Delårsbokslut per och årsprognos 2012 för Vård och Omsorg SN-2012/235

Transkript

1 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande SN-2012/235 Socialnämnden Delårsbokslut per och årsprognos 2012 för Vård och Omsorg SN-2012/235 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten, samt att skicka rapporten vidare för anmälan till Kommunfullmäktige. Rolf Samuelsson

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Annika Placido SN-2012/235 Socialnämnden Delårsbokslut per och årsprognos 2012 för Vård och Omsorg SN-2012/235 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten, samt att skicka rapporten vidare för anmälan till Kommunfullmäktige. Annika Placido socialchef

3 Handläggare Datum Diarienummer Annika Placido SN-2012/235 Agnetha Öberg Louise Rodhe Delårsbokslut per för socialnämndens verksamheter 1 BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Socialnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, förebyggande arbete, skuldsanering, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som Kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Planeringsförutsättningar I Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård riktar sig Socialstyrelsen till två huvudmän: socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En central fråga har under arbetets gång varit hur riktlinjerna ska få ett genomslag i den praktiska verksamheten. Det är Socialstyrelsens bedömning att möjligheterna att realisera riktlinjerna i den praktiska verksamheten kräver specifika insatser. Kommunen får därför fortsatta medel för ett treårigt projekt, med start 2011, för samordning och kompetensutveckling. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom antogs under Utvecklingen av vård och stöd för personer med demenssjukdom ska följas upp regionalt och en regional riktlinje är antagen för Uppsala län. I Socialtjänstlagen infördes från och med den 1:a januari 2011 en lagändring och en värdegrund för äldreomsorgen. Den innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Lagstiftningen tydliggör även att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Knivsta kommun har sökt och fått statsbidrag för värdegrundsarbetet. Kvalitetsregister inom äldreomsorg; Senior alert och palliativa registret ska införas med stöd av regionala utvecklingsledare. Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt dokumentationssystem för utredningar med barnperspektivet i fokus, BBIC (barn behov i centrum), Knivsta kommun har licens för att arbeta med systemet. Kommunstyrelsen beslutade under våren 2010 att medverka i utveckling av Närvård i Knivsta. Diskussioner förs tillsammans med Landstinget om hur Närvård ska utformas. En överenskommelse med Landstinget kring Närvård kommer att tecknas under 2012 och en närvårdskoordinator kommer att anställas. 1

4 Under 2010 har ett intensivt förberedelsearbete pågått för införande av IT-stöd gällande äldre- och handikappomsorg. Införandet kommer att ta mycket resurser i anspråk under 2011 och fortsätta under Under 2012 kommer utbildningssatsningar för anställda inom Vård och Omsorg att fortsätta utifrån kommunens handikappolitiska plan; Plan för full delaktighet. Utbildningssatsningarna genomförs i samarbete med handikapprådet i Knivsta. Statsbidrag är sökta för kompetenshöjande åtgärder inom äldreomsorgen inom ramen för Omvårdnadslyftet. Kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag samt mål till nämnder och styrelsen Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Målet kommer delvis att uppnås Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö Målet kommer delvis att uppnås Indikatorer: A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år A2: Kommunens långfristiga nettolåneskuld per invånare får under planperioden inte överstiga kr. A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska sänkas till högst 5 % vid 2012 års personalbokslut (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument). A4: Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2012 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument) B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling 2

5 Kommunstyrelse och nämnder ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sina verksamheter med utgångspunkt från fullmäktiges mål. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Målet kommer delvis att uppnås Indikatorer: B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (fråga C3:3 i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, energi, ekonomi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Indikatorer: C1: Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI- Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 38 KKIK) C2: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 35 i KKIK) C3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 33 KKIK) D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller folkhälsa. 3

6 Indikatorer: D1: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 34 KKIK) D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Åtagande: Socialnämnden åtar sig att arbeta utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag. Under året kommer socialnämnden att särskilt uppmärksamma god ekonomisk hushållning och budgetföljsamhet. Fokus kommer även att vara på att skapa en hög kundnöjdhet, förbättrad kvalitet samt en god arbetsmiljö med engagemang. Särskild fritidsverksamhet för personer med funktionshinder anordnas av kommunens fritidsverksamhet. Träffpunktens verksamhet fortsätter att utvecklas Jobbstudion har satsat på att utveckla kundernas fritidssysselsättning gällande hälsa, genom bland annat fysisk träning. Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden Mål: Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet Åtagande: Socialnämnden åtar sig att fortsatt utveckla och kvalitetssäkra verksamheten och fullt ut använda nya och datorbaserade system för ledning och kvalitetskontroll inom vård och omsorgsverksamheten. Socialnämnden åtar sig att göra en översyn av och revidera kvalitetsdeklarationerna inom vård och omsorg. Internkontrollplanen ska vara uppdaterad och granskningar ska ta med aspekter som trygghet, valfrihet och kvalitet ur ett brukarperspektiv. Kundportalen för Kunden i Centrum ska vara i bruk för kund år 2012 Serviceutbudet på ett medelvärdeenligt KKiK 1 inom särskilt boende, hemtjänst samt LSS-boende Kundportalen är planerad för att tas i bruk under hösten Mål: Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande Åtagande: Socialnämnden åtar sig att fortsätta arbeta efter ett brukarperspektiv och att utveckla arbetssätt och metoder som främjar förebyggande verksamhet och tidig hjälp. Samarbetet mellan socialnämnd, utbildningsnämnd samt fritid- och kulturnämnd ska 1 Kommunens kvalitet i korthet 4

7 fortsätta utvecklas. Underlag för ett system gällande bokslutsreglering ska tas fram, för införande senast år Socialnämnden åtar sig att delta i samverkansprojektet Närvård med Landstinget med preliminärt fokus på barn och unga i samarbete med utbildningsnämnden. Internkontrollplanen ska vara uppdaterad och granskningar ska ta med aspekter som effektivitet och att verksamheten är individuellt anpassad. Alla individuella genomförandeplaner ska vara uppdaterade under året Nöjdkundindex enligt KKiK för särskilt boende för äldre samt hemtjänst Berörd personal får fortbildning, utifrån regionala gemensamma satsningar, inom olika evidensbaserade metoder och arbetssätt. Möten mellan personal inom socialnämnd, utbildningsnämnd samt kultur- och fritidsnämnd fortgår för ett ökat samarbete. Mål: Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer Åtagande: Socialnämnden åtar sig att vara öppen för samarbete med det civila samhället i stort och olika frivilligorganisationer inom kommunen. Samarbete förekommer i minst samma nivå som under 2011 Kontakter har tagits för att öppna upp för ytterligare samarbete med olika frivilligorganisationer. Mål: Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen Åtagande: Individ- och familjeomsorgen ska i möjligaste mån arbeta för att undvika att så långtgående insatser som placering på institution krävs. Utredningstiden ska vara fortsatt kort. Samverkan med skola ska ske och samverkansavtalet ska följas. Fortsatt arbete med den öppen verksamhet ska ske. En öppen telefon till resursteamet ska finnas vardagar Invånare år som har vård- och behandlingsinsatser (ej missbruk) i heldygnsvård inom IFO, andel (%), ska vara låg Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad för vuxna med missbruksproblem år ska vara låg 5

8 Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad inom barn och ungdom 0-20 år ska vara låg Målet kommer delvis att uppnås Verksamheten arbetar enligt ovanstående. Samarbetet med öppenvården, Resursteamet ska fortsätta förbättras och intensifieras i placeringsärendena. Utredningssekreterarna har svårt att hålla utredningstiderna låga. Under året har det varit personalvakanser på grund av sjukdom och föräldraledigheter. Ekonomi totalt för nämnden nämnden Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF April - periodbokslutmed måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 2. Nämndens egna mål till verksamheten Nämndens arbete ska inriktas på fördjupad dialog med verksamheterna, samt med en tydlig ledning och styrning, så att överenskomna mål uppnås. Presentation av och dialog med minst en delverksamhet vid varje nämndsammanträde Förvaltningens åtagande: Dialogen mellan politik och verksamhet ska öka, liksom medarbetarnas delaktighet och deltagande i olika berednings- och beslutsprocesser uppmuntras. En tidplan för verksamheternas deltagande vid nämndsammanträden kommer att presenteras vid socialnämndens sammanträde den 13 december Kompetensutveckling ska under 2012 fokuseras mot chefer för att öka kompetensen inom resultatstyrning. Ett system för förbättringsförslag ska under året införas. Presentation av delverksamheterna vid socialnämndens möten har påbörjats. Arbetet med system för förbättringsförslag skall startas. 6

9 En hög ekonomisk medvetenhet i hela organisationen, med delaktighet genom hela linjen, för effektivt utnyttjande av resurser. Speciellt fokus ska läggas på verksamheter som inte håller budget. Månatliga uppföljningar av volymer och kostnader Fördjupad budgetredovisning ska genomföras från berörd chef till nämnd vid negativ budgetavvikelse Kostnad per vårdtagare enligt KKiK inom särskilt boende och hemtjänst Förvaltningens åtagande: Ansvaret för uppföljning av budget och avvikelserapportering ska förbättras. En analys av orsakerna bakom de strukturella underskotten kommer att göras, liksom en jämförande studie av hur andra kommuner arbetar för att få ett grepp om svårbedömda kostnader. En speciell granskning av hemtjänsten avseende kostnader i relation till kvalitet och volymer 2012 ska genomföras. Kostnad per brukare (KPB) ska införas inom Individ och familjeomsorgen (Ifo). Översyn av delegationsordningen ska göras under Verksamheterna ska successivt höja kompetensnivån för baspersonal i egen regi för att bättre möta kundens behov. 70% av personalen ska ha formell kompetens vid utgången av 2012 All nyrekryterad personal ska ha formell kompetens Förvaltningens åtagande: Vid rekrytering av ny personal, liksom vikarier ska formell kompetens utgöra en kravbild. Verksamheten ska stimulera personalen till vidareutbildning. Kompetenshöjande insatser inom strategiska områden som ekonomi, och IT ska prioriteras, liksom övergripande information om konceptet Närvård. Uppföljning av utvecklingssamtal ska ske inom alla verksamheter. Kompetenshöjande åtgärder ska genomföras inom ramen för Omvårdnadslyftet. Målyppfyllelse Målet kommer inte att uppnås Svårt att nå då inga medel finns avsatta för kompetensutveckling, svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. 7

10 Block 2 M Skuldsanering Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 5 Vård och omsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ett samarbete med Landstinget kring Närvård, med fokus på barn och ungdom, ska ha inletts för förbättrad samordning runt kund. Koordinator anställd Landsting och kommun har ingått avtal Närvårdsprojektets inriktning har fastställts Förvaltningens åtagande En närvårdskoodinator ska anställas snarast möjligt med uppdrag att driva utvecklingsarbete kring närvård på uppdrag av Kommunstyrelsen. Målet med utvecklingen av Närvård är att kommunens invånare ska kunna få den vård och omsorg som är ofta förekommande i närheten av sitt hem. Närvård omfattar hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdnad och stödjande insatser som ska vara samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. Avtal med Landstinget kommer att tecknas snarast möjligt, senast våren 2012 Målyppfyllelse Arbetet med rekryteringen av närvårdskoordinator är påbörjat. Möten med fokus på barn och unga har startat, med bland annat diskussioner om möjligheten att ha närliggande lokaler för olika verksamheter med en gemensam ingång. 8

11 Block 5:1 Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Verksamheten ska arbeta förebyggande för att möta upp kundens behov i ett tidigt skede Andelen personer över 65 år som har insatser genom hemtjänsten ska vara lägre än7% och för särskilt boendelägre än 4 % Andelen personer över 80 år som inte har behov av biståndsinsatser ska vara låg i jämförelse med andra kommuner inom Uppsala län Förvaltningens åtagande Förvaltningen kommer att arbeta förebyggande genom t. ex. Lyckträffen och anhörigstöd. Verksamheter har kraftigt minskat de personella resurserna inför 2012 och måste därför utveckla nya former för stöd. Arbete med genomgång av samtliga biståndsbeslut i form av hemtjänst pågår. Genomgången kan leda till att riktlinjerna för biståndsbeslut enligt SoL behöver revideras. Arbete enligt ovanstående mål sker, bland annat genom att biståndshandläggarna vid behov ger information om förebyggande aktiviteter. Lyckträffen och anhörigstödet arbetar förebyggande med medborgare i kommunen. Block 5:1A Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 5:1B Vård och omsorg enligt LSS och LASS Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

12 Block 5:1C Färdtjänst och Riksfärdtjänst Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 5:1 D Förebyggande verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Samarbetet med ideella organisationer ska fortsätta och utvecklas för att erbjuda en bättre livskvalitet för kunderna Indikator Minst 80% av volontärer och frivilligorganisationer ska vara nöjda med samarbetet Förvaltningens åtagande Två träffar med ledningen för frivilligorganisationerna ska genomföras under året, för att stärka samarbetet. Arbetsformer inom förebyggande verksamhet kommer att ses över. Biståndshandläggarna informerar brukarna när det bedöms adekvat om de verksamheter som finns. Lyckträffen samarbetar med ideella organisationer. Lyckträffens lokal finns tillgänglig för ideella organisationers och volontärers möten och träffar. Nöjdheten hos ideella organisationer och volontärer mäts vid årets slut. 10

13 Block 5:2 Individ- och familjeomsorg totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 5:2 A Försörjningsstöd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Antalet ärenden med försörjningsstöd första kvartalet 2012 har ökat med 20% i förhållande till första kvartalet Arbetet runt personer som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader, med speciellt fokus på barnfamiljer, ska prioriteras för att skapa förutsättningar för självförsörjning och bättre livskvalitet. Indikator Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd ska enligt KKiK ligga i den lägre kvartilen Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader ska vara låg i jämförelse med andra kommuner Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden Förvaltningens åtagande En genomlysning av eventuella strukturella orsaker till långvarigt (över 6 månader) försörjningsstöd ska genomföras. Arbete enligt arbetslinjen ska fortsätta. Arbetet enligt åtagande pågår. En genomlysning är planerad innan nästa periodbokslut. 11

14 Block 5:2B Individ- och familjeomsorg, övrig individ- och familjeomsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Arbetet med placeringar, framför allt hemmaplanslösningar, ska fortsätta för ökad kostnadseffektivitet och livskvalitet. Indikator Totalkostnader för placeringar av barn, unga och vuxna ska minska jämfört med år 2011 Kostnadsjämförelse ska göras med andra kommuner KKiK jämförelse av andelen ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats ska ligga i den lägre kvartilen Förvaltningens åtagande Arbete med att utveckla hemmaplanslösningar ska fortsätta. Föräldrautbildning ska fortsätta för att ge ökad livskvalité för barn, unga och deras familjer. En utvärdering av föräldrautbildning enligt COPE är gjord hösten 2011 och presenterad för socialnämnden, utbildning enligt COPE fortsätter under Utredningsenhetens och resursteamets samarbete fortsätter att förbättras och intensifieras även i pågående placeringsärenden. Ett bra samarbete mellan enheterna borgar för att hålla nere placeringskostnaderna. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete i de hemmaplanslösningar och insatser som finns. Placeringskostnaderna 2011 var låga och vi eftersträvar att hålla kostnaderna för placeringar 2012 på samma låga nivå. 12

15 Block 6 Särskilt riktade insatser totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 6 A Särskilt riktade insatser, Flyktingmottagning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ett nytt avtal kring flyktingmottagning ska ha tecknas med Länsstyrelsen och en överenskommelse ska ha tecknas med Knivstabostäder AB om lägenheter för flyktingar. Indikator Mottagna flyktingar enligt avtal Tillgången till lägenheter ska överensstämma med tecknat avtal med aktuell myndighet Förvaltningens åtagande Förbinder sig att uppfylla avtalad kvot. Målet kommer delvis att uppnås Beslut om flyktingavtal är tagna i kommunstyrelsen, inväntar undertecknandet. Möten för att diskutera behovet av tillgång till lägenheter i proportion till behovet utifrån tecknade avtal är på gång. Ökad kapacitet på Strandgården för mottagande av ensamkommande barn ska utredas och en överenskommelse tecknas med Knivstabostäder AB om utslussningslägenheter. Indikator Tillgängligheten av utslussningslägenheter ska överensstämma med överenskommelse med aktuell myndighet Förvaltningens åtagande Förbinder sig att slutföra utredning om mottagande av ensamkommande barn och om socialnämnden så beslutar teckna avtal med Migrationsverket. Målet kommer delvis att uppnås 13

16 Utredning om mottagande av ensamkommande barn är slutförd och beslut om mottagande är tagna. Avtalet är undertecknat. Block 6 B Särskilt riktade insatser, Arbetsmarknadsåtgärder Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Arbetsmarknadsenheten ska fortsätta arbetet enligt arbetslinjen för minskat utanförskap och för att skapa förutsättningar för självförsörjning. Indikator Antal personer i arbete eller sysselsättning ska öka jämfört med år 2011 Förvaltningens åtagande Feriearbete för ungdomar kommer att genomföras som tidigare enligt avsatt budget. Knivsta kommun har ansökt hos Samordningsförbundet tillsammans med Arbetsförmedlingen om medel mkr för projekt Jobbstudio. Beräknad projekttid är 1/ / och projektet beräknas omfatta 50 deltagare under projekttiden. Sommarjobbsarbetet fortskrider enligt plan. Fler personer har kommit ut i arbete första kvartalet 2012 jämfört med samma period Investeringar Projekt Budget Utfall Progno Avslut Kommentar s IT-stöd Schema Planering Bemmaning Osäkert läge med leverantör STT om fortsatt leverens Inventarier Sociala enheten, vid flytt kommer ej användas 2012, flytt 2013 Inventarier Estrids Gård Möbler för altaner planerade +larm Annika Placido socialchef 14