Delårsrapport. Kultur i Väst Mars Kultur i Väst

Transkript

1 Delårsrapport Kultur i Väst Mars 2018 Kultur i Väst Delårsrapport Mars 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Deltagandet i kulturlivet ska öka Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Personal Lönestruktur Chefsförutsättningar Hälsa och arbetsmiljö Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Övrig rapportering Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse...12 Bilagor Bilaga 1: BD Bilaga 2: Anl Kultur i Väst, Delårsrapport 2(15)

3 1 Sammanfattning 2018 är det första året av det nya treåriga kulturpolitiska uppdraget från Kulturnämnden. Förvaltningsledningen har arbetat fram ett förslag till måluppföljnings- och rapporteringsstruktur som presenteras för styrelsen i april. Slutrapport uppdrag till Kultur i Väst samt Genomförandeplan för uppdraget har antagits av styrelsen och lämnats till Kulturnämnden. Förvaltningschefen har under 2017 uppdragit till enhetschef Bengt Källgren att se över Kultur i Västs organisationsstruktur och arbeta fram ett förslag på hur förvaltningen bör organiseras för att stärka och utveckla effektivitet och tydlighet. I samklang med nationella satsningar har Kultur i Väst under 2018 prioriterat uppdragsområdena Kulturskolan och Bibliotek. Planering och aktiviteter inom de olika verksamhetsområdena på Kultur i Väst pågår enligt plan. Samverkansplattformen mellan Koncernavdelning kultur, Västarvet och Kultur i Väst fortsätter sitt arbete. Aktuellt är det gemensamma deltagandet vid Folk & Kultur i Eskilstuna i februari, planeringen inför årets Kulturting i maj samt planering inför gemensam utbildningsinsats för kulturpolitiker Kultur i Västs interna organisation kring arbetet inför flytt till Nya regionens Hus och förändringen till aktivitetsbaserat arbetssätt, ABW, startade vid årsskiftet. Arbetet bedrivs i ett antal tema- och projektgrupper och kommer att prägla förvaltningen under innevarande år. Enligt direktiv från Kulturnämnden har Kultur i Väst och Västarvet tillsammans utarbetat rutiner utifrån de nya riktlinjerna för arrangörsstödet för barn och unga. Förvaltningsledningen har också påbörjat arbetet med att presentera förslag till styrelsen för hur vi ska hantera det besparingskrav på 800 tkr som de nya riktlinjerna innebär. I december 2017 beslutade Kulturnämnden att föra över en halvtidstjänst som Fristadskoordinator från Strömstads kommun till Kultur i Väst. Förberedelserna kring detta har varit en del av förvaltningens arbete under delårsperioden. Kultur i Väst har fastställt den varumärkesplattform som tagits fram under 2017 och implementeringen har påbörjats. Arbetet samordnas med regionens övergripande arbete med dessa frågor. Förvaltningschef Magnus Bäckström meddelade i mars sin uppsägning per 31 maj med anledning av pensionering. Regiondirektören har utsett enhetschef Bengt Källgren till tf förvaltningschef. Kultur i Väst, Delårsrapport 3(15)

4 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Perioden har präglats av avslutet av ett treårigt kulturpolitiskt uppdrag och påbörjandet av ett nytt sådant Det innebär ett omfattande rapportarbete parallellt med ett lika omfattande planeringsarbete. I planeringsarbetet inryms skapandet av nya strukturer exempelvis vad gäller måluppföljning och verksamhetsplanering/budgetarbete. Förvaltningens arbete inför flytt till Nya regionens Hus och förändringen till aktivitetsbaserat arbetssätt, ABW, är ett viktigt och omfattande inslag under perioden. Arbetet bedrivs i ett antal tema- och projektgrupper och kommer att prägla förvaltningen under innevarande år. Detta förändringsarbete är en av de stora utmaningarna under Viktiga inslag under perioden har varit att förvaltningschef Magnus Bäckström meddelat sin uppsägning med anledning av pensionering och att Katti Hoflin tillträtt som ny kulturchef. Den största utmaningen är, förutom förändringsarbetet kring flytt och ABW, fortsatt verksamhetens mångfald avseende verksamhetsområden i kombination med mångfalden perspektiv att förhålla sig till. Mångfalden är en styrka i sig men för stor diversifiering innebär också utmaningar i identitet, tydlighet och fokus, ledning, kommunikation, resurstilldelning och effektivitet. Kultur i Väst, Delårsrapport 4(15)

5 3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Arrangörsstödet för barn och unga skapar förutsättningar för alla barn i hela regionen att ta del av kultur. PÅGÅR Inom biblioteksarbetet stödjer och utvecklar Kultur i Väst biblioteksverksamheten i alla regionens kommuner. PÅGÅR Kultur i Västs uppdrag som resurs för regionens Kulturskolor innebär en verksamhet som innefattar och berör alla regionens kommuner och bidrar till samspelet stad/land. PÅGÅR Musikverksamheten består till stora delar av aktiviteter på olika platser runt om i regionen och i samarbete med lokalsamhället. PÅGÅR Kultur i Väst är en resurs för regionens kommuner i arbetet med kulturplaner och kulturen som samhällsutveckling. PÅGÅR Kultur i Västs arbete med arrangörsutveckling stärker och utvecklar lokala arrangörer inom föreningsliv m.m. i hela regionen. PÅGÅR Kultur i Västs arbete med biografnätverket är en del i landsbygdsutveckling och samspel stad/land PÅGÅR Aktiviteterna genomförs enligt plan och tänkt effekt nås Deltagandet i kulturlivet ska öka Kultur i Västs bedömning är att målet kommer att uppfyllas avseende förvaltningens verksamhet och insatser. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på att deltagandet i kulturlivet ska öka. Förvaltningens inriktning är inte i första hand att öka numerären utan bidra till att vidga deltagandet i kulturlivet. Vårt primära insatsområde är barn och unga med ca 60 % av förvaltningens verksamhet. Kultur i Väst gör också betydande insatser i kulturlivet vad gäller tillgänglighetsfrågor men också inom jämställdhetsfrågor. Förvaltningen erhöll regionens jämställdhetspris Utmaningen för Kultur i Väst liksom för kulturlivet i stort är det interkulturella perspektivet. Vi ser en positiv utveckling där förvaltningens insatser alltmer kommit att beröra detta område, och perspektivet är prioriterat. Konsekvensen om ambitionen inte uppfylls är att samhället brister i de nationella kulturmålen Kultur i Väst, Delårsrapport 5(15)

6 att kunna medverka till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla samt att främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i kulturlivet. 3.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Kultur i Väst har en individuell utvecklingsplan för varje medarbetare. Möjligheterna till kompetensutveckling inom förvaltningens verksamhet bedöms som tämligen god. Förvaltningens begränsade storlek medger inte några interna karriärmöjligheter i nämnvärd omfattning. I den samlade bilden av kulturbranschen i regionen kan man dock se att Kultur i Väst utgör en betydelsefull länk ur ett karriärperspektiv Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Kultur i Väst har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som följs och styrelsen får rapporter av förvaltningschef. 73 % av medarbetarna har använt friskvårdsbidraget under Förvaltningen har i arbetsmiljöarbetet arbetat med fokus på att förebygga utmattning och underliggande stress. Alla medarbetare och chefer har under perioden erbjudits utbildningar inom området. Utbildningarna har hållits av Hälsan och arbetslivet. Under 2017 har alla medarbetare och chefer erbjudits en Arbetsmiljöutbildning som en del i implementeringen av det nya Samverkansavtalet (se nedan). Förvaltningen arbetar också med trivsel- och gemenskapsaktiviteter inom en Må Bra-grupp. Nämnas kan kör, litteraturcirkel, gemensamma studiebesök, samtalsforum kulturdebatt samt årliga förvaltningsdagar. Under 2017 har ett Samverkansavtal slutits. Detta trädde i kraft och utvärderas under Resultatet av medarbetarenkät 2017 presenterades i november. Arbetet med handlingsplaner pågår. Kultur i Väst, Delårsrapport 6(15)

7 4 Personal 4.1 Lönestruktur LÖNESTRUKTUR STYRTAL Mars 2018 Mars 2017 Förändring 99,6 % 99,5 % En lönekartläggning har genomförts och analyserats på organisation, individ och gruppnivå. Av de tillsvidareanställda är 80 % kvinnor och 20 % män. Inga osakliga löneskillnader p. g. a. kön har identifierats. Lönekartläggningen har också använts som ett underlag inför löneöversyn Inga yrkesgrupper har särskilt prioriterats i 2017 års löneöversyn. LÖNESPÄNNVIDD Definierade yrkesgrupper hos Förvaltningen Mars 2018Antal anställda Mars 2017Antal anställda Mars 2016Antal anställda Administratör Kultur i Väst har inte fler än 10 anställda i någon av de definierade yrkesgrupperna och lönespännvidden följs därför inte upp i delårsredovisningen. 4.2 Chefsförutsättningar Kultur i Väst har två nivåer. En förvaltningsnivå och en enhetsnivå. På förvaltningsnivån finns en förvaltningschef och på enhetsnivån finns det fem enhetschefer. Samtliga chefer har fullt beslutsmandat; verksamhet, ekonomi och personal (V-E-P). Det finns inga övriga ledningsfunktioner på förvaltningen. Kultur i Väst har enbart en förvaltningsgemensam samverkansgrupp, som är benämnd CSG. I CSG sker samverkan i förvaltningsgemensamma ärenden och i enhetsspecifika ärenden. Arbetsgivaren representeras av förvaltningschefen och de enhetschefer som adjungeras när de har egna ärenden. Ingen av cheferna på Kultur i Väst ligger utanför normtalet för antal underställda medarbetare per chef. 4.3 Hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-Mar 2018 Jan-Mar 2017 Kvinnor 7,7 % 7,9 % Män 11,6 % 9,8 % Totalt 8,6 % 8,4 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-Mar 2018 Jan-Mar 2017 Kvinnor 29,0 % 44,3 % Män 82,5 % 58,2 % Totalt 45,2 % 48,2 % Sjukfrånvaron totalt har ökat med 0,2 % jämfört med motsvarande period förra året. Kultur i Väst, Delårsrapport 7(15)

8 Sjukfrånvaron under februari månad var 10,86 %. Under mars månad har sjukfrånvaron gått ner till 7,95 %. Även 2017 var sjukfrånvaron hög i februari och gick sedan ner i mars. Ett fåtal långtidssjukfrånvarande ger stort utslag i statistiken, när det inte är så många anställda. Andelen långtidsjukfrånvaro för kvinnor har minskat med 15,3 % och orsaken är att några kvinnor som tidigare varit långtidssjukfrånvarande nu är åter i tjänst. Långtidssjukfrånvaron för män förväntas minska genom att det pågår rehab.planering för återgång i tjänst. Förvaltningen arbetar med förbyggande med friskvårdsinsatser och med rehabiliteringsplanering 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Etikett/Kategori 2018/Mars 2017/Mars Tv-anst Visstid Tim Summa Tv-anst Visstid Tim Summa I Utbildning, kultur och fritid J Teknik, hantverkare L Administration Summa Antalet tillsvidareanställda har minskat med tre jämfört med motsvarande period föregående år. Tillsättning av en vakant konsulenttjänst pågår och två tillsvidareanställda kommunikatörer har slutat varav en tjänst kommer att återbesättas. En 50 % tjänst som tekniker, vid ljudmagasinet, har dragits in p. g. a övertalighet och en tidigare visstidsanställd tekniker har fått tillsvidareanställning på 40 %. Förändringen av antalet visstidsanställda beror i huvudsak på att projektanställningar avslutas och tillkommer. Timanställda anlitas i liten omfattning vid specifika evenemang. Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp 2018/Mars 2017/Mars Etikett/Kategori Anställda Åa Netto åa Anställda Åa Netto åa Utbildning, 52 47,08 43, ,13 44,43 kultur och fritid Teknik och 2 1,40 0,40 3 2,00 1,00 hantverkare Administration 32 27,70 25, ,11 24,66 Summa 86 76,18 68, ,24 70,09 Årsarbetarna har minskat med 2,06 förändringen följer av att det varit färre anställda under den här perioden. Nettoårsarbetare har minskat med 1,56. Minskningen beror i huvudsak på att tjänster varit vakanta i avvaktan på tillsättning samt långtidssjukfrånvaro. Belopp i kr Jan-Mars 2018 Jan-Mar 2017 Förändring OB-tillägg Mertid, komp, fyllnadstidsersättning Enkel övertidsersättning Kvalificerad övertidsersättning Summa Kultur i Väst, Delårsrapport 8(15)

9 Störst är ökningen av ersättning för arbete på kvällar och helger (OB-tillägg). Kostnader för mertid m.m. och övertid är inte av någon stor omfattning Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år Mars 2018 Mars 2017 Etikett/Kategori Netto åa Netto åa Utbildning, kultur och fritid 43,08 44,43 Teknik och hantverkare 0,40 1,00 Administration 25,05 24,66 Summa 68,53 70,09 Nettoårsarbetare har minskat med 1,56. Minskningen beror i huvudsak på att tjänster varit vakanta i avvaktan på tillsättning samt långtidssjukfrånvaro. Inom adm. beror ökningen på att en enhetschef tillsatts under perioden. Kultur i Väst, Delårsrapport 9(15)

10 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m Budge t t.o.m Utfall t.o.m Avvik else utfall/ budge t Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1803 Budge t t.o.m Utfall t.o.m Avvik else progn os/ budge t Förän dring progn os/ utfall % Driftbidrag från 18,5 18,5 21,0 0,0-11,9% 74,0 74,0 84,3 0,0-12,2% nämnd inom regionen Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0-6,3% 0,2 0,2 0,2 0,0-0,5% Övriga erhållna bidrag 4,0 2,9 0,9 1,2 359,0 % 11,4 11,4 2,4 0,0 385,0 % Biljettintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av 0,0 0,0 0,0 0,0-90,0% 0,0 0,0 0,7 0,0 tjänster Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av 0,1 0,0 0,0 0,1 54,3% 0,0 0,0 0,3 0,0 material och varor Övriga intäkter 1,5 0,1 1,4 1,3 0,7% 0,5 0,5 5,0 0,0-89,9% Verksamheten intäkter 24,1 21,5 23,5 2,6 2,7% 86,1 86,1 92,8 0,0-7,2% Personalkostnade r, inkl. inhyrd personal Direkta trafikkostnader Verksamhetsank nutna tjänster Material och varor, inkl förbrukningsmat erial Lokal- och energikostnader -12,5-12,0-12,9-0,5-3,1% -46,6-46,6-48,4 0,0-3,7% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-4,2-3,6-2,1-0,6 102,8-14,4-14,4-13,1 0,0 10,5% % -0,8-0,3-0,9-0,4-19,7% -1,4-1,4-3,9 0,0-64,7% -1,5-1,4-1,4-0,1 3,8% -5,5-5,5-5,8 0,0-4,4% Lämnade bidrag -0,5-2,7-3,2 2,2-85,1% -10,8-10,8-12,6 0,0-14,3% Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -0,8-0,7-1,2-0,1-33,1% -2,7-2,7-4,1 0,0-34,9% Övriga kostnader -1,2-1,0-1,3-0,2-6,3% -4,2-4,2-4,1 0,0 1,8% Avskrivningar -0,1-0,1-0,1 0,0-10,2% -0,5-0,5-0,6 0,0-2,7% Verksamhetens kostnader -21,5-21,9-23,1 0,4-7,0% -86,1-86,1-92,4 0,0-6,9% Finansiella intäkter/kostnade r m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 2,6-0,4 0,4 3,0 0,0 0,0 0,4 0,0 Kultur i Väst, Delårsrapport 10(15)

11 5.1.2 Intäktsutveckling Regionbidraget följer budget. Externa intäkter ligger högre än budget. Bl.a. biblioteksdatabaser, dansnätverk och publikutveckling har stora externa intäkter där det kommer motsvarande kostnader under året Kostnadsutveckling Kostnaderna följer budget. Nya direktiv för hur arrangörsstödet skall bokföras gör att kostnaderna hamnar på raden verksamhetsanknutna tjänster samtidigt som budget ligger på raden lämnade bidrag. Kultur i Väst, Delårsrapport 11(15)

12 6 Övrig rapportering 6.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Verksamheten Den utåtriktade verksamheten för att stödja och utveckla kulturlivet i regionen är mycket omfattande. Det består av större och mindre enskilda evenemang med lyskraft men också naturligtvis av ett löpande och långsiktigt utvecklingsarbete. Aktiviteterna och insatserna inom de olika områdena innefattar långa planeringsprocesser. Mycket av arbetet under denna första delårsperiod består av planeringsarbete inför aktiviteter som sker under kommande del av verksamhetsåret. I samklang med nationella satsningar har Kultur i Väst under 2018 prioriterat uppdragsområdena Kulturskolan och Bibliotek. Inom biblioteksområdet har förvaltningen särskilt lyft ansvaret för MIK-frågor. Prioriteringen innebär att områdena är förvaltningsövergripande och har förstärkt budget. Särskilda projektgrupper har bildats för att leda och driva utvecklingsarbetet inom dessa områden. På biblioteksområdet kan den nationella satsningen också komma att innebära riktade utvecklingsmedel och utökad verksamhet (se nedan). Kultur i Väst har en av landets två arkitekturkonsulenter. Arbetet fokuserar på barn och unga och innefattar bl.a. metodutveckling inom arkitekturpedagogik och barns delaktighet i utformningen av offentlig miljö. Från 2018 ingår arkitektur i det utökade verksamhetsområdet Samtida konst, arkitektur, form och design. Bland de aktiviteter som arbetas med inom arrangörsutveckling kan nämnas Arrangörsskuggan, ett projekt där kulturarrangörer i regionen får möjlighet att under en tid följa en etablerad arrangör i ett annat land, en slags fördjupad studieresa, samt Arrangörslyftet en genomlysning av arrangörsläget i en kommun. Under första delåret utkom ett nytt nummer av PK-magasinet, ett magasin som belyser arrangörs- och publikutveckling ur olika aspekter. Arbetet har också fokuserat på planering inför konferensen Vem bestämmer över kulturen på landsbygden? i maj. Inom festivalplattformen har planeringsarbetet inför den numera årliga Festivalkonferensen i april samt inför värdskapet för den internationella fortbildningen Atelier for Young Festival Managers i augusti präglat årets första månader. Kultur i Västs centrum för publikutveckling, Re: Publik, planerar konferensen Publiken i fokus i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival i augusti. Inför den tas en antologi fram med ett femtontal texter kring publikutveckling. Närmare 60 % av Kultur i Västs verksamhet rör kultur för, av och med barn och unga. Arrangörsstödet för barn och unga är den centrala delen av detta. Kulturnämnden har inför 2018 ändrat riktlinjerna för och finansieringen av arrangörsstödet. Under delårsperioden har förvaltningen därför tillsammans med Västarvet utarbetat nya rutiner för arbetet med arrangörsstödet. Kultur i Väst har också arbetat med planeringen av de årliga Scenkonstdagarna som denna gång genomförs i Göteborg i april. Inom biblioteksområdet planeras för den stora regionala branschkonferensen Bibliotopia, denna gång i Trollhättan, liksom inför konferensen Digikult 2018 i april om digitalt kulturarv i Kultur i Väst, Delårsrapport 12(15)

13 praktiken. En rad utbildningstillfällen kring mångspråk, skolbibliotek mm planeras och genomförs runt om i regionen och Kultur i Väst arrangerar också återkommande nätverksträffar för olika grupper inom biblioteksområdet. Biblioteksmagasinet noll27 har utkommit med årets första nummer med bibliotekens digitala arbete som tema. Den nationella satsningen på bibliotek (se nedan) påverkar utvecklingen av detta verksamhetsområde på Kultur i Väst. På danssidan har arbetet kring förutsättningarna för ett regionalt dansnätverk för barn och unga fortgått i nära samverkan med koncernavdelning kultur. Communitydansprojektet Tysta hjältinnors disco i Biskopsgården har pågått under hösten 2017 med uppföljningsspår under första kvartalet Projektet har haft stort genomslag. Den stora och allt mer aktuella MIK-dagen genomfördes i februari, denna gång med tema yttrandefrihet. I april genomförs en utbildning kring att arbeta med MIK-frågor i skolan och i mars genomfördes en fortbildningsdag för maskinister och biograftekniker. Projektet A-märkt, om film och mångfald, erbjuds regionens högstadieskolor. Filmfestivalen för unga filmare, Frame, genomförs i april. Inom jämställdhetsarbetet planeras kursen Lead Role med fokus på ledarskap för kvinnor inom scenkonstområdet, en uppföljare av tidigare kurser 2016 och Kultur i Västs konsulent inom jämställdhet har också arbetat med att stödja kulturverksamheter i regionen med anledning av #metoo. Jämställdhetsperspektivet återfinns i många aktiviteter inom de olika konst- och kulturområdena på Kultur i Väst. Kultur i Väst har inför 2018 inrättat det utökade verksamhetsområdet Samtida konst, arkitektur, form och design. Det innebär en större möjlighet till samordning och samverkan inom områden som har många beröringspunkter, inte minst i det offentliga rummet. Förvaltningen är engagerad i ett antal konstresidens i regionen. De två tjänsterna som konstkonsulent har återbesatts under delårsperioden. Ett konstartsövergripande arrangemang är Mixed Minds som utforskar gränslanden mellan konstarter och genrer. Armkroksresor är ett intressant och uppmärksammat utvecklingsformat som vänder sig till fria kulturutövare inom alla konstarter. Croissanter och litteratur är namnet på en uppskattad föreläsningsserie inom ramen för den litteraturplattform Kultur i Väst bygger upp. Sommarboken, Barnens Bibliotek och Barnens första bok är omfattande läsfrämjande satsningar och centrala i förvaltningens arbete inom området. Planeringen för Kultur i Västs deltagande på Bokmässan 2018 är igång övertog Kultur i Väst ansvaret för det Litterära arrangörsstödet. En tjänst som litteraturkonsulent har återbesatts under delårsperioden. Inom musiken har regionens ungdomssymfoniker Vägus genomfört en uppskattad turné för skolor och allmänhet i början av året. Ungdomsensemblen World Wide Orchestra startar igen under året, och under våren planeras för sommarlägret Side by Side där Kultur i Väst medverkar. Andra omgången av det uppmärksammade projektet Dirigent, också det för ungdomar, pågår. När Dirigent erhöll Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015 användes prissumman till ett beställningsverk av den unga tonsättaren och Dirigent-eleven Klara Stirner. Uruppförandet gjordes av Dalasinfoniettan i januari Körcentrum Väst har bl.a. genomfört en workshop i bulgarisk körsång, och planerar inför körfestivalen på Nääs Kultur i Väst, Delårsrapport 13(15)

14 slott i juni. I samverkan med Högskolan för Scen och Musik arrangerar Kultur i Väst interpretworkshops. Den ovan nämnda förvaltningsövergripande kulturskolesatsningen är ett betydande inslag i Kultur i Västs musikverksamhet, liksom planeringen kring uppdraget att verka för att etablera musiknoder i regionen. Kultur i Väst har ett pågående arbete kring platsutveckling i samarbete med Västarvet. Förvaltningens arbete med information kring EU-stöd till kultur i regionen fortlöper också. Kultur i Västs arbete inom teater är till största delen riktad till verksamhet för barn och unga, och perioden har kännetecknats av planeringsarbete inför Scenkonstdagarna barn och unga i april. Inom området Tillgänglighet, som innefattar ett antal delverksamheter i sig, finns bl.a. verksamheterna Klangfärg och Ljudmagasinet. I Klangfärgs kursprogram Inspiration och skapande för personal inom LSS och särskola finns ett flertal kurser som genomförts under delårsperioden. Ljudmagasinet har påbörjat ett utvecklingsarbete för att vidga målgrupper och tematik. Under 2017 och början av 2018 har utbildningstillfällen inom tillgänglighet, Från Att till Hur, arrangerats. I januari arrangerades konferensen Tillgänglig webb. Förvaltningsövergripande 2018 är det första året av det nya treåriga kulturpolitiska uppdraget från Kulturnämnden. Förvaltningsledningen har arbetat fram ett förslag till måluppföljnings- och rapporteringsstruktur som presenteras för styrelsen i april. Slutrapport uppdrag till Kultur i Väst samt Genomförandeplan för uppdraget har antagits av styrelsen och lämnats till Kulturnämnden. Styrelsen har vid mötet 29 januari antagit ett gemensamt yttrande kring Eva Schölds utredning och förslag om organiseringen av kulturverksamheterna i regionens regi. Förvaltningschefen har under 2017 uppdragit till enhetschef Bengt Källgren att se över Kultur i Västs organisationsstruktur och arbeta fram ett förslag på hur förvaltningen bör organiseras för att stärka och utveckla effektivitet och tydlighet. Översynen slutförs under första kvartalet Förvaltningsdagar genomfördes februari i Uddevalla med tema uppdragsmål 1 Kultur i Väst är en efterfrågad och angelägen resurs för kommunerna i Västra Götaland Samverkansplattformen mellan Koncernavdelning kultur, Västarvet och Kultur i Väst fortsätter sitt arbete. Aktuellt är det gemensamma deltagandet vid Folk & Kultur i Eskilstuna i februari, planeringen inför årets Kulturting i maj samt planering inför gemensam utbildningsinsats för kulturpolitiker Samverkansplattformens löpande arbetsgrupper innefattar kommunikation, data och analys, internationellt arbete och kommunfrågor samt en samverkansrutin kring bidrag och stöd. Vår interna organisation kring arbetet inför flytt till Nya regionens Hus och förändringen till aktivitetsbaserat arbetssätt, ABW, startade vid årsskiftet. Arbetet bedrivs i ett antal tema- och projektgrupper och kommer att prägla förvaltningen under innevarande år. Utvärdering av det samverkansavtal som trädde i kraft 2017 pågår. Under delårsperioden har arbetet med en förvaltningsövergripande handlingsplan utifrån medarbetarenkäten 2017 pågått, och motsvarande arbete på enhetsnivå har inletts. Under första kvartalet 2018 har Kultur i Väst, Delårsrapport 14(15)

15 implementering av Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) genomförts. Enligt direktiv från Kulturnämnden har Kultur i Väst och Västarvet tillsammans utarbetat rutiner utifrån de nya riktlinjerna för arrangörsstödet för barn och unga. Förvaltningsledningen har också påbörjat arbetet med att presentera förslag till styrelsen för hur vi ska hantera det besparingskrav på 800 tkr som de nya riktlinjerna innebär. I december 2017 beslutade Kulturnämnden att föra över en halvtidstjänst som Fristadskoordinator från Strömstads kommun till Kultur i Väst. Förberedelserna kring detta har varit en del av förvaltningens arbete under denna period. De nationella satsningarna på bibliotek påverkar Kultur i Väst. Under tre år med start 2018 kommer staten att satsa 275 miljoner kr varje år. Större delen av stödet går direkt till kommunerna men en del går också till regional biblioteksverksamhet. Digitaliseringen är ett prioriterat område. Kultur i Väst har nu fastställt den varumärkesplattform som tagits fram under 2017 och implementeringen har påbörjats. Arbetet samordnas med regionens övergripande arbete med dessa frågor. Under delårsperioden har Kultur i Väst tagit fram Riktlinje för Kultur i Västs arbete med bidrag, stipendier och resestöd samt Förtroendeuppdrag inom tjänst samt medarbetares artist- och föreläsningsengagemang, dokumentet Ledning och styrning på Kultur i Väst (för beslut vid styrelsemötet i april) samt antagit en Varumärkesplattform. Under första kvartalet 2018 har återrekryteringar av konsulenter inom konst, litteratur, musik samt kultur för barn och unga slutförts eller påbörjats. Ekonomi Budget 2018 för Kultur i Väst baserades på det treåriga uppdrag som Kulturnämnden (KUN) gett förvaltningen och de förutsättningar nämnden tagit beslut om i sin budget. En stor utmaning blir att hantera de nya förutsättningar Kulturnämnden gett Kultur i Väst avseende arrangörsstödet för barn och unga vilket innebär ett besparingskrav på ca 800 tkr. Kultur i Väst ska senast presentera förslag till lösning. Arbetet med budgetprocess 2019 har påbörjats och intensifieras under andra kvartalet. Det innefattar ovan nämnda förslag till måluppföljnings- och rapporteringsstruktur och styrelsens budgetarbete samt ett fortsatt utvecklingsarbete med Verksamhetsplanerna. Övrigt Förvaltningschef Magnus Bäckström meddelade i mars sin uppsägning per 31 maj med anledning av pensionering. Regiondirektören har utsett enhetschef Bengt Källgren till tf förvaltningschef. Katti Hoflin tillträdde i februari som ny kulturchef i VGR. Kultur i Väst, Delårsrapport 15(15)