Socialnämndens äskande om extra kommunbidrag för 2015 SN-2015/110
|
|
- Simon Karlsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum Socialchef Socialnämndens äskande om extra kommunbidrag för 2015 Bakgrund Socialnämnden har den 24 mars 2015 beslutat att hos kommunfullmäktige begära ökat kommunbidrag med 8,9 mkr samt att uppdra till arbetsutskottet att utforma skrivelsen. Sammanfattning Förvaltningens februariprognos visar ett underskott på tkr. Socialnämnden kommer att besluta om en handlingsplan för ekonomi i balans men kommer inte att nå ända fram med enbart kostnadssänkningar. Nedan beskrivs vilka kostnader socialnämnden inte kan påverka under Utöver dessa totalt tkr vill arbetsutskottet också påpeka att tkr saknas för att kunna ge tidiga insatser som förhindrar social ohälsa hos barn. Ekonomisk konsekvensanalys Socialnämnden bedömer att kostnader motsvarande tkr är sådana som nämnden inte kan påverka. Dessa kostnader består av tkr för ersättningen till hemtjänsten eftersom denna i dagsläget inte motsvarar verksamhetens kostnader 700 tkr för beräknad löneökning utöver 2 % i alla nämndens verksamheter tkr för kostnadsökningen av de 20 första timmarna av den personliga assistans som beviljas av Försäkringskassan i enlighet med socialförsäkringsbalken tkr för uppräkning av kostnader på grund av volymökning Socialnämnden har för 2015 fått i uppdrag att ge tidiga insatser för att förhindra social ohälsa hos barn. Idag har nämnden inte ekonomiska resurser att ta emot familjer som själva söker hjälp och har därför stängt den så kallade öppna ingången. Undantaget är 0,2 årsarbetare på Ungdomshälsan som drivs tillsammans med landstinget, samarbetssamtal till föräldrar i samband med separation samt ett fåtal tillfällen inom föräldrautbildningen Cope. Verksamheten ägnar sig i huvudsak åt att verkställa beslut om öppenvård från socialsekreterare. Socialnämnden bedriver också öppna förskolan i Fröhuset, en verksamhet som inte ingår i nämndens uppdrag att möta familjer med sociala problem. Nämnden planerar därför att lägga ned verksamheten och på det viset kunna använda de 40 % socionom som finns där till tidiga insatser i form av familjebehandling på enheten för Råd och stöd. För att kunna möta familjers behov måste ytterligare 160 % läggas till och arbetsutskottet vill påtala att det saknas tkr. för att täcka detta.
2 Sida 2 av 3 Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mary Nilsson Socialchef Bilaga: Socialnämndens riskanalys av budgetöverskridanden inom några av nämndens ansvarsområden Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen
3 Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämnden bedriver verksamhet riktat mot alla åldrar. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? I beslutet har särskilt beskrivits konsekvenserna av att nämnden inte kan ge tidigare insatser till barnfamiljer som kommunfullmäktige gett uppdrag om. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Idag kan nämnden inte ge de behövliga insatserna till barnfamiljerna. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x Förklara oavsett svar. Ärendet rör den strukturella nivån.
4 Riskanalys budgetöverskridande - ett urval av socialnämndens verksamheter En riskanalys för budgetöverskridande har gjorts för ett urval av nio av Socialnämndens verksamheter från olika verksamhetsblock. Underlag i form av nyckeltal och statistik från Kolada finns i slutet av dokumentet. 1. Hemtjänst a. Budgetförutsättningar Volymreglerat kommunbidrag. Beräknad volym 2015: timmar. Hemtjänst utförs både i kommunal regi och av privata utförare. Utförarna får ersättning för utförd tid enligt en timtaxa som varierar beroende på om insatsen avser tätort, landsbygd, omvårdnad eller service. b. Risk 1 volymökning Volymökning regleras via finansförvaltningen, timersättning uppräknad med 2 % 2015 c. Risk 2 - löneökningar Egen regi: löneökningar utöver 2 % Kommentar: kostnad kr per promilleenhet. En löneökning på 2,6 % (beräknad ökning 2015) ger kr i lönekostnader för enheten som ej täcks av höjning av timersättning. Biståndshandläggares löneökningar är ej inkluderade i denna summa. d. Risk 3 övriga kostnadsökningar Lönekostnaderna är den avsevärt största kostnadsposten för enheten och de påverkas endast marginellt av övriga kostnadshöjningar. e. Möjliga åtgärder 1. Restriktivare biståndsbedömning 2. Effektivisering i verksamheten 3. Höjd timersättning till utförare (KF) Kommentarer till föreslagna åtgärder 1
5 Åtgärd 1. Andelen äldre (65+) med beviljade insatser inom hemtjänsten var i Knivsta lägre än i samtliga kommuner i Uppland 2013 (bilaga 1:1), och indikerar således inte en generösare biståndsbedömning än övriga kommuner. Antalet beviljade timmar per person är dock högre i Knivsta än i flertalet av länets kommuner. Åtgärd 3. En höjd ersättning enligt alternativ 3 skulle innebära ett motsvarande underskott på myndighetssidan om ej timersättningen från finansförvaltningen räknas upp mer än 2 %. Då ersättningen till de privata hemtjänstutförarna följer ersättningsnivån till egen regi, skulle det totala underskottet inom verksamhetsblocket SoL/HSL öka ytterligare vid höjda ersättningsnivåer. f. Övrig kommentar En analys utfördes 2014 av hemtjänstens kostnadsnivå av förvaltningsekonom Daniel Wallin, där det konstaterades att hemtjänstens lönenivå samt övriga kostnader ligger i linje med andra kommuner i länet Med dåvarande ersättningsnivå och förutsättningar skulle hemtjänsten egen regi behöva utföra timmar per år för att täcka sina kostnader. Detta innebär att utförarens ersättning sannolikt är för låg. Timersättningen räknades upp med 1,83 % inför 2014 och med 2 % inför Knivstas ersättningsnivåer låg 2013 under medel- respektive medianersättningen för rikets kommuner. 2. Särskilt boende a. Budgetförutsättningar Estrids gård (egen regi): 54 platser Vilhelms gård: 42 platser Övriga köpta platser: 4 platser Ersättningen till Estrids och Vilhelms gård för 2015 baseras på den enskilde brukarens omvårdnadsbehov (omvårdnad, demens, korttid). b. Risk 1 volymökning I dagsläget är samtliga platser på Estrids respektive Vilhelms gård belagda. Kostnaden för köp av ytterligare en extern plats: ca 607 tkr per år (baserat på genomsnittlig kostnad för nuvarande externa köpta platser). c. Risk 2 - löneökningar Egen regi: löneökningar utöver 2 % 2
6 Kommentar: kostnad kr per promilleenhet. En löneökning på 2,6 % (beräknad ökning 2015) ger kr i lönekostnader för enheten som ej täcks av höjning av dygnsersättning. Biståndshandläggares löneökningar är ej inkluderade i detta. d. Risk 3 övriga kostnadsökningar Vilhelms gård: Avtalet med Vilhelms gård räknas upp enligt OPI fastställs OPI till 2,2 % (2014: 2,1 %) Sedan 2015 erhåller kommunens utförare ersättning på liknande grunder som Vilhelms gård (uppräkning enligt OPI samt ersättning enligt brukarens omvårdnadsbehov) för att grundförutsättningarna ska vara samma. Det innebär en uppräkning av budgeten för Estrids gård med ca 3 mnkr jämfört med e. Möjliga åtgärder 1. Restriktivare biståndsbedömning 2. Effektivisering i verksamheten 3. Höjd timersättning till utförare (KF) Kommentarer till föreslagna åtgärder Åtgärd 1. Bilaga 2.2 visar att andelen äldre med särskilt boende är större i Knivsta än genomsnittet för kommuner i Uppland för gruppen 80 år och äldre. Den är dock lägre än genomsnittet för gruppen år. Andelen med särskilt boende har minskat årligen för båda grupperna mellan 2012 och Åtgärd 2. Kostnaden per brukare (bilaga 2.3) är högre i Knivsta än i genomsnittet av Upplands kommuner, även efter att de nya och - i förhållandevis kostsamma - lokalerna har exkluderats i jämförelsen. Daniel Wallins granskning av kostnaderna inom äldreomsorgen visar att Knivsta varken tycks ha höga löner eller hög bemanning och att den höga kostnaden - förutom de nya lokalerna - till viss del kan förklaras av ett kostsamt verksamhetssystem. g. Övrig kommentar Daniels Wallins rapport "kostnadsjämförelseprojekt äldreomsorg i Håbo och Knivsta 2012" visar att Knivsta varken tycks ha höga löner eller hög bemanning inom äldreomsorgen jämfört med Håbo. 3. Personlig assistans enligt LSS 3
7 a. Budgetförutsättningar Insatsen personlig assistans LSS utförs i egen regi samt av tre privata aktörer. Egen regi: enheten erhåller ersättning från myndighet för utförd timme personlig assistans enligt LSS enligt fastställd timtaxa. Privata utförare: utföraren erhåller ersättning från myndighet. b. Risk 1 volymökning För varje utförd timme får utförarenheten ersättning med 274 kr från myndighetsområdet. Timtaxan har till 2015 räknats upp enligt budget med 2% och 2014 räknades den upp med 1,82 %. Även ersättningen till de privata utförarna räknas upp med 2 % (de privata utförarna erhåller differentierad ersättning, vilket nu ses över till framtida ärenden). En genomsnittlig insats i egen regi (baserat på nuvarande brukare) innebär 86 timmar i månaden. En ytterligare genomsnittlig brukare innebär således en kostnadsökning på ca 278 tkr per år. Se bilaga 3:1 för volymökning, egen regi, under perioden c. Risk 2 - löneökningar Egen regi: löneökningar utöver 2 % Kommentar: kostnad 685 kr per promilleenhet. En löneökning på 2,6% (beräknad ökning 2015) ger kr i lönekostnader för enheten som ej täcks av höjning av timersättning. Biståndshandläggares löneökningar är ej inkluderade i detta. d. Risk 3 övriga kostnadsökningar Lönekostnaderna är den avsevärt största kostnadsposten för verksamheten personlig assistans LSS och de påverkas endast marginellt av övriga kostnadshöjningar. e. Möjliga åtgärder 1. Restriktivare biståndsbedömning 2. Effektivisering i verksamheten 3. Höjd timersättning till utförare (KF) 4
8 h. Övrig kommentar Ersättningen till de privata utförarna ses över av förvaltningen för att säkerställa kostnadseffektivitet vid tecknande av nya avtal. Antalet beviljade timmar enligt LSS kan förväntas stiga i takt med befolkningstillväxten framöver. 4. Gruppbostad LSS a. Budgetförutsättningar Kommunbidrag till gruppbostad LSS 2015: kr Knivsta har för närvarande 23 personer boende i gruppbostad LSS. Kommunen driver inga egna boenden utan upphandlar tjänsten av privata utförare, som får betalt per dygn och plats. Kommunfastigheter äger fastigheterna för två av fastigheterna (Dadelvägen och Lyckåsen) och socialnämnden hyr dessa. b. Risk 1 volymökning Den genomsnittliga årliga nettokostnaden för en plats på ett LSS-boende (baserat på nuvarande brukare) är 981 tkr. En ytterligare brukare innebär således en kostnadsökning med ca 1 mnkr. Se bilaga 4:1 för volymökning, egen regi, under perioden En betydande volymökning är att vänta under de närmaste åren, då flera yngre personer med behov av LSS-boende blir myndiga och flyttar hemifrån. c. Risk 2 - löneökningar Endast biståndshandläggares löneökning, då verksamheten drivs i privat regi. Liten påverkan på budget. d. Risk 3 övriga kostnadsökningar Avtalen med de privata aktörerna räknas upp årligen. Avtalet med Frösunda (totalt 6 platser) räknas upp med 90 % av OPI, vilket innebär en uppräkning med 1,9 % för
9 e. Möjliga åtgärder 1. Restriktivare biståndsbedömning 2. Effektivisering i verksamheten 3. Höjd timersättning till utförare (KF) Kommentarer till föreslagna åtgärder Åtgärd 1: Som bilaga 3:3 visar hade 0,65 % av Knivstas befolkning beviljande insatser enligt LSS under 2013, att jämföra med genomsnittet i länets kommuner på 0,82 %. Dessa siffror tyder inte på en utmärkande generös biståndsbedömning. Åtgärd 2. Kostnaden per brukare för boende enligt LSS är högre i Knivsta än i de flesta kommuner i Uppland (se bilaga 4:2). Justerat för lokalkostander är kostnaden per brukare näst lägst i länet (bilaga 4:3), vilket kan förklaras av nya - och förhållandevis - dyra lokaler för LSS boenden. i. Övrig kommentar Kommunen planerar byggnation och upphandling av ny gruppbostad under Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB ) a. Budgetförutsättningar Vid personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken beviljas och bekostas insatsen av Försäkringskassan. Kommunen är dock skyldig att betala för de första 20 timmarna per vecka (timtaxa 284 kr/timme) och faktureras detta. Kommunen har för närvarande 23 brukare med beviljade insatser enligt SFB. Av dessa är det 7 brukare som valt kommunen som utförare av assistansen. Utföraren får ersättning av Försäkringskassan med 284 kr per timme. b. Risk 1 volymökning Kommunens årliga kostnad för de första 20 timmarna per vecka uppgår 2015 till 296 tkr per brukare. En ytterligare brukare innebär således en kostnadsökning med närmare 300 tkr per år. Se bilaga 5:1 för volymökning under perioden
10 c. Risk 2 - löneökningar Egen regi: Löneökningar utöver 1,4 % (uppräkning av Försäkringskassans timtaxa inför 2015) Kommentar: kostnad kr per promilleenhet. En löneökning på 2,6 % (beräknad ökning 2015) ger kr i lönekostnader för enheten som ej täcks av höjning av timersättning från Försäkringskassan. d. Risk 3 övriga kostnadsökningar Lönekostnaderna är den avsevärt största kostnadsposten för enheten och de påverkas endast marginellt av övriga kostnadshöjningar. e. Möjliga åtgärder 2. Effektivisering i kommunens egen regi. 6 Kostnad för placering på hem för vård eller boende (HVB) för vuxna med missbruk eller beroende a. Budgetförutsättningar Kommunbidrag för verksamheten vård för vuxna med missbruksproblem 2015: kr Kommunen har för närvarande 1 person placerad inom detta verksamhetsblock. b. Risk 1 volymökning Den genomsnittliga månatliga nettokostnaden för en placering (baserat på brukare 2014) uppgår till kr. De sju placeringar som var aktiva under 2014 varade i genomsnitt drygt 7 månader. Efter reducering av ett ytterfall i beräkningen (med en placeringstid på 21 månader) är genomsnittliga placeringstiden 5 månader. En ytterligare genomsnittlig placering innebär således en kostnadsökning med ca kr. c. Risk 2 - löneökningar 7
11 Löneökningar över 2 % påverkar endast verksamheten i mindre omfattning då den avsevärt största kostnaden är institutionsplaceringar. d. Risk 3 övriga kostnadsökningar Justering av avtal med de privata vårdleverantörerna medför kostnadsökningar för kommunen. e. Möjliga åtgärder 1. Restriktivare biståndsbedömning 2. Effektivisering i verksamheten 3. Höjd timersättning till utförare (KF) Kommentarer till föreslagna åtgärder Åtgärder1-2: År 2014 låg Knivsta ca 0,7 % under den strukturårsjusterade standardkostnaden för individ och familjeomsorg. Det indikerar att verksamheten sammantaget kostar något mindre än vad den borde kosta. (Se bilaga 6:2). Detta är ett övergripande mått och säger dock ingenting om hur kommunen ligger till specifikt gällande kostnad och biståndsbedömning för missbruk vuxna. Bilaga 6:3 visar kostnaden för institutionsvård vuxen missbruk per invånarer och visar en kostnad som ligger i linje med Uppsala läns kommuners genomsnitt. 7. Kostnad för placering på HVB för barn och unga a. Budgetförutsättningar Kommunbidrag HVB för barn och unga 2015: kr Kommunen har för närvarande 1 person placerad på HVB. b. Risk 1 volymökning Den genomsnittliga månatliga nettokostnaden för en placering (baserat på brukare 2014) uppgår till kr. De fem placeringar som var aktiva under 2014 varade i genomsnitt knappt 15 månader. Efter reducering av ett ytterfall i beräkningen (med en placeringstid på 21 månader) är genomsnittliga placeringstiden 5 månader. En ytterligare genomsnittlig placering innebär således en kostnadsökning med ca tkr. 8
12 Se bilaga 7:1 för volymökning, egen regi, under perioden c. Risk 2 - löneökningar Löneökningar över 2 % påverkar endast verksamhetens budget i mindre omfattning då den avsevärt största kostnaden är institutionsplaceringar. d. Risk 3 övriga kostnadsökningar Justering av avtal med de privata vårdleverantörerna medför kostnadsökningar för kommunen. e. Möjliga åtgärder 1. Restriktivare biståndsbedömning 2. Effektivisering i verksamheten Kommentarer till föreslagna åtgärder Åtgärder 1-2: 2014 låg Knivsta ca 0,7 % under den strukturårsjusterade standardkostnaden för individ och familjeomsorg. Det indikerar att verksamheten för individ- och familjeomsorg sammantaget kostar något mindre än vad den borde kosta. (Se bilaga 6:2). Detta är ett övergripande mått säger det dock ingenting om hur kommunen ligger till specifikt gällande kostnad och biståndsbedömning för institutionsvård barn och unga. Bilaga 7:3 visar kostnaden för institutionsvård barn och unga per invånare 0-20 år i kommunen och visar en låg kostnad i jämförelse med länets kommuner i genomsnitt. 8. Ekonomiskt bistånd a. Budgetförutsättningar Kommunbidrag ekonomiskt bistånd 2015: kr. b. Risk 1 volymökning 9
13 Det totala utbetalda biståndet uppgick 2014 till tkr. En ökning av det utbetalda biståndet med 1 % ger således en kostnadsökning med kr. c. Risk 2 - löneökningar Löneökningar över 2 % påverkar endast verksamheten i mindre omfattning då den avsevärt största kostnaden är utbetalt ekonomiskt bistånd. d. Risk 3 övriga kostnadsökningar Riksnormen för 2015 har samma belopp som riksnormen för Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som den ska täcka. e. Möjliga åtgärder 1. Restriktivare biståndsbedömning 2. Effektivisering i verksamheten Kommentarer till föreslagna åtgärder Åtgärder 1-2. Andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd uppgick 2013 till 2,3 % (se bilaga 8:1), vilket var ett av de lägre talen i länet. Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll uppgick 2013 till kr (bilaga 8:2) vilket är högre än de flesta kommuner i länet. Det utbetalda ekonomiska biståndet har minskat med 10,5 % under andra halvåret av 2014 jämfört med årets första sex månader (se bilaga 8:3 för det månatliga utbetalda ekonomiska biståndet under 2014). 9. Färdtjänst a. Budgetförutsättningar Kommunbidrag färdtjänst och riksfärdtjänst 2015: kr b. Risk 1 volymökning 10
14 Den totala kostnaden för färdtjänst och riksfärdtjänst uppgick 2014 till kr. Antalet kunder som har beviljats färdtjänst har ökat 2 % mellan 2013 och Det totala antalet resor minskat med 3 % mellan åren. Däremot har antalet studieresor och antalet arbetsresor ökat, vilket har lett till en kostnadsökning på närmare 11 %. En ny färdtjänstkund som studerar på universitet (med ca 40 studieresor per månad) ger en årlig kostnadsökning på ca 300 tkr. c. Risk 2 - löneökningar Löneökningar över 2 % påverkar endast verksamheten i mindre omfattning då den avsevärt största kostnaden är utbetalt ekonomiskt bistånd. d. Risk 3 övriga kostnadsökningar Avtalet med färdtjänstleverantörerna har räknats upp med 0,61 % mellan 2014 och 2015 och utgör således ingen risk för budgetöverskridande. e. Möjliga åtgärder 1. Restriktivare biståndsbedömning 2. Effektivisering i verksamheten Kommentarer till föreslagna åtgärder Åtgärd 1-2. Kostnaden för färdtjänst och riksfärdtjänst uppgick 2013 till 249 kr per invånare och låg i linje med den genomsnittliga kostnaden i Uppsala läns kommuner. Förvaltningen har inlett diskussioner med landstinget för att diskutera samordning av lokaltrafiken och färdtjänsten i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. 10. Övriga verksamheter Utöver de verksamheter som riskanalysen innefattar så ryms även följande verksamheter inom scialnämndens budget. Flyktingmottagande: Insatser till nyanlända flyktingar (ekonomiskt bistånd, hemtjänst mm.) Boende för ensamkommande flyktingar 11
15 Arbetsmarknadsåtgärder Sysselsättning Anställningsstöd och arbetspraktik Feriearbete Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL Sjuksköterskeinsatser Delegerad hemsjukvård Rehabiliterande insatser av arbetsterapeut och fysioterapeut Anhörigstödjare Trygghetslarm Dagverksamhet SoL Personlig assistans SoL Ledsagarservice SoL Avlösarservice SoL Kontaktperson SoL Stöd till anhöriga i form av avlastning Vård och omsorg enligt LSS och SFB Daglig verksamhet enligt LSS Ledsagarservice enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Avlösarservice i hemmet enligt LSS Korttidsvistelse utanför hemmet LSS Personlig assistans LSS Personlig assistans SFB Anhörigstödjare Förebyggande verksamhet Dagcentral Lyckträffen Stegen Övrig individ- och familjeomsorg 12
16 Individuellt behovsprövad öppen vård Individuellt behovsprövade insatser Råd och stöd Familjerådgivning Familjerätt Familjehemsvård för barn och ungdom Individuellt behovsprövad öppen vård för barn och unga Råd och stöd för barn och unga Anhörigstödjare 13
17 1. Hemtjänst Bilaga 1:1 Bilaga 1:2
18 2. Särskilt boende Bilaga 2:2
19 Bilaga 2:3
20 3. Personlig assistans enligt LSS Bilaga 3:1 Antal utförda timmar personlig assistans LSS Antal utförda timmar personlig assistans LSS Bilaga 3:2
21 Bilaga 3:3
22 4. LSS-boende Bilaga 4: Antal brukare LSS-boende Bilaga 4:2
23 Bilaga 4:3
24 5. Personlig assistans enligt SFB Bilaga 5: Antal brukare SFB Antal brukare SFB
25 6. Institutionsvård missbruk vuxen Bilaga 6:1 Antal aktiva placeringar under året, institutionsvård vuxen Bilaga 6:2
26 Bilaga 6:3
27 7. Institutionsvård för barn och ungdom Bilaga 7: Antal placeringsmånader HVB Bilaga 7:2
28 8. Ekonomiskt bistånd Bilaga 8:1 Bilaga 8:2
29 Bilaga 8:3 Kr Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad 2014
30 9. Färdtjänst och riksfärdtjänst Bilaga 9:1
att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Läs merSynpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden
Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef 2019-04-15 SN-2019/145 Socialnämnden Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden SN-2019/145
Läs merVerksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merSocialnämndens handlingsplan för budget i balans , lägesrapport SN-2014/92
Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer s ordförande 2014-06-05 s handlingsplan för budget i balans 2014-2016, lägesrapport Förslag till beslut beslutar att avge lägesrapport om handlingsplan
Läs merSkrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 63 Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna
Läs merSocialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter
Läs merBegäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs meratt ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi.
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 25 Driftsformen för planerad bostad med särskild service enligt LSS SN-2016/53 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ändra
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per
Läs merSocialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa
Läs merMånadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN
Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE
Läs merHantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Läs merUndersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering
Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen
Läs merGranskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 97 Granskning av hur kommunen säkerställer att privata utförare följer kommunfullmäktiges mål och riktlinjer KS-2015/651 Förslag till beslut
Läs merRamförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-15 Percy Carlsbrand Ekonomichef 08-555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 - Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:265 Förvaltningens förslag till beslut
Läs merSocialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs mer* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till
Läs mer"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden
Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut
Läs merEkonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merUppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att
Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-04-24 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs meratt föreslå socialnämnden att inte längre godkänna Jakob Care AB som utförare av hemtjänst för service och omvårdnad, samt
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-13 55 Hävning av avtal med hemtjänstutförare Jakob Care AB SN-2015/300 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att inte längre
Läs merEkonomiskt bokslut per juli 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merFörslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-04 3 Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394 Beslut Arbetsutskottet beslutar att
Läs merEkonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merrealistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
Läs merKF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018
KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2018-10-22 KS 2018-00394 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merKONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala " KOMMUN K O M M U N KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG 3.0? Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-19 ALN 2013-0244.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014
Läs merVerksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2015/269 2015-09-24 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för socialnämnden per augusti 2015 SN-2015/269 Förslag till beslut
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merEkonomiskt bokslut per september 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-10-14 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per september 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att
Läs merÅtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Läs merEkonomiskt bokslut och prognos per mars 2015
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-04-10 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
Läs merJleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG
Jleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-27 ALN 2013-0244.10 SM Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juli 2014 Förslag
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merSocialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning på föreslagna budgetramar 2014 SN-2013/101
Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2013-04-25 SN-2013/101 Socialnämnden Socialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning på föreslagna budgetramar 2014 SN-2013/101
Läs merHöjning av hemtjänstcheck 2012
1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.
Läs merMedborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015
Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo
Läs merEkonomisk rapport efter mars 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merEkonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merUppföljning ekonomiskt bistånd
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden
Läs merupple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut
Läs merMånadsuppföljning ekonomi per juli 2016
Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs merUppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,
C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut
Läs merFördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Malin Eriksson Datum SN-2014/306 Strategiskt ledningsstöd 2015-09-04 Socialnämnden Fördjupad uppföljning av Vilhelms gård SN-2014/306 Förslag till
Läs merBilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal
Sida 1 av 8 Verksamhetens nyckeltal Socialnämnden, 3 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Statistik... 3 2 Sida 3 av 8 1 Sammanfattning Utredningstid över fyra månader på BoU fortsätter
Läs merUppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,
Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2013-10-24 Diarienummer NHO-2012-0203.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2013
Läs merNågra övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning
Läs merMedborgarförvaltningen- nyckeltal
Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår
Läs mer"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden
Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-06-11 ALN-2013-0244.10 ri.oi Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2014 Förslag till beslut
Läs merEkonomiskt bokslut per mars 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-04-18 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs merNy ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr
BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23
Läs meratt ingå avtal med Uppsala läns landsting om färdtjänstresor med kollektivtrafiken samt
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 26 Subventionerade färdtjänstresor med kollektivtrafik SN-2016/56 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ingå avtal med Uppsala
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merEkonomisk rapport efter september 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merYttrande om förslag till Mål och budget 2018 med plan för
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eikman Johan Bergmark Magnus S:t Cyr Peter Datum 2017-09-26 Diarienummer SCN-2017-0399 Socialnämnden Yttrande om förslag till Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merEkonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017
Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181
Läs merSocialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad
Läs merMÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Läs merKOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE
KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE Ordförande: Socialchef: Kjell-Åke Nilsson Jhonas Nilsson REDOVISAT HELÅR 2018 2018 2017 Driftintäkter Driftkostnader Nettoram Kalk kapitalkostnad
Läs merKommunstyrelsen 9 september 2014 Analys av socialna mndens verksamheter ur perspektivet kostnadseffektivitet Inledning Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-06 116 att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans
Läs merSammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005
Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 2 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE. Handlingsplan för en ekonomi i. balans Vård- och omsorgsnämnden KS/2019:238 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 2019-04-27 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se balans Vård- och omsorgsnämnden KS/2019:238 Förvaltningens förslag till beslut
Läs merUppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,
Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås
Läs merErsättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås
Läs mer^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG
^PRmWRM KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-28 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 Förslag till beslut
Läs merBudget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Läs merKUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Individ & Familjeomsorg IF/2018:
KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Individ & Familjeomsorg PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-06-13 53 Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merKallelse med föredragningslista
Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val
Läs meril5 <Q> ... C1l C1l 'C Q ~ ~ :~U If\ m en - c: '1- Q) :o c r-- c. c c. "C C) - m ... j
00 O> :!... o N z m 00 C1l Cl C1l il5 If\... l 00 o l t-...... o N c :l E ;, 'C Q :U r-- o N - c:... ::s C) c: - c: -... :o c c. "C '1- Q) c. c.., ::s E =m G) c C) - m - (.) ::s o m en... j Ln Pit-
Läs merSocialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Ansökan om bidrag från Bris region mitt för år 2019 SN-2018/21. Beslut
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2018-04-12 47 Ansökan om bidrag från Bris region mitt för år 2019 SN-2018/21 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att godkänna ett bidrag
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs mer"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG
Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard -12-19 NHO--0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg 2014, Nämnden för hälsa och omsorg Förslag till beslut Nämnden
Läs merSocialnämnden 2015-09-10
100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport
Läs merSocialnämnden BUDGET 2004
Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård
Läs merSocialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser
Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter
Läs merRapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2017
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg -10-31 OSN--0581 Omsorgsnämnden Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service vissa funktionshindrade
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merMÖTESPROTOKOLL Mötesdatum
Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-15:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e vice ordförande), Wiveca Noren
Läs merVerksamhetsuppföljning och prognos 1
FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen
Läs mer2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN
7 2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2018-04-26 ALN 2018-0252 Äldrenämnden Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden
Läs merÖppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012
Öppna Jämförelser Länsrapport Kostnadsmått för socialtjänsten 2012 2013-10-01... 1 1. Inledning... 2 2. Datainsamling... 4 3. Resultat... 6 3.1 Sammanställning över Jönköpings läns resultat... 6 3.1.1
Läs merUtvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011
Bilaga 5 Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Enhet Mått 2009 2010 Barn/ungdom/familj Familjecentralen besök för social rådgivning Besök på baby-café/öppen förskola
Läs merProduktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022
2018-04-16 Åsa Fasth Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning 08 124 57 369 asa.fasth@ekero.se Produktionsenhet omsorgs-verksamhetsredovisning per mars 2018 Dnr KS18/9-022 Sammanfattning
Läs merDnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-07 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens
Läs merReviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32
Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget 2019-2021 (SPB) SAN 2018/32 Följande underlag skickades den 9 maj 2018, som bilaga till beslutet om SPB 2019-2021. I det här fallet skickas underlaget
Läs merKOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG
Uppsala KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-10 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014 Förslag
Läs merEkonomisk rapport efter juli 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs mer