Budget med verksamhetsplan

Transkript

1 Budget 2013 med verksamhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige 18 juni 2012

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, Nettoinvestering Resultatbudget... 5 Avstämning Resultatbudget... 6 Finansieringsbudget... 7 Balansbudget... 8 Kommunstyrelsen... 9 Teknisk nämnd Plan- och miljönämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Finansiering Investeringsplan Lessebo Kommun Innehållsförteckning 3

4 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2013 Socialnämnd 34% Finansiering 1% KS / Klk 13% Teknisk nämnd 5% PM-nämnd 1% Barn o Utbildning 46% Nettodrift, 2013 Tkr Nettoinvest, 2013 Tkr KS/Klk Gator, park 550 Teknisk nämnd Ks/Mark/Byggnad PM-nämnd Vatten o Avlopp Barn o Utbildning Avfall 0 Socialnämnd Fastigheter Finansiering Ks - IT Inventarier, övr Nettoinvestering 2013 Ks - IT 13% Inventarier,övr 16% Gator,park 4% Ks/Mark/Byggnad 7% Fastigheter 19% Avfall 0% Vatten o Avlopp 34% 4 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2013 Lessebo Kommun

5 Resultatbudget (Tkr) Kommunstyrelse/KLK Teknisk nämnd PM-nämnd Barn o Utbildningsnämnd Socialnämnd Finans/intern/förfog Avskrivningar Verks. nettokostnader, RES I Nettokostnadsförändr. % 1,86% 2,50% 4,45% 3,32% Skatteintäkter Likv ärd iga fö rutsättningar 0 0 Resursförändr. % 1,59% 2,55% 1,85% 2,88% Finansiella intäkter Finansiella kostnader Re sultatb ud ge t e nligt finansie llt mål Förändr.behov, nettokostn. % 0,05% 0,28% -2,14% -2,47% Finansie llt mål Förändring eget kapital RESIII ,05% -0,73% -3,10% -3,40% invånare 1/11 året innan Lessebo Kommun Resultatbudget 5

6 Avstämning Resultatbudget (Tkr) 2012 RAM 2013 Förslag 2013 Avvik Kommunstyrelse Teknisk nämnd PM-nämnd Barn o Utbildningsnämnd Socialnämnd Finans/intern/förfog Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader, RES I Nettokostnadsförändr. % 2,77% 2,82% 0,05% exkl. avskrivningar o jmf störp. Skatteintäkter Resursförändr. % 3,11% 2,55% -0,55% Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter skatt o finansnetto, RES II Extra ord kostnad/int 0 Resultat före FINMÅL Finansie llt Mål Förändr eg kap/ RES III Avstämning Resultatbudget Lessebo Kommun

7 Finansieringsbudget (Tkr) Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Just. för ianspråktagna avsättningar Just. för övr.ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfr.skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGAR Investering i immaterialla anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anl.tillgångar Försäljning av materiella anl.tillgångar Investeringsbidrag materialla anl.tillgångar Investering av finansiella anl.tillgångar Försäljning av finansiella anl.tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERING Nyupptagna lån Amortering av skuld Kortfristig upplåning Ökning/minskning checkräkningskredit Ökning av kapitalförvaltning Minskning av kapitalförvaltning Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Lessebo Kommun Finansieringsbudget 7

8 Balansbudget (Tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat Avsättningar(pensioner mm) Skulder Långfristiga skulder, lån därav nya och ersättningslån Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O SKULDER Soliditet 34,92% 33,08% 29,51% 29,87% 29,08% ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser Övr. ansvarsförbindelser Summa Ansvarsförb./förpl Balansbudget Lessebo Kommun

9 Kommunstyrelsen Ordförande: Monica Widnemark (S) Kommunchef: Inga-Britt Andersson Verksamhetsmål Att sänka sjukfrånvaron i kommunen till 5,5 % år Öka antalet besökare i vår kommun med 5 % Att bli nominerad till Årets bibliotek 2013 Ansvarsområde Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar den centrala politiska verksamheten, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunledningskontoret (KLK). Här redovisas också verksamheterna revision, valnämnd och överförmyndare. Under kommunstyrelsen sorterar även Arbete och Integration, näringslivsinsatser och turism, bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet samt borgen och bidrag (t.ex. samlingslokaler och kollektivtrafik) samt kostnader för markreserv. Kommunledningskontoret skall vara stöd till kommunstyrelsen både i dess roll som koncernstyrelse och som styrande, ledande och samordnande organ under kommunfullmäktige. Driftbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Politisk vht, styr- o ledning Revision Kommunledningskontoret Arbete och Integration Kultur och Fritid Bibliotek Näringsliv/ Turism Kollektivtrafik Räddningstjänst Mark, beredskap mm Totalt Sammanfattande kommentarer I årets budget med verksamhetsplan görs verksamhetsförändringar inom kollektivtrafiken och medel för att aktualisera gällande översiktsplan. Samverkan mellan förvaltningar, andra kommuner och inte minst på regionnivå är en prioriterad fråga. Inom Kommunstyrelsen budgetförslag har anpassningar gjorts med 504 tkr. Justeringar har skett för lägre kostnader för fast telefon och kopiering och växelkostnader (155 tkr) och minskning med 200 tkr för bidrag till Glasriket AB. Ökade externa intäkter med 187 tkr för försäljning av gemensamma IT-tjänster. I budgetförslaget ingår några smärre justeringar vad gäller ansvarsförsäkring och ökade kostnader för lekmannarevision. Inom kort framläggs ett förslag om att konvertera försörjningsstöd till nystartsjobb vilket finansieras inom anslaget förfogandemedel. Lessebo Kommun Kommunstyrelsen 9

10 Investeringsbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Kommunledningskontoret Kultur och Fritid Bibliotek Mark, beredskap mm Totalt Kommentarer till investeringsbudget Årets investeringsbudget uppgår till 4 mkr och avser framförallt reinvesteringar inom IT och förfogandemedel för investeringar. Investeringarna omfattar även fritid och bibliotek. För kommande åren uppgår investeringsbehovet till 3-4 mkr/år. Politisk verksamhet och revision Verksamheten består av de beslutande organen kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbets- och personalutskott och kultur- och fritidsberedning, kommunala partistödet, valnämnden samt överförmyndarmyndigheten. Den politiska verksamheten regleras av dels de uppgifter staten ålägger kommunen, dels av gällande kommunallag samt de uppgifter kommunen själv beslutar. Valnämnden har skyldighet att genomföra allmänna val och ev. folkomröstningar. Överförmyndarmyndighetens verksamhet regleras i lag och omfattar tillsättande av och kostnader för gode män. Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt Kommunallagen och God revisionssed. Val till EU och allmänna val sker 2014 och medel upptas med netto 200 tkr. Kommunledningskontoret Kansli Under kommunledningskontoret (KLK) återfinns central serviceverksamhet. I detta begrepp ingår reception, vaktmästeri, arkiv och central administration. Personal Ekonomi/IT Vi samverkar genom Lönesamverkan HUL med Uppvidinge och Högsby kommuner kring löneadministration. I övrigt ingår frågor kring samverkan och inflytande med utgångspunkt från MBL. I ansvarsområdet ingår också arbetsmiljö, kompetensutveckling, arbetsrätt och förhandlingsverksamhet, ledarskapsförsörjning, lönepolitik liksom åtgärder rörande friskvård, anpassning och rehabilitering, företagshälsovård och personalvård. Budgetprocessen görs tidigare med beslut vid kommunfullmäktiges junisammanträde. Nämnderna kommer att återrapportera sina internbudgetar samt reviderad investeringsbudget i november. Under året gör nämnderna två större uppföljningar av verksamhetsmål och ekonomiskt utfall som presenteras till kommunfullmäktige Inom IT-verksamheten är utvecklingen oerhört snabb och kraftig, vilket innebär att hög och bred kompetens måste finnas både lokalt och i samverkan med kommuner inom länet. Bildandet av ett IT-regionnät ger möjligheterna till utökad samverkan såväl redundanta kommunikationsförbindelser, tekniska plattformar och upphandlingar. Kommunens IT-investeringar redovisas inom kommunstyrelsens ansvarsområde och endast verksamhetsspecifika system (licenser) redovisas per nämnd. 10 Kommunstyrelsen Lessebo Kommun

11 Kansli Fortsatt arbete med samverkanslösningar med andra kommuner. Personal Fortsatt arbete för att minska sjukfrånvaron. Arbeta fram en gemensam värdegrund för kommunens politiker och medarbetare. Arbeta med personal- och chefsförsörjning. Ekonomi/IT Fortsätta och utveckla det påbörjade samarbetet med Växjö kommun för att behålla/höja tillgänglighet och kompetens. Vidare måste en fortsättning följa för förverkliga ett redundant ITkommunikationsnät för regionen. Näringsliv/turism Näringslivskontoret består idag av en näringslivsutvecklare på heltid, en rådgivare från ALMI (en halvdag i veckan i kommunen, i övrigt per telefon). Ett näringslivsprogram antogs våren 2011, där verksamheten beskrivs. Svenskt Näringsliv undersöker näringslivsklimatet varje år, 2011 blev Lessebo kommun nr 210. Det var ett tapp på 46 placeringar från föregående år. Största skälet till tappet var den höga arbetslösheten, dålig tillgång på relevant arbetskraft men också det relativt sett dåliga nyföretagandet. Samarbeten regionalt är viktiga. Kommunen är en del i en större helhet, arbete över gränserna i och med Regionförbundet, Länsstyrelsen och Universitetet är viktiga samarbetspartners för kommunens utvecklingsmöjligheter. Den strategiska turismutvecklingen för hela Glasriketregionen ligger i Glasriket AB (inte bara för glasbruken utan för hela besöksnäringen) medan näringslivsutveckling och projekt kring turistföretagens utveckling ligger på näringslivskontoret. Kommunen driver också två turistbyråer under sommarsäsongen, en i Kosta och en i Strömbergshyttan. Övrig tid fungerar kommunens reception som turistbyrå. Fortsatt arbete med ständiga förbättringar. Arbete och integration Här finns alla arbetsmarknadsåtgärder samlade i enhet. Den inkluderar även all verksamhet med nyanlända. Det betyder bl.a. introduktionshandläggning och jobbcoaching. Enheten har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivet. Verksamheten Ungbo är ett HVB-hem som tar emot ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. PUT-verksamheten bedrivs dels inom ramen för HVB-hemmet och dels via lägenheter med boendestöd. PUT står för Permanent Uppehållstillstånd. Ständiga förbättringar och förnyelse måste göras för att skapa en effektiv integrering i samhället. Kultur och fritid Kontakter med föreningslivet och hantering av föreningsbidragen. Gäller både idrotts och kulturföreningar samt studieförbunden. Vidare redovisas kommunens stöd till ALLhall i Hovet genom ett utlämnat anslagstäckt lån på tkr vilket fördelas på 20 år. Årshyran uppgår till 600 tkr/år enligt upprättat hyresavtal. Inga planerade förändringar. Lessebo Kommun Kommunstyrelsen 11

12 Bibliotek Biblioteksverksamhet bedrivs i kommunens alla tätorter. Biblioteket i Lessebo fungerar som bas för den totala verksamheten. Bibliotekens uppgift är att genom olika media och personlig rådgivning ge kommuninvånare i alla åldrar tillgång till media för såväl information och studier som konstnärlig upplevelse och underhållning. Programverksamhet i form av författarbesök kan eventuellt komma igång. Skollagens formulering om skolbibliotek kan komma att påverka verksamheten. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken bedrivs genom Länstrafiken där de åtta kommunerna och Landstinget Kronoberg är ägare. From 2013 har färdtjänstens anslag förts över från socialnämnden till kommunstyrelsen med tkr. En utredning föreligger om Framtidens kollektivtrafik finansiering, organisation och styrning. Under 2013 ökar kostnaderna med 513 tkr och för med 965 tkr. Detta kan komma att innebära framtida kostnadsförändringar även kommande år för kollektivtrafik som medfinansiering i infrastrukturprojekt. Räddningstjänst Inga planerade förändringar. Övrigt Avtal om energirådgivningsinsatser finns med Energikontor Sydost. Statsbidrag erhålles. Under Beredskap genomförs en rad åtgärder. I samverkan med länets övriga aktörer finns i händelse av kris informationssystemet ISAK och Rakel. Krisövningar genomförs både lokalt och regionalt. POSOM-grupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid olycka eller kris organiseras i samverkan med andra samhällsorganisationer i kommunens fyra tätorter. Genom bostadsanpassningsbidrag ges möjlighet till anpassning av bostäder för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Markreserv I översiktsplanen görs den långsiktiga planläggningen av markreserven såväl av mark för bostadsbebyggelse som för industriändamål. Det är sedan genom plangruppen som den mer kortsiktiga hanteringen sker. I samarbete med några kommuner i länet har vi Konsumentrådgivning med geografisk placering i Ljungby. Bidrag till samlingslokaler lämnas till Folkets hus i Hovmantorp, Kosta och Skruv. Aktualisering sker av gällande ÖPL under Under nästa mandatperiod planeras att ta fram en ny översiktsplan. Verksamheten är organiserad i Räddningstjänst Östra Kronoberg (RÖK) som är ett kommunalförbund. Här ingår Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner. Ansvaret för räddningstjänsten ligger under Räddningstjänstförbundet, som har en egen direktion. Nya ägardirektiv har beslutats av medlemskommunerna. 12 Kommunstyrelsen Lessebo Kommun

13 Verksamhetsmål Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Att sänka sjukfrånvaron i kommunen till 5,5 % år ,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Andel personal som utnyttjat rätten till friskvårdsbidrag 32% 30% 30% 30% 30% Andel i undersökningen "Hur trivs du på jobbet?" som säger att 1. de upplever god stämning på arbetspl. 86% 90% 90% 90% 90% 2. de får gehör för sina synpunkter 82% 85% 85% 85% 85% 3. de får tillräcklig information 79% 85% 85% 85% 85% 4. de har tid för sina arbetsuppgifter 71% 75% 75% 75% 75% Öka antalet besökare i vår kommun med 5 % 5% 5% 5% Antal besökare i Glasriket, ,3 miljon Att nomineras till "Årets bibliotek" 2013 Nyckeltal Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Räddningstjänst Kostnad för räddningstjänst kr/inv Kollektivtrafik Kostnad för kollektivtrafik kr/inv Bibliotek Antal lån/inv 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 Lessebo Kommun Kommunstyrelsen 13

14 Teknisk nämnd Ordförande: Anders Palmengren Förvaltningschef: Leif Gummeson Verksamhetsmål GC-väg el fartdämpande åtgärd - Ett nytt projekt varje år Kostverksamheten - Öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror med 5 % / år till 25 % Närproducerat räknas 20 mil från Lessebo kommungräns. Renhållning - Biologiskt avfall sorteras ut senast 2015 Vatten- och avlopp - Minska tillskottsvatten till avloppsverken från 65 % till 50 % med 3 %/år. - Minska utläckaget på renvatten, idag försäljs 68 % av den producerade volymen målet är att försälja 75 % av den producerade volymen Minska klagomål på vattenkvalitet med 50 % till Ansvarsområde Tekniska nämnden förvaltar såväl fastigheter som mark och övriga tekniska system samt bedriver måltidsverksamhet. Nämnden är affärsdrivande i delen av vatten och avlopp samt avfallshantering. Nämnden säljer tjänster och material till övriga nämnder samt externt till kommunens olika bolag. Driftbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Politisk vht o adm Turism, idrott, fritid Gata, park Lokal, bostad, skog Va Renhållning Interna arbeten Externa arbeten Fastigheter Måltidsverksamhet Totalt Sammanfattande kommentarer För år 2013 har 54,8 årsarbetare budgeterats. Större investeringar som krävs inom va 2013 är ombyggnad av reningsverket i Skruv. För att minska manganhalten i vattenledningsnätet i Lessebo krävs viss ombyggnad av vattenverket vilket slutförs i början av För att täcka ökade kostnader (räntor och elkostnader) inom VA föreslås en taxehöjning med 9,5 %. Barn- och utbildningsförvaltningen vill bygga om förskolan Stallet för en kostnad av 1,4 miljoner kronor. Nämnden föreslår ombyggnad av f d Folktandvårdens lokaler i City 5 till lägenheter, men det finns dock inte utrymme för detta i årets budget. Under 2013 planeras nytt bostadsområde på Strandgatan i Hovmantorp. 14 Teknisk nämnd Lessebo Kommun

15 Investeringsbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Turism, idrott och fritid Gata, park Lokal, bostad, skog Vatten och avlopp Renhållning Interna arbeten/maskiner Fastigheter Måltidsverksamhet Totalt Kommentarer till investeringsbudget Tekniska nämnden har lämnat en investeringsbudget efter de ramar som har givits. Vi anser dock att ett flertal mer åtgärder behövs för att hålla en god standard på våra anläggningar. Ytterligare investeringar som är beslutade är omläggning av va-ledning i Skruv för 1,5 milj. samt dränering av grusplanen vid Hackebackeskolan för 350 tkr. Gator och vägar Några större investeringar på gator är inte planerade under Gatubelysning Bytet till högtrycksnatrium har utförts i Hovmantorp och delar av Lessebo samhälle samt landsbygden. Det är inköpt lampor till Lessebo, Skruv samt delar av Kosta. Vatten Ombyggnaden av Lessebo vattenverk färdigställs i början av Ombyggnaden görs för att manganhalten ut i vattenledningsnätet ska minska. Distribution VA Galvserviser och ventiler börjar bli dåliga vilket orsakar flera vattenläckor, här måste saneringar göras på flera håll. Avloppshantering Enligt beslut från Länsstyrelsen så ska Skruvs avloppsverk byggas om under Diskussioner pågår med Banco bryggeri för att få ner deras tillstånd angående utsläpp av BOD. För att klara angiven investeringsnivå måste BOD tillståndet ner till i nivå med vad man släpper u idag. Fastigheter Konvertering till fjärrvärme pågår i Lessebo och kommer att slutföras under Kommunförrådet/brandstationen i Hovmantorp är i stort behov av upprustning. Det har varit klagomål från räddningstjänsten som vill har lokalerna anpassade för deras verksamhet. Kosten En diskmaskin i Hovmantorp behöver bytas, nuvarande är inte godkänd. En grovdiskmaskin i Kosta behöver bytas av åldersskäl, stora reparationskostnader. Ugnar behöver bytas i Lessebo och Skruv. Angivna medel kommer inte att räcka för att byta dessa maskiner under Maskiner Ett traktorsläp med fällbara lämmar behövs eftersom de som vi har idag inte får gå på allmän väg. De mindre maskinerna behöver förnyas. Politisk verksamhet och administration Tekniska nämndens verksamhet ska ge kommuninnevånarna en godtagbar standard på fastigheter, gator, parker, vatten- och avlopp samt renhållning. Näringsriktig mat tillagas och levereras till Barn- och utbildnings- samt Socialnämndens verksamheter. Turism, idrott och fritid Kommunen har campingplatser i Hovmantorp, Kosta och Lessebo. Campingplatserna utarrenderas. Vid Hovmantorps camping har en platta för tömning av latrin utförts. Sporthall i Lessebo, idrottsplatser i Lessebo och Hovmantorp, simbassäng i Kosta samt friluftsbad, elljusspår, tennisbanor i samtliga kommundelar. Samtliga badplatser kontrolleras årligen av dykare. Lessebo Kommun Teknisk nämnd 15

16 På Gökaskratts camping bör något göras åt omklädning och offentliga toaletter. Medel för att förnya campingytan på Hovmantorps camping begärs i investeringsbudgeten år Gata, park Gator, gång och cykelvägar och övriga vägar med tillhörande teknisk utrustning dvs. belysning, asfalt mm skall hålla en godtagbar standard. Bidrag för enskilda vägar ges i enlighet med av fullmäktige fastställda regler. En långsiktig underhållsplan för drift- och underhåll av gatunätet har tagits fram. Under 2012 planeras en gång- och cykelväg att anläggas på Kronobergsgatan för att skapa en säkrare skolväg. Arbetet med byte av stolpar liksom byte från kvicksilver- till högtrycksnatriumarmaturer pågår. Parkverksamheten ska skapa en trivsam utemiljö. Uterummet i våra samhällen upplevs av boende som mycket betydelsefullt och har prioriterats av vår personal. Planering av bostadsområde på Strandgatan i Hovmantorp och Ankaregatan i Lessebo. Om Elnätföretagens skyldighet, att mäta och läsa av elförbrukningen minst en gång varje månad, även kommer att omfatta gatubelysningsnätet innebär det relativt stora ombyggnader av gatubelysningsnätet. Lokal, bostad, skog I verksamheten ingår fastigheterna: Lessebo: Duken 2 och 3, City 5 och Räddningstjänsten samt bostadsfastigheten Stationsgatan 4. Strömbergshyttan: Bostadsfastigheterna Mästarebo och Långebo. Kosta: Glashusen. I Duken 2 har Previa sagt upp delar av sina lokaler. En anpassning av lokalerna har gjorts tidigare. I och med detta finns lediga lokaler i fastigheten. Viss del odlingsbar mark samt kräftvatten och jaktmarker är utarrenderat. Skogssällskapet är kommunens skogsförvaltare. Lokaler i City 5, som tidigare hyrdes av Folktandvården, byggs eventuellt om till lägenheter. VA Kommunens VA-verk och ledningsnät skall minst uppnå av livsmedelsverket, tillsynsmyndighet och Länsstyrelsen fastställda krav för rening av vatten och avlopp inom Lessebo Kommun. Ny- och ombyggnader av pumpstationer, vatten- och reningsverk samt omläggning och relining av ledningsnätet pågår i den takt som är beslutad. Kostnader inom va-verksamheten ökar vilket medför att va-taxan för 2013 höjs med 9,5 % fördelat på kubikmeterpris och grundavgift. En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts för vattenverken. Medel för ombyggnad av reningsprocessen vid Skruvs reningsverk måste anvisas i 2013 års investeringsbudget, då detta är ett krav från Länsstyrelsen. För att ta bort mangan och minimera risken för missfärgat vatten i Lessebo måste ombyggnad av vattenverket i Lessebo påbörjas 2012 och slutföras i början av Vid den risk- och sårbarhetsanalysen, som har genomförts, framkom olika åtgärder som bör vidtagas för att säkerställa våra vattenverk. Vidare är underhållsbehovet av vårt ledningsnät stort. En viktig del är att relina VA-nätet under Lessebo bruk för att inte detta arbete skall behöva göras akut med risk för att störa produktionen i bruket. Renhållning Hämtning och transport av hushållsavfall och latrinavfall samt omhändertagande av avfall från återvinningscentralen utförs på entreprenad. 16 Teknisk nämnd Lessebo Kommun

17 Ett förslag på sluttäckningsplan för den stängda deponin är inlämnad till Länsstyrelsen. Ett muntligt beslut om återställning har erhållits från Länsstyrelsen under Avsättningen till återställningen av deponin ökas med kronor/år till 1 miljon/år. För att täcka ökade kostnader ska taxan uppräknas enligt konsumentprisindex. En pilottäckning skall utföras på Lessebo deponi innan sluttäckningen utförs. Pilottäckningen görs för att: - samla erfarenheter av blandning, utläggandet och kompaktering av materialen (i detta skeda kan till exempel provas om vissa eller alla konstruktionsdelar kan göras med egen personal och egna maskiner); - kontrollera sluttäckningens egenskaper under en längre tid; - kontrollera att kraven på lakvattenbildning uppfylls respektive att ett eventuellt överskridande av lakvattenbildning sker utan risk för människors hälsa och miljön; - samla erfarenhet från kvalitetssäkringen och kontrollen av sluttäckningen. Utvärdering av pilottäckningen görs fram till Därefter utförs sluttäckningen. Interna arbeten Nämnden säljer tjänster och material till övriga nämnderna. För drift/underhåll av skolor, förskolor, servicehus erhåller nämnden en internhyra. Då internhyran inte har följt kostnadsutvecklingen för drift- och underhåll ryms inte kostnaderna inom tilldelad ram. Externa arbeten En ny organisation startades under Fastigheter Låg- och mellanstadieskolor samt förskolor finns i våra fyra kommundelar. I Lessebo finns också högstadieskola, komvux och kulturskola, samt resursskola/särskola. Servicehus finns i varje kommundel. I Lessebo finns också ett LSS-boende. Övriga fastigheter är kommunhuset, förråd och personalutrymme för vaktmästare och personal inom gata/park samt olika föreningslokaler. Kommunen har fått bidrag med ca 1,2 miljoner av Energimyndigheten för planering av energisparåtgärder de närmaste 5 åren. Ventilationsaggregat på Sjöglimten är i behov av byte vilket också kommer att innebära att energiförbrukningen minskar. Det behövs också ett nytt ventilationsaggregat till sporthallen i Lessebo, den nya delen för motion. Måltidsverksamhet Kommunens måltidsverksamhet bedrivs i en samordnad kostorganisation. Verksamheten arbetar med beställar- och utföraruppdrag mot Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd. Nollbudgetresultat är en målsättning. Måltidsproduktion sker i fyra produktionskök och servering sker i elva mottagnings- och serveringskök samt hos hemmaboende pensionärer. Serveringskök i Skruv har flyttats från Folkets Hus till Förskolan Lilltorpet. Antalet diet- och specialkoster ökar fortlöpande inom samtliga brukarkategorier. Kostpolicy är antagen av fullmäktige. Tillsammans med övriga kommuner i länet deltar Lessebo i upphandling av livsmedel. Något servicehus har själva börjat laga mat åt de boende vilket har gjort att kostorganisationen har fått en minskad försäljning. Fortlöpande underhåll och nyanskaffning av inventarier sker kontinuerligt. Lessebo Kommun Teknisk nämnd 17

18 Verksamhetsmål Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 GC-väg el fartdämpande åtgärd - Ett nytt projekt varje Kostverksamheten - Öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror med 5 %/år till 25 % Närproducerat räknas 20 mil från Lessebo kommungräns. Renhållning - Biologiskt avfall sorteras ut senast 2015 Vatten- och avlopp - Minska tillskottsvatten till avloppsverken från 65% till 50% med 3%/år. - Minska utläckaget på renvatten, idag försäljs 68% av den producerade volymen målet är att försälja 75% av den producerade volymen Minska klagomål på vattenkvalitet med 50% till Teknisk nämnd Lessebo Kommun

19 Plan- och miljönämnd Ordförande: Anders Johansson Förvaltningschef: Inga-Britt Andersson Ansvarsområde PM-nämnden har det övergripande ansvaret för plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskyddsverksamheten i kommunen. Nämnden är tillika trafiknämnd. Verksamhetsmål Värna om kommunens miljö och invånarnas hälsa. Klara av att upprätta detaljplaner för en god bostadsförsörjning. Klara av att upprätta detaljplaner för industri/handel och friluftsområden så att nyetableringar och utökning i näringslivet kan ske utan onödig fördröjning. Driftbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Politisk vht Plan och Bygg Miljö och Hälsoskydd Totalt Sammanfattande kommentarer Plan- och miljönämnden ska arbeta med förslag hur kommunen kan vidareutveckla nya industri-, handels- och bostadsområden och verka för genomförande. Efterfrågan på tomtmark, främst bostadsändamål, har ökat. Planarbetet fortsätter för ytterligare bostadsområden med inriktning på strandnära lägen. Samhällsplanering är dock beroende av andra aktörer än enbart kommunen själv. Sakägarsynpunkter och fakta som framkommer genom samrådsyttrande med myndigheter kan fördröja ärendehanteringen. Det är av stor vikt att grundkartematerial ajourhålls. Miljö- och hälsoskyddsarbetet kan nu intensifieras eftersom den nyinrättade tjänsten som förvaltningschef tillika livsmedelsinspektör är tillsatt. Lessebo Kommun Plan- och miljönämnd 19

20 Investeringsbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan och bygg Totalt Kommentarer till investeringsbudget kr för uppgradering Geosecma for Arc- Gis. Nuvarande program Geosecma for Windows fasas ut och ersätts med Geosecma for ArcGis from årsskiftet Politisk verksamhet Nämnden har det övergripande ansvaret för planoch byggfrågor, miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Nämnden är tillika trafiknämnd. Inga förändringar. Plan och Bygg Ha det närmaste inseendet över plan- och byggnadsverksamheten i kommunen, verka för en god byggnadskultur. Lämna råd och upplysningar i bygg- och planfrågor. Ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden. Fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Handha kommunens MBK-verksamhet (Mätning Beräkning Karta). Ajourhålla lägenhetsregistret. Ajourhålla byggnadsregistret LINA (Lantmäteriets INsamlings Applikation) Svara för kommunens fastighetsbildningsärenden gentemot Lantmäterimyndigheten. Uppgradering av Geosecmas plattform från Geosecma för Windows till Geosecma for ArcGis. Detta ger bättre möjligheter att samarbeta, införa och överföra datainformation mellan aktörer, samt att tillgängligheten blir mer lätthanterlig för användare med webbkartor. Kostnader för detta baseras på högre licenskostnader på de programapplikationer som redan finns, utbildningskostnader samt uppgraderingskostnader kr för uppgradering varav kr för tekniska kontoret och kr för plan- och miljökontoret. Detta läggs förslagsvis som en investeringsutgift. Utbildningskostnader på cirka kr varav - Tekniska kr - Plan & Miljö kr - Barn & Utbildning kr och ökade licenskostnader med kr varav - Tekniska kr - Plan & Miljö kr - Barn & Utbildning kr. 20 Plan- och miljönämnd Lessebo Kommun

21 Miljö och Hälsoskydd Miljö- och hälsoskydd skall verka för en god livsmiljö och ge möjlighet till en god hälsa för kommunens invånare. Plan- och miljökontoret svarar för utredningar, inspektioner och tillsyn av bostäder, skolor, förskolor, renhållning, livsmedelshantering, naturvård, industrier, tillsyn över försäljning av tobak och receptfria läkemedel samt medverkar vid utredning av smittsamma sjukdomar. Enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen är den kommunala tillsynsmyndigheten ålagd att upprätta planer för den offentliga tillsynen/kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Myndigheten är enligt lag skyldig att ta ut avgift för tillsynen. Plan- och miljökontoret är också handläggare/ansvarig för kalkning av sjöar och vattendrag. Plan- och miljökontoret medverkar i Miljösamverkan Kronoberg - Blekinge län som är ett samverkansprojekt, inom miljö- och hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg och Blekinge, Regionförbundet södra Småland samt länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge. Projektet omfattar även samverkan med andra län i Sydsverige samt andra regionala aktörer. Samordnad kontroll av luftföroreningar i kommunerna i Kronobergs län pågår. Inom verksamheten redovisas även medlemskap i vattenvårdsförbunden Lyckebyån och Ronnebyån samt Kronobergs läns luftvårdsförbund. Utredningen som gjordes under 2011 är färdigställd, och det finns indikationer som tyder på att det behövs ytterligare en tjänst 2015 inom livsmedelstillsyn. Lessebo Kommun Plan- och miljönämnd 21

22 Verksamhetsmål Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Värna om kommunens miljö och invånarnas hälsa. Levande sjöar och vattendrag - bara naturlig Uppfylls Uppfylls Uppfylls Uppfylls Uppfylls försurning. Lyckebyåns och Ronnebyåns vattensystem ska hålla ett ph>6,0 och en alkalinitet >0,1 mekv/l även under högflöden. Säkra livsmedel. Samtliga livsmedelsföretag 0% 100% 100% 100% 100% ska kontrolleras enligt verksamhetsplan. Klara av att upprätta detaljplaner för en god bostadsförsörjning. Planlagda tomter för bostadsändamål 8 st. i resp. tätort Lessebo Hovmantorp Kosta Skruv Klara av att upprätta detaljplaner för industri/handel och friluftsområden så att nyetableringar och utökning i näringslivet kan ske utan onödig fördröjning. Tillhanda tillgänglig industrimark ca 10 ha mark Lessebo Hovmantorp Kosta Skruv Plan- och miljönämnd Lessebo Kommun

23 Barn- och utbildningsnämnd Ordförande: Ragnar Lindberg Förvaltningschef: Carl-Axel Hallberg Verksamhetsmål Alla elever som lämnar grundskolan i Lessebo kommun ska vara behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasieskolan och minst 70 % av eleverna behöriga till ett högskoleförberedande program. Driftbudget (tkr) Verksamheten i förskolor och grundskolor ska hålla en så hög kvalité, att det blir det självklara valet. Barn, ungdomar och medarbetare ska uppleva en trygg och utvecklande skolmiljö. Ansvarsområde Kunskapandet, lärandet, går som en röd tråd genom vår verksamhet; förskola, fritidshem, grundskola inklusive förskoleklass, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt fritidsgårdar. Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Politisk vht och adm Kulturskola Förskolor Fritidshem Grundskola inkl fritidsgårdar Särskola Gymnasieskola Upplevelseverksamhet Vuxenutbildning Totalt Sammanfattande kommentarer Vårt uppdrag är tydligt: skapa förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna att bli redo för framtiden! Under läsåret 2011/12 påbörjades de största förändringarna inom skolan sedan folkskolan infördes år Lessebo kommun måste förbättra sin måluppfyllelse för eleverna. Detta arbete måste inledas redan på våra F-6skolor. En av åtgärderna är att använda behöriga lärare på alla platser och genom lärarlyftet erbjuda några lärare möjlighet att höja sina kompetenser under år Datorn ska bli ett naturligt inslag bland elevernas verktyg i sitt lärande och från och med höstterminen har alla elever på Bikupan sin egna dator som sitt arbetsredskap. Dessutom behövs det flera datorer i hela vår verksamhet för att utveckla olika pedagogiska metoder vid inlärning, dessutom behöver vi bygga ut det trådlösa nätverket med accesspunkter på flera skolenheter. En metod med stora framgångar är att skriva sig till läsning och detta kräver tillgång till datorer. Ett nära samarbete mellan skola och arbetsmarknad behövs. Ett första steg är att införa kommunprao. Skolbiblioteken har fått en central roll i skolans arbete i och med den nya skollagen och för att öka elevernas läsförståelse och förmåga till källkritik behövs en skolbibliotekarie. Studiehandledning på modersmål måste utvecklas inom grundskolan likaväl inom introduktionsprogrammet inriktning språkintroduktion. Lessebo Kommun Barn- och utbildningsnämnd 23

24 Investeringsbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan Totalt Kommentarer till investeringsbudget Anslag upptas för utbyte av inventarier inom nämndens område. Politisk verksamhet och administration Barn- och utbildningsnämnden består av elva ordinarie ledamöter. Ett arbetsutskott som bereder ärendena består av fem ledamöter. Barn och utbildningsförvaltningen har det övergripande ansvaret för hela nämndens operativa verksamhet. Förvaltningen leds av utbildningschefen, direkt underställd nämnden. Varje verksamhetsområde leds av en rektor och/eller förskolechef. Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp är viktig för att skapa en samsyn inom alla verksamhetsformer som Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Inför läsåret 2011/12 infördes ett nytt resursfördelningssystem som tar större hänsyn till barnens och elevernas förutsättningar än våra tidigare system. Systemet kommer att utvärderas under hösten 2012 och revideras inför läsåret 2013/14. Under läsåret 2011/12 har flera stora förändringar av regelverket som styr skolan trätt ikraft, såsom ny skollag, reviderade/nya läroplaner för både förskola och grundskola, reviderade kursplaner för grundskolan, nytt betygssystem samt en ny gymnasieskola, kallad gy11 samt ett reviderat arbetssätt med betyg och bedömning samt lärarlegitimation. Vidare behövs en utveckling av metoder för uppföljning och utvärdering samt skolornas dokumentation, skriftliga omdömen, omvärldskontakter och elevernas entreprenörskap. Detta arbete måste fortsätta under hela året 2013 för att synas i verksamheten samt höja elevernas måluppfyllelse. Ett strategiskt och strukturerat arbete för att behålla och rekrytera rektorer och förskolechefer måste utvecklas. Kulturskola Kommunens kulturskola är ett frivilligt kommunalt åtagande som ska ge barn och ungdomar i Lessebo kommun möjlighet att fördjupa och utveckla olika konstnärliga uttryckssätt. Utöver detta är målet att ge barn och elever i förskola och grundskola en teater eller musikupplevelse per läsår. Kulturskolan ingår i ett samlat verksamhetsområde, Lessebo Utbildningscenter, med gemensam rektor. Cirka 270 elever finns i den frivilliga verksamheten. Orkestrar och framträdande av olika slag är viktiga delar av verksamheten. Kulturskolan är en del i kommunens totala kulturliv och medverkar i många offentliga framträdanden i alla delar av vår kommun. En fortsatt verksamhetsutveckling behöver ske i kulturskolans aktiviteter både inom skolan och som frivillig verksamhet. Den utåtriktade verksamheten behöver utvecklas. Ett fortsatt kvalitetsutvecklingsarbete kring mål, uppföljning och utvärdering behöver även ske. Förskolor Förskolan för barn från ett till fem års ålder erbjuds barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar samt i vissa fall på grund av barnets eget behov. Förskoleverksamheten har en egen läroplan, Lpfö98, som reviderades under läsåret 2010/11. Den inkluderar allmän förskola för alla barn i åldern tre till fem år. Förskoleverksamheten i kommunen organiseras i tre områden: Hovmantorp, Lessebo och Kosta/Skruv. En föräldrakooperativ förskola finns i Lessebo. Möjligheten till förskoleplats inom två månader är allmänt känd och uppfattas som en styrka för Lessebo kommun. Barnomsorgspeng infördes från och med 1 juli 2009 och det innebär att vårdnadshavare kan välja förskola exempelvis i annan kommun. Här är det oerhört viktigt att kunna 24 Barn- och utbildningsnämnd Lessebo Kommun

25 erbjuda plats inom två månader och ha en verksamhet med hög kvalité för att föräldrarna ska välja förskoleplats i vår kommun. Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer, där det på ett och samma ställe finns tillgång till olika tjänster som har betydelse för barnens och därmed deras familjers hälsa och välbefinnande. I samma lokaler finns det tillgång till; mödravård, barnavård, öppen förskola samt familjerådgivning. Familjecentralen är ett samarbete mellan kommunen och landstinget. Syftet är att tidigt möta familjer som har behov av hjälp. Våra styrdokument kräver ett förändrat arbetssätt i våra förskolor i det dagliga arbetet med barnen. För att nå dessa mål behövs kompetensutveckling för all personal. Utvecklingen av familjecentralen är en prioriterad arbetsuppgift. Här gäller det att vara okonventionell i mötet mellan kommunens och landstingets kulturer och traditioner. Fritidshem Fritidshem erbjuds alla barn upp till och med år 6, före och efter skoldagen, samt under lov och ferier Den är reglerad i skollagen, som i dessa delar har formen av en rättighetslag. Fritidshem organiseras som en del av Kvarndammskolan, Hackebackeskolan, Lustigkulla skola samt Björksskolan. Integreringsarbetet mellan fritidshem och grundskola på respektive skolenhet fortsätter genom samverkan kring pedagogiskt förhållningssätt, lokaler, personal och verksamhet. Detta arbete kommer att anpassas till de nya krav som ställs på kommunerna i den nya skollagen och den nya läroplanen. Detta torde ge bättre möjligheter till ett lärande i olika former och sammanhang. Grundskola inklusive förskoleklass och fritidsgårdar Skolenheter för förskoleklass och grundskolans sex första år finns på samtliga orter, medan samtliga grundskoleelever i kommunen fullgör de tre sista åren i grundskolan vid Bikupan, 7-9 skola i Lessebo. Grundskolan är indelad i rektorsområden: Hovmantorp, Lessebo och Kosta/Skruv med ansvar för förskoleklass, grundskola år 1-6 samt fritidshem. Det fjärde verksamhetsområdet utgörs av Bikupan för skolår 7-9 i Lessebo. Elevhälsan är kommunövergripande. På både Hackebackeskolan och Bikupan finns internationella klasser som tar emot nya elever med annan språkbakgrund än svenska, under deras första tid i Sverige. Den absolut viktigaste uppgiften är att höja våra elevers måluppfyllelse och behörighet för gymnasiestudier. Utvecklingen av att varje elev på Bikupan har en egen dator som sitt arbetsredskap för att göra dem redo för framtiden. Dessutom måste datortätheten på alla våra skolor öka för att ge möjligheter för lärarna att välja olika metoder för elevernas lärande. Hackebackeskolan har framgångsrikt arbetat med metoden att skriva sig till läsning. Genomförande av Skola 2011, där vi i Lessebo måste fokusera på betyg och bedömning samt att höja behörigheten för vissa lärare genom att erbjuda dem möjlighet att delta i Lärarlyftet. Två prioriterade områden inom grundskolan är samarbete skola arbetsmarknad och skolbibliotek. Utveckling av kunskapen och förståelsen för dagens arbetsmarknad, samt att ge eleverna goda möjligheter till ett välgrundat val av gymnasiestudier. Skolbiblioteket roll har lyfts fram i vår nya läroplan med tanke på att öka elevernas läsförståelse och kritisk källforskning. Särskola Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av en utvecklingsstörning ska tas emot i särskolan. Utbildning i särskola anordnas för att ge utvecklingsstörda barn och ungdomar en utbildning anpassad till den enskilde elevens förmåga. Grundsärskola, träningsskola och individuella programmet på gymnasiesärskolan sker i egen regi sedan Det är inte möjligt att bygga upp gymnasiesärskolans nationella program inom kommunen. Särskoleelever integreras även i vanliga klasser på hemorten. Detta innebär att eleven följer sin van- Lessebo Kommun Barn- och utbildningsnämnd 25

26 liga klass, men särskilt stöd. Det är en positiv valmöjlighet för barn och föräldrar i kommunen att kunna välja den form av särskoleundervisning som bäst passar barnet. Nyängskolan har en god verksamhet och hög kompetens hos medarbetarna, men saknar behöriga speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning och här behövs en kompetenshöjning. Gymnasieskola De flesta gymnasieeleverna väljer att läsa vid de kommunala gymnasieskolorna i Växjö. Där har 94 % av Lesseboeleverna slutbetyg jämfört med 93 % för alla elever. Lessebo kommun har samarbetsavtal både med samtliga kommuner i Kronobergs län samt med sydostregionens kommuner. Lessebo kommun ansvarar för introduktionsprogrammen som under hösten 2011 flyttade till nya lokaler i gamla biblioteket. Många av Lessebo ungdomarna läser fyra eller fem år på gymnasiet. Kalenderåret 2011 var det 66 elever. Utveckla studie och yrkesorienteringen inom grundskolan med aktivt samarbete med arbetsmarknaden så att fler elever når gymnasieexamen på tre år. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen har en fortsatt stor flexibilitet i sin grupp- och studieorganisering. SFI utgör idag den största delen av verksamheten, varav vissa delar sker på uppdrag av enheten arbete och integration eller Migrationsverket. Den kommunala vuxenutbildningen skall ses som en del i det livslånga lärandet och som en viktig resurs för att öka individens kompetens. I Lessebo kommun finns även behov av att skapa förutsättningar för att höja utbildningsnivån. Lessebo utbildningscenter har anpassat organisationen för SFI så den erbjuder eleverna från enheten arbete och integration studier under större delen av året. Läsåret 2012/13 kommer de förändringar som genomförs nu inom förskola, grundskola och gymnasieskola att genomföras inom vuxenutbildningen. Utvecklingen av introduktionsprogrammen så att flera elever når gymnasieexamen. 26 Barn- och utbildningsnämnd Lessebo Kommun

27 Verksamhetsmål Alla elever som lämnar grundskolan i Lessebo kommun ska vara behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasieskolan och minst 70% av eleverna behöriga till ett högskoleförberedande program Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Antal lärare/100 elever exkl. SVA och modersmål på Bikupan Antal elever i år 9 på Bikupan som uppnått målen i alla ämnen 8,64 8,35 8,99 8,86 8,66 69,6 Andel elever behöriga till gymnasieskolan 79,3 Meritvärde 181 Verksamheten i förskolor och grundskolor ska hålla en så god kvalité att det blir det självklara valet Förskolor Antal barn/personal exkl. ledning och öppen förskola/familjecentral 5,59 5,48 5,59 5,44 5,58 Antal barn i annan kommuns förskola/pedagogiska verksamhet eller i fristående verksamhet i annan kommun Antal barn i fristående verksamhet inom kommunen Antal barn från andra kommuner Andel barn som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum 100% 100% 100% 100% Fritidshem Antal barn/personal 26,15 27,08 28,04 27,78 27,63 Antal barn i annan kommuns fritidshem eller i fristående verksamhet i annan kommun Antal barn från andra kommuner Grundskola F-9 Antal lärare/100 elever exkl. SVA och modersmål samtliga grundskolor 8,3 8,41 8,70 8,76 8,77 Antal elever i annan kommuns grundskola eller i fristående verksamhet i annan kommun Antal elever från andra kommuner Barn, ungdomar och medarbetare ska uppleva en trygg och utvecklande miljö Jag känner mig trygg i skolan år 3 88% Jag känner mig trygg i skolan år 5 91% Jag känner mig trygg i skolan år 8 75% Jag känner mig trygg på min arbetsplats 80% Lessebo Kommun Barn- och utbildningsnämnd 27

28 Nyckeltal Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Särskola Antal elever * grundsärskola * träningsskola * gymnasiesärskola * integrerade i grundskolan Varav elever i annan kommun * grundsärskola * gymnasiesärskola nationellt program * gymnasiesärskolan individuellt program Varav elever från annan kommun Gymnasieskola Antal elever egna utbildningar Antal lärare/100 elever 8,42 8,43 8,75 8,75 8,75 Antal elever köpta utbildningar Varav antal elever med mer än tre års studietid Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt ingen uppg. publ. 28 Barn- och utbildningsnämnd Lessebo Kommun

29 Socialnämnd Ordförande: Mats Högberg Förvaltningschef: Ann Lund Verksamhetsmål Alla som kommer i kontakt med socialnämndens verksamheter ska känna sig nöjda med den kvalitet som erbjuds. Alla som kommer i kontakt med socialnämndens verksamheter ska få den hjälp och det stöd som de utifrån lagar och bestämmelser anses vara i behov av samt bemötas på ett korrekt sätt. All personal ska ha den kompetens som krävs för att utföra sitt arbete på ett säkert och rationellt sätt. Ansvarsområde Socialnämndens verksamhetsområde omfattar fyra olika verksamhetsområden. Dessa är: - individ- och familjeomsorg (IFO), - äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård (ÄO) - omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) - bostadsverksamhet. Driftbudget (tkr) Verksamhet Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Politisk verksamhet o adm Äldreoms, hemsjukv, rehab LSS inkl färdtjänst Individ o familjeomsorg Bostadsverksamhet Totalt Sammanfattande kommentarer De verksamhetsmål som nämnden fattat beslut om kommer att ligga till grund för de verksamhetsmått som används i uppföljning och utvärdering av kvalitet gällande nöjdhet, rättsäkerhet och effektivitet. Som ett resultat av den genomlysning som genomfördes under hösten 2011 kommer en organisationsförändring att genomföras. De åtgärder som planeras syftar till att skapa tydlighet i ledningsstruktur och möjliggöra ett närvarande chef- och ledarskap. Omfördelning av resurser mellan olika hemtjänstområden samt mellan natt och dagtjänstgöring skapar förutsättningar för en god och säker vård dygnet runt. Som ett led i ett eventuellt införande av LOV samt i det systematiska kvalitetsarbetet som krävs behöver förvaltningen införa ett ledningssystem för detta samt ett resursfördelningssystem. Fortsatt arbete pågår tillsammans med Previa för att sänka sjukfrånvaron. En stor utmaning är att möta den efterfrågan som finns på ett nytt LSS boende för ungdomar parallellt med en överkapacitet av bostäder riktade till äldre och personer med demenssjukdom. Den plan som tagits fram under 2012 kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. En stor ökning av ärenden har noterats inom IFO. Det gäller både inom barn, ungdom och familjeområdet, inom försörjningsstöd och inom missbruksverksamheten. Bedömning görs att Lessebo Kommun Socialnämnd 29