Landstingsstyrelsens budget LiÖ Antal + + = = - = - = Ers Ers Område Organisa- bef Grundlön Res/trakt Arbg avg IT-

Transkript

1 Landstingsstyrelsens budget LiÖ

2 Landstingsstyrelsens budget LiÖ Ledningsstab Landstingsledning Landstingsledning , ÅR MB ÅG CÅ Personuppgiftsombud ÅR MB ÅG CÅ Historiebeskrivning LiÖ ÅR MB ÅG CÅ Historik Söderköpings lasarett ÅR MB ÅG CÅ Vårdrelaterade infektioner ÅR MB ÅG CÅ Opus-projektet ÅR MB ÅG CÅ Medicinskt stöd ÅR MB ÅG CÅ MoSiS/MSHS ÅR MB ÅG CÅ Riskhantering, ers till LRÖ ÅR MB ÅG CÅ Översyn generalplan US ÅR MB ÅG CÅ Lönereglering/ofördelat ÅR MB ÅG CÅ Landstingsbidrag AH MB MF CÅ Summa 5, FoUU-gruppen FoUU-gruppen , AHe ÅR AL UE Ersättning ALF AHe ÅR AL UE Landstingsbidrag AHe MB MF UE Summa 4, Juridiska gruppen Juridiska gruppen , JÖR ÅR KHu AS Hyror JÖR ÅR KHu AS Vaktmästartjänster JÖR ÅR KHu AS Övriga inköp JÖR ÅR KHu AS Teletjänster JÖR ÅR KHu AS Företagshälsovård JÖR ÅR KHu AS Personalkonsult JÖR ÅR KHu AS Städtjänster JÖR ÅR KHu AS Transporttjänster JÖR ÅR KHu AS Landstingshuset ombyggnation JÖR ÅR KHu AS Avskrivningar JÖR ÅR KHu AS Kommunal verksamhetspott LS del JÖR ÅR PB KHu Avräkn övertid jour/bered JÖR ÅR KHu AS Gemensamt balansräkning JÖR ÅR MF AS Värdskap, måltider mm JÖR ÅR PB KHu Landstingsbidrag AH MB MF AS Summa 6, Informatörsgruppen Informatörsgruppen MaL EL GB EA Hushållstidning MaL EL GB EA Landstingskatalog MaL EL GB EA Östgötaglimten MaL EL GB EA Massmedia MaL EL GB EA

3 Landstingsstyrelsens budget LiÖ Extern info MaL EL GB EA Vårdbarometer MaL EL GB EA Intern info MaL EL GB EA E-posten MaL EL GB EA Landstinget i massmedia MaL EL GB EA Landstingsbidrag AH EL MF EA Summa 0, Hälso- och sjukvårdsgruppen Hälso- och sjukvårdsgruppen , HS LLu MU ÅG Landstingsbidrag AH HS MF ÅG Summa 9, Sakkunniggruppen Sakkunniggruppen , AW GN MU ÅG Medicinska rådgivare LLu HS MU ÅG Beställarnätverk AW GN MU ÅG Landstingsbidrag AH GN MF ÅG Summa 10, Patient och förtroendenämndsgruppen Patient och förtroendenämndsgruppen , BJ LLu MU ÅG Landstingsbidrag AH LLu MF ÅG Summa 1, Tandvårdsgruppen Tandvårdsgruppen , KL LLu MAn A-MM Landstingsbidrag AH LLu MF A-MM Summa 2, Ekonomigruppen Ek planering o uppföljning , AH MB MF EH Drift ESP AH MB ED CP Drift Adeeko AH MB ED MF Drift Facett AH MB ED MF Drift E-fact AH MB ED MF Drift ARS AH MB ED MF Drift presentationsserver, kuber AH MB ED MF Utv/underhåll ESP AH MB ED CP Utv/underhåll Adeeko AH MB ED MF Utv/underhåll Facett AH MB ED MF Utv/underhåll E-fact AH MB ED MF Utv/underhåll ARS AH MB ED MF Utv/underhåll LISA AH MB ED MF AdmTjänst ESP blanketter AH MB MF CP AdmTjänst patientadm AH MB MF CP AdmTjänst redovisning AH MB MF CP

4 Landstingsstyrelsens budget LiÖ AdmTjänst lön AH MB MF CP Årsredovisning AH MB MF CP Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa 3, Uppföljningsgruppen Uppföljningsgruppen , MK MB ED LaS Kansl datorutrust/nät driftkostn MK MB ED LaS Landstingsbidrag AH MB MF AH Summa 6, Projektledargrupp Projektledargrupp JÖR ÅR ÅG CÅ Beställarnätverk JÖR ÅR ÅG CÅ Landstingsbidrag AH ÅR MF ÅG Summa 0, Läkemedelsgruppen Läkemedelsgruppen , MH MS AN LAM Läkemedelskommitten MH MS AN LAM Landstingsbidrag AH MS MF LAM Summa 2, HR-gruppen HR-gruppen , RR AW TC KS Köp Palett-gruppen, systemförvaltning person TE RR HL KS Köp Palett-gruppen, underhåll o drift TE RR HL KS Köp Palett-gruppen, utveckling TE RR HL KS Personaldatalager TE RR HL KS Landstingsbidrag AH AW MF KS Summa 4, Administratörsgruppen Administratörsgruppen CÅ AW ÅG GB Presentshopen Landstingsbidrag AH AW MF GB Summa 0, Summa Landstingets kansli 53,

5 Landstingsstyrelsens budget LiÖ Verksamhet finansierad av LS Regional utveckling 411xx Regionförbundet Östsam ÅR MB AJ MF Östsam kansli o pol organisation ÅR MB AJ MF Landstingsbidrag AH MB MF AJ Summa regional utveckling Regionalberedning, övrig verksamhet 412xx Projektmedel, naringsliv ESDA MB ÅR AJ MF ESDA, administrerade projekt MB ÅR AJ MF MBI MB ÅR AJ MF Universitetsholding MB ÅR AJ MF LST , AJ ÅR NP MB Projektmedel näringsliv MB ÅR AJ MF Internationellt arbete ÅR AJ BD MF Vänortsarbete ÅR AJ BD MF Lunnevads folkhögskola MB ÅR AJ MF Interkommunal ersättning Lunnevad MB ÅR AJ MF Kultur-, arbets- och honnörsstipendier MB ÅR PB MF Bidrag politiska ungdomsorganisationer MB ÅR AJ MF ÖstgötaTrafiken MB ÅR AJ MF Länsfärdtjänsten MB ÅR AJ MF Nyköpings- och Östgötalänkarna MB ÅR AJ MF Ötraf vissa reg linjer MB ÅR AJ MF Landstingsbidrag AH MB MF AJ Summa Interreg II C ÅR AJ BD MF Cesis - HoS adm ÅR AJ BD MF Partenariatet i Riga ÅR AJ BD MF Cesis - HoS adm ÅR AJ BD MF Defris ÅR AJ BD MF WP intäkter ÅR AJ BD MF WP 1 National Park ÅR AJ BD MF WP 1 Ice Age ÅR AJ BD MF WP 2 Guiding ÅR AJ BD MF

6 Landstingsstyrelsens budget LiÖ WP 2 Gates ÅR AJ BD MF WP 3 Packaging ÅR AJ BD MF WP 3 Monestary ÅR AJ BD MF Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa Omställningsåtgärder 506xx Tjänster med lönebidrag AW ÅR MB AW Omställning/övertalighet AW ÅR MB AW Garantipensioner/avveckling AW ÅR AG MB Landstingsbidrag AH AH MF AW Summa Kompetensutvecklingsprojekt 507xx Köp fr AdmTjänst AW ÅR ÅG CÅ Löner, lagar och avtal AW ÅR MB MF Kommunal verkamhetspott AW ÅR RR KS Arbetsmarknadsåtgärder AW ÅR RR KS Mångfald AW ÅR RR KS Sjuksköterskeutb ambulans AW ÅR RR KS Feriearbete AW ÅR RR KS Spec utb op ssk AW ÅR RR KS Personalenkät AW ÅR RR KS Hälsofrämjande arbetsplats AW ÅR IB AnHe Projektledare AW ÅR RR KS Hälsobefrämjande åtgärder AW ÅR IB AnHe Optima AW ÅR AnHe BL Utbildningsavsnitt i ST-utb AW ÅR RR KS Projektmedel AW ÅR RR KS Köp av tjänster, ledarstrategi AW ÅR RR KS Hälsofrämjande chefsutb AW ÅR ÅG CÅ LUST AW ÅR ÅG CÅ Moduler AW ÅR ÅG CÅ Avdelningschefsprogram AW ÅR ÅG CÅ Externt stöd/utb AW ÅR ÅG CÅ Strategisk ledningsgruppsutveckling AW ÅR ÅG CÅ Framtida ledare AW ÅR ÅG CÅ LUL AW ÅR ÅG CÅ Temadagar AW ÅR ÅG CÅ PE-service AW ÅR ÅG CÅ Landstingsbidrag AH GLa MF CÅ Summa kompetensutv projekt

7 Landstingsstyrelsens budget LiÖ Miljöprogram 518xx Miljöprogrammet ÅR AH MB Landstingsbidrag AH AH MF Summa miljöfond/program Landstingets revisorer 522xx Landstingets revisorer, tjänstemannastöd PB LÅ KHu LL Landstingets revisorer, förtroendevalda PB LÅ KHu LL Landstingsbidrag AH LÅ MF LL Summa landstingets revisorer Samverkansnämnden LiÖ:s bidrag 524xx Samverkansnämnden LiÖ:s bidrag JÖR LÅ KHu LL Landstingsbidrag AH AH MF CP Summa samverkansnämnden LiÖ:s bidrag Medlemsavgift LF 525xx Medlemsavgift LF JÖR LÅ KHu LL Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa medlemsavgift LF Gemensamma IT-satsningar 526xx Sesam ÅR LÅ MK ED Gemensam standard programvara ÅR LÅ MK ED LiÖ IRIS-underhåll och anpassn målsystem ÅR LÅ MK ED LiÖ ELSY ÅR LÅ MK ED LiÖ Labros ÅR LÅ MK ED LiÖ vårdplan/bos ÅR LÅ MK ED Strat stöd IT-utveckling ÅR LÅ MK ED RUT ledning ÅR LÅ MK ED RUT labros ÅR LÅ MK ED RUT läkemedel utveckling ÅR LÅ MK ED RUT plattformsutveckling ÅR LÅ MK ED RUT plattformsunderhåll ÅR LÅ MK ED RUT vårdplan/bos ÅR LÅ MK ED RUT läkemedel underhåll ÅR LÅ MK ED Telemedicin övrigt ÅR LÅ MK ED Datalager-utveckling ÅR LÅ MK ED Kostnad per patient (KPP)-projekt ÅR LÅ MK LaS IT-stöd Ambulans ÅR LLu Patientportal ÅR LÅ MK ED Lisa/LiO.se ÅR LÅ MK LB Infomedica nationella proj ÅR LÅ MK ED Avikelsesystem ÅR LÅ MK ED Gemensamma termer/begrepp ÅR LÅ MK ED Länssamarbete ÅR LÅ MK ED Carelink/privata vårdgivare ÅR LÅ MK ED Gemensamma IT-satsningar, lt-bidrag AH LÅ MF ED

8 Landstingsstyrelsens budget LiÖ Summa gemensamma It-satsningar Projekt Eira 528xx Projekt Eira ÅR MB Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa Projekt Eira Akademiska tjänster 530xx Adj lektorat Norrköping AHe ÅR GA AL Prof yrkesinriktad rehab AHe ÅR GA AL Förstärkning forskn allmänmed AHe ÅR GA AL Lektorat allmänmed AHe ÅR GA AL Lektorat brännskadevård AHe ÅR GA AL Adj prof hematologi AHe ÅR GA AL Lektorat LiM o ViN AHe ÅR GA AL Lektorat ViN, barn AHe ÅR GA AL Adj prof allergologi AHe ÅR GA AL Adj prof transfusionsmedicin AHe ÅR GA AL Adj prof darmato/vernerologi AHe ÅR GA AL Adj prof klinisk kemi AHe ÅR GA AL Adj prof klinisk kemi AHe ÅR GA AL Doktorand handikappvetenskap AHe ÅR GA AL Lektorat handikappvetenskap AHe ÅR GA AL Doktorand klin kemi AHe ÅR GA AL Professor palliativ medicin AHe ÅR GA AL Professor neurokemi AHe ÅR GA AL Professor neurofys AHe ÅR GA AL Professor thoraxkirurgi AHe ÅR GA AL Professor kolorektal kirurgi AHe ÅR GA AL Professor urologi AHe ÅR GA AL Professor plastikkirurgi AHe ÅR GA AL Professor teknisk audiologi AHe ÅR GA AL Driftbidrag prof smärt AHe ÅR GA AL Landstingsbidrag AHe MB MF AL Summa Akademiska tjänster ALF-verksamhet 531xx Grundutbildning läkare ALF AHe ÅR GA AL Grundutbildning läkare ALF Örebro AHe ÅR GA AL Grundutbildning läkare ALF Jönköping AHe ÅR GA AL Kapitalkostnader utrustning ALF AHe ÅR GA AL Lokalkostnader ALF AHe ÅR GA AL Schablonersättning intrång ALF AHe ÅR GA AL Forskningsersättning LUS-timmar 2003 ALF AHe ÅR GA AL Forskningsersättning allmän 2003 ALF AHe ÅR GA AL Bidrag forskningsetisk kommite AHe ÅR GA AL Forskningsersättning LUS-timmar 2002 ALF AHe ÅR GA AL Forskningsersättning allmän 2002 ALF AHe ÅR GA AL

9 Landstingsstyrelsens budget LiÖ ALF-gem utr AHe ÅR GA AL Cellkärnan AHe ÅR GA AL Utb lab AHe ÅR GA AL Djuravdelning ALF AHe ÅR AGO GA EM-verksamhet ALF AHe ÅR AGO GA Kliniskt forskningscentrum ALF AHe ÅR KH GA Bidrag omvårdnad ALF AHe ÅR ACE GA Bidrag radiofys institution ALF AHe ÅR GA AL Bidrag preklinisk mikrobiologi ALF AHe ÅR KEM GA Bidrag undervisningsavd ALF AHe ÅR GA AL Bidrag preklinisk farmakologi ALF AHe ÅR RAn GA Medicus ALF AHe ÅR GA AL Dissektionsverksamhet ALF AHe ÅR GA AL Alf-kansli mm AHe ÅR GA AL FoUU, lt-bidrag AH MB MF GA Summa ALF-verksamhet FORSS 532xx FORSS Ers från JLL och KLL AHe ÅR AL UE FORSS Medel tidigare år AHe ÅR AL UE FORSS Löpande omkostnader AHe ÅR AL UE FORSS LiÖ:s andel AH MB MF UE Summa FORSS Ers nyttjande cellbiologen Ers nyttjande cellbiologen ÅR MB Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa ers nyttjande cellbiologen Ersättning till CQ Ersättning till CQ ÅR MB Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa ersättning till CQ Med forskning och utveckling Med forskning och utveckling AHe ÅR AL UE Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa med forskning och utveckling Övriga LFoU -medel Etableringsstöd Hälsoinst AHe ÅR GA AL Satsning biomedicin AHe ÅR GA AL CMIV AHe ÅR GA AL Satsning strat programområden AHe ÅR GA AL Reumatologi AHe ÅR GA AL Gästforskare US AHe ÅR AL GA Resestipendier US AHe ÅR AL GA FoU-stöd medellång utbildning AHe ÅR AL UE

10 Landstingsstyrelsens budget LiÖ Kombinationstjänster AHe ÅR AL GA Djuravd utöver ALF AHe ÅR GA AL EM-verksamhet utöver ALF AHe ÅR MF GA Klin forskningscentrum utöver ALF AHe ÅR MF GA Lab experiementell kirurgi AHe ÅR GA AL Katastrofmed centrum AHe ÅR GA AL Bidrag klinisk morfologi LMÖ AHe ÅR GA AL Driftbidrag studentkåren AHe ÅR GA AL Vaccinationer studenter AHe ÅR GA AL Allmänmedicin AHe ÅR GA AL Nationellt forskningsprogram AHe ÅR GA AL Utredningsanslag AHe ÅR GA AL CMT basfinansiering AHe ÅR GA AL Centrum för tillämpad etik GK AS KHu Arbetslivsinstitutet AHe ÅR AL PW Äldrecentrum PW AHe MHe GBj Forskningssamarbete Örebro AHe ÅR GA AL Forskningssamarbete Jönköping AHe ÅR GA AL FoU Lt-gem kostnad AHe ÅR GA AL Alf-medel tidigare överskott AHe ÅR GA AL FoUU-medel tidigare överskott AHe ÅR GA AL Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa övriga LFoU -medel LiÖ-årsavgift SIQ 541xx LiÖ-årsavgift SIQ ÅR MB Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa LiÖ-årsavgift SIQ Inköpsstöd 542xx Köp inköpsstöd, inköpsenheten ÅR MB Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa Inköpsstöd Stim/Sami 543xx Stim/Sami-avgift ÅR AH MF CP Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa Stim/Sami Landstingsarkiv 544xx Ersättning arkiv MB ÅR AH Landstingsbidrag AH MB MF CP

11 Landstingsstyrelsens budget LiÖ ST-läkarutbildning 545xx Ersättning till ST-läkarutbildning ÅR AH MF Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa ST-läkarutbildning Allmänmedicinskt centrum 546xx Finansiering av allmänmedicinskt centrum MB ÅG AH LÅ Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa Allmänmed centrum Samverkansprojekt 547xx Samverkansprojekt försäkringskassan ÅR GN CK-P MU Strukturella fastighetsinv, driftskostnader 548xx Strukturella fastighetsinv, driftskostnader MB ÅR Landstingsbidrag Summa Jubileumsgåvor 561xx Jubileumsgåvor JÖR ÅR KHu BIL Landstingsbidrag AH MB MF CP Summa Jubileumsgåvor Övrigt Ersättning landstingsgemensamma kostnader AH ÅG MF CP Summa Verksamhet finansierad av LS TOTALT 66,

12 Landstingsstyrelsens budget LiÖ IT-stöd och investeringar IT-stöd, konto 64130, 64290, 64649, 65110, 65120, 65990, xx-121xx MK ÅR ED LaS Samtliga datorinvest konto 122xx samtliga MK ÅR ED LaS Övr invest exkl datorer samtliga JÖR LÅ KHu IH Summa investeringar RÄTTNINGAR, LANDSTINGSBIDRAG OCH BALANSRÄKNING Rättning av felbokföring (angivelse görs på ursprungsverifikationen och förklaring anges på rättelseverifikationen) samt periodiseringar delårsbokslut: Samtliga orgenheter och samtliga konton MF AH FP LA Landstingsbidrag: Samtliga orgenheter och samtliga konton MF AH FP LA Balansräkningstransaktioner konto (exkl investeringar konto 12xxx) för samtliga orgenheter MF AH FP LA AdmTjänst ansvarar för att balansräkningen är tekniskt korrekt samt gör avstämningar. Ekonomidirektören, eller till av honom delegerad, informeras regelbundet samt kontaktas vid oklarheter. AdmTjänst ansvarar för periodiseringar i delårsbokslut som överenskommits vid årets början men periodiseringar vid årsbokslut initieras av resp utanordnare. Ovanstående budget samt angivna utanordnare, huvudattestanter och ersättare för 2003 års redovisning beslutas med giltighet fr o m och tillsvidare. Vid behov kan LD fungera som utanordnare och ekonomidir som H-attestant för samtliga orgenheter. Ekonomidir utses som utanordnare för LD:S tjänstledigheter, reseräkningar och motsvarande. Vid behov kan finanschefen fungera som utanordnare vid representation för landstingsledningen. Åke Rosandher Landstingsdirektör