2 Verksamhetsplan med budget för primärvårdsnämnden

Transkript

1 Primärvårdsnämnden KALLELSE D A T U M D I A R I E N R PVN Verksamhetsplan med budget för primärvårdsnämnden Diarienummer: PVN Dokument: PVN Handläggare Åsa Hedin Karlsson Godkänt av: Jörgen Striem, Hälso- o sjukvårdschef, Ärendegång Mötesdatum Ärendenr 1 Primärvårdsnämnden Tjänsteutlåtande: Förslag till beslut Primärvårdsnämndens beslut Verksamhetsplan med budget för primärvårdsnämnden godkänns. Sammanfattning Både landstingsdrivna och privata vårdcentraler ersatts och följs upp från Hälsoval Sörmland, som sorterar under Landstingsstyrelsen. Från 2011 är primärvårdsnämnden produktions- och driftsnämnd för de landstingdrivna vårdcentralerna. Primärvårdsnämndens budgetdokument omfattar enbart de landstingsdrivna vårdcentralerna. Primärvårdens viktigaste områden och övergripande utmaningar är fortsatt fokus på - personcentrerad vård för kroniker - säker läkemedelsanvändning/förskrivning - använda nya tekniska lösningar Från årsskiftet 2015/2016 startar division Primärvård en ny vårdcentral i Strängnäs. Den kommer att heta vårdcentralen Mäster Olof. Primärvårdens uppdrag och ersättning regleras i Regelboken som fastställs av Landstingsstyrelsen. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se

2 Primärvårdsnämnden KALLELSE D A T U M Bakgrund Landstingets Mål och budget innehåller ekonomiska förutsättningar till Landstingsstyrelsen och nämnder för budgetåret samt en plan för ytterligare två år. Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i 144/15 fastställt reviderat reglemente för planering och uppföljning och i detta uppdragit till nämnderna att utarbeta en nämndbudget. Nämnderna ska ange åtaganden kopplat till landstingets strategiska mål och indikatorer vars syfte är att visa i vilken mån åtaganden uppnås. I nämndbudgeten anges mål till valda indikatorer. Indikatorer och måltal ska vara tydliga och mätbara samt möjliga att följa upp. Vidare anges aktiviteter som ska genomföras för att stödja gjorda åtaganden och därmed de strategiska målen. Konsekvenser - Ärendets beredning Ärendet har beretts av ekonomienheten, hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Beslutsunderlag Verksamhetsplan med budget för primärvårdsnämnden. Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se

3 Diarienummer: Verksamhetsplan med budget Primärvårdsnämnden Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

4 Inledning Verksamhetens uppdrag Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården, såväl strategiskt som ekonomiskt. För primärvården tillämpas från 2010 en annan ersättningsmodell än för övriga hälsooch sjukvården. Primärvårdens ekonomiska ramar fastställs av Landstingsstyrelsen i Regelboken. Både landstingsdrivna och privata vårdcentraler ersätts och följs upp från Hälsoval Sörmland, som sorterar under Landstingsstyrelsen. Från 2011 är Primärvårdsnämnden produktions- och driftsnämnd för de landstingsdrivna vårdcentralerna. Primärvårdsnämndens budgetdokument omfattar enbart de landstingsdrivna vårdcentralerna. Landstingets vision är Det öppna landstinget För jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region. Visionen är i inriktningsbeslutet om Framtidens Hälso- och sjukvård kompletterad med målsättningen att Sörmland ska vara Sveriges friskaste län Med andra ord är det dessa formuleringar och dokument som är anger färdriktningen för planperioden och även åren därefter. De viktigaste områdena som primärvårdsdivisionen ser som övergripande utmaningar är att fortsatt ha i fokus och utveckla är Personcentrerad vård för kroniker Säker läkemedelsanvändning/förskrivning Använda oss av nya tekniska lösningar Den gemensamma värdegrunden/utgångspunkten för all hälso- och sjukvård är Att bidra till god hälsa och vård på lika villkor för befolkningen Att vårdens ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Verksamhetens utmaningar Primärvårdens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, förebygga sjukdom, utreda och behandla sjukdomar och skador. Det övergripande målet för primärvården är att bidra till god hälsa och vård på lika villkor för befolkningen. Primärvårdens uppdrag är också att på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt leverera nytta för de skattemedel som står till primärvårdens förfogande. Primärvården i Landstinget Sörmland ska bedrivas med god kvalitet. För att klara detta krävs att vårdens processer utvecklas och blir effektiva att vården bedrivs jämlikt och personcentrerat att utveckla ledarskapet att personalen trivs, är engagerad och bidrar till en bra och effektiv vård samt känner stolthet för primärvården att beslut är faktabaserade Länssjukvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

5 att uppföljningsverktygen utvecklas för alla beslutsfattande nivåer att lokalerna är ändamålsenliga Primärvården är en viktig och avgörande länk i vårdkedjan. Primärvården är i de flesta fall den första kontakten för medborgarna när de söker vård. Primärvårdens utmaningar är att utveckla och ta ansvar för den basala vården där sjukhusens specialistkompetens inte behövs att tillsammans med sjukhusvården och kommunerna fortsätta utveckla sammanhållna vårdkedjor att förbättra tillgängligheten, särskilt avseende telefontillgängligheten att införa nya arbetssätt Verksamhetens strategi Hälso- och sjukvårdens fem divisioner har gemensamt sammanfattat och konkretiserat de fem perspektiven i tre fokusområden. Primärvårdsdivisionen har även tillsammans med de övriga divisionerna identifierat fem prioriterade områden som utgör ramarna för de mål och aktiviteter som kommer vara vägledande de närmaste åren. Fokusområden (triangeln) Fem prioriterade oråden Akutflöden Närvården Systematiska processarbetet Tillgängligheten och produktionsoch kapacitetsplaneringen Vårdplatserna Fokusområdena (den s k triangeln) är också ett sätt att sortera och kommunicera perspektiven i landstingets planerings- och styrmodell. Trygga patienter motsvarar Medborgarperspektivet God, säker och jämlik vård Bra vårdmiljö Smidig resa genom vården motsvarar Process- och förnyelseperspektivet Välfungerande processer Bra tillgänglighet Fokus på de mest behövande Rätt utnyttjade resurser motsvarar Miljö, Personal- och Ekonomiperspektiven Mesta möjliga nytta inom givna ramar Ekonomi i balans Bra arbetsmiljö Länssjukvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

6 Samtliga mål och aktiviteter ska utgå från såväl patient- som personalperspektivet. Statens satsning för tillgänglighet har ersatt den tidigare satsning som benämndes Kömiljard. Den nya överenskommelsen mellan staten och SKL avser två delområden: Förbättrad och utvecklad tillgänglighet Främja en mer personcentrerad vård De områden som handlingsplanen omfattar passar väl in i det projektarbete som pågår i landstinget Sörmland. Inom ramen för såväl handlingsplanen för tillgänglighet som för utvecklingsarbetet inom triangeln har en mängd viktiga aktiviteter identifierats. Inför 2016 har ledningen för hälso- och sjukvården prioriterat följande tre som de viktigaste: Närvård Produktions- och kapacitetsplanering Ledarskap och medarbetarskap Utöver dessa aktiviteter kommer primärvården att organisera nya former för att kunna omhänderta behoven av hälso- och sjukvård hos nyanlända flyktingar och asylsökande. Den kompletta listan ser i övrigt ut så här: Personcentrerad vård och rehabilitering o Fast vårdkontakt o Samordnad individuell vårdplanering (SIP) o Säker utskrivning o Uppföljningssjuksköterskor, vårdlotsar och samordningssjuksköterskor Kvalitet och säkerhet o Kunskapsstöd/evidens o Kvalitetsuppföljning o Nivåstrukturering Hälsofrämjande arbete Närvård o Mobila team o Ingen ska behöva sjukhuset i onödan Flöden/processer o Cancersatsning o Tillgänglighet/se över möjligheterna till mer flexibla öppettider o Akutmottagningar o Akuta flöden o Samverkan med kommunerna Stödjande IT-stöd och e-hälsa Chefsutbildning Handledning av chefstöd Ledningsgruppsutveckling Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

7 Kompetensförsörjning Produktions- och kapacitetsplanering o Rätt kompetens o Rätt insats Rätt ansvars- och arbetsfördelning Vårddokumentation Uppföljning/analys o BORIS o KPP o Kvalitetsregister Fastigheter Organisation Den landstingsdrivna primärvården i Sörmland organiseras i Primärvårdsdivisionen. Den leds av en divisionschef som är direkt underställ Hälso- och sjukvårdschefen. Från och med 2016 har divisionen ha 18 vårdcentraler i samtliga kommuner med undantag av Vingåker. Divisionen startar en ny vårdcentral i Strängnäs då en av de privata vårdcentralerna har avvecklat sin verksamhet där. Den nya vårdcentralen kommer heta Vårdcentralen Mäster Olof. Division Primärvård Omsättning, mnkr 780 Antal anställda 800 Antal besök Förändringar under planperioden Divisionen startar vid årsskiftet en ny vårdcentral i Strängnäs då en av de privata vårdcentralerna Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

8 har avvecklat sin verksamhet där. Den nya vårdcentralen kommer heta Vårdcentralen Mäster Olof. Från och med 1 januari 2016 genomförs den omorganisation som Landstingsstyrelsen beslutat och som sedan Landstingsdirektören drivit vidare inom tjänstemannaorganisationen. Förvaltningsindelningen i landstinget tas bort och det innebär att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är en del av den förvaltning som utgör hela landstinget. Som ett led i det arbetet har några förändringar genomförts under Från 1 september 2015 är förvaltningen för habilitering och hjälpmedel överflyttad till divisionen Psykiatri. Divisionen heter numera divisionen för psykiatri och funktionshinder. Andra konsekvenser av omorganisationen är bl a att en ny hälso- och sjukvårdsstab bildas (underställd hälso- och sjukvårdschefen), personalutvecklingsenheten och ekonomienheten flyttas till varsin sammanhållen stab under landstingsdirektören samt att D-data bolagiseras från 1 januari Perspektiv Medborgarperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Trygga patienter: En god, säker och jämlik vård som är kvalitativ, patientsäker och där patienten känner trygghet och omhändertas med ett gott bemötande. Fokusområdet Trygga patienter innebär att patienterna ska få en god, säker och jämlik vård i en bra vårdmiljö. I Framtidens hälso- och sjukvård ska Landstinget, tillsammans med länets kommuner, garantera en sammanhållen vårdprocess där patienten får vägledning genom en alltmer specialiserad och komplicerad hälso- och sjukvårdsstruktur. Den enskilde patienten ska inte märka när ansvaret för hälso- och sjukvården går över från en vårdgivare till en annan. Insatser för stärkt delaktighet och stöd till individer som har svårt att göra sin röst hörd ska prioriteras. De målområden som förvaltningen formulerat handlar om att verifiera och säkra kvalitet, säkerhet och bemötande, d v s medborgare och patienter ska känna sig säkra i att de får en kvalitativ vård med hög säkerhet och med ett gott bemötande. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Patienter som känner sig bemötta med respekt och värdighet Patienter som skulle rekommendera kliniken/vårdcentralen till vänner och bekanta 90 % Bland de 5 bästa i landet % Bland de 5 bästa i riket till 2019 Trygga patienter: En personcentrerad verksamhet i en bra vårdmiljö. En personcentrerad hälso- och sjukvård innebär att patientens behov sätts framför organisation och särintressen. Patientens samlade behov medicinskt, socialt, individuellt blir därmed styrande för hälso- och sjukvårdens utformning. Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

9 Medborgarna ska erbjudas en vård där individuellt bemötande utifrån den enskildes behov omhändertas och utifrån ett respektfullt bemötande i en välkomnande miljö. Medborgarna ska också erbjudas en vård som är lättillgänglig. E-hälsa är under snabb utveckling och kommer att vara en av förutsättningarna för att möta framtidens krav på behandling och tillgänglighet, till exempel genom att dra nytta av den snabba teknologiska utvecklingen av medicinsk kunskap som leder till nya metoder för diagnostik och behandling, ny apparatur, nya läkemedel och nya möjligheter till IT-stöd. Likaså ger ny teknik möjligheter dels till att kommunicera med patienterna och dels till att förbättra och effektivisera sättet att utföra vården. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andel vårdenheter som erbjuder invånare att direktboka tid via Mina Vårdkontakter Patienter som känner sig delaktig i beslut beträffande sin vård/behandling. 100% 85 % Bland de 5 bästa i landet år 2019 Personalperspektivet Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Rätt utnyttjade resurser: En attraktiv arbetsgivare som genom olika aktiviteter bidrar till att medarbetarnas kompetens utvecklas i en organisation som systematiskt tillvaratar och utvecklar kompetens. Våra vårdcentraler ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer trivs och känner en stolthet över att arbeta. Ett fortsatt fokus på kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom fortsatt arbete med rekrytering och utbildning av medarbetare, samt en fortsatt utveckling av roller/funktioner inom ramen för primärvårdsuppdraget. Kompetensplaneringen kommer att vara en del av verksamhetsplaneringen och alla medarbetare ska ges möjlighet till en systematisk kompetensplanering. Arbetet med att utveckla akademiska vårdcentraler och utbildningsvårdcentral fortsätter. Satsningen på ledningsgruppsutveckling och chefshandledning i grupp fortsätter liksom chefsutbildning för samtliga verksamhets- och första linjechefer. Fokus ska läggas på aktiviteter som bidrar till att primärvården upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Insatser inom området produktions- och kapacitetsplanering fortsätter under Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andelen engagerade medarbetare (HME index) 90 % år 2019 Rätt utnyttjade resurser: En god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att primärvårdens uppdrag genomförs och utvecklas mot uppsatta mål. Delaktighet förutsätter förutom det egna engagemanget, en god Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

10 kultur/ett bra arbetsklimat, ett stödjande ledarskap och arenor för dialog. Fortsatt satsning på introduktionsdag för alla nya medarbetare på vårdcentralerna för att ge en samlad information om primärvården, uppdraget och hur vi arbetar. Kommunikationen mellan chef och medarbetare ska kännetecknas av en ömsesidig öppenhet, lyhördhet och respekt. Ett gott arbetsklimat är en viktig faktor, en bra grund är lagd i arbetet med värderingar och värderingsdiskussioner i verksamheterna. Organisationen av arbetet ska utformas så att den främjar en god hälsa hos personalen och ett hållbart arbetsliv. Fortsatta satsningar kommer att göras för en god arbetsmiljö. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Max 5 % 4,0 % år 2019 Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Prestationsindex från medarbetarenkäten 70 % Andel medarbetare med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen Minst 75 % 90 % år % Process- och förnyelseperspektivet Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Smidig resa genom vården: Såväl akuta som elektiva flöden ska planeras och styras så att patienten ges en smidig resa genom vården. Målsättningen är att ha en köfri vård som i tid erbjuds i nära samverkan mellan vårdtagare och vårdgivare. Tidig intervention och effektiva vårdkedjor genom hela vårdsystemet är en förutsättning för att kunna leva upp till uppdraget om god och säker vård. Utvecklingspotentialen vad gäller tillgänglighet måste kopplas till såväl förändrade attityder som effektivare arbetsformer. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på om tillgänglighetsfokus på nybesök och behandlingar har negativa undanträngnings- och prioriteringseffekter på andra patientgrupper, främst kroniskt sjuka patienter med behov av regelbundet återkommande vårdkontakter och behandlingar i primärvård och på sjukhus. För att ge patienten god och jämlik vård krävs att både akuta som elektiva flöden är välfungerande och effektiva. Patienterna ska uppleva en smidig resa genom vården. Samtliga fem prioriterade områden syftar till att skapa just detta. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att både ge så mycket vård som möjligt för pengarna samt att den utgår från medicinska resultat. Arbetet med de identifierade vårdprocesserna kommer ha en fortsatt central roll i utvecklingen av verksamheten. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att ge god tillgänglighet åt alla patientgrupper inte enbart de som ingår den nationella vårdgarantin. Uppdraget att ha god tillgänglighet för patienterna är fortsatt centralt och en förutsättning för välfungerande processer. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

11 Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andel mångbesökare på akutmottagningarna i relation till antal listade Andel oplanerade återinskrivna inom 30 dagar i relation till antal listade 0,15 % 0,15 % Andel undvikbar slutenvård i relation till antal listade 0,1 % Vårdcentraler som har hjärtsviktsmottagning Vårdcentraler som regelbundet bedriver Artrosskola samt registrerar i BOA-registret Antal införda vårdförlopp 18 st 18 st 10 st Andel förskrivning av olämpliga läkemedel >= 75 år 7 % Smidig resa genom vården: Vårdprocesserna ska vara säkra. Patientsäkerhet är en prioriterad fråga för landstinget. Ett proaktivt patientsäkerhetsarbete bygger på ett kontinuerligt arbete med målformulering, uppföljning, analys och återföring. Hälso- och sjukvården i Sörmland arbetar efter Socialstyrelsens rekommenderade inriktning och för att fortsätta utveckla en säker vård ska utbildning inom patientsäkerhetsarbetet fortsätta för samtliga yrkesgrupper. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 100 % Rätt nyttjade resurser: Kapacitets- och resurs-utnyttjandet ska optimeras i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar. Primärvårdens uppdrag är att bedriva en säker, effektiv och högkvalitativ verksamhet och i detta ingår att ge befolkningen en tillgänglig och trygg närvård. För att kunna ge en jämlik och likvärdig vård till länets befolkning ska beslutade nationella riktlinjer, länsgemensamma rutiner och vårdprogram införas och följas upp. Hälso- och sjukvårdens vårdcentraler och kliniker utveckla processerna i syfte att nå minskad variation av behandlingsformer över länet Produktions- och kapacitetsplanering införs successivt på vårdcentralerna och ligger till grund för planering av verksamheterna. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andel patienter som fått läkarbesök med primärvården inom 7 dgr 85 % 100% Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

12 Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Andel patienter som fått kontakt med primärvården inom 1 dygn 90 % 100% Miljöperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Rätt utnyttjade resurser: Verksamheten bedrivs på ett i miljöhänseende hållbart sätt och bidrar till måluppfyllelse av Landstingets miljöprogram. De globala miljöutmaningarna är fortsatt många och stora. Vi kämpar fortfarande med stora utsläpp av växthusgaser, spridning av gifter till luft mark och vatten etc. För att vi ska kunna leva och må bra på vår gemensamma planet krävs nu att alla tar sitt ansvar och gör vad de kan för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Primärvården arbetar effektivt och medvetet med att minimera sin egen miljö- och klimatpåverkan genom att ständigt arbeta med att hitta förbättringar inom området för våra mest betydande miljöaspekter. Hösten 2015 erhöll landstinget ett förnyat miljöcertifikat enligt ISO 14001, vilket är ett kvitto på ett systematiskt och effektivt miljöarbete. Metodiken som används för att arbeta med miljöfrågorna följer nedanstående modell: Användningen av läkemedel och kemikalier som har stor miljö- och hälsopåverkan ökar drastiskt i samhället och är även en utmaning för Primärvården i Sörmland. Samtidigt som läkemedel är ett av sjukvårdens viktigaste redskap är det viktigt att vara medveten om att det finns negativa konsekvenser av läkemedels- och antibiotikaanvändning. Läkemedel som sprids i naturen har en negativ effekt på vårt djurliv samtidigt som en överförskrivning av antibiotika kan innebära risker för resistens. Trots regler och insatser från myndigheter och företag kan vi se att användningen och spridningen Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

13 av kemikalier runt om i världen ökar. Kunskapen om ämnens effekter är begränsad. I värsta fall kan farliga kemikalier orsaka skada på människors hälsa och miljön på lång sikt. Primärvården arbetar systematiskt med att ställa krav i upphandlingar för att minska risken att få in oönskade ämnen i verksamheten samtidigt som vi inventerar och fasar ut oönskade kemiska produkter. En av vår tids största utmaningar kommer att vara att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Transporter är en stor del av vår livsstil och en nödvändighet för att få samhället att fungera. I Sörmland är transporterna inom länet helt nödvändiga för att bedriva en bra verksamhet. Vi har i många år arbetat med resfria möten i form av video och telefonkonferens. Från och med årsskiftet kommer även en viss del av våra hyrbilar att köras på biogas. Ambitionen är att biogas ska bli ett naturligt bränsleval och att vi genom fossilfria bränslen kommer att minska våra utsläpp av växthusgaser från transporter. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Antibiotikaförskrivning inom öppenvården, antal recept/1000 invånare Verksamheter som under året har genomfört kemikalieinventering Utifrån framtagen utfasningslista fasa ut kemiska produkter recept/1000 invånare 18 st 4 st Utifrån framtagen utfasningslista minska antalet produkter med 25 % Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Rätt utnyttjade resurser: Verksamheten ska ledas och styras så att en ekonomi i balans uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar. Hälso- och sjukvården i såväl Sörmland som övriga delar av inte minst Mälardalen har stora utmaningar inom rekryteringsområdet. Bristen på personal är om möjligt än större nu än tidigare. Respektive vårdcentral får ersättning efter antalet listade patienter och listpoäng samt utförda prestationer. Den grundläggande förutsättningen för att tillhandahålla en god vård till befolkning är att vårdcentralerna har en ekonomi i balans. Vårdcentralen ska följa Regelbok för bedrivande av Primärvård i Sörmland. Efter införandet av vårdval med tillhörande ersättningsmodell har primärvården utvecklat en stark medvetenhet runt intäkter och kostnader, hur variationer i ekonomin påverkar planeringen. Utmaningen är att ha fortsatt nöjda patienter trots att t ex intäkterna minskar och det leder till effektiviseringar. De ekonomiska förutsättningarna styrs av Regelboken som landstingsstyrelsen fastställer. De viktigaste förändringarna inför 2014 är: Listpriset kommer vara kr, en ökning med 0,8 % Höjt besökstak för samtliga vårdcentraler från 2,6 och 2,9 för perifera VC Ersättningen för hembesök ändras till att enbart gälla läkare. Ersättningen ökar dock från 1000 kr till 1500 kr dagtid och 1800 kr kvällar och helger. Psykologsatsning Vårdcentralerna ersätts med 21 kr per listad när psykolog finns anställd Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

14 Ändrad princip för ersättning av telefontillgänglighet. Vårdcentralerna får betala 45 kr per missat samtal vid fylld kö. Satsningen på ST-läkare fortsätter som en del i kompetensförsörjningsstrategin. Vårdcentralerna erhåller även prestationsbaserade ersättningar för sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin. Avsättningskravet på respektive vårdcentral inom hälso- och sjukvården är 0,5 % av driftsintäkten Avsättningen betalas in till ett gemensamt konto, som kan användas för utjämning och gemensamma satsningar. Marknadsandelar Målet för division Primärvård är att den landstingsdrivna primärvården ska ha 72 % av befolkningen listad. Oktober 2015 är nivån 71 %. Boende på särskilda boenden (SÄBO) är numera listade på Hälsoval. Andelen listade samt listpoäng är de kriterier som har avgjort störst påverkan på intäkterna. För att ha en långsiktigt stabil planeringshorisont är det viktigt att hålla listningen stabil. Resultathantering Resultathanteringen regleras i ett internt reglemente så att förutsättningarna är tydliga. De viktigaste principerna i reglementet är: Vårdcentral med överskott behåller halva överskottet. Ett tak för vårdcentralens egna kapital har införts. Det egna kapitalet får vara högst 5 % av omsättningen. Resterande delen överförs till Primärvårdsgemensamt konto för särskilda insatser. Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 0 0 eller positivt Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

15 Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Uppdragsersättning/ Landstingsbidrag Patientavgifter och andra avgifter Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köpt verksamhet Lämnad uppdragsersättning Lokalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

16 Budgetram per vårdcentral Förslag Förändring Budget Budget mellan Basenhet och 2015 VC Flen VC Malmköping PV Strängnäs VC Mäster Olof VC City VC Fröslunda VC Skiftinge VC Torshälla VC Tunafors VC Mariefred VC Nävertorp VC Linden VC Trosa VC Gnesta VC Oxelösund VC Åsidan VC Bagaregatan VC Ekensberg TOTALT PRIMÄRVÅRD Kommentar: Budgetkolumnerna visar ersättning från Hälsoval. Budgetförändringen mellan 2015 och 2016 är exkl den nya vårdcentralen 1,7 %. Det betyder att ersättningen kommer vara lägre än LPIK som är 2,4 % I och med att divisionen startar en ny vårdcentral är förändringen 4,2 %. Budgetförändringen varierar mellan vårdcentralerna och huvudorsakerna till det är bl a listningsnivå, tilläggsuppdrag, antal ST-läkare. Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

17 Investeringsplan Totalt över & under 3 mnkr Utrymme för akutinvesteringar 130 Totalram Vårdplats Objekt under 3 mnkr Totalt VC Bagaregatan Provtagningsstol 50 VC Bagaregatan Träningscyckel för konditionstest Monark 928 E Medema 25 VC Bagaregatan Benpress/ny träningsmaskin 30 VC Bagaregatan Ergonomisk fotbalja 25 VC Ekensberg Ergonomisk fotbalja 25 VC Ekensberg 24h-blodtrycksapparat 27 VC Ekensberg Undersökningsbrits 30 VC Ekensberg Provtagningsstol 50 VC Ekensberg Ögonmikroskop 78 VC Flen EL-Britsar 4st. 40 VC Flen EKG apparat 100 VC Linden Rektoskop 25 VC Linden Öronstol 47 VC Malmköping Tympanometer 35 VC Mariefred Gåband 60 VC Mariefred Gymnastikplatå 35 VC Oxelösund EKG-apparat 80 VC Oxelösund Gynstol, elektrisk 38 VC Oxelösund Styrketräningsapparat 30 VC Oxelösund Elektronisk audiometer 35 VC Skiftinge EKG-apparat 81 VC Skiftinge Benpress 26 VC Skiftinge Gyn stol 27 VC Strängnäs Öronmikroskop 120 VC Strängnäs Behandlingsbrits 25 VC Strängnäs Benpress 34 VC Torshälla Tympanometer 35 VC Torshälla EKG- Apparat 81 VC Torshälla Sug till recktorum 25 VC Trosa Provtagningsstol 50 VC Trosa Brits/bänk 33 VC Trosa Kryssdrag 30 VC Trosa Gynstol 38 VC Åsidan Öronmikroskop 100 Totalt Investeringar för den nya vårdcentralen Mäster Olof är i skrivande stund inte helt identifierade. Dessa behov kommer finansieras av den pott som avsätts för akuta investeringar. Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

18 Planerade lokalanpassningar Pågående projekt Status Planerat färdigställt VC Torshälla Lokalanpassning personalrum Nytt patientsignalsystem VC Skiftinge Lokalanpassning utökat antal mottagningsrum Entreprenad pågår VC Fröslunda Utökat lokalbehov och anpassning förbättrat flöde för patienter Ny familjecentral Installation av komfortkyla Programarbete pågår Programarbete klart Entreprenad pågår VC City Mindre lokalanpassning BVC Entreprenad pågår VC Strängnäs Lokalanpassning familjecentral Strängnäs Arbete med uppstart ny vårdcentral VC Malmköping Programarbete nya lokaler för BVC Programarbete pågår VC Flen Fastighetsunderhåll Projektering VC Nävertorp Mindre lokalanpassning för att tillskapa Projektering mottagningsrum Programarbete flytt av vårdcentral Programarbete pågår VC Ekensberg Anpassning av entré Besiktning Mindre lokalanpassning mottagningsrum Projektering Programarbete komfortkyla Beställning till FM VC Åsidan Programarbete utökat lokalbehov och anpassning förbättrat flöde för patienter Programarbete VC Gnesta Fastighetsägaråtgärder Entreprenad pågår Familjecentral Programarbete klart VC Trosa Mindre lokalanpassning mottagningsrum Entreprenad pågår VC Oxelösund Besiktning av åtgärder gällande arbetsmiljön Uppdrag till FM Anpassning mottagningsrum Entreprenad pågår Mindre lokalanpassningar säkerhet Entreprenad pågår Planerade ej startade projekt VC City Anpassning entré. Tillgänglighet Uppdrag FM Personlarm familjecentral Uppdrag FM VC Torshälla Fastighetsunderåll Start Komfortkyla Entreprenad pågår VC Strängnäs Utökat lokalbehov mottagningsverksamhet Förstudie VC Mariefred Lokaler för familjecentral Avvaktan lämplig lokal VC Malmköping Lokalanpassning av lokaler efter flytt av BVC Programarbete när BVC är klart Komfortkyla Uppdrag FM VC Ekensberg Lokalanpassning BVC Uppdrag FM VC Oxelösund Utökat lokalbehov Översyn alternativa möjligheter VC Trosa Utökat lokalbehov, förbättrat flöde för patienter Uppdrag FM Fastighetsunderhåll Planerat Listan avser de i dagsläget kända behoven av lokalanpassning. Den kommer förändras utifrån vårdcentralernas behov och uppdrag. Förändringarna måste kunna planeras och ske relativt snabbt. Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

19 Intern kontroll Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Rutiner för styrkortens mål gällande patient- och processperspektiven Säkerställa att befintliga rutiner leder till att rapporterade resultat för styrkortens mål är tillförlitliga. Kontroll omfattande hela den administrativa kedjan från registrering till rapportuttag för de rutiner som omfattas av styrkorten. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Uppföljning medicinsk kvalitet Verksamheterna ska delta i relevanta kvalitetsregister. Verksamheterna rapporterar vilka kvalitetsregister de deltar i och rapporterar hur resultaten återkopplats och följts upp. Personalperspektivet Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Rehabilitering av sjukskriven personal Rehabiliteringssamtal ska hållas med alla som uppnått en sjukfrånvaro om 40 dagar. Stickprovskontroll av hur många sjukfall som uppfyllt kravet. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Rutin för hyrpersonal Säkerställa att beslut om anlitande av hyrpersonal sker i enlighet med beslutad rutin. Stickprovskontroll av godkända dispenser. Resultatet sammanställs i antal granskade fall och antal som följt fastställd rutin. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Personalens kompetens Säkerställa att Hälso- och sjukvården har rätt kompetens i rätt mängd för uppdraget genom att alla beslut om anställning föregåtts av omprövningsprocedur enligt modell. Stickprovskontroll av anställningar. Resultatet sammanställs i antalet fall och antal som följt omprövningsmodellen. Miljöperspektivet Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Miljö Rutiner för betydande miljöaspekter är dessa beslutade och införda är dessa kända av personalen Stickprovskontroll av x antal enheter ledningsprotokoll minnesanteckningar APT Granskade enheter redovisar dessa dokument i samband med 1:a delårsrapport Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)

20 Primärvårdsnämnden, Verksamhetsplan med budget (18)