Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan - Barn- och utbildningsnämnden

2 2 (13)

3 Barn- och utbildningsnämnden, december 2015 Verksamhetsplan Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergman Pernilla Bjerkesjö Verksamhetsbeskrivning... 5 Ansvarsområde... 5 Förskola... 5 Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem... 5 Gymnasieskola... 5 Specialpedagogiskt centrum (SPC) inkl särskola... 5 Musikskola... 5 Övrigt... 5 Fördelning av nettokostnader... 6 Organisation... 7 Måluppfyllelse Ett socialt hållbart Falköping Ett näringsliv som utvecklas... 8 Nämnden har inte tagit fram något nämndspecifikt mål Ett attraktivare Falköping... 8 Nämnden har inte tagit fram något nämndspecifikt mål Kvalitén inom verksamheten ska öka... 8 Utveckling inom ansvarsområdet... 9 Regel- och lagförändringar... 9 Volymförändringar... 9 Förskola... 9 Grundskola inkl. förskoleklass och fritidshem Gymnasieskola SPC inkl särskola Musikskolan Verksamhets- och ambitionsförändringar Resursbehov drift och investeringar Drift Investeringar (13)

4 4 (13)

5 Verksamhetsbeskrivning KFS 2013:21 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Nämndens verksamhetsområde ( 1): Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorgen, grundskolan, obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Nämndens uppgifter omfattar kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet samt skolbarnomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan inklusive det kommunala uppföljningsansvaret, den kommunala musikskolan och fritidsgårdsverksamheten samt skolskjuts inklusive ansvar för tillhörande riktlinjer. Ny skollag, SFS 800, gäller från 1 juli Ansvarsområde Förskola Kommunen bedriver förskoleverksamhet på 19 förskolor som tillsammans utgör 65 avdelningar. Utöver de kommunala förskolorna finns 11 enskilda förskolor med tillsammans 19 avdelningar. Drygt 30 vårdnadsbidrag har utbetalats till föräldrar med barn i åldrarna 1-3 år. Under och kommer vårdnadsbidraget att fasas ut och inga nya bidrag kommer att beviljas. Natt- och helgomsorg erbjuds i kommunen och nyttjas av ca 60 barn. Grundskola inkl förskoleklass och fritidshem Grundskoleverksamhet bedrivs på 18 skolor organiserade i 11 enheter i kommunal regi och på en grundskola i enskild regi. Samtliga skolor som undervisar barn/elever från 6 12 år, inklusive den fristående grundskolan, har fritidshem integrerat i sin verksamhet. På 4 av de enskilda förskolorna bedrivs fritidshemsverksamhet integrerat. Gymnasieskola Ållebergsgymnasiet har ett brett programutbud och erbjuder 13 nationella program (5 högskoleförberedande program och 8 yrkesprogram), ett riksidrottsgymnasium för volleyboll samt riksintag för hantverksprogram guldsmed. Därutöver erbjuds fem introduktionsprogram för elever som är obehöriga till nationellt program. Utöver riksintag guldsmed och riksidrottsgymnasium för volleyboll har Falköping en nationellt godkänd idrottsutbildning inom fotboll samt från hösten även nationellt godkänd idrottsutbildning inom badminton (NIU). Specialpedagogiskt centrum (SPC) inkl särskola SPC ansvarar för tvärprofessionella insatser inom elevhälsan till barn och elever i behov av särskilt stöd. I kommunen finns grundsärskola samt inriktningen inom grundsärskolan som kallas träningsskola. Gymnasiesärskolan erbjuder ett nationellt program, programmet för hälsa, vård och omsorg, samt det individuella programmet. Musikskola Den kommunala musikskolan erbjuder stort utbud av undervisning och kurser inom sång, musik, dans, rytmik mm. Fritidsgårdar Fritidsgårdsverksamheten är en öppen verksamhet som erbjuds på kvällar och helger. Frritidsgårdar finns i Floby, Gudhem. Kinnarp och Stenstorp och i centralorten finns Ungdomens hus i anslutning till Odenhallen. Övrigt Stödfunktioner till verksamheterna i form av nämndsorganisation, förvaltningsledning, kapitalkostnad avseende inventarier samt övergripande kompetensutveckling. 5 (13)

6 Miljontal Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Diagram: Fördelning av nettokostnader 6 (13)

7 Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. 7 (13)

8 Måluppfyllelse 1. Ett socialt hållbart Falköping Mål Indikator Uppföljning Alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga Andel elever i grundskolans år 5 och år 8 som upplever trygghet Andel elever i grundskolans år 5 och år 8 som upplever att de har inflytande över sina egna möjligheter till utveckling och lärande Andel elever i gymnasieskolans år 2 som upplever trygghet Andel elever i gymnasieskolans år 2 som upplever att de har inflytande över sina egna möjligheter till utveckling och lärande Vårterminen Vårterminen Vårterminen Vårterminen 2. Ett näringsliv som utvecklas Genom en hög måluppfyllelse i punkt 1 och 4 skapas förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas i Falköpings kommun. 3 Ett attraktivare Falköping En hög måluppfyllelse i punkt 1 och 4 kommer att skapa en attraktiv skola som i sin tur innebär att Falköping blir en attraktivare kommun att bo i. 4. Kvalitén inom verksamheten ska öka Mål Indikator Uppföljning Medarbetarna är kompetenta, har handlingsutrymme och inspirerar till utveckling och ökad måluppfyllelse Andel lärare i grundskolan som har legitimation Andel lärare i gymnasieskolan som har legitimation Andel årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning Andel årsarbetare på fritidshemmen med pedagogisk högskoleutbildning Andel lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen Andel lärare i gymnasieskolan med Höstterminen Höstterminen Höstterminen Höstterminen Höstterminen Höstterminen 8 (13)

9 pedagogisk högskoleexamen Mål Indikator Uppföljning Alla elever når målen Meritvärdet i grundskolans år 9 Vårterminen Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiets Vårterminen nationella program Utveckling inom ansvarsområdet Falköpings Kommun har under de senaste åren ökat sin befolkning. För att klara utmaningen med det ökade barn- och elevantalet och samtidigt behålla närhetsprincipen har nämnden sett över möjligheterna till att utöka mottagningen för förskolorna och skolorna i centralorten. Hittills har det varit problematisk och det blir svårt att lyckas utan att hitta ytterligare lokaler. Nämnden har för avsikt att se över möjligheten att bygga nya förskole- och skollokaler inom centralorten samt samordna de lokaler som idag redan finns. Det finns också ett stort behov att renovera befintliga lokaler som idag har anmärkningar men även som riskerar att få anmärkningar. Det blir allt svårare att fylla behovet av utbildad pedagogisk personal inom alla verksamheter, från förskola till gymnasieskola. Därför har förvaltningen tagit fram en långsiktig rekryteringsstrategi som ska säkerställa att ett tydligt arbete genomförs för att så långt som möjligt få kompetent personal till verksamheterna. Bland annat ses möjligheterna över för att genom egen kraft utbilda och påskynda processen med att kunna anställa fler speciallärare, vilket idag är en brist. Regel- och lagförändringar Från 1 februari avvecklas vårdnadsbidraget. Volymförändringar Förskola Tabell: över volymutveckling - och utfallet Volymutveckling Antal barn inskrivna i förskola Föregående år Differens Volymberäkningen bygger på antagande att det föds 420 barn per år och att 85 % av alla barn i åldern 1-5 år finns i förskola. Fler förskoleplatser kommer att behövas under planperioden. Familjer till i snitt 30 barn erhåller vårdnadsbidrag. Regeringens beslut att avveckla vårdnadsbidraget kommer det troligen att påverka volymen i förskolan. Volymökning pga inflyttning har inte medräknats eftersom prognosen är mycket osäker främst med anledning av flyktingsituationen i Europa. 9 (13)

10 Grundskola inkl. förskoleklass och fritidshem Tabell: över volymutveckling - och utfallet Volymutveckling Antal elever i grundskola inkl. förskoleklass Föregående år Differens Antal barn på fritidshem Föregående år Differens Under planperioden stiger antal elever i grundskolan. Det beror på fler födda barn per år och inflyttning till kommunen. Siffrorna baseras på nu kända elevantal och prognosen på ytterligare volymökning med anledning av anhöriginvandring, mottagande av ensamkommande barn och asylboende i kommunen är inte inkluderad i beräkningen. Elevtalen inkluderar de elever som går på fristående grundskolan Karl-Oskar. en för fritidshemmen baseras på att 70 % av samtliga barn i förskoleklass till skolår 4 finns inskrivna i verksamheten. Antal barn på fritidshem varierar mellan åren, men märkbart i verksamheten är att barn vistas längre tid på fritids. Volymökning pga inflyttning har inte medräknats eftersom prognosen är mycket osäker främst med anledning av flyktingsituationen i Europa. Gymnasieskola Tabell: över volymutveckling - och utfallet Volymutveckling Antal elever folkbokförda i Falköping Föregående år Differens innefattar samtliga gymnasieelever folkbokförda i Falköping och inkluderar elever som läser fler än tre år och elever som läser i andra kommuner. en för - baseras på tre årskullar elever som lämnar grundskolans år 9. Det ger en bild av elevutvecklingen framåt. Det som komplicerar beräkningen av hur gymnasiets elevantal utvecklas är fritt val där elever kan välja utbildning i andra kommuner och att elever kan studera på gymnasiet i upp till fem år. Även behörigheten att söka nationellt program och mottagande av elever från andra kulturer påverkar elevantalet eftersom introduktionsprogammen ökar. Siffrorna baseras på nu kända elevantal och prognosen på ytterligare volymökning med anledning av flyktingsituationen i Europa är inte inkluderad i beräkningen. 10 (13)

11 SPC inkl särskola Tabell: över volymutveckling - och utfallet Volymutveckling Antal elever i särskola Föregående år Differens Antalet elever i särskola beräknas minska något över tidsperioden. en för planperioden är preliminär då utredning och eventuell inskrivning i särskolan är en process där många parametrar och aktörer ska samarbeta kring barnet/eleven. Musikskolan Tabell: över volymutveckling - och utfallet Volymutveckling Antal elever Antalet elever har ökar då utbudet av kurser har utökats. en framåt läggs på nuvarande nivå. Verksamhets- och ambitionsförändringar Måluppfyllelsen i Falköpings Kommun behöver öka. Fler elever ska bli behöriga till gymnasiet. Fler elever på gymnasiet ska bli behöriga till högskolan. Nämndens mål är Alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga Medarbetarna är kompetenta, har handlingsutrymme och inspirerar till utveckling och ökad måluppfyllelse Alla elever når målen För att nå dit ska alla verksamheter arbeta med de tre områdena; höga förväntningar, språkutvecklande arbetssätt och utmanande kollegialt lärande, förskola, grundskola och gymnasiet. Flera olika kompetensutvecklingsinsatser kommer genomföras inom de tre områdena. All personal kommer att se över sin metodutveckling. En överspridning mellan enheterna är avgörande i det arbetet för att nå så bra resultat som möjligt och i det arbetet är förstelärarna en viktig kompetens. Nämnden har även som ambition att fler skolor ska pröva metoden kring två-lärarskap och för det kan mer resurser komma att behövas. Den ökade integrationen ställer än högre krav, men bidrar även till en ökad mångfald och kulturkunskap. Värdegrundsarbetet får en än tydligare roll för allas lika värde. Falköpings kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen startat en utbildning för modersmålsstödjare och studiehandledare som med bägge de professionerna ska kunna ingå i verksamheten inom både förskola och skola. 11 (13)

12 Under de senaste åren har lärartätheten och undervisningskostnad per elev minskat i jämförelse med kommungruppen. För att kommunen ska kunna ge en god kvalitet, öka måluppfyllelsen och skapa en bra arbetsmiljö för elever och lärare behöver resurserna förstärkas om Falköping återigen ska komma i nivå med jämförelsekommunerna. Resursbehov drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar förvaltningen Volymförändring (om statlig etableringsersättning upphör) Volymökning förskola och skola Verksamhets- och ambitionsförändringar Lärartätheten i grundskolan (rekrytering av ca 13 lärare läsåret 16/17) Personaltäthet i förskola (från 6,0 till 5, antal barn per årsarbetare inom 2 år) Kompetensutveckling av personal (ex svaoch speclärare samt inom modersmål) Driftskonsekvenserna två år framåt är svåra att uppskatta. Falköping är beroende av de nationella beslut som fattas och hur situationen i Europa utvecklas. Om de statliga ersättningarna upphör behöver den kommunala rambudgeten förstärkas inom nämndens område. Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier xxförvaltningen Investeringsplan Barn- och utbildningsnämnden Utrustning skollokaler Utrustning ny skola centralorten Utrustning förskolelokaler Arbetsmiljöåtgärder IT inkl it-fond En rad om- och nybyggnationer är beslutade. Under planperioden kommer ett flertal byggnationer att bli klara och möbler och övriga inventarier behöver förnyas och kompletteras. Stenstorps skola beräknas vara klar i slutet av, början. Ytterligare ny- och ombyggnationer är beslutade, bl a Kinnarps förskola, Åsarps skola och förskolan Junibacken. Behov av ny skola i centralorten har avviserats och investeringsmedel behöver avsättas för att inreda skolan med möbler och övrig utrustning. 12 (13)

13 Fastigheter och anläggningar Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar xxförvaltningen Investeringsobjekt Barn- och utbildningsnämnden Stenstorps skola x x Förskolan Kinnarp x x Åsarps skola x x Ny skola i centralorten x x x Konsekvenser av skolorganisationsöversyn x x Under planperioden fortsätter satsningen på lokaler. Om- och tillbyggnad av Stenstorps skola har påbörjats. Kinnarps förskola har flyttats till moduler och ombyggnationen av ordinarie lokaler har påbörjats. Projektering av Åsarps skola pågår. Med anledning av volymökning finns behov av ny högstadieskola i centralorten. Lokalförändringar med anledning av skolorganisationsöversynen kan bli aktuell. 13 (13)