Socialnämndens fördjupade årsredovisning Socialnämnden

Transkript

1 Gällivare Kommun Dokumentnamn Socialnämndens fördjupade årsredovisning 2016 Dokumenttyp Diarienummer Uppföljning av verksamhet Sn/2017: Beslutad av Framtagen av Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid Tills vidare Socialnämndens fördjupade årsredovisning 2016 Socialnämnden Ordf: Katinka Sundqvist- Apelqvist (V) Antal ledamöter: 9 st Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi Viktiga händelser under perioden Pilotverksamheter som startat med effektiv bemanningsplanering med brukarfokus ser resultat i form av förbättrade sjuktal, minskad vikarieanskaffning och minskade personalkostnader. Idag är Socialnämnden ansvarig för 75 ensamkommande pojkar varav 49 är bosatta i kommunen. 26 är bosatta i annan kommun. 55 av de 75 är asylsökande resterande har fått uppehållstillstånd. Ett evakuerings-boende med 60 platser har upprättats och avvecklats under året. Strandvillan, boende socialt stöd, färdigt och inflyttning har skett under hösten. Norrbottens läns landsting har minskat antal vårdplatser i Gällivare från 60 till 43 under 2015/2016. Driftsanalys Socialnämnden redovisar ett underskott på 2,7 mkr jmf med -7 mkr Vilket visar att man lyckats bryta den negativa kostnadsutvecklingen. Avdelningen för vård och omsorg står för det största underskottet på 8,2 mkr. Underskottet har minskat med 1 mkr jmf med I år har inget avdrag gjorts för minskade personalomkostnader som uppgick till 4,6 mkr Den genomförda generella effektiviserings kravet för året var 3,5 mkr. Budgetavvikelsen beror bl a på svårigheter att få sommarvikarier samt brister i personalplaneringen. Detta åtgärdas genom fortsatt implementering av avancerad resursplanering under Biståndsenheten uppvisar ett underskott på 5 mkr på grund av svårigheter att rekrytera personal samtidigt som man haft höga utredningskostnader för ensamkommande barn. Av den anledningen har socialnämnden erhållit 5 mkr från det generella statsbidraget för flyktingverksamhet. För att hålla nere socialnämndens underskott har gemensam verksamhet varit restriktiv med utbildningsinsatser, inköp inventarier m m. Investeringsanalys Socialnämnden har fyra investeringsprojekt. Projekten kvalitetssäkringssystem och digitala trygghetslarm går enligt plan och medel överförs till Projektet nyckelsystem överförs i sin helhet till 2017 och projektet HVB ensamkommande barn pågår men överförs till service- och tekniknämnden Driftredovisning(tkr) Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Årets resultat Netto driftbudget Budgetavvikelse Investeringar Utgifter Budget Budgetavvikelse Investeringsbidrag 0 0 Framtidsperspektiv & utvecklingsområden Socialnämndens utvecklingsområden Välfärdsteknologi teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständigt liv för brukare fortsätter. Alternativ möjlighet till samverkan med Landstinget via digital kommunikation fortsätter. Strukturella översyner förstudie av framtida användning av servicelägenheter genomförd. Top bostäder

2 och socialförvaltningen har i uppdrag att planera för trygghetsboende på Enen. Översyn av insatskombinationer inom funktionshinderområdet fortsätter. Personal- och kompetensförsörjning handledarutbildning för undersköterskor och utbildning i genomförandeplan enligt nationellt fackspråk. Utbildning i Medborgare- Delvis uppfylld nivå 1. Ett jämlikt och jämställt samhälle med god folkhälsa och fungerande integration. 1.1 Folkhälsopolitisk plan 1.2 Jämställdhetplan 1.3 Funktionshinderpolitisk plan inrapportering av nyckeltal. 1.4 Integrationsplan integration gällande barn, vuxna och familjer ska vara av god kvalitet. 2. En god livsmiljö. 2.1 Miljöplan miljöplan är vägledande i verksamheter. 2.2 Energiplan Gällivare kommuns riktlinje för resor och fordon följs. 3. Väl fungerande kommunala verksamheter och nöjda medborgare. 3.1 Öppna jämförelser inrapportering och sammanställning. 3.2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete sammanställning och analys av kvalitetsarbetet. 2 Delaktighetsmodellen och utbildning i att förebygga och minska utmanande beteende hos vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning. Årsplanering med återkommande utbildningar utvecklas vidare. Införandet av effektiv bemanningsplanering med brukarfokus fortsätter. Sammanvägd bedömning 1. Folkhälsa: jämn fördelning av nyckeltal som är bättre/sämre än rikssnitt och fem har förbättrats vid egen jämförelse. Jämställdhet: fler kvinnor än män 80+ bor i särskilt boende. Kvinnor ger särskilt boende högre betyg än vad män ger. Män som bor i särskilt boende har fler åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa än vad kvinnor har. Vi har en jämn könsfördelning gällande beviljade hemtjänsttimmar. Män ger hemtjänsten högre betyg än vad kvinnor ger. Män har längre period med ekonomiskt bistånd än vad kvinnor har. Uppföljning och analys sid Integration: kommunen har 75 belagda platser varav 55 är asylsökande. Av dessa 75 är 49 personer bosatta i kommunen och 26 personer är bosatta på annan ort. 22 barn har under året överförts från boende i annan kommun till boende i Gällivare kommun. Idag har 20 pojkar uppehållstillstånd varav 4 av dessa är över 18 år, 3 flyttar inom kort till kommunalt 18+ boende och 1 är bosatt på annan ort. Info sid Miljöplan: Källsortering av tidningar, kartonger, glas, plast, metall, batterier och glödlampor/lysrör. Riskavfall i form av sprutor/nålar skickas till landstinget. Överblivna mediciner skickas till apoteket. Orent gods sorteras på varje avdelning. Miljöarbeten som sysselsättning med brukare inom funktionshinderområdet. De flesta möten med länet sker via video från egen dator på arbetsplats i Gällivare. Energiplan: Riktlinje för resor och fordon är vägledande i verksamheterna. 3. Sammanställning och analys av Öppna jämförelser, sid Val av nyckeltal med koppling till Socialnämndens strategiska utvecklingsuppdrag är under arbete. Sid Lex Sarah rapporter har registrerats. Nio stycken utifrån socialtjänstlagen och sex stycken utifrån LSS lagen. Jämn könsfördelning av inblandade brukare, sju kvinnor och åtta män. Av 15 rapporter är: nio gällande brister i utförande av insatser, tre ekonomiska övergrepp, en fysiska övergrepp, en psykiska övergrepp och en brister i bemötande. Av dessa är tre ej avslutade, två har avskrivits, åtta stycken är bedömda som missförhållanden enligt lex Sarah och två stycken är allvarliga missförhållanden som har anmälas till IVO, båda är avslutade utan krav på åtgärder. Det ena ärendet kommer att följas upp genom tillsyn av IVO

3 3.3 Patientsäkerhetsberättelse sammanställning och analys av god och säker vård. 3.4 Tillsyn och revision analys och åtgärd utifrån tillsyn/revision. 3.5 Information till alla, webbmätning förbättrad information på hemsidan. 3.6 Vad tycker äldre om äldreomsorgen? analys och åtgärd på resultat 3.7 Nationell brukarundersökning för funktionsnedsatta inrapportering till ny nationell undersökning. 3.8 Servicedeklarationer antalet servicedeklarationer ska öka. under Lex Maria med utgångspunkt från fallolycka har anmälts till IVO som avslutat utan vidare krav på åtgärder. 28 registrerade Synpunkter/ klagomål, de flesta rör personlig omsorg, insatser, bemötande och handläggning/beslut. 403 Avvikelser utifrån Socialtjänstlagen, de flesta avvikelserna rör ej utförd insats och personlig omsorg/omvårdnad. 124 avvikelser utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, de flesta avvikelserna rör ej utförd insats och personlig omsorg/omvårdnad. 665 avvikelser enlig Hälso- och sjukvårdslagen, de flesta är läkemedelshändelser fallavvikelser. 30 avvikelser extern part, de flesta rör brist i informationsöverföring och brist vid vårdplanering. 303 läkemedelsgenomgångar gjorda under SIP:ar, Samordnad Individuell Plan, har upprättats inom hemsjukvården. Några informationspunkter sid 26. Sammanställning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete presenteras i sin helhet i Kvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse. 5 revisioner har genomförts. 1. Behörigheter och loggkontroll i socialnämndens verksamhetssystem i begränsad utsträckning sker detta på ett ändamålsenligt sätt och den interna kontrollen är bristande. Åtgärd: informationssäkerhetspolicy kommer att utarbetas i samverkan med säkerhetschef. 2. Kvalitetsledningsarbetet inga krav på åtgärder. 3. Uppföljning av genomförda granskningar 2014/2015 mer kan göras för att säkerställa att granskningars resultat analyseras och kommer de granskade till del inför beslut om eventuella åtgärder. Åtgärd planerad. 4. Samverkan avseende hälso- och sjukvård för barn och unga som placerats i familjehem eller HVB-hem. Rekommendationer: säkerställa att samverkan på individnivå är ändamålsenlig och se över behov av ytterligare uppföljning avseende samverkan. 5. Ansvarsutövandegranskning Socialnämnden Gällivare kommun Under 2016 har 29 tillsyn/granskningar genomförts av Arbetsmiljöverket, IVO (Inspektionen för vård och omsorg), Miljö- och byggnämnden och Räddningstjänsten. 30 tillsyner genomförda utifrån Alkohol och tobakslagen Vid samtliga tillsynstillfällen har verksamheter uppfyllt de krav som gäller och inga åtgärder har behövt ställas. Förbättrat resultat Information till alla sid

4 Nationell sammanställning vård och omsorg om äldre, resultat och analys sid Deltagit vid brukarundersökning för funktionsnedsatta. Resultat är inte publicerat. Servicedeklaration för socialtjänsten. Beslutade och publicerade på hemsidan. 26 personer har genomgått föräldrautbildningen Komet, sid personer har haft råd och stödsamtal i öppenvård, sid Upprättade genomförandeplaner har ökat, sid Några informationspunkter, sid Tillväxt och utveckling- Helt uppfylld nivå 4. Främja goda miljöer och vara väl förtrogen med livsförhållandena i kommunen. 4.1 Socialnämnd och förvaltningsledningens samverkan i samhällsomvandlingen % deltagande utifrån inbjudan. Intern effektivitet- Delvis uppfylld nivå 5. Rätt service till rätt kostnad. Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheten. 5.1 Kostnad per brukare analys och åtgärd på resultat. 5.2 Vad kostar verksamheten i din kommun service och kostnader i balans. 5.3 Kommunens kvalitet i korthet inrapportering av samtliga nyckeltal. 5.4 Effektmål för verksamheter vid nybyggnation inrapportering av effektmål. Sammanvägd bedömning 4. Strandvillan, boende socialt stöd, inflyttning klar. Inflyttning till Forsgläntan våren Grönsiskan avvecklas och flyttar till Strandvillan under Projektering av f.d. Forsens vårdcentral, dagverksamheter och korttids- och fritidsverksamhet inom funktionshinder samordnas. 3 ungdomar som fått asyl har flyttat till 18+ boende. Planering som påbörjats: stödboende i Grönsiskans lokaler, avveckling av Gunillahem och Lövberga, nytt vård och omsorgboende med ca 80 boendeplatser, ersättningslokaler för bemanningsenheten, ombyggnation av Alen, boende för ensamkommande flyktingbarn samt fritidsgård. Sammanvägd bedömning 5. Analysen visar en hög medelkostnad per brukare och mycket resurser på boende i förhållande till insatser i hemmet. Utförandegranden är låg vilket speglar förmågan att planera sina resurser. Åtgärder: utbildning i bemanningsplanering för chefer. Översyn av insatskombinationer. Analys: efter utbildning har bemanningsplaneringen på pilotområden blivit kostnadseffektivare och sjuktalen minskat, sid Inom äldre och funktionshinderområdet ligger kostnader över rikssnitt. Inom Individ och familj ligger kostnaderna under rikssnitt. Om service och kostnader är i balans går inte fullt ut att analysera idag, sid Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Inom funktionshinderområdet är resultaten övervägande godkända och över rikssnitt. Inom övriga områden är resultaten jämt fördelade på godkänd/icke godkända över/under rikssnitt. sid Framtagna effektmål för Forsgläntan och Strandvillan: Upplevelse av trygghet och boendemiljö, inomhus och utomhus via enkät till brukare. Upplevelse av fysisk och psykosocial arbetsmiljö via enkät till personal. 4

5 Medarbetare- Delvis uppfylld nivå 6. Engagerade, friska och motiverade medarbetare. En god personal- och kompetensförsörjning. 6.1 Sjukredovisning sammanställning av sjuktal med åtgärder. 6.2 Medarbetarundersökningen sammanställning med analys och åtgärd. 6.3 Tillbud och arbetsskador analys av tillbud och arbetsskador. 6.4 Gällivare kommuns personal- och kompetensförsörjningsplan utvecklingsuppdrag. Sammanvägd bedömning 6. Den preliminära sjukfrånvaron för 2016 är 9,72 %, per enhet, sid Personalenheten har haft utbildning inom rehabiliterings processen och utbildning utifrån arbetsmiljölagen, ny föreskrift (AFS: )2015:4, där man trycker på bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Personalenheten har tagit fram nya rutiner för hälsoscreening vid ofta förekommande korttidsfrånvaro. Några ärenden som är kopplad till personalenheten har gått vidare till Adviva för vidare utredning och några har blivit omplacerade med mål att det ska fungera bättre. ADVIVA har utfört en hälsokartläggning på grund av hög sjukfrånvaro och det pågår ett arbete utifrån resultatet. Åtgärder pågår utifrån Medarbetarundersökningen som genomfördes under Under 2016 registrerades 407 tillbud. De fem största kategorierna: 52 hot och våldsituationer, 173 gällde upprepade hot och våldsituationer, 49 ensam med delegering, 33 personal/vikariebrist och 30 avslag vikarie. De flesta tillbud gällande hot och våld inträffade inom funktionshinderområdet och demens. 36 arbetsolycksfall inträffade 3 arbetssjukdomar och 1 färdolycksfall. Intern kompetensförsörjning utvecklas kontinuerligt genom årsplanering av utbildningar för att bevara kompetens och för att utveckla kompetens där behov finns, sid 26, 53, % deltagande i centrala och lokala programrådet för vård och omsorg. Arbetsgrupp bildat för rekrytering av socionomer och marknadsföring av vård och omsorgsyrket. Ekonomi Delvis uppfylld nivå 7. Varje verksamhet ska bära sina egna kostnader. En budget i balans. 7.1 Vad kostar verksamheten i din kommun? analys och åtgärd på negativa kostnadsavvikelser. 7.2 Budget avvikelser analyseras och kommenteras. Sammanvägd bedömning Nettokostnadsavvikelser 2015: individ- och familjeomsorg har en positiv avvikelse på 15,3 %. Funktionshinderområdet har en negativ avvikelse på 7,2 %. Äldreomsorg har en negativ avvikelse på 32,8 %. Största kostnaderna inom äldre och funktionshinderområdet är personal. Analys: personalplanering bör effektiviseras. Åtgärder som påbörjats är införande av digitalt schema- och planeringssystem, utbildning för chefer i bemanningsplanering och översyner av insatskombinationer inom funktionshinderområdet. Resultat för pilotområden i effektiv bemanningsplanering med brukarfokus jan-sept: minskade personalkostnader på tkr respektive tkr, sid Organisationsöversyn, sid Socialnämnden redovisar ett underskott på 2,7 mkr. 3 av 6 verksamhetsområden har en budget i balans. Avvikelser består av vikariekostnader, 5

6 7.3 Internkontrollplan avvikelser ska kommenteras. övertidskostnader, förstärkning av personal pga vårdkrävande brukare, ökning av hjälpmedelskostnader, transportkostnader och bilkostnader. Inga avvikelser utifrån Socialnämndens internkontrollplan, kontrollaktiviteter följs och avvikelser redovisas. Perspektiv: Medborgare. Mätinstrument: Folkhälsopolitisk plan Målnivå: God folkhälsa Delmål: Inrapportering av framtagna nyckeltal för folkhälsa Uppföljning och analys av Folkhälsopolitiska planen. 1. Har ni mål och mått för ert arbete med att förbättra folkhälsan inom de prioriterade områdena levnadsvanor och jämlik hälsa? Om ja, vilka? Målområde 3 och 5. Aktuell överenskommelse med primärvård för missbruk- och beroendevård (Ja=1, Nej=0) Obs! Ny formulering från och med Gällivare Riket Nej Nej Målområde 2 och 5. Aktuell överenskommelse om samverkan med mödravård inom sociala barn- och ungdomsvården, (Ja=1, Nej=0) Gällivare 0 Ja Ja Riket 1 Nej Målområde 2. Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) Gällivare 0,6 Riket 2,1 Målområde 4. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, % Gällivare Riket Målområde 4. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, % Gällivare Riket Målområde 4. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, % Gällivare Riket Målområde 2 och 5. Stöd- och behandlingsinsatser till barn som bevittnat våld av eller mot närstående vuxna, (Ja=1, Nej=0) 6 Gällivare Riket Målområde 3. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd % Gällivare 17,1 20,5 Riket 27,7 27,2 Målområde 4 och 5. Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%) Gällivare Riket Målområde 4 och 5. Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i ordinärt boende, andel (%) Gällivare - Riket Målområde 1 och 3. Kommunen erbjuder insatser till vuxna våldsutövare (Ja=1, Nej=0) Gällivare Riket Källa: Kolada. 2 Vad har ni gjort för åtgärder för att uppnå era mål/förbättra era mått? Socialnämndens delmål är att rapportera in beslutade nyckeltal. Åtgärder som

7 genomförts: definition av krav samt åtgärder för att kunna rapportera vissa nyckeltal. Av 11 beslutade nyckeltal är 7 inrapporterade. 3 Hur har dessa mått förändrats (vilka har förbättrats/försämrats)? Nyckeltal: Aktuell överenskommelse om samverkan med mödravård inom sociala barn- och ungdomsvården. Analys: 2014: nej. 2015: ja. 2016: Ja Egen förbättring och bättre än riket. Nyckeltal: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn %. Analys: 2014: 76 % 2015: 86 %. 2016: 73 % Egen förbättring från 2014 till Försämring Sämre resultat än riket(91 %). Nyckeltal: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg trygghet %. Analys: 2014: 80 % 2015: 83 %. 2016: 71 %. Egen förbättring från 2014 till Försämring Sämre resultat än riket(87 %). Nyckeltal: Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, %. Analys: 2014: 28 %. 2015: 44 %. Egen förbättring men sämre resultat än riket(55 %) Nyckeltal: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- hälsotillstånd. Analys: 2014: 28 % 2015: 28 %. Oförandrat resultat. Riket; 29 %. Nyckeltal: Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd. Analys: 2014: 17,1 % 2015: 20,5 %. Försämring vid jämförelse av eget resultat men bättre resultat än riket(27,2 %) Nyckeltal: Aktuell överenskommelse med primärvård för missbruk- och beroendevård (Ja=1, Nej=0) Analys: 2015: Nej. Riket: Nej. 4 Vad har ni eventuellt kvar att göra? Följande 4 nyckeltal är inte inrapporterade: 1. Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel(%). 2. Stöd och behandlingsinsatser till barn som bevittnat våld av eller mot närstående vuxna, ja/nej. 3. Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer med hemsjukvård i ordinärt boende, andel(%). 4. Kommunen erbjuder insatser till vuxna våldsutövare, Ja/Nej. I Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort är delmålet för 2017: inrapportering av nyckeltal för folkhälsa. I socialförvaltningens handlingsplan för 2017 finns följande förbättringsåtgärder: Inrapportering av nyckeltalen 1, 2, 3 och 4. Information för att öka svarsfrekvensen vid brukarundersökningen Vad tycker äldre om äldreomsorgen?. Ledningsgruppen sätter in annons om brukarundersökning i Kometen och Kommunbladet. Avdelningschefer planerar för information om undersökningen vid ankomstsamtal eller när insats startar. (3 nyckeltal utgår från brukarundersökning för äldre och analysen visar att vi har en låg svarsfrekvens). 7

8 Perspektiv: Medborgare. Mätinstrument: Jämställdhetsplan. Målnivå: Jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män. Delmål: Inrapportering av framtagna nyckeltal för jämställdhet. Uppföljning av Socialnämndens nyckeltal för jämställdhet 1. Har ni mål och mått för jämställdhet? Om ja, vilka? Barn och unga 0-20 år med individuellt behovsprövad öppenvård, andel av barn och unga med insats, (%) Gällivare Kvinnor Män Totalt Riket Kvinnor Män Totalt Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal Gällivare Kvinnor Män Totalt Riket Kvinnor Män Totalt Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, Gällivare Kvinnor andel (%) Män Totalt Riket Kvinnor Män Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - själv svarat Gällivare Kvinnor på frågorna, andel (%) Män Totalt Riket Kvinnor Män Totalt Biståndsmottagare i befolkningen, andel (%) Gällivare Totalt 2,1 Riket Totalt 4,2 Genomsnittlig biståndsperiod, månader per år Gällivare Kvinnor Män Totalt Riket Kvinnor Män Totalt Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 17.6 Gällivare Kvinnor 12,8 bistånd, andel Män 20, Totalt 17, Riket Kvinnor 28, Män 28, Totalt 27,

9 Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära Gällivare Totalt relation med offret i kommunen, antal/ inv Riket Totalt Invånare 80 och äldre i särskilt boende, andel (%) Gällivare Kvinnor Män Totalt Riket Kvinnor Män Totalt Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Gällivare Kvinnor Män Totalt Riket Kvinnor Män Totalt Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt Gällivare Kvinnor munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%) Män Totalt Riket Kvinnor Män Totalt Vad har ni gjort för åtgärder för att uppnå era mål/förbättra era mått? Socialnämndens delmål är att rapportera in beslutade nyckeltal. Åtgärder som genomförts: definition av krav samt åtgärder för att kunna rapportera vissa nyckeltal. Av 11 beslutade nyckeltal för jämställdhet är 9 inrapporterade. 3. Hur ser könsfördelningen ut i det som är inrapporterat? Nyckeltal: Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 80+ med hemtjänst i ordinärt boende. Analys: Jämn könsfördelning i beviljade timmar. Nyckeltal: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%). Analys: Kvinnor ger helheten inom hemtjänst lägre betyg än vad män ger. Nyckeltal: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - själv svarat på frågorna, andel (%). Analys: Jämn könsfördelning har fler kvinnor än män själv svarat på frågorna. Nyckeltal: Genomsnittlig biståndsperiod, ekonomiskt bistånd, månader per år. Analys: kvinnor har något lägre(0,2) biståndsperiod än män. Nyckeltal: Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel. Analys: Fler män än kvinnor har ett långvarigt ekonomiskt bistånd. Nyckeltal: Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/ inv. Analys: Gällivare har fler anmälda misshandelsbrott mot kvinnor, inomhus och i nära relation med offret än riket. Nyckeltal: Invånare 80 och äldre i särskilt boende, andel (%). Analys: Fler kvinnor än män 80+ bor i särskilt boende. 9

10 Nyckeltal: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%). Analys: Kvinnor ger helheten inom hemtjänst högre betyg än vad män ger. Nyckeltal: Åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa för personer i särskilt boende, andel (%). Analys: Fler män än kvinnor har åtgärder. 4. Vad har ni eventuellt kvar att göra? Följande nyckeltal är inte inrapporterade: 1. Barn och unga 0-20 år med individuellt behovsprövad öppenvård, andel av barn och unga med insats (%). 2. Biståndsmottagare i befolkningen, andel (%). Kommentar: I Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort är delmålet för 2017: inrapportering av nyckeltal för jämställdhet. I socialförvaltningens handlingsplan för 2017 finns följande förbättringsåtgärder: Inrapportering av nyckeltalen 1 och 2. Perspektiv: Medborgare. Mätinstrument: Integrationsplan. Målnivå: Kvalitativ integration. Delmål: Integration gällande nyanlända barn, vuxna och familjer ska vara av god kvalitet inom Socialnämndens ansvarsområde. Kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket om ett mottagande av ensamkommande pojkar som är mellan år. Antalet platser som fastställs i överenskommelserna ökade från 7 platser (2014) till 105 platser (2016). Överenskommelsen för 2016 är uppsagd av Migrationsverket och löper fram till 31 mars En ny anvisningsmodell antogs av regeringen mars 2016 där Gällivare kommun fördelats 2,53 promille (0,253 %) av de antal asylsökande barn som kommer till Sverige under året. under 2016 har kommunen tagit emot 4 nya ensamkommande barn varav en avvek direkt från transitboendet. Kommunen har 75 belagda platser varav 55 är asylsökande. Av dessa 75 (belagda platser) är 49 personer bosatta i kommunen och 26 personer är bosatta på annan ort. 22 stycken har under året överförts från boende i annan kommun till boende i Gällivare kommun. Idag har 20 pojkar uppehållstillstånd varav 4 är över 18 år, 3 har flyttat till 18+ boende i Gällivare och 1 är bosatt på annan ort. Av de 49 som är bosatta i kommunen är en pojke privatplacerad. Resterande 48 pojkar (asylsökande och de med uppehållstillstånd) bor idag på hem för vård och boende (HVB). Ett nytt boende (Alen) planeras med 47 rum och ca 60 boendeplatser. I oktober 2015 fick Gällivare kommun begäran från Migrationsverket, via Länsstyrelsen, att starta upp ett tillfälligt evakueringsboende för asylsökande. Vid ett evakueringsboende ansvarar kommunen för lokaler, sovplatser, mat och dryck, städning, hälsoskydd och brandskydd, personalresurser och eventuella behov av tolk. Kostnaderna ersätts av Migrationsverket i efterhand utifrån redovisning. Kommunstyrelsen beslutade att ta emot och förbereda för mottagande av upp till 120 personer. Under vecka 43 fick socialförvaltningen uppdraget att starta verksamheten. 24 personal anställdes och under vecka 49 anlände 60 asylsökande till evakueringsboendet i f.d. vårdcentralen Forsens lokaler. Under vecka flyttades boendet till Gunillaskolan och under vecka 7 tömdes boendet då Migrationsverket ordnat platser för samtliga inom Migrationsverkets egna boenden. 10

11 Länsstyrelsen har ett uppföljningsansvar för organisering och genomförande av insatser för personer som omfattas av förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare. Länsstyrelsen har även ett särskilt uppdrag att verka för att det finns beredskap och kapacitet att ta emot ensamkommande barn. Enkätundersökningen META genomförs årligen och omfattar: mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, lokal samverkan, bosättning och bostäder, sfi, fritid och föreningsliv, arbete, hälsa och regional samverkan. Kommentar: Genomgång av resultat från META undersökningen under Resultat från den blir vägledande i kvalitetsarbetet inom integration. Under året har 9 tillbud registrerats av HVB boendena. Riskanalyser har upprättats utifrån hot och våld, kunskapsbrist, avsaknad av rutiner, bristande samverkan och arbetsmiljö. Perspektiv: Medborgare. Mätinstrument: Öppna jämförelser. Målnivå: Förbättrade resultat. Delmål: Inrapportering och sammanställning. Öppna jämförelser är en nationell databas som byggs upp genom inlämnad data från olika aktörer och ger indikatorbaserade jämförelser av kvalitet och resursförbrukning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och folkhälsa och som redovisas på regional-, landstings-, kommun- eller enhetsnivå. Öppna jämförelser jämför olika aspekter av socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Sammanställning av publicerade nyckeltal gällande Socialnämndens ansvarsområden. Redovisningen är ej fullständig både på grund av att publicering inte är klar inom områden samt att alla nyckeltal inte rapporterats in. Sociala barn- och ungdomsvården 2016 Information på kommunens webbplats Tillgänglighet Lättläst svenska Talad information Socialjour Tillgänglighet utanför kontorstid Nej Ja Ja Helhetssyn och samordning Intern samordning i enskilda ärenden - Aktuell rutin för samordning med: Tandvård Mödravård Barnhälsovård Primärvård Barn- och ungdomspsykiatrin Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomshabilitering Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ek Missbruk Socialpsykiatri våld i nära LSS/barn LSS/vuxna familjerätt Hemlöshet bistånd relationer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Helhetssyn och samordning Extern samverkan i enskilda ärenden Aktuell överenskommelse om samverkan med: Helhetssyn och samordning Extern samverkan i enskilda ärenden Aktuell överenskommelse om samverkan med: Statens institutionsstyrelse (SIS) Polisen Kriminalvården Migrationsverket Nej Nej Nej Nej 11

12 Personalens Kompetensutveckling Aktuell samlad plan Personalens handläggning Ordinarie licens Barns behov i centrum (BBIC) Kunskapsbaserad verksamhet Personalens agerande vid indikation om våld Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom barn- och unga. Familjehemmens kompetens Erbjuder grundutb. Ett hem att växa i Använder BRA fam om familjer som vill bli familjehem Nej Ja Nej Nej Nej Nej Kunskapsbaserad verksamhet Erbjuder minst en manualbaserad insats föräldrastöd i grupp. Manualbaserade insatser i öppenvård Erbjuder minst en manualbaserad insats psykosocial behandling för ungdomar. Ja Nej Ja Använder minst en bedömningsmetod Utåtagerande beteende. Kunskapsbaserad verksamhet Standardiserade bedömningsmetoder Använder minst en bedömningsmetod missbruk. Nej Nej Nej Plan för familjehemmens kompetensutveckling Verksamhetsutveckling inom öppenvård. Kunskapsbaserad verksamhet Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten Verksamhetsutveckling inom dygnsvård. Systematisk uppföljning med ett könsperspektiv Använt resultat med ett könsperspektiv till verksamhetsutveckling inom öppenvård. Erbjuder minst en manualbaserad insats- stödgruppsverksamhet för barn och unga mes psykosocial problematik. Använder minst en bedömningsmetod föräldraförmåga. Använt resultat med ett könsperspektiv till verksamhetsutveckling inom dygnsvård. Nej Nej Nej Nej Nej Information till placerade barn Lämnat information till alla barn om deras rättigheter och hur de kan nå ansvariga. Trygghet och säkerhet Information till enskilda Rutin för information om samordnad individuell plan (SIP). Rutin för information på kopia av journal/akt. Personalens hantering vid skyddade personuppgifter Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter. Nej Nej Nej Nej Stöd till personer med funktionsnedsättning 2016 Tillgänglighet Information på kommunens webbplats Lättläst svenska LSS barn. Talad information LSS barn. Socialjour. Tillgänglighet utanför kontorstid Nej Ja Ja 12

13 Extern samverkan i enskilda ärenden Aktuell överenskommelse om samverkan med: Arbetsförmedling Försäkringskassa Barn- och ungdomspsykiatrin Helhetssyn och samordning Intern samordning i enskilda ärenden - Aktuell rutin för samordning med: Ek bistånd Missbruk Socialpsykiatri Inom LSS Inom LSS Inom LSS barn och barn och vuxen och våld i nära barn och barn och relationer unga. unga Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Helhetssyn och samordning Barn- och ungdomsmedicin Primärvård Barn- och ungdomshabilitering familjerätt Hemlöshet Äldreomsorg Vuxen psykiatri Vuxen habilitering Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Personalens kompetensutveckling Aktuell samlad plan inom LSS-barn Aktuell samlad plan inom LSS-vuxen Kunskapsbaserad verksamhet Personalens agerande vid indikation på våld Aktuell samlad plan inom LSS-barn vid indikation på att en vuxen utsatts för våld Nej Nej Nej Nej Anknytning till arbetsmarknaden Aktuell rutin att pröva möjlighet till arbete eller praktikplats Standardiserade bedömningsmetoder Använder AUDIT och DUDIT för att identifiera alkohol- och narkotikaproblem Kunskapsbaserad verksamhet Systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling Använt resultat Genomförs till verksamhetsutveckling uppföljning med systematisk ett könsperspektiv Aktuell samlad plan inom LSS-vuxen vid indikation på att en vuxen utsatts för våld Använt resultat med ett könsperspektiv till verksamhetsutveckling Nej Nej Nej Nej Nej Självbestämmande och integritet Ersättning till personer med funktionsnedsättning Habiliteringsersättning ledsagares Ersätter omkostnader Information om samordnad individuell plan LSS-barn Trygghet och säkerhet Information till enskilda Information om kopia på journal/akt LSS-barn Information om samordnad individuell plan LSS-vuxen Information om kopia på journal/akt LSS-vuxen Nej Nej Nej Nej Nej Nej Trygghet och säkerhet Personalens hantering vid skyddade personuppgifter Aktuell rutin för att Aktuell rutin för att inte röja skyddade inte röja skyddade personuppgifter personuppgifter LSS-barn LSS-vuxen Bakgrundsfaktorer Anknytning till arbetsmarknaden Deltagit i daglig verksamhet och fått arbete på reguljära arbetsmarknaden Deltagit i daglig verksamhet och fått skyddat arbete Nej Nej Nej Nej 13

14 Missbruk och beroendevård 2016 Tillgänglighet Information på kommunens webbplats Tillgänglighet utanför kontorstid Lättläst svenska Talad information Socialjour. Nej Ja Ja Helhetssyn och samordning Intern samordning i enskilda ärenden - Aktuell rutin för samordning med: Använt brukarstyrd revision för verksamhetsutveckling Extern samverkan i enskilda ärenden Socialpsykiatri Våld i Hemlös Familjerätt Barn LSS Äldre- Aktuell nära -het och omsorg överenskommelse relation unga med landstinget Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ek bistånd Personalens kompetensutveckling Aktuell samlad plan Personalens agerande vid indikation på våld Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom missbruk Kunskapsbaserad verksamhet Rekommenderas i nationella riktlinjer-multiprofessionella team Erbjuder Case manegement integrerade team Erbjuder individuell Case manegementstrengths model Nej Nej Nej Nej Ja Kunskapsbaserad verksamhet Rekommenderas i nationella riktlinjerinsatser Erbjuder minst en av sex insatser (manualbaserade) Rekommenderas i nationella riktlinjer stöd till anhöriga Rekommenderas i nationella riktlinjer boendeinsats Standardiserade bedömningsmetoder Erbjuder minst ett av tre stödprogram till närstående Erbjuder bostad först Erbjuder vårdkedja Uppföljning utifrån standardiserad bedömningsmetod Nej Nej Ja Använt resultat till verksamhetsutveckling - de som bor med barn Kunskapsbaserad verksamhet Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten Använt resultat till verksamhetsutvecklingunga vuxna Använt resultat till verksamhetsutveckling - 65 år och äldre Använt resultat till verksamhetsutveckling - de med kontakt med beroendevård / psykiatri Genomfört systematisk uppföljning med könsperspektiv Nej Nej Nej Nej Nej Nej Självbestämmande och integritet Använt resultat med könsperspektiv till verksamhetsutveckling Brukarinflytande på individuell nivå Aktuell rutin erbjuda enskilda att ha stödperson på möten Brukarinflytande på verksamhetsnivå Aktuell rutin genomförandeplan upprättad med och undertecknad av enskilda Brukarstyrd brukarrevision Brukarinflytande på övergripande nivå Brukarorganisation har påverkat överenskommelsen med landsting Nej Nej Ja 14

15 Information till enskilda Rutin för information om samordnad individuell plan SIP Trygghet och säkerhet Personalens hantering vid skyddade personuppgifter Rutin för information Aktuell rutin för att inte föja om kopia på skyddade personuppgifter journal/akt Bakgrundsuppgift Tid till första besök Nej Nej Nej Inom 8-14 dagar Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016 Information på kommunens webbplats Tillgänglighet Tillgänglighet utanför kontorstid Socialjour. Uppsökande verksamhet Sysselsättning Lättläst Talad Bedriver uppsökande Öppen verksamhet svenska information verksamhet Nej Ja Ja Nej Nej Helhetssyn och samordning Intern samordning i enskilda ärenden - Aktuell rutin för samordning med: Ek bistånd Missbruk Våld i nära relation Hemlöshet familjerätt Barn och unga LSS Äldreomsorg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Extern samverkan i enskilda ärenden Helhetssyn och samordning Aktuell överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen Nej Aktuell överenskommelse om samverkan med Försäkringskassan Nej Aktuell samlad plan Personalens agerande vid indikationer på våld Rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom socialpsykiatr in Personalens kompetensutveckling Kunskapsbaserad verksamhet Rekommenderas Rekommend- i eras i nationella nationella riktlinjer riktlinjer mulitprofessionella sysselsättning team Erbjuder Case Manegement integrerade team Strukturerad individuell sysselsättning Rekommenderas i nationella riktlinjer arbetslivsinriktad rehabilitering IPS Supported employment Rekommenderas i nationella riktlinjer boendeinsats Erbjud er bostad först Erbjud er vårdkedja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Rekommenderas i nationella riktlinjer stöd i vardagen Social färdighets träning - ESL Stöd i föräldraskapet Kunskapsbaserad verksamhet Standardiserade bedömningsmetod er Använder AUDIT och DUDIT för att identifiera alkoholoch narkotikaproblem Systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling Använt resultat till verksamhetsutveckling 15 Genomförs systematisk uppföljning med ett könsperspektiv Använt resultat med ett könsperspektiv till verksamhetsutveckling Ja Nej Nej Nej Nej Nej

16 Brukarinflytande på verksamhetsnivå Personligt ombud (PO) Brukarstyrd brukarrevision Självbestämmande och integritet Använt brukarstyrd brukarrevision för verksamhetsutveckling Brukarinflytande på övergripande nivå Brukarinflytande samordnare BISAM Ja Nej Nej Nej Nej Trygghet och säkerhet Bakgrundsuppgift Information till den enskilda Rutin för information om samordnad individuell plan SIP Rutin för information om kopia på journal/akt Personalens hantering vid skyddade personuppgifter Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter Anknytning till arbetsmarknaden Minst en person har gått från sysselsättnings insats till förvärvsarbete Nej Nej Nej Nej Nej Minst en person har gått från sysselsättnings insats till skyddat arbete Ekonomiskt bistånd 2016 Tillgänglighet Information på kommunens Tillgänglighet utanför Väntetid för personligt besök webbplats kontorstid Lättläst svenska Talad information Socialjour. Väntetid för nybesök Nej Ja Ja Ja Helhetssyn och samordning Intern samordning i enskilda ärenden - Aktuell rutin för samordning med: Missbruk Socialpsykiatri Våld i nära relation Hemlöshet familjerätt Barn och unga LSS Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Helhetssyn och samordning Extern samverkan i enskilda ärenden Aktuell överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen Nej Aktuell överenskommelse om samverkan med Försäkringskassan Aktuell överenskommelse om samverkan med Primärvården Nej Aktuell överenskommelse om samverkan med Psykiatrin Kunskapsbaserad verksamhet Personalens kompetensutveckling Aktuell samlad plan Personalens agerande vid indikationer på våld Rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom ekonomiskt bistånd Arbetsmarknadsinsatser Erbjuder minst en kommunal arbetsmarknadsinsats inom en månad till alla personer år Erbjuder minst en kommunal arbetsmarknadsinsa ts inom en månad till alla personer över 24 år 16 Rådgivning Strukturerad utredningsmall Erbjuder enklare hushållseko nomisk rådgivning Använder strukturerad utredningsmall i alla utredningar Nej Nej Nej Nej Nej Nej

17 Standardiserade bedömningsmetoder Använder minst en bedömningsmetod Använder AUDIT och DUDIT för att identifiera alkoholoch narkotikaproblem Kunskapsbaserad verksamhet Systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling Använt resultat till verksamhetsutveckling Genomförs systematisk uppföljning med ett könsperspektiv Använt resultat med ett könsperspektiv till verksamhetsutveckling Nej Nej Nej Nej Nej Personalens agerande för att förebygga vräkning Aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks Juridisk kompetens Har tillgång till juridiskt stöd Trygghet och säkerhet Överklagade ärenden Andel beslut som efter överklagan ändrats Information till enskilda Rutin för information om samordnad individuell plan SIP Rutin för information om kopia på journal/akt Personalens hantering vid skyddade personuppgifter Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter Nej Nej Uppgift saknas Nej Nej Nej Våld i nära relationer 2016 Lättläst svenska barn Lättläst svenska vuxna Talad information barn Tillgänglighet Information på kommunens webbplats Talad information vuxna Aktuell information om stöd och hjälp till kvinnor som utsatts för våld Aktuell information om stöd och hjälp till män som utsatts för våld Nej Nej Ja Ja Ja Ja Aktuell information om stöd och hjälp till barn som bevittnat våld Tillgänglighet Information på kommunens webbplats Aktuell information om stöd och hjälp till barn som utsatts för våld Aktuell information om stöd och hjälp till kvinnor som utövat våld Aktuell information om stöd och hjälp till män som utövat våld Tillgänglighet utanför kontorstid Socialjour Ja Ja Ja Ja Ja Helhetssyn och samordning Intern samordning i enskilda ärenden - Aktuell rutin för samordning med: Ek bistånd Missbruk Socialpsykiatri Hemlöshet familjerätt Barn och unga LSS barn LSS vuxna Äldreomsorg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Helhetssyn och samordning Extern samverkan i enskilda ärenden-aktuell överenskommelse om samverkan med Primärvård Socialpsykiatri Akutmottagning Ungdomsmottagning Polisen Kvinnojourer Ja Ja Ja Ja Ja Ja 17

18 Handläggare som utreder vuxna har under det senaste året fått fortbildning om våld i nära relationer Aktuell rutin vid indikation om vuxen utsätts för våld inom ekonomiskt bistånd Aktuell rutin vid indikation om vuxen utsätts för våld inom missbruk Kunskapsbaserad verksamhet Personals agerande vid indikation på våld Aktuell rutin vid indikation om vuxen utsätts för våld inom socialpsykiatri Aktuell rutin vid indikation om vuxen utsätts för våld inom våld i nära relation Aktuell rutin vid indikation om vuxen utsätts för våld inom barn och unga Nej Nej Nej Nej Nej Aktuell rutin vid indikation om vuxen utsätts för våld inom familjerätt Erbjuder stödsamtal till kvinnor som utsatts för våld Aktuell rutin vid indikation om vuxen utsätts för våld inom LSS barn Kunskapsbaserad verksamhet Personals agerande vid indikation på våld Aktuell rutin vid indikation om vuxen utsätts för våld inom LSS vuxen Aktuell rutin vid indikation om vuxen utsätts för våld inom äldreomsorg Aktuell rutin vid indikation om vuxen utsätts för våld inom hemlöshet Nej Nej Nej Nej Nej Erbjuder stödsamtal till män som utsatts för våld Kunskapsbaserad verksamhet Stödsamtal Erbjuder stödsamtal till barn som bevittnat våld Erbjuder stödsamtal till barn som utsatts för våld Erbjuder stödsamtal till kvinnor som utövat våld Erbjuder stödsamtal till män som utövat våld Nej Nej Ja Ja Nej Nej Erbjuder skyddat boende med biståndsbeslut till kvinnor som utsatts för våld Kunskapsbaserad verksamhet Personalens kompetensutveckling Handläggare som utreder vuxna har under det senaste året fått vidareutbildning på högskolenivå om våld i nära relationer Kunskapsbaserad verksamhet Skyddat boende Erbjuder skyddat boende med biståndsbeslut till män som utsatts för våld Handläggare som utreder barn som utsatts för/bevittna våld har under det senaste året fått fortbildning om våld i nära relationer Aktuell samlad plan barn Erbjuder skyddat boende med biståndsbeslut till kvinnor med missbruk som utsatts för våld Aktuell samlad plan vuxna Nej Nej Nej Nej Nej Barn i skyddat boende Aktuell rutin för att säkra skolgång Ja Nej Nej Nej Kunskapsbaserad verksamhet Standardiserade bedömningsmetoder Använder Använder AUDIT och minst en DUDIT för att bedömningsme identifiera alkoholtod och narkotikaproblem Systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling Använt resultat till verksamhetsutveckling Genomförs systematisk uppföljning med ett könsperspektiv Kartläggning av våld i kommunen Kartlagt antalet våldsutsatta i kommunen Ja Nej Nej Nej Nej 18

19 Rutin för information om samordnad individuell plan SIP Information till den enskilda Trygghet och säkerhet Rutin för information om kopia på journal/akt Personalens hantering vid skyddade personuppgifter Nej Nej Nej Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård Tillgänglighet Information på kommunens webbplats Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter Tillgänglighet utanför kontorstid Lättläst svenska Talad information Socialjour. Väntetid för nybesök Nej Ja Ja Helhetssyn och samordning Intern samordning i enskilda ärenden - Aktuell rutin för samordning med: Missbruk Socialpsykiatri Våld i nära relation LSS Hemlöshet Ja Ja Ja Ja Ja Personalens kompetensutveckling Aktuell samlad plan Kunskapsbaserad verksamhet Agera vid Agera vid indikation på indikation på våld missbruk Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom äldreomsorg Aktuell rutin vid missbruk av alkohol eller andra beroendeframkalla nde medel Aktuell rutin vid missbruk av läkemedel Rekommenderas i nationella riktlinjermultiprofessionella team Erbjuder demensteam i ordinärt boende Nej Nej Nej Nej Nej Nej Erbjuder rehabilitering steam i ordinärt boende Kunskapsbaserad verksamhet Strukturerat arbetssätt används av alla Standardiserade bedömnings-metoder Utredningar för personer i särskilt boende Utredningar för personer i ordinärt boende Uppföljningar för personer i särskilt boende Uppföljningar för personer i ordinärt boende Använder AUDIT och DUDIT för att identifiera alkohol- och narkotikaproblem Ja Ja Nej Nej Nej Kunskapsbaserad verksamhet Systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling Använder resultat från uppföljningen i ordinärt boende Använder resultat från uppföljningen i särskilt boende Genomfört systematisk uppföljning med könsperspektiv Använt resultat med ett könsperspektiv till i ordinärt boende Använt resultat med ett könsperspektiv till i särskilt boende Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Kommunen garanterar inom viss tid kontakt Trygghet och säkerhet Information till enskilda Vid larm Besök efter larm Rutin för information om samordnad individuell plan SIP Rutin för information om kopia på journal/akt Personalens hantering vid skyddade personuppgifter Aktuell rutin för att inte röja skyddade personuppgifter Nej Nej Nej Nej Nej 19

20 Antal äldre personer per årsarbetare Antal personer 80 år och äldre i kommunen, 31 december 2015 Bakgrundsmått Bakgrundsfaktorer Andel personer 65 år och äldre med hemtjänst i kommunen, 31 december 2015 Andel personer 65 år och äldre i särskilt boende i kommunen, 31 december 2015 Trygghetslarm Garanterad maxtid för kontakt med personal Garanterad maximal inställelsetid efter larm Nej Nej Kostnadsmått för Socialnämndens olika verksamhetsdelar 2014 Barn och ungdomar Andel av kommunens totala kostnad, procent Barn- och ungdomsvården Barn och Barn- och ungdomsvården ungdomar Andel av kommunens Andel av kommunens totala kostnad totala kostnad, procent relaterad till andelen invånare 0 20 år Barn- och ungdomsvården Andel av kostnad för verksamheter för barn och ungdomar, procent Gällivare: 35 Gällivare: 1,8 Gällivare: 1,5 Gällivare: 4,4 Riket: 45 Riket: 1,9 Riket: 3,2 Riket: 7,0 Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd Handläggning Personalkostnad Personalkostnad Arbetsfrämjande insatser Andel av kommunens totala kostnad, procent Kostnad per biståndsmånad, kronor Andel av handläggningskostnad, procent Kostnad per biståndsmånad, kronor Kostnad per vuxen biståndsmottagare, kronor Gällivare: 0,9 Gällivare: Gällivare: 92 Gällivare: Gällivare: Riket: 2,5 Riket: Riket: 73 Riket: Riket: Stöd till personer med funktionsnedsättning Andel av kommunens totala kostnad, procent Gällivare: 12,2 Riket: 11,8 Särskilt boende enligt SoL Andel av kostnad för stöd till personer med funktionsnedsättning, procent Gällivare: 10,1 Riket: 6,6 Stöd till personer med funktionsnedsättning Särskilt Daglig Särskilt boende till verksamhet boende vuxna enligt enligt LSS enligt LSS SoL Andel av kostnad för stöd till personer med funktionsnedsättning, procent Gällivare: 33 Riket: 35 Andel av kostnad för stöd till personer med funktionsnedsättning, procent Gällivare: 11,9 Riket: 10,9 Kostnad per person, kronor Gällivare: Riket: Särskilt boende till vuxna enligt LSS Kostnad per person, kronor Gällivare: Riket: Daglig verksamhet enligt LSS Kostnad per person, kronor Gällivare: Riket: Missbruks- och beroendevården Andel av kommunens totala kostnad, procent Missbruks- och beroendevården Institutionsvård Öppna insatser Frivillig institutionsvård Andel av kostnad Andel av kostnad Kostnad per vårddygn, för missbruks- och för missbruks- och kronor beroende-vård, beroende-vård, procent procent Tvångsvård Kostnad per vårddygn, kronor Gällivare: 0,6 Gällivare: 66 Gällivare: 34 Gällivare: Gällivare: Riket: 1,2 Riket: 44 Riket: 53 Riket: Riket:

21 Vård och omsorg om äldre Andel av kommunens totala kostnad, procent Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om Hemtjänst och Dagverksamhet äldre hemsjukvård Andel av kommunens Andel av kostnad Andel av kostnad totala kostnad för vård och för vård och relaterad till andelen omsorg om äldre, omsorg om äldre, invånare 65 år och procent procent äldre Särskilt boende Andel av kostnad för vård och omsorg om äldre, procent Gällivare: 29 Gällivare: 1,2 Gällivare: 23 Gällivare: 0,5 Gällivare: 67 Riket: 20 Riket: 1,0 Riket: 33 Riket: 1,0 Riket: 57 Hemtjänst och hemsjukvård Kostnad per person, kronor Vård och omsorg om äldre Dagverksamhet Särskilt boende Särskilt och ordinärt boende Kostnad per Kostnad per Kostnad per person person, kronor person, kronor för särskilt boende relaterad till kostnad per person för insatser i ordinärt boende Hemsjukvård i ordinärt boende Ansvarar helt eller delvis för hemsjukvård i ordinärt boende 2014 Gällivare: Gällivare: Gällivare: Gällivare: 3,3 Gällivare: Ja Riket: Riket: Riket: Riket: 4,6 Sammanställning av röda, gröna, inrapporterade och ej inrapporterade nyckeltal för respektive område. Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser Sociala barn och ungdomsvården Stöd till personer med funktionsnedsättning 18 gröna nyckeltal. 11 gröna. 4 kostnadsmått inrapporterade. 7 kostnadsmått inrapporterade. 25 röda eller ej inrapporterade. 27 röda eller ej inrapporterade. Våld i nära relation Missbruk och beroendevård 28 gröna 14 gröna nyckeltal. 31 röda eller ej inrapporterade 5 kostnadsmått inrapporterade. 22 röda eller ej inrapporterade. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 13 gröna nyckeltal. 25 röda eller ej inrapporterade Ekonomiskt bistånd Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 10 gröna nyckeltal. 9 gröna nyckeltal. 22 röda eller ej inrapporterade. 10 kostnadsmått inrapporterade. 6 bakgrundsmått inrapporterade. 15 röda eller ej inrapporterade. Analys av resultat i öppna jämförelser visar på brister i: Upprättade rutiner. Samverkan och överenskommelser. Information. Upprättade genomförandeplaner. Personalens kompetensutveckling. Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten. Brukarmedverkan. Tillgänglighet. 21

22 Brukarundersökningen för äldre har övervägande röda resultat och en låg svarsfrekvens. Upprättade rutiner, samverkan och överenskommelser finns inom de flesta områden där behov finns av att ha dokumenterat om vad som gäller. För att få godkänt dvs grönt resultat i öppna jämförelser krävs att rutiner, samverkan och överenskommelser ska vara aktuella. Aktuella definieras i nyckeltalsinformation enligt följande: Med aktuella avses här beslutad på ledningsnivå, dokumenterat uppföljd eller vid behov reviderad under det senaste året. Överenskommelsen ska även ha följts upp det senaste året. Med ledningsnivå avses den nivå inom organisationen som har mandat att besluta om överenskommelser. Information av olika slag finns utarbetad. För att få godkänt dvs grönt resultat i öppna jämförelser krävs följande: Med aktuell avses att informationen kontrollerats, uppdaterats eller tagits fram under det senaste året. Information för funktionsnedsatta förutsätter teknisk utveckling av hemsidan vilket inte socialförvaltningen ansvarar för. Upprättade genomförandeplaner är ett strategiskt utvecklingsuppdrag som kommer att visa på förbättrat resultat vid framtida inrapportering. Personalens kompetensutveckling dokumenteras vid RUS samtal då individuell utvecklingsplan formuleras. För att få godkänt dvs grönt resultat i öppna jämförelser krävs att: Kommunen har en samlad plan för personalens kompetensutveckling. Planen ska även ha följts upp det senaste året. Med samlad plan avses en verksamhetsgemensam plan för personalens kompetensutveckling som bygger på verksamhetens mål och kartläggning och analys av personalens individuella kompetens. Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten ingår i socialförvaltningens strategiska utvecklingsuppdrag och resultat av detta finns inte i dagsläget. Brukarmedverkan är ett viktigt utvecklingsområde som kommer att planeras för. Brukarundersökningen har en låg svarsfrekvens. Åtgärder för att informera om undersökningen är planerad. Kommentar: att få nyckeltal gällande rutiner, samverkan, överenskommelse och viss information godkända är resurskrävande i form av mötestid och administration. Det som finns behov av att följa upp och/eller revidera görs dock. Arbetet med de strategiska utvecklingsuppdragen som startat innebär att fokus kommer att ligga på att rapportera nyckeltal som bedöms viktiga i dessa uppdrag och övriga kommer inte att prioriteras i dagsläget. Förslag på nyckeltal för att mäta och följa effekter av strategiska utvecklingsuppdrag Förslaget innebär att flertalet av nyckeltalen finns att hämta i boxanalysen. Boxanalysen har dock inga uppföljningar kopplat till bemanning vilket innebär att komplettering av nyckeltal från personec, timecare pool, timecare planering har gjorts. Förslag till nyckeltal för mätning av måluppfyllelse av strategiska uppdrag redovisas nedan. Strategiskt uppdrag Delprojekt Förslag nyckeltal - Måluppfyllelse Kvalitetsledningssystem för socialtjänsten 1.2 Upprätta riktlinjer för parboende Under arbete 1.3 Avtalsdatabas för socialförvaltningen Under arbete 1.4 Brand- och skalskydd Under arbete 22

23 1.5 POSOM-plan Klar Effektivisering av uppföljning av beslut 2.1 Koll på hemtjänsten 2.2 Strategiskt utvecklingsarbete för genomförandeplaner Hållbar kompetensförsörjning 3.1 Årsplanering Klar Hållbar personalförsörjning Kartläggning av ombudsroller Klar Införande av nationell värdegrund i äldreomsorgen Effektivisering av personal-planering med brukarfokus 6.1 Upprätta struktur för praktik med handledning inom yrkesområdet vård- och omsorg Minska sjukfrånvaro för socialförvaltningen Upprätta introduktionsplan för samtliga yrken Framtagande av implementeringsplan för nationell värdegrund inom äldreomsorgen Upprättande av lokal värdighetsgaranti Kvalitetssäkringssystem för hemtjänsten 6.2 Bemanningsprocess 23 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U21468) Boxanalys Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) (N20900) Boxanalys Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) (U21467) Boxanalys Andel % brukare med aktuell genomförandeplan (Källa:eget nyckeltal från Viva) Synpunkter och klagomål/avvikelser SoL - Kategori 9 Dokumentation (bristfällig, avsaknad, felaktig), (Källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Lex Sarah - Kategori 6 Brister i utförande av insats (Källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Under arbete Andel % sjukfrånvaro per avdelning/enhet (eget nyckeltal från personec) Under arbete Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (U23471) Boxanalys Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%) (U23463) Boxanalys Synpunkter och klagomål - Kategori 4 Brukarens delaktighet/inflytande/information, (Källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Synpunkter och klagomål/avvikelser SoL - Kategori 5 Bemötande, (Källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Lex Sarah - Kategori 5 Brister i bemötande(källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/utförd timme (U21004) Boxanalys Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) (U21467) Boxanalys Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) (U23464) Boxanalys Personalkontinuitet Andel % timavlönade (eget nyckeltal från TCpool) Andel % sjukfrånvaro per avdelning/enhet (eget nyckeltal från personec)

24 Förändra strukturen för äldreomsorgen Semesterrekryterings-processen Klar Trygg hemma - en mer sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre 7.2 Nya vård- och omsorgsboendet Förändra strukturen för korttidsvistelse 8.1 Utredande hemtjänst Förändra strukturen för LSS 9.1 Översyn av insatskombination särskilt boende och daglig verksamhet Antal timmar vikarier timavlönade för frånvaroorsak semester, sjuk, Vab (eget nyckeltal från TCpool) Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme (U21003) Boxanalys Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn (U23004) Boxanalys Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare (U28033) Boxanalys Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) (U21447) Boxanalys Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) (U21467) Boxanalys Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) (U23464) Boxanalys Personalkontinuitet Andel % timavlönade (eget nyckeltal från TCpool) Andel % sjukfrånvaro per avdelning/enhet (eget nyckeltal från personec) Antal timmar vikarier timavlönade för frånvaroorsak semester, sjuk, Vab (eget nyckeltal från TCpool) Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn (U23004) Boxanalys Kontinuerliga uppföljningar av bemanningsanalyser för respektive enhet Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) (U21447) Boxanalys Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) (U21467) Boxanalys Personalkontinuitet Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) (N28018) Antal arbetade timmar (brukarnas) Antal timmar i bostaden (brukarnas) Antal arbetade timmar (personal) boende Antal arbetade timmar (personal) daglig verksamhet Kontinuerliga uppföljningar av bemanningsanalyser för respektive enhet Upprätta struktur för hemsjukvård 10.1 Struktur för hemsjukvården Under arbete Införa övergång från insats till behovsstyrd Planera och genomföra övergång till nationellt fackspråk inom vård- och verksamhet med ÄBIC 11.1 omsorg (ICF/SoL) Under arbete 24

25 Välfärdsteknologi 11.2 Planera och genomföra övergång till nationellt fackspråk inom vård- och omsorg (ICF/HSL) 12.1 RemoAge 12.2 Nyckelhantering inom vård- och omsorgsboende 12.3 Nyckelhantering inom hemtjänsten 12.4 Teknikskifte från analoga till digitala trygghetslarm 12.5 Larm på SÄBO Revidera socialregistret 13.1 Nulägesanalys Under arbete Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) (U21467) Boxanalys Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) (U23464) Boxanalys Synpunkter och klagomål/avvikelser SoL - Kategori 2 Larm, (Källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Lex Sarah - Kategori 8 Brister i fysiskmiljö, utrustning, teknik (Källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) (U21467) Boxanalys Synpunkter och klagomål/avvikelser SoL - Kategori 2 Larm, (Källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Lex Sarah - Kategori 8 Brister i fysiskmiljö, utrustning, teknik (Källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) (U21467) Boxanalys Synpunkter och klagomål/avvikelser SoL - Kategori 2 Larm, (Källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Lex Sarah - Kategori 8 Brister i fysiskmiljö, utrustning, teknik (Källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Andel % digitala trygghetslarm Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) (U23464) Boxanalys Synpunkter och klagomål/avvikelser SoL - Kategori 2 Larm, (Källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Lex Sarah - Kategori 8 Brister i fysiskmiljö, utrustning, teknik (Källa: sammanställning av kvalitetssäkring) Ej påbörjat Källa: Kvalitetssäkring och bemanning. Perspektiv: Medborgare. Mätinstrument: Patientsäkerhetsberättelse. Målnivå: Sammanställning och analys av god och säker vård Delmål: Information från utvecklingsområden. (Sammanställning av hälso- och sjukvård presenteras i sin helhet i Patientsäkerhetsberättelse). Antalet vårdplatser har stadigt minskat i Sverige sedan Ädelreformen Mellan halverades antalet vårdplatser. Idag har Sverige lägst antal vårdplatser per 25

26 invånare i jämförelse med OECD-länderna. Sedan millennieskiftet har antalet vårdplatser i Norrbotten nästan halverats. År 2000 fanns det vårdplatser i Norrbottens län år 2015 hade det sjunkit till 669, enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I Gällivare har 60 vårdplatser minskat till 43 under 2015/2016. Norrbottens läns Landsting har aviserat om ytterligare minskning av vårdplatser på Gällivare sjukhus under 2017 och med förklaringen: personalbrist och då främst bristen på sjuksköterskor. Konsekvenserna av minskade vårdplatser blir förkortad utskrivningstid och svårigheter för Socialnämnden att bedriva god och säker vård. Att förebygga ohälsa i munnen är en viktig hälsoinsats för äldre. Munhälsan är central för välbefinnande, livskvalitet och hälsa. Förebyggande insatser och tidig intervention, innan munhälsan blivit kraftigt försämrad, är av stor betydelse. Under 2016 har utbildning i munhälsa genomförts vid tre tillfällen för 21 medarbetare. Termen BPSD är en förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Den omfattar en rad olika symptom som har en sak gemensamt: de är ofta särskilt svåra att möta för anhöriga och vårdpersonal. Det kan handla om psykiatriska symptom som hallucinationer och vanföreställningar eller rent beteendemässiga som skrik, rop eller störd dygnsrytm. Under 2016 har 24 medarbetare utbildats i BPSD och 66 registreringar i registret. 36 medarbetare har genomgått Demenskörkortsutbildning. 3 utvärderingsträffar har genomförts och 25 individuella handledningstillfällen. Ergonomi och förflyttningsteknik innebär att få kunskap och arbetsteknik för att kunna undvika och minska belastningsrelaterade besvär och skador. Under 2016 har 63 medarbetare inom hemtjänsten har utbildats i ergonomi. WEB-utbildning i läkemedelshantering har genomförts för all personal inom hemvården under Under 2016 har ca 350 personal utbildats i inom hälso- och sjukvård. Nytt för i år är tillägget av ett webbaserat utbildningsprogram om läkemedelsdelegering där kunskapstest ingår. 226 registrerade riskbedömningar i Senior Alert under Palliativa registret, resultat 2016; Eftersamtal erbjudet knappt 50 % ( ,9 %) Läkarinformation till patienten drygt 60 % ( ,4 %) Munhälsa bedömd 30 % ( ,9 %) Avliden utan trycksår 80 % ( ,4 %) Mänsklig närvaro vid dödsögonblicket 80 % ( ,7 %) Utförd validerad smärtskattning 20 % ( ,9 %) Lindrad från smärta drygt 90 % ( ,9 %) Lindrad från illamående 100 % ( %) Lindrad från ångest drygt 80 % % ( ,9 %) Lindrad från rosslighet 90 % ( %). 26

27 Perspektiv: Medborgare. Mätinstrument: Information till alla, webbmätning SKL. Målnivå: Rätt information på hemsidan. Delmål: Förbättrad information. Information till alla. Fler medborgare söker information och förväntas hitta svar på sina frågor på kommunens webbplats. SKL genomför en årlig granskning av kommunernas information till medborgarna i syfte att stödja ett förbättringsarbete. 27

28 Förbättring av tre informationspunkter. Analys av saknad information per område: Information som inte finns på hemsidan för äldreomsorg: Det finns info om fixartjänst. Analys: Fixartjänster finns inte inom äldreomsorg. I Gällivare kommun finns pensionärsservice och den är organisatoriskt placerad inom service och teknikförvaltningen. Informationen om pensionärsservice finns på hemsidan under stöd till äldre. Det finns information om hur lång tid det tar innan jag får mitt bistånd. Analys: Information om detta finns inte på hemsidan under stöd till äldre. Det finns information om valmöjligheter inom hemtjänst och särskilt boende. Analys: Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. I Gällivare kommun är inte LOV politiskt beslutat. Information som inte finns på hemsidan för individ och familjeomsorg(avdelning för bistånd): Det finns en samlad kvalitetsredovisning riktad till allmänheten där bland annat brukarundersökningar presenteras. Analys: Idag genomförs ingen brukarundersökning inom avdelning för bistånd. Information som inte finns på hemsidan för handikappomsorg(funktionshinderområdet): Det finns information om valmöjligheter avseende boenden inom de olika enheterna. Analys: I Gällivare kommun är inte LOV politiskt beslutat. Man kan ansöka om parkeringstillstånd på kommunens webb. Analys: På hemsidan under handikapp, funktionsnedsättning finns länk till trafik och vägar som ansvarar för parkeringstillstånd. Man kan ansöka om färdtjänst på kommuns webb. Analys: 1 januari 2015 tog Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) över ansvaret för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst från Gällivare kommun. Kontaktinformation och länkar finns på Gällivare kommuns hemsida, Det finns information om den fysiska tillgängligheten i kommunens allmänna lokaler utifrån olika funktionshinder. Analys: Information om tillgänglighet finns inte på Gällivare kommuns hemsida. 28

29 Nyckeltal, datakällor och jämförelser gällande vård och omsorg om äldre. Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Socialstyrelsen 2015 (publ mars 2016) Indikatorer Mått Riket min måttriket max mått Riket Vägt medel mått Ordinärt boende Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten % Kontakt med personal i ordinärt boende % Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten % Riskförebyggande åtgärder - ordinärt boende % Personalkontiniutet i hemtjänsten Antal Förändring av självskattad hälsa för hemtjänsttagare % -0,5-278,7 75,7-0,7 Hemtjänst i sin helhet % Särskilt boende Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende % Kontakt med personal i särskilt boende % Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende % Mat och måltidsmiljö i särskilt boende % Boendemiljö i särskilt boende % Aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende % Riskförebyggande åtgärder - särkskilt boende % Bruk av tryckavlastande underlag % Särskilt boende i sin helhet % Sammanhållen vård och omsorg Väntetid till särskilt boende antal Fallskador 80år och äldre, antal Fraktur på lår och höft, antal Tillgodosedda rehabiliteringsbehov efter stroke, % Funktionsförmåga 12 månader efter stroke, % Brytpunktsamtal, % Smärtskattning sista levnadsveckan, % Tre eller fler psykofarmaka bland äldre, 75år och äldre i hemtjänsten % 4,2 0,0 13,3 6,7 Tre eller fler psykofarmaka bland äldre, 75år och äldre i särskilt boende % 7,8 2, ,9 Tio eller fler läkemedel, 75år och äldre i hemtjänsten % 17,2 9,6 35,3 19,4 Tio eller fler läkemedel, 75år och äldre i särskilt boende % 11,2 8, ,3 Olämpliga läkemedel, 75år och äldre i hemtjänsten % 12,6 2,4 24,4 10,9 Olämpliga läkemedel, 75år och äldre i särskilt boende % 7,4 0,0 20,7 9,4 Användning av antipsykotiska läkemedel, 75år och äldre i hemtjänsten % 5,6 0,0 11,7 3 Användning av antipsykotiska läkemedel, 75år och äldre i särskilt boende % 22,5 0,0 29,6 13,6 Bakgrundsmått Median riket Avvikelse från standardkostnad, 2014 % 30,6-26,9 64,2 0,4 (median riket) Kostnad per invånare - hemtjänst, 2014 kr (median riket) Kostnad per brukare, hemtjänst 2014 kr (median riket) Kostnad per invånare - särskilt boende 2014 kr (median riket) Kostnad per brukare, särskilt boende 2014 kr (median riket) Andel 80 år och äldre 2014 % 6,5 2,6 10,4 5,1 Andel äldre med hemtjänst, 2014 % 5,9 0,0 14,5 8,5 Andel äldre i särskilt boende, 2014 % 6,7 0,0 9,2 4,2 Andel med hemsjukvård i hemtjänsten % 58,6 14,0 89,3 54,4 Medianålder vid inflyttning till särskilt boende, 2014 År (median riket) Antal hemtjänsttimmar innan inflyttning till särskilt boende Antal Hälsotillstånd och rörelseförmåga hos personer med hemtjänst % 11,0 1,0 27,0 11,0 Hälsotillstånd och rörelseförmåga hos personer i särskilt boende % Ängslan, oro eller ångest, hemtjänst % Ängslan, oro eller ångest, särskilt boende %

30 Analys Brukare med hemtjänst upplever: Ett bra bemötande. Trygghet. Bra kontakt med personal. Bra personalkontinuitet. Inte bra inflytande och tillräckligt med tid. Sammanfattningsvis får hemtjänsten som helhet 86 %. Fakta: Gällivare har en låg andel med hemtjänst. 58,6 % av alla med hemtjänst har även hemsjukvård. En hög användning av antipsykotiska och olämpliga läkemedel bland 75 år och äldre. En låg användning av tre eller fler psykofarmaka bland 75 år och äldre. En låg användning av tio eller fler läkemedel bland 75 år och äldre. Brukare som bor i vård och omsorgsboende upplever: Att de inte har inflytande. Inte får tillräckligt med tid. Inget bra bemötande. Inte bra kontakt med personal. Mat och måltidsmiljön är bra. Boendemiljön får låga betyg. Aktiviteter får låga betyg. Känslan av ensamhet är stor. Sammanfattningsvis får vård och omsorgsboende som helhet 75 %. Fakta: Gällivare har en hög andel som bor i vård och omsorgsboende. Väntetiden för att få flytta in till vård och omsorgsboende är 104 dagar från ansökan till inflyttning. Arbetet med riskförebyggande åtgärder är bra likaså användning av tryckavlastande underlag. En hög användning av antipsykotiska och olämpliga läkemedel bland 75 år och äldre. En låg användning av tre eller fler psykofarmaka bland 75 år och äldre. En låg användning av tio eller fler läkemedel bland 75 år och äldre. 30

31 Perspektiv: Medborgare. Komet utbildning 2016 Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. utbildningen bygger på att lära föräldrar bättre sätt att kommunicera med barnet/ungdomen. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. En utbildning i Komet ger föräldrar verktyg som på sikt leder till en bättre relation mellan den vuxne och barnet/ungdomen. Utvärdering av utbildningar som genomförts under Under 2016 genomförde 26 föräldrar utbildningen. Föräldrarna svarade på frågor innan utbildning och samma frågor efter utbildning. De flesta föräldrar gick utbildningen för att få mer kunskap i att hantera föräldrarollen och för att minska konflikter med sitt barn. Innan utbildning hade de flesta föräldrar konflikter med sina barn flera gånger om dagen, efter utbildningen har konflikter minskat för samtliga. Tillfällen med gemensamma stunder på barnets villkor har ökat och de flesta föräldrar ger beröm till sitt/sina barn varje dag. Samtliga föräldrars förväntningar på Kometutbildningen har infriats. Resultat för alla svar och synpunkter/kommentarer redovisas nedan. Antal enkätsvar: 26 Vilka förväntningar har du/ni på Kometutbildningen? Få mer kunskap i att hantera föräldrarollen 3 Minska konflikter med mitt/vårt barn 8 Båda alternativen 15 Hur ofta har du/ni konflikter idag? Innan utbildning hade 73 % konflikt flera gånger om dagen. Efter utbildning har inte någon konflikt flera gånger om dagen. Gemensam stund Hur ofta har du/ni gemensam stund med ditt/ert barn? Innan utb Efter utb Varje dag 5 15 Varannan dag 11 7 Två gånger i veckan 6 2 Mindre än två gånger i vecka 4 2 Gemensam stund menas här att umgås med sitt barn på barnets villkor t ex lek, spel mm. 31

32 Beröm Hur ofta ger du/ni ditt/ert barn beröm? 32 Innan utb Efter utb Varje dag Någon gång i veckan 12 3 Mer sällan än varje vecka 4 1 Kommentar/synpunkt från deltagande föräldrar Väldigt glad att jag anmälde mig till Komet. Alla bra saker från träffarna tar jag med mig resten av mitt liv, Toppen. Toppen kurs, önskar jag vetat om Komet för flera år sedan. Så tacksam för allt jag lärt mig och för att jag fick denna möjlighet. Tack! Mycket bra! Erbjud Komet till alla på treårsbesöket på BVC! Superbra kurs! Det har varit bra att gå Komet. Den har gett mig mycket. En mycket givande utbildning. Har gett mig otroligt mycket kunskap. Skulle VARMT rekommendera denna utbildning till andra! Alla borde få gå Kometutbildning. Mycket bra utbildning, får lite nya infallsvinklar och nya idéer, ibland bakslag förstås. Jag har blivit medveten om att ge positiv respons, beröm nästan varje dag, ibland flera gånger per dag. Kometutbildningen var mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. Kan rekommendera den till andra föräldrar. XX och XX är verkligen rätt personer på rätt plats. Har hjälpt oss att göra stor förändring i vår familj. Mycket bra utbildningsledare! Har haft jättebra veckor med er, känner mig faktiskt tryggare som förälder. Hoppas att fler föräldrar får gå den här kursen (det behövs). Fantastiskt bra!!! Komet borde presenteras i förskolan i tidigt stadium, skulle ge många föräldrar råg i ryggen Kör på. Tusen tack för lärorika kvällar som hjälper mig att bygga en nära och god relation till mina barn. Superbra kurs, den skulle erbjudas alla t ex när man går på 3 års besök på BVC, att man då blir erbjuden en plats i gruppen. Denna kurs borde alla gå! Speciellt förskolor och alla andra pedagoger. Bra jobbat, ni är guld värda! Bra med mindre grupp. Alla hinner prata. En utbildning för alla föräldrar/vuxna. Mycket bra utbildning och gruppsammansättning.

33 Vissa filmer känner jag hade bättre ersatts men en sketch. De kändes spelade/tillgjorda. Andra filmer var det lättare att känna igen sig i, de var mer naturliga och filmade i vardagen. Otroligt tacksam för att jag fått den här möjligheten att ta del av denna kurs och det intressanta materialet. Att få lära mera om sig själv och ens barn. Guld värd för mig, TACK! 12 deltagare har även utvärderat genom nedanstående frågor. (svaren sammanfattas från samtliga då många uppgett samma/liknande svar) Vilka övningar har du haft mest nytta av? FUB (handlar om att förbereda barnet vid olika aktiviteter och händelser genom uppmuntran och bekräftelse). Vikten av gemensam stund. Uppmärksamhetsprincipen. Mitt bemötande och min egen del i en konflikt. Att välja strider. Ormen (ormen är en metod som syftar till att ändra beteenden med hjälp av uppsatta mål och belöningar) Hur har relationen mellan dig och ditt barn påverkats av det du lärt dig på gruppträffarna? Mindre bråk, skrik, tjat och konflikter. En lugnare vardag med bättre och gladare stämning. Trygghet och säkerhet i föräldrarollen. Bättre hantering av jobbiga/stressiga situationer. Bättre och lugnare relationer. Man lyssnar bättre på varandra. Mer närhet genom gemensamma stunder. Vad gjorde gruppledarna bra? Bra tydliga upplägg. Proffsigt och avslappnat förmedlande av läromaterialet. Duktiga, engagerade och positiva ledare som skrattar och bjuder på sig själva. Intressant varenda gång sedan start. Sketcher, rollspel och diskussioner. De har hjälp oss att skapa en värdefull grund med våra barn inför framtiden. Positiv feedback! När man som förälder känner att man är i ett negativt ekorrhjul så är det bra när någon bekräftar det man gör BRA. Bra pushning fast man känt att det gått dåligt. Kunde gruppledarna ha gjort något annorlunda? Ge ut hemuppgiften så man kunde följa med i bladet själv också. Fortsätt som ni gör! Nej, hoppas ni når ut till fler genom annons mm så många som har behovet eller tror att man kommer att ha längre fram i livet hittar till Komet. Finns inget att anmärka på. Två personer som hamnat på helt rätt plats. Tack för många värdefulla och roliga stunder. Något för alla föräldrar. Har era förväntningar på Kometutbildningen infriats? Ja Nej

34 Perspektiv: Medborgare. Råd och stödsamtal Familjebehandlare inom Socialtjänstens öppenvård erbjuder råd och stödsamtal till medborgare i Gällivare kommun. Samtalen är kostnadsfria, inget biståndsbeslut behövs och ingen dokumentation upprättas för besöket. Besöken ses som förebyggande och för att nå människor när behov uppstår. Under 2016 har kartläggning av besöken genomförts utifrån vilka som har behov samtal, vad man har problem med samt på vilket sätt problemen påverkar måendet. Kvinnor 18+ är den grupp som har störst behov av råd och stödsamtal. De kvinnor som kontaktat öppenvården är mellan år. Män 18+ är den näst största gruppen. Par och ungdomar är de grupper med minst behov av råd och stödsamtal. Av gruppen ungdomar är det två som via ungdomsmottagningen har kontaktat öppenvården för råd och stödsamtal. De flesta uppger att relations- och/eller familjeproblem är orsaken till behovet av råd och stödsamtal. 26 % uppger att man har psykisk ohälsa som orsak till behov av samtal. 34

35 Hur problem påverkar måendet De som har haft råd och stödsamtal har skattat sitt mående utifrån det man har problem med. Skattningen har fem kategorier och varje kategori en skala mellan 1-5. De problem som personerna har påverkar oftast samtliga kategorier mer eller mindre men ångest är det som är mest utmärkande och därefter aggressivitet. 42 personer har medverkat i kartläggningen. Utvärdering av samtalet har genomförts genom att personerna värderat mötet på en skala mellan 1-5 där 1 är missnöjd och 5 mycket nöjd. 76 % har svarat att man är mycket nöjd vilket är högsta betyg och siffran % har svarat siffran 4 vilket är näst högsta betyg. Ingen av besökarna har värderat besöket genom siffrorna 1,2 och 3. 35

36 Perspektiv: Medborgare. En genomförandeplan bygger på att det finns ett beslut om en insats enligt SoL eller LSS att utgå ifrån. En genomförandeplan har sin grund i en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Vid analys av upprättade genomförandeplaner konstateras att det krävs övergripande utbildningsinsatser gällande genomförandeplaner. Socialförvaltningen har behov av kompetensutveckling för att säkerställa syftet och målet med upprättandet, användandet och uppföljningen av genomförandeplaner. Utbildningsinsatser och utveckling av verksamhetssystemet kommer att genomföras under Ett strategiskt utvecklingsuppdrag har startat och resultat idag visar att antal aktuella(ej äldre än 6 månader) upprättade genomförandeplaner har ökat. Vård och omsorg Antal Genomförandeplaner Antal Brukare 2015 Antal Genomförandeplaner Antal Brukare 2016 Demens Enen Enens servicehus Gunillahem Hedgården Lövberga Älvgården plan Älvgården plan Summa Hemvård Antal Genomförandeplaner Antal Brukare 2015 Antal Genomförandeplaner Antal Brukare 2016 Hemsjukvård Rehab 2 6 Hemsjukvård SSK 2 3 Sysselsättningsenheten Wassarahem Summa 6 24 Hemtjänst omr Hemtjänst omr Hemtjänst omr Hemtjänst omr

37 Hemtjänst omr Hemtjänst omr Summa Funktionshinder Antal Genomförandeplaner Antal Brukare 2015 Antal Genomförandeplaner Antal Brukare 2016 HO Område HO Område HO Område HO Område HO Område Boende -stöd 7 48 HO Område boendestöd HO Område Summa Bistånd Antal Genomförandeplaner Antal Brukare 2015 Antal Genomförandeplaner Antal Brukare 2016 HVB EKO HVB EKFB 5 Aspen HVB Hermelinen HVB Hermelinen Summa 11 1 Bistånd Öppen vård Barn och familj Bistånd Öppen Vård Vuxna Summa

38 Perspektiv: Medborgare Några informationspunkter Projekt RemoAge Under 2016 har projektet arbetat med virituella SIP (samordnad individuell plan) mellan kommun och hälsocentral. Upprättandet av virituella SIP:ar sker via webbkamera och läsplatta. Testet har slagit väl ut och kommer att implementeras som ett ordinarie arbetssätt. Under hösten har en film spelats in över hur vi arbetar för att sprida arbetssättet till andra kommuner och övriga landet. Filmen har visats på en spridningskonferens och många kommuner är intresserade att ta del av vårt arbetssätt. Försök att testa trygghetskameror för nattillsyn har gjorts under hösten 2016, projektet har 5 kameror att tillgå men har inte lyckats få någon intresserad brukare att testa. Nya försök med att erbjuda brukare till att testa fortsätter under början av Start av 2 st mobila trygghetslarm med GPS- funktion testas vid vård och omsorgsboendet Enen. Test har startat i dec Resultatet redovisas under Anhörigcenter genomförde öppet hus för allmänheten två gånger under året. Senaste var under hösten och med inriktningen demens och våld i nära relation. Kvinnogruppsverksamhet i Gällivare och Kiruna Gruppverksamheten grundar sig på evidensbaserad modell med två utbildade samtalsledare. I Gällivare startade första gruppen i november 2013 med totalt 6 kvinnor. Nästa grupp startade september 2015 och pågick till april Parallella grupper startade även i Kiruna. Två kvinnor avbröt, en på grund av sjukdom och en med anledning av andra problem. Kvinnornas åldrar: Samtliga kvinnor utom en hade vid starten avslutat sin relation där våld förekommit. Innan gruppverksamheten startade fyllde varje kvinnan i en enkät, sedan ytterligare en enkät vid avslutningen och som uppföljning en enkät efter minst 6 månader. Innan gruppen började träffas hade samtalsledaren ett bedömningssamtal med samtliga och alla skrev under om sitt deltagande och sekretess i gruppen. Grupperna träffades varje vecka, två timmar/gång. Utifrån följande teman genomfördes gruppträffarna: våld, vardagspsykologi, sexualitet, kvinnohistoria och barn. Sammanställning av synpunkter/upplevelser vid gruppavslut och vid uppföljning efter 6 månader: - Positivt att möta andra kvinnor även om det kändes oroligt innan. - Bra stämning i gruppen gjorde att man kunde vara ärlig och öppen. - Tungt att höra om andras utsatthet/erfarenheter. - Fått väldigt många nya insikter om mej själv. Hittat nya sätt att förhålla mej på. Många pusselbitar som fallit på plats - Kände mej upprymd och full av energi efter träffarna. - Hade gärna träffats fler gånger men kände ändå inte behov av annat stöd efter avslutad grupp. - Viktigt att det inte bara handlar om fysisk misshandel för att få vara med i gruppen. - Definitionerna av våld gjorde det tydligare vad man varit med om. - Att inte skämmas för att man varit utsatt för våld och insett att det inte varit mitt fel. - Har lyckats få till dialog med mitt ex. eftersom vi har gemensamma barn. 38

39 - Blivit säkrare på att uppmärksamma varningssignaler då något inte stämmer. - Att inte vara hemlig utan kunna berätta vad man varit med om. Samtalsledarna upplevde god och trygg stämning i grupperna vilket bidrog till att deltagarna lättare kunde vara personlig och öppen med sin historia. Det som sades blev väl omhändertaget och alla var ett stöd för varandra. Perspektiv: Intern effektivitet Mätinstrument: Kostnad per brukare, KPB. Målnivå: Rätt struktur inom verksamheter. Delmål: Analys och åtgärd på resultat. Kostnad per brukare, KPB. Kostnad Per Brukare är en nationellt rekommenderad metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom kommunal vård och omsorg. Det innebär en kartläggning av resursfördelning i förhållande till produktion. Har kommunen rätt resurser i förhållande till vad som produceras? Riket innebär en jämförelse med de kommuner som använder metoden. Kostnad per brukare, KPB Andel dygn i gruppboende enligt LSS för personer 65 år och äldre, (%) Gällivare Riket Beläggningsgrad i särskilt boende, egen regi, andel (%) Gällivare Riket Dygn inom särskilt boende enligt KPB, antal dygn/invånare 80+ Gällivare Riket Hemtjänsttimmar enligt KPB, antal timmar/inv 80+ Gällivare Riket Kostnad boende psykiskt funktionshindrade, egen regi, kr/dygn Gällivare Riket Kostnad boendestöd enligt KPB, egen regi, kr/timme Gällivare Riket Kostnad boendestöd enligt KPB, kr/brukare Gällivare Riket Kostnad daglig verksamhet LSS enligt KPB, egen regi, kr/dag Gällivare Riket Kostnad daglig verksamhet LSS, andel av total kostnad inom LSS och SFB, (%) Gällivare Riket Kostnad för HSL-insatser i särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn Gällivare Riket Kostnad för utskrivningsklara enligt KPB, kr/invånare 80+ Gällivare Riket Kostnad gruppboende LSS enligt KPB, kr/brukare Gällivare Riket Kostnad gruppboende LSS för vuxna enligt KPB, egen regi, kr/dygn Gällivare Riket Kostnad gruppbostad LSS, andel av total kostnad inom LSS och SFB, (%) Gällivare Riket Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme Gällivare Riket Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/utförd timme Gällivare 898 Riket

40 Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare Gällivare Riket Kostnad insatser inom SoL/HSL enligt KPB, kr/brukare Gällivare Riket Kostnad korttidsboende ordinärt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn Gällivare Riket Kostnad korttidsvistelse enligt LSS, egen regi, kr/dygn Gällivare Riket Kostnad personlig assistans LSS enligt KPB, LSS och SFB kr/brukare Gällivare Riket Kostnad personlig assistans LSS, andel av total kostnad inom LSS och SFB, (%) Gällivare 5 5 Riket 7 7 Kostnad personlig assistans SFB enligt KPB, eg regi, kr/timme Gällivare Riket Kostnad personlig assistans SFB brutto enligt KPB, egen regi, kr/timme Gällivare Riket Kostnad personlig assistans SFB brutto enligt KPB, kr/brukare Gällivare Riket Kostnad personlig assistans SFB, andel av total kostnad inom LSS och SFB, (%) Gällivare Riket Kostnad servicebostad LSS enligt KPB, egen regi, kr/dygn Gällivare Riket Kostnad servicebostad LSS, andel av total kostnad inom LSS och SFB, (%) Gällivare 3 3 Riket Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/plats Gällivare Riket Kostnad övriga insatser LSS, andel av total kostnad inom LSS och SFB, (%) Gällivare Riket Omsättningsgrad i särskilt boende, egen regi, antal personer per plats och år Gällivare 1,3 Personalkostnad per beviljad timme i särskilt boende enligt KPB, eg regi, kr/tim Riket 4,0 1,4 Gällivare Riket Ytterfall inom SoL/HSL enligt KPB, andel brukare (%) Gällivare 29,3 31,7 Riket 12,6 14,1 Ytterfall insatser inom LSS enligt KPB, andel brukare (%) Gällivare 27,6 28,1 Riket 14,7 16,0 Ytterfall ordinärt boende enligt KPB, andel brukare (%) Gällivare 5,2 5,0 Riket 2,5 2,7 Ytterfall särskilt boende enligt KPB, andel brukare (%) Gällivare 57,7 64,7 Riket 34,8 38,5 Källa: Kolada Analys Vård och omsorgsboende Beläggningsgrad i särskilt boende är 99 % vilket visar utnyttjande av andel boendedygn inom särskilt boende under ett helår. I riket är beläggningsgraden 95 %. Antal dygn/invånare 80+ inom särskilt boende är 67 i Gällivare och 49 i riket. Kostnad för HSL-insatser i särskilt boende är 222 kr/dygn, i riket är kostnaden 179kr/dygn.

41 Hemtjänst Antal hemtjänsttimmar/inv 80+har ökat vid egen jämförelse, från 62 till 68 timmar, rikssnitt är 87 timmar. Kostnad för hemtjänst är 898 kr/utförd timme, i riket är kostnaden 675 kr/utförd timme. Kostnad korttidsboende ordinärt boende är kr/dygn, i riket kr/dygn. Funktionshinder Kostnad boende för psykiskt funktionshindrade, kr/dygn har ökat vid egen jämförelse, från kr till kr, kostnad i riket som är kr/dygn. Kostnad boendestöd kr/brukare har minskat från till kr/brukare, kostnad i riket är kr/brukare. Kostnad för daglig verksamhet/dag är 843 kr och ligger på samma nivå vid egen jämförelse och tidigare år, kostnad i riket är 492 kr/dag. Kostnad för gruppboende LSS är kr/brukare och i riket kr/brukare. 45 % av totala kostnader inom LSS är gruppboende, i riket är 38 % av totala kostnader inom LSS kostnader för gruppboende. Kostnad för insatser inom LSS enligt KPB, är kr/brukare, i riket är kostnaden kr/brukare. Ytterfall Procentandel brukare inom ordinärt boende med insatser enligt SoL/HSL med en årskostnad överstigande kr. I Gällivare är andelen 5,0 % i riket 2,7 %. Procentandel brukare inom särskilt boende med insatser enligt SoL/HSL med en årskostnad överstigande kr. I Gällivare är andelen 64,7 % och i riket 38,5 %. Procentandel brukare inom ordinärt och särskilt boende med insatser enligt SoL/HSL med en årskostnad överstigande kr. I Gällivare är andelen 31,7 % och i riket 14,1 %. Procentandel brukare med LSS-insatser med en årskostnad överstigande kr. I Gällivare är andelen 28,1 % och i riket 16,0 %. Perspektiv: Intern effektivitet Mätinstrument: Vad kostar verksamheten i din kommun, VKV. Målnivå: Service och kostnader i balans. Delmål: Analys. Vad kostar verksamheten i din kommun bygger på det räkenskapssammandrag som kommunerna lämnat in till Statistiska centralbyrån (SCB). Nettokostnadsavvikelser inom Socialnämndens verksamhetsområden i jmf med Kiruna, länet och riket. 41

42 Nettokostnadsavvikelser 2015: individ- och familjeomsorg har en positiv avvikelse på 15,3 %. Funktionshinderområdet har en negativ avvikelse på 7,2 %. Äldreomsorg har en negativ avvikelse på 32,8 %. Största kostnaderna inom äldre och funktionshinderområdet är personal. Fakta från Kostnad Per Brukare, KPB, har gett information om våra kostnader och nästa steg är att införa Boxanalys, en metod som utgår från nationell data och analys för att vägleda kommunen i vad som bör förbättras/förändras för att få kostnader, kvalitet och service i balans. Analys: Våra kostnader visar på en hög medelkostnad per brukare och mycket resurser på boende i förhållande till insatser i hemmet. Utförandegranden är låg vilket speglar förmågan att planera sina resurser. Utifrån detta bör personalplanering effektiviseras. Åtgärder: införande av digitalt schema- och planeringssystem, utbildning för chefer i effektiv bemanningsplanering. Införande av effektiv personalplanering med brukarfokus. Översyn av insatskombinationer inom funktionshinderområdet. Information om effektiv bemanningsplanering med brukarfokus. Traditionellt planeras bemanning med scheman som har fasta tider och pass. (=bemanning på bild) Brukarnas behov är inte likadana vilket innebär att behovskurvan varierar(=produktionsbehov på bild). Utifrån detta uppstår en avvikelse som måste hanteras personellt, ekonomiskt och kvalitativt. 42

43 Traditionell bemanningsplanering Optimal bemanningsplanering Optimal bemanning innebär att brukarnas behov styr schemaläggning, bemanning och planering vilket innebär att produktionsbehov och bemanning ska följas åt. Övergång från traditionell bemanningsplanering till optimal bemanningsplanering startade under 2015 med att tydliggöra mål, syfte och tillvägagångssätt för att få till stånd en kulturförändring inom förvaltningen vad gäller bemanningsplanering. Det kan konstateras att förvaltningen har i stor utsträckning lagt fokus på personalens önskemål vid bemanningsplaneringen och att det krävs stora insatser för att vända fokus till att sätta brukarens behov i centrum. För att lyckas har förvaltningen genomfört utbildning för samtliga medarbetare. Målsättningen är att alla medarbetare skall få en insikt om och förståelse för bemanningsfrågor samt inspireras i sitt dagliga schemaläggningsarbete. För att underlätta arbetet för samtliga funktioner har förvaltningen implementerat nya mobila verktyg. Effektiv bemanningsplanering med brukarfokus startade på Hedgården och Demens. Uppföljning av resultat och effekter av nytt sätt att bemanningsplanera: Sjukfrånvaro Förbättrade sjuktal Demens 11,31 % 8,56 % 2,75 % Hedgården 9,10 % 4,67 % 4,43 % Personalkostnader jan-sept Skillnad Demens tkr tkr tkr Hedgården tkr tkr tkr Beställning av pass och vikarier har minskat efter införandet av effektiv bemanningsplanering med brukarfokus, se bild nedan Hedgården Demens Enen Älvgården Lövberga Gunillahem Källa: Avdelning för Kvalitetssäkring och bemanning. 43