Utveckling av ett lärcentrum

Transkript

1 Magnus Domberg E-post: Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) Utbildning och arbetsmarknadsnämnden Utveckling av ett lärcentrum Bakgrund Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden beslutade (2015/862-UAN-670): 1.Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utveckla ett lärcentrum i samverkan med Frimanska vux och Vuxenutbildningscentrum (VUC). 2. Verksamheten ska rymmas inom befintlig vuxenutbildningsbudget Ärendebeskrivning Barn-och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på ett Lärcentrum i Västerås. Förslag till beslut Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden beslutar att hyra in lokal Mimer 5, Ingenjör Bååthsgata from av Kungsleden för att utveckla ett Lärcentrum i Västerås

2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Syfte Visionen för det nya Lärcentrum redovisas i bilaga. I den nya lokalen inryms tre enheter ; Vuxenutbildningscentrum (VUC), Frimanska vuxenutbildning och Arenan. Tillsammans bildar de tre enheterna Västerås Lärcentrum. Vuxenutbildningscentrum (VUC) vägleder och informerar sökande till den kommunala vuxenutbildningen. Övriga arbetsuppgifter är att handlägga och administrera ansökningar samt ha fortlöpande kontakter med skolorna under elevernas studietid. Rektorskap för externa anordnare ligger också i enheten och likaså upphandling och kvalitetsuppföljning av avtal. Frimanska vuxenutbildningen bedriver direktbeställd utbildning inom områdena svenska för invandrare (SFI), svenska som andraspråk (SAS), Specialpedagogisk verksamhet och Lärvux. I den direktbeställda delen finns stödverksamheten för svenska och matematik, nivåtester och repetitionskurser samt grundläggande kurser med specialpedagogik, sfi (specialpedagogisk grupp) samt Lärvux (Särskild utbildning för vuxna). Arenan har det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar mellan år. De kartlägger och vägleder ungdomar som inte kommer in på de nationella gymnasieprogrammen samt de som, av någon anledning inte slutför sin gymnasieutbildning. Delar av Jobbcentrum flyttar över till enheten. Detta innebär vägledning och kartläggning av deltagare för framtida arbetsmarknadsinsatser. Behov av närhet till studievägledare finns. Förväntade synergieffekter Arenan kan ta del av tjänster som erbjuds av Frimanska. Enstaka ungdomar som är sk drop outs kan ta del av stödfunktionerna på Frimanska för kartläggning av läs- och skrivsvårigheter. Drop-outs som trots upprepade försök inte klarar av att studera inom gymnasieskolan kan studera i vuxenutbildningen för att på så sätt kunna studera i långsam takt och med ett ämne i taget. Skapa bättre och smidigare övergångar för elever som är i gränsläget mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. Ungdomar som är på väg över i den vuxna målgruppen kan samplaneras både med VUC och med kartläggningen för arbetsmarknadsinsatser. VUC kan på ett smidigare sätt hänvisa elever som varit på en studieplanering till stödinsatserna och kartläggningen på Frimanska. Personer som kartläggs av arbetsmarknadskonsulenter (fd Jobbcentrum) kan naturligt slussas till studie- och yrkesvägledning för studieplanering av de delar som saknas för att öka förutsättningar till ett långsiktigt och hållbart arbete. Effektivisering av lokaler där samtalsutrymmen, gemensamhetsytor och konferensrum samnyttjas och där gemensam reception ger upphov till

3 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 3 (11) minskad sårbarhet på personalsidan. Ekonomi I hyresförslag från Kungsleden (se bilaga) anges en preliminär kallhyra kr/kvm/år. Tillkommande kostnad för värme/kyla/el/va ca 151 kr/kvm. Lokalens totala yta ca 2000 kvm Verksamhet Andel av total yta Yta (kvm) Årskostnad (kr) Arenan orange 18% Frimanska gul 42% VUC lila 32% Del av Jobbcentrum grön 8% Vuxenutbildningscentrum och delar av Jobbcentrum Lokalkostnader VUC 928 tkr 1060 tkr Del av Jobbcentrum 598 tkr (budgeterad kostnad) 291 tkr 1526 tkr 1350 tkr Ovanstående verksamheter kommer att slås ihop i det nya Lärcentrum. Övriga kostnader och intäkter beräknas vara oförändrade. Förväntade besparing 170 tkr Frimanska Se bifogad kalkyl. Den direktbeställda delen av Frimanska beräknas få en högre hyra i de nya lokalerna. I de nya lokalerna planeras ett mer effektivt samarbete i personalgruppen. Detta innebär att inte alla pensionsavgångar inte ersätts fullt ut. Kalkylen visar på att verksamheten planeras gå med ett överskott på 295 tkr. Arenan Se bifogad kalkyl. Arenan räknar med ett överskott under 2017 på 188 tkr. Detta främst beroende på minskade personalkostnader, då synergier med övriga verksamheter uppnås i de nya lokalerna. Summering Då verksamheterna slås ihop i ett Lärcentrum beräknas ekonomiska och verksamhetsmässiga synergieffekter uppnås. Nedan en sammanställning av de förväntade ekonomiska effekterna under VUC +132 tkr Jobbcentrum +307 tkr Frimanska +170 tkr Arenan +188 tkr Summa +797 tkr

4 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 4 (11) Lokal Lokalen är belägen på Mimer området, Ingenjör Bååths gata 17, i Swecos tidigare lokaler.

5 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 5 (11)

6 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 6 (11) Bilaga Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Vision Hyresoffert Kungsleden Kalkyl Frimanska Kalkyl Arenan

7 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 7 (11) Bilaga 1 Samlokalisering i Västerås stads lärcentrum gemensam målbild Inledning Berörda enheter: VUC, Frimanska vux och Arenan Vision: Integration av vägledning, kartläggning, IT, lärande, vuxenpedagogik hela mäniskan ur ett vuxenperspektiv. Våren 2015 genomfördes en workshop med personal från VUC och från Frimanska vux. Flera tankar från workshopen, Kairos Futures framtidsanalys och olika nationella förordningsförändringar har sedan legat till grund för de nämndbeslut som tagits kring vuxenutbildningen under Utan överdrift kan påstås att förändringstrycket på vuxenutbildningen är stort en kraftsamling då det gäller strategisk utveckling för att skapa struktur och långsiktighet och höja servicenivån för de tre enheterna behövs. Gemensamma utgångspunkter Samtliga tre enheter är i behov av ett utvecklingsarbete utifrån olika utgångspunkter. När nu staden fått möjlighet till en lokallösning i centrala, ljusa och attraktiva lokaler i ett centralt läge, Mimerkvarteret, finns möjlighet till ett lokalutvecklingsarbete för Frimanska och VUC med lärcentratanken som viktig ingrediens. Målet för samlokaliseringen är att skapa så optimala förutsättningar som möjligt för att genomföra det kommunala med ytterligare höjd kvalitet. Av praktiska skäl lokaliseras även Arenan till mimerområdet. Frimanska vux erbjuder kvalificerad test- och stödverksamhet och denna skulle vid en samlokalisering komma även Arenans målgrupp till gagn. Lokalen skall utformas som en attraktiv mötesplats för vägledning, kartläggning och för studier. De delar av Frimanskas nuvarande utbud som kommer att inrymmas är test-och stödverksamhet, dyslexi- och dyskalkyliverksamhet samt särskild utbildning för vuxna. Över tid skall ITK utvecklas allt mer och möjlighet till MOOC Massive Open Online Course skapas. Särskild hänsyn skall tas till tillgänglighet, utrustning och öppettider för att möjliggöra vägledning, utbildning och tekniska lösningar som ligger i framkant miljöerna skall på olika sätt stödja den enskilde till detta räknas tillgång till datorer med de vanligaste programvarorna och relevant internetförbindelse digitalisering och it-utbud också av stödverksamheten skall komplettera och underlätta användandet för såväl elev som personal. Verksamheten skall ses som ett modernt lärcentrum där ungdomar inom KAA, vuxenstuderande och personer som skall in i arbetsmarknadsåtgärder får information, vägledning och stöd för att komma vidare mot sina mål; det vill säga studier eller arbete av mer hållbar art. Lärcentrum skall ge individen förutsättningar till fortsatta studier eller arbete. Detta ges genom information om studier, studieformer och arbetsmarknadsåtgärder, genom kvalificerad studie- och yrkesvägledning samt stöd för att kunna ta sig vidare. Frimanska vux del i helheten blir att erbjuda de stöd- och testverksamheter, som i dag

8 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 8 (11) ligger i en direktbeställning. Utvecklingspotentialen är stor och målsättningen är att genom en samlokalisering kunna öka effektiviten ytterligare behoven är större än vad skolan i dag kan möta. Målet är att stödinsatser och specialpedagogisk kompetens skall samlas och samordnas, så att ledtiderna kortas oberoende om det handlar om nivåtester, dyslexiproblematik eller annan specialpedagogisk kompetens. I dag ser vi ett stort behov av nivåtester; inte minst i matematik, där alltför många elever hamnar på fel nivå. Prövningar administreras via VSL (Västerås stads lärcentrum) och grundläggande genomförs av Frimanska validering. Sammanfattningsvis kan VSL även fungera som kompetenscenter/ utbildningscentrum i olika sammanhang. Målsättningen är att genom ett gemensamt hus förtäta de samarbeten som redan nu sker mellan aktörer. Lärcentrum skulle kunna tjäna som ett nav i Västerås stads kompetensförsörjning med föreläsningar och internfortbildning. Just samordning av kunskap och kompetens vore bra och Lärcentrum blir ett tydligt ställe för personal, föräldrar och elever att vända sig till. Gemensamma föreläsningar kring dyslexi, dyskalkyli och kompensatoriskt stöd kan Frimanska bistå med och organisera.

9 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 9 (11) Bilaga 2

10 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 10 (11) Bilaga 3 Swecos lokaler Lokalen (Frimanskas andel): Yta: 840 kvm Nuläge 2017 efter flytt Kommentar Årskostnad: kr INTÄKTER Aktuella utbildningar: Lärvux Direktupphandlade från VUC Dyslexi/SOL Stödfunktion externa anordnare Nivåtest, repetitionskurser SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Lokaler Växhuset inkl el, värme % av Frimanskas totala hyra i Växhuset Sweco inkl värme, kyla, el, vatten Summa lokalkostnader Personalkostnader Pensionsavgångar som ej ersätts Övriga kostnader Städkostnader Läromedel IT/tele Nya Ipads till personal och elevgrupp; ca 30 st Avskrivningskostnader möbler mm Inköp möbler: 500 tkr, 5 års avskrivning Administration, vaktmästeri etc Reception, vaktmästeri; 1/3 av total kostnad bekostas av Frimanska Overheadkostnader Baserat på omsättning Övrigt Kopiator, förbrukn.mtrl, kompetensutv/personalvård, mafö mm Summa övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT

11 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 11 (11) Bilaga 4 Arenan, kalkyl Sweco-lokalerna INTÄKTER Ers från UAN Ers från GSN Ers från Arbetsmarknad SUMMA INTÄKTER Lokalen (Arenans andel): Yta: 360 kvm Nuläge 2017 efter flytt Kommentar Årskostnad: kr KOSTNADER Lokaler Munkgatan inkl el, värme Sweco inkl värme, kyla, el, vatten Summa lokalkostnader Personalkostnader Övriga kostnader Städkostnader Fastighetsskatt IT/tele Administration, vaktmästeri etc Reception, vaktmästeri; 1/3 bekostas av Arenan Overheadkostnader Baserat på omsättning, inkl sjuk-/friskanmälan, rekrytering/rehab grund, lönekuvert o HR-system Pedagogiska utredningar SPR Övrigt Kopiator, förbrukn.mtrl, kompetensutv/personalvård, tolk, information Summa övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT