Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ Antal + + = + + = - = - Ers Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Arbg avg

Transkript

1 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ

2 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ Ledningsstab Landstingsledning Landstingsledning , ÅR MB ÅG CÅ Opus-projektet TS ÅR ÅG CÅ Vårddirektörens projektanslag TS ÅR ÅG CÅ Rättpsykiatri, utredning LLu ÅR ÅG CÅ Medicinskt stöd ÅR MB ÅG CÅ MoSiS/MSHS ÅR MB ÅG CÅ Lönereglering/ofördelat ÅR MB ÅG CÅ Finansiering AH MB MF CP Summa 5, FoUU-gruppen FoUU-gruppen , AHe ÅR AL UE Ersättning ALF AHe ÅR AL UE Finansiering AHe MB MF CP Summa 3, Juridiska gruppen Juridiska gruppen , JÖR ÅR KHu IH Försäkringsenheten, omkostnader JÖR ÅR GW KHu Adm sekr stöd mm JÖR ÅR KHu IH Hyror JÖR ÅR KHu IH Vaktmästartjänster JÖR ÅR KHu IH Övriga inköp JÖR ÅR KHu IH Teletjänster JÖR ÅR KHu IH Företagshälsovård JÖR ÅR KHu IH Personalkonsult JÖR ÅR KHu IH Städtjänster JÖR ÅR KHu IH Transporttjänster JÖR ÅR KHu IH Fackliga förtroendevalda JÖR ÅR PB IH Landstingshuset ombyggnation JÖR ÅR KHu IH Avskrivningar JÖR ÅR KHu IH Kommunal verksamhetspott LS del JÖR ÅR PB KHu Avräkn övertid jour/bered JÖR ÅR KHu IH Värdskap, måltider mm JÖR ÅR PB KHu Finansiering AH MB MF CP Summa 7, Hälso- och sjukvårdsgruppen Hälso- och sjukvårdsgruppen , HS KL A-MM ÅG Finansiering AH MB MF CP Summa 9,

3 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ Sakkunniggruppen Sakkunniggruppen , AW AnHe ÅG A-MM Medicinska rådgivare HS LLu ÅG A-MM Samverkansprojekt Försäkringskassan KL LLu CK-P ÅG Beställarnätverk AW AnHe ÅG A-MM Finansiering AH MB MF CP Summa 10, Patient och förtroendenämndsgruppen Patient och förtroendenämndsgruppen , BJ LLu A-MM ÅG Finansiering AH MB MF CP Summa 1, Tandvårdsgruppen Tandvårdsgruppen , KL HS MAn A-MM Finansiering AH MB MF CP Summa 2, Ekonomigruppen Ek planering o uppföljning , AH MB MF EH Finansiering AH MB LÅ CP Årsredovisning AH MB MF CP Finansiering AH MB MF CP Summa 3, Uppföljningsgruppen Uppföljningsgruppen , MK MB ED US Kansl datorutrust/nät driftkostn MK MB ED US Finansiering AH MB MF CP Summa 5, Läkemedelsgruppen Läkemedelsgruppen , MH MS AN LAM Läkemedelskommitten MH MS AN LAM Finansiering AH MB MF CP Summa 2, HR-gruppen HR-gruppen , RR AW TC TE Finansiering AH MB MF CP Summa 4, Summa Ledningsstaben 51,

4 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ Landstingsgemensamt stöd/service Omställningsåtgärder 306xx Tjänster med lönebidrag AW ÅR MB AH Omställning/övertalighet AW ÅR MB AH Garantipensioner/avveckling AW ÅR AG MB Omställningsåtgärder, tidsförskjutning/kompu AW ÅR AG RR Omställningsåtgärder, hyreskompensation MB ÅR AH MF Finansiering AH AH MF AW Summa Kompetensutvecklingsprojekt 307xx Köp fr Resurscentrum AW ÅR LL RR Utvecklingsmedel radiologi AW ÅR MB MF Kommunal verkamhetspott AW ÅR LL RR Löner, lagar och avtal AW ÅR LL RR Arbetsmarknadsåtgärder AW ÅR LL RR Mångfald AW ÅR LL RR Sjuksköterskeutb ambulans AW ÅR LL RR Palliativa team AW ÅR LL RR Feriearbete AW ÅR LL RR Skötarutbildning AW ÅR LL RR Spec utb dsk AW ÅR LL RR Spec utb ssk AW ÅR LL RR Hälsobefrämjande åtgärder AW ÅR CW RR Optima AW ÅR LL RR Utbildningsavsnitt i ST-utb AW ÅR LL RR Projektmedel AW ÅR LL RR Köp av tjänster, ledarstrategi AW ÅR LL RR Hälsofrämjande chefsutb AW ÅR LL RR LUST AW ÅR LL RR Moduler AW ÅR LL RR Avdelningschefsprogram AW ÅR LL RR Externt stöd/utb AW ÅR LL RR Strategisk ledningsgruppsutveckling AW ÅR LL RR Framtida ledare AW ÅR LL RR LUL AW ÅR LL RR Temadagar AW ÅR LL RR Finansiering AH MB MF CP Summa kompetensutv projekt

5 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ Ers LRÖ 318xx Miljöprogrammet TS MB ÅG CÅ Riskhantering, ers till LRÖ TS MB ÅG CÅ Ers till LRÖ TS MB ÅG CÅ Vårdrelaterade infektioner TS MB ÅG CÅ Finansiering AH AH MF CP Summa miljöfond/program Landstingets revisorer 322xx Landstingets revisorer, tjänstemannastöd PB LÅ KHu IH Landstingets revisorer, förtroendevalda PB LÅ KHu IH Finansiering AH LÅ MF CP Summa landstingets revisorer Samverkansnämnden LiÖ:s bidrag 324xx Samverkansnämnden LiÖ:s bidrag JÖR LÅ KHu IH Finansiering AH AH MF CP Summa samverkansnämnden LiÖ:s bidrag Medlemsavgift LF 325xx Medlemsavgift LF JÖR LÅ KHu LL Finansiering AH MB MF CP Summa medlemsavgift LF Gemensam IT-utveckling 326xx Sesam TS ÅR MK ED Gemensam standard programvara TS ÅR MK ED Blankett-sytem TS ÅR MK ED LiÖ VAL-projektet TS ÅR MK ED LiÖ IRIS-underhåll och anpassn målsystem TS ÅR MK ED LiÖ ELSY TS ÅR MK ED LiÖ Labros TS ÅR MK ED LiÖ vårdplan/bos TS ÅR MK ED Dokumentationstjänster TS ÅR MK ED Strat stöd IT-utveckling TS ÅR MK ED RUT ledning TS ÅR MK ED RUT labros TS ÅR MK ED RUT läkemedel utveckling TS ÅR MK ED RUT plattformsutveckling TS ÅR MK ED RUT plattformsunderhåll TS ÅR MK ED RUT vårdplan/bos TS ÅR MK ED RUT läkemedel underhåll TS ÅR MK ED RUT VAL-projektet TS ÅR MK ED RUT opretionsplanering TS ÅR MK ED Datalager-utveckling TS ÅR MK ED Kostnad per patient (KPP)-projekt TS ÅR MK LaS IT-stöd Ambulans TS ÅR LLu

6 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ SIL-projektet TS ÅR MH MS Patientportal TS ÅR MK ED Utv platslistan ÅR TS RR TC Tid direkt TS ÅR MK ED Operationsplanering TS ÅR MK ED Jourlistefunktion TS ÅR MK ED Vårdsamverkan kommuner TS ÅR MK ED Vårdplatsinventering TS ÅR MK ED Digital diktering TS ÅR MK ED Avikelsesystem TS ÅR MK ED Länssamarbete TS ÅR MK ED Finansiering AH MB MF CP Summa gemensamma It-satsningar Drift/underhåll IT-stöd ek/vård 327xx Drift ESP AH MB ED CP Drift Adeeko AH MB ED MF Drift Facett AH MB ED MF Drift E-fact AH MB ED MF Drift ARS AH MB ED MF Drift presentationsserver, kuber MK MB ED MF Drift vårddatalager MK MB ED MF Drift KPP MK MB ED MF Utv/underhåll ESP AH MB ED CP Utv/underhåll Adeeko AH MB ED MF Utv/underhåll Facett AH MB ED MF Utv/underhåll E-fact AH MB ED MF Utv/underhåll ARS AH MB ED MF Utv/underhåll LISA AH MB ED MF Utv/underhåll vårddatalager MK MB ED MF Utv/underhåll KPP MK MB ED MF AdmTjänst ESP blanketter AH MB MF CP AdmTjänst patientadm AH MB MF CP AdmTjänst redovisning AH MB MF CP AdmTjänst lön AH MB MF CP Finansiering AH MB MF CP Summa Drift/underhåll Palett 328xx Palett systemförvaltning TE RR HL KS Palett underhåll o drift TE RR HL KS Palett utveckling TE RR HL KS Personaldatalager TE RR HL KS Finansiering AH MB MF CP Summa Drift/underhåll övr IT-stöd 329xx Personuppgiftsombud TS ÅR ÅG CÅ

7 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ Drift/underh diariesystemet JÖR ÅR PB ED Östgötaterm TS ÅR MK ED Biobankssamordnare TS ÅR ÅG CÅ Carelink årsavgift TS ÅR MK ED Finansiering AH MB MF CP Summa Eira 339xx Eira, avgift elektroniska tidskrifter TS MB Finansiering AH MB MF CP Summa Projekt Eira LiÖ-årsavgift SIQ 341xx LiÖ-årsavgift SIQ TS MB Finansiering AH MB MF CP Summa LiÖ-årsavgift SIQ Inköpsstöd 342xx Köp inköpsstöd, inköpsenheten ÅR MB Finansiering AH MB MF CP Summa Inköpsstöd Stim/Sami 343xx Stim/Sami årsavgift MB AH MF CP Finansiering AH MB MF CP Summa Stim/Sami Landstingsarkiv funktionen 344xx Ersättning arkiv MB ÅR AH Finansiering AH MB MF CP summa Processutvecklingsstöd 345xx Ersättning CQ TS ÅR ÅG CÅ Finansiering AH MB MF CP Summa

8 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ Landstingsgemensam information Insatser via informationcentrum ÅR AH MB MF Hushållstidning ÅR AH MB MF Landstingskatalog ÅR AH MB MF Östgötaglimten ÅR AH MB MF Drift landstingets webbplats ÅR AH MB MF Utv/underhåll landstingets webbplats ÅR AH MB MF E-posten ÅR AH MB MF Landstinget i massmedia ÅR AH MB MF Infomedica årsavgift ÅR TS MK ED Finansiering AH MB MF CP Summa Projekt 348xx Reserverade medel buffert omställningskostn ÅR MB AH MF Strukturella fastighetsinv, driftskostnader MB ÅR AH Radiologiprojektet ÅR MB AH MF Rökfritt landsting TS MB CÅ ÅG Vårdnära administration TS MB CÅ ÅG Finansiering AH MB MF CP Summa Jubileumsgåvor 361xx Jubileumsgåvor JÖR ÅR KHu BIL Finansiering AH MB MF CP Summa Jubileumsgåvor Summa landstingsgemensamt stöd/service

9 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ Regional utveckling Regional utveckling 411xx Regionförbundet Östsam ÅR MB AJ MF Östsam kansli o pol organisation ÅR MB AJ MF Finansiering AH MB MF CP Summa regional utveckling Regionalberedning, övrig verksamhet 412xx Projektmedel, naringsliv ESDA MB ÅR AJ MF ESDA, administrerade projekt MB ÅR AJ MF MBI MB ÅR AJ MF Universitetsholding MB ÅR AJ MF LST , AJ ÅR NP MB Projektmedel näringsliv MB ÅR AJ MF BSP ÅR KH Internationellt arbete ÅR AJ BD MF Vänortsarbete ÅR AJ BD MF Lunnevads folkhögskola MB ÅR AJ MF Interkommunal ersättning Lunnevad MB ÅR AJ MF Kultur-, arbets- och honnörsstipendier MB ÅR PB MF Bidrag politiska ungdomsorganisationer MB ÅR AJ MF ÖstgötaTrafiken MB ÅR AJ MF Länsfärdtjänsten MB ÅR AJ MF Nyköpings- och Östgötalänkarna MB ÅR AJ MF Ötraf vissa reg linjer MB ÅR AJ MF Finansiering AH MB MF CP Summa 1, Interreg II C ÅR AJ BD MF Cesis - HoS adm ÅR AJ BD MF Cesis - HoS adm ÅR AJ BD MF Defris ÅR AJ BD MF WP intäkter ÅR AJ BD MF WP 1 National Park ÅR AJ BD MF WP 1 Ice Age ÅR AJ BD MF WP 2 Guiding ÅR AJ BD MF WP 2 Gates ÅR AJ BD MF WP 3 Packaging ÅR AJ BD MF WP 3 Monestary ÅR AJ BD MF Finansiering AH MB MF CP Summa Summa regional utveckling 1,

10 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ Forskning och Utveckling Akademiska tjänster 530xx Adj lektorat Norrköping AHe ÅR GA AL Lektorat brännskadevård AHe ÅR GA AL Adj prof hematologi AHe ÅR GA AL Lektorat LiM o ViN AHe ÅR GA AL Lektorat ViN, barn AHe ÅR GA AL Adj prof allergologi AHe ÅR GA AL Adj prof transfusionsmedicin AHe ÅR GA AL Adj prof darmato/vernerologi AHe ÅR GA AL Adj prof klinisk kemi AHe ÅR GA AL Adj prof klinisk kemi AHe ÅR GA AL Doktorand handikappvetenskap AHe ÅR GA AL Lektorat handikappvetenskap AHe ÅR GA AL Doktorand klin kemi AHe ÅR GA AL Professor palliativ medicin AHe ÅR GA AL Professor neurokemi AHe ÅR GA AL Professor neurofys AHe ÅR GA AL Professor thoraxkirurgi AHe ÅR GA AL Professor kolorektal kirurgi AHe ÅR GA AL Professor urologi AHe ÅR GA AL Professor plastikkirurgi AHe ÅR GA AL Professor teknisk audiologi AHe ÅR GA AL Driftbidrag prof smärt AHe ÅR GA AL Prof bioteknik, kultur och samhälle AHe ÅR GA AL Bidrag klin ankn AHe ÅR GA AL Finansiering AHe MB MF CP Summa Akademiska tjänster ALF-verksamhet 531xx Grundutbildning läkare ALF AHe ÅR GA AL Grundutbildning läkare ALF Örebro AHe ÅR GA AL Grundutbildning läkare ALF Jönköping AHe ÅR GA AL Kapitalkostnader utrustning ALF AHe ÅR GA AL Lokalkostnader ALF AHe ÅR GA AL Schablonersättning intrång ALF AHe ÅR GA AL Forskningsersättning LUS-timmar 2003 ALF AHe ÅR GA AL Forskningsersättning allmän 2003 ALF AHe ÅR GA AL Bidrag forskningsetisk kommite AHe ÅR GA AL Forskningsersättning LUS-timmar 2004 ALF AHe ÅR GA AL Forskningsersättning allmän 2004 ALF AHe ÅR GA AL ALF-gem utr AHe ÅR GA AL Cellkärnan AHe ÅR GA AL Utb lab AHe ÅR GA AL Djuravdelning ALF AHe ÅR AGO GA EM-verksamhet ALF AHe ÅR AGO GA Kliniskt forskningscentrum ALF AHe ÅR KH GA

11 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ Bidrag omvårdnad ALF AHe ÅR ACE GA Bidrag radiofys institution ALF AHe ÅR GA AL Bidrag preklinisk mikrobiologi ALF AHe ÅR BR GA Bidrag undervisningsavd ALF AHe ÅR GA AL Bidrag preklinisk farmakologi ALF AHe ÅR RAn GA Klinisk forskningassistent ALF AHe ÅR RAn GA Medicus ALF AHe ÅR GA AL Dissektionsverksamhet ALF AHe ÅR GA AL Alf-kansli mm AHe ÅR GA AL Finansiering AH MB MF GA Summa ALF-verksamhet FORSS 532xx FORSS Ers från JLL och KLL AHe ÅR AL UE FORSS Medel tidigare år AHe ÅR AL UE FORSS Löpande omkostnader AHe ÅR AL UE Finansiering AH MB MF UE Summa FORSS Ers nyttjande cellbiologen Ers nyttjande cellbiologen ÅR TS MB AH Finansiering AH MB MF CP Summa ers nyttjande cellbiologen Processutveckling Ersättning till CQ ÅR TS MB AH Finansiering AH MB MF CP Summa ersättning till CQ Med forskning och utveckling Med forskning och utveckling AHe ÅR AL UE Finansiering AH MB MF CP Summa med forskning och utveckling Övriga LFoU -medel Etableringsstöd Hälsoinst AHe ÅR GA AL Ischemenisk hjärtsjukdom AHe ÅR GA AL Material i medicin AHe ÅR GA AL Diabetes AHe ÅR GA AL Medicinsk bildbehandling AHe ÅR GA AL Satsning biomedicin AHe ÅR GA AL CMIV AHe ÅR GA AL Satsning strat programområden AHe ÅR GA AL Reumatologi AHe ÅR GA AL Gästforskare US AHe ÅR AL GA Resestipendier US AHe ÅR AL GA Gästforskare 024/ AHe ÅR AL GA

12 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ Gästforskare 041/ AHe ÅR AL GA Gästforskare 043/ AHe ÅR AL GA Gästforskare 046/ AHe ÅR AL GA Gästforskare 037/ AHe ÅR AL GA FoU-stöd medellång utbildning AHe ÅR AL UE Kombinationstjänster AHe ÅR AL GA Djuravd utöver ALF AHe ÅR GA AL EM-verksamhet utöver ALF AHe ÅR MF GA Klin forskningscentrum utöver ALF AHe ÅR MF GA Lab experiementell kirurgi AHe ÅR GA AL Katastrofmed centrum AHe ÅR GA AL Bidrag klinisk morfologi LMÖ AHe ÅR GA AL Bidrag klin fys AHe ÅR GA AL Driftbidrag studentkåren AHe ÅR GA AL Vaccinationer studenter AHe ÅR GA AL Allmänmedicin AHe ÅR GA AL Nationellt forskningsprogram AHe ÅR GA AL Utredningsanslag AHe ÅR GA AL Ersättning risk-o säkerhetsarbete AHe ÅR GA AL CMT basfinansiering AHe ÅR GA AL Arbetslivsinstitutet AHe ÅR AL PW Äldrecentrum PW AHe MHe GBj Forskningssamarbete Örebro AHe ÅR GA AL Forskningssamarbete Jönköping AHe ÅR GA AL FoU Lt-gem kostnad AHe ÅR GA AL Alf-medel tidigare överskott AHe ÅR GA AL FoUU-medel tidigare överskott AHe ÅR GA AL Finansiering AH MB MF CP Summa övriga LFoU -medel Summa forskning och utveckling

13 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ Verksamhet finansierad av LS ST-läkarutbildning 646xx Ersättning till ST-läkarutbildning ÅR MB AH MF Finansiering AH MB MF CP Summa ST-läkarutbildning Allmänmedicinskt centrum 646xx Finansiering av allmänmedicinskt centrum MB ÅG AH LÅ Finansiering AH MB MF CP Summa Allmänmed centrum Övrigt Ersättning landstingsgemensamma kostnader AH ÅG MF CP Gemensamt balansräkning MF AH FP ST Summa Verksamhet finansierad av LS TOTALT 65, IT-stöd och investeringar IT-stöd, konto 64130, 64290, 64649, 65110, 65120, 65990, MK ÅR ED LaS Samtliga datorinvest konto 122xx MK ÅR ED LaS Övr invest exkl datorer JÖR LÅ KHu IH Summa investeringar RÄTTNINGAR, LANDSTINGSBIDRAG OCH BALANSRÄKNING Rättning av felbokföring (angivelse görs på ursprungsverifikationen och förklaring anges på rättelseverifikationen) samt periodiseringar delårsbokslut: Samtliga orgenheter och samtliga konton MF AH FP ST Landstingsbidrag: Samtliga orgenheter och samtliga konton AH MB MF FP Balansräkningstransaktioner konto (exkl investeringar konto 12xxx) för samtliga orgenheter MF AH FP ST AdmTjänst ansvarar för att balansräkningen är tekniskt korrekt samt gör avstämningar. Ekonomidirektören, eller till av honom delegerad, informeras regelbundet samt kontaktas vid oklarheter. AdmTjänst ansvarar för periodiseringar i delårsbokslut som överenskommits vid årets början men periodiseringar vid årsbokslut initieras av resp utanordnare. Ovanstående budget samt angivna utanordnare, huvudattestanter och ersättare för 2003 års redovisning beslutas med giltighet fr o m och tillsvidare. Vid behov kan LD fungera som utanordnare och ekonomidir som H-attestant för samtliga orgenheter. Ekonomidir utses som utanordnare för LD:S tjänstledigheter, reseräkningar och motsvarande. Vid behov kan finanschefen fungera som utanordnare vid representation för landstingsledningen. Åke Rosandher Landstingsdirektör

14 Landstingsstyrelsens budget 2004, utgåva LiÖ