: Bilaga till ärende 2

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download ": Bilaga till ärende 2"

Per-Erik Viklund
för 4 år sedan
Visningar:

1 Prognos 219 Ack. 2O19O Helår 2O19 Prognos 219 Ansvar Utfall Awikelse o/o Maj April 7 Förvaltningschef Socialtjänster 72 Alkohol- och tobaksamordnare 75 Socialförvaltningen adm enhet 79x 791x TT BB IL o/o o/o o/o o/o o/o Socialchef -231L LO o/o Sektorschef IFO 711 Vuxen- och biståndsenhet 7L2 Barn och unqdomsenheten s LB -2 s o/o 55o/o 48o/o Individ- och familjeomsorg o/o Sektorchef Vård och omsorg 731 Kroppetjällshemmet 732 Skållerudshemmet 733 Fagerlids demensboende 734 Fagerlidshemmet 735 Bergs korttid och rehab 736 Hälso- och sjukvård 737 Hemvård Norra 7375 Hemvård Södra B B5B 1 B7B / 538 B r B 4BO 7 9 T7 2II 8 4/8 B BB '2 348 L s 236 3o/o 43o/o 44o/o 4Io/o 4o/o 3/o/o 44o/o 38o/o 46/o Hemvård totalt 2 BB o/o o o 73 Vård och omsorg lo/o Sektorchef Stöd och service 781 Socialpsykiatrin 783 övrig LSS, SFB 784 Daglig verksamhet m.m. 785 LSS boende LSS boende r o/o 47% Stöd och seruice 3 37L o/o L B O3B o/o 43o/o 49o/o 39% -2 Total L s8s 44o/o x79 och 791 tillhör 75 och kommer att redovisas under t3:54 1 1

Sammanställning av statistik och korttid period 4 34 3 92 4 34 4 2 4 34 4 2 4 34 4 34 4 2 4 34 4 2 4 34 51 1 21 14 4 31 3 934 4 31 4 173 4 297 21 15 21 15 Beläggning 99,31% 1,36% 99,1% 99,36%

-1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% 1 6 5,3% Hemvård T.o.m. månad ledsagning samt städ) inkl dubbelbemanning Mars Område Föreg. år lnnev.

2 Sammanställning av statistik och korttid period Beläggning 99,31% 1,36% 99,1% 99,36% 99,1%,%,%,%,%,%,%,% 99,41/o fg år $t 3,16% 5,7% 4,7% 6,64% 5,68% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% 1 6 5,3% Hemvård T.o.m. månad ledsagning samt städ) inkl dubbelbemanning Mars Område Föreg. år lnnev. Ar Avvikelse (%) Centrum , , -6 48,5-22,6/o Skållerud 5 334, 414, , -22,39o/o Kroppefjäll 8 739, 7 88,5-858,5-9,82/o 4 839, ,5-811, -19,84o/o Vårdtagare (Median fr.o.m Område Centrum Skållerud Kroppefjäll ) Föreg. år lnnev- Ar Avvikelse (%),42/o -2,27/o,%,% vårdtagare per månad) il '."dh[;l Sammanlagt hemvård 23,7 lnnev. Ar 17,5 19,3 24,6 19, ski lpad 15,2 't5' :2,7 417 Avvikelse (%) -22,92/o -2,59o/o -9,B2Yo -1g,g4o/o SÄBO inkl. korttid (kr/dygn) SÄBO - somatisk (kr/dygn) SÄBO - demens (kr/dygn) Bergs korttid Hemvård total tid (kr/h) Hemvård utförd tid kr/h 219 jan kr I 829kr 1 67 kr kr 1 17 kr kr kr 2145kr 385 kr 521 kr 521 kr 425kr 2 Utfall jan kr kr 1 73 kr kr kr kr kr kr 522kr 31 kr 583 kr 552kr

Sam manställning av statistik Boende period Medelvärde (vårdd/mån) Prognos 4 34 3 92 4 34 42 4 34 42 4 34 4 34 4 2 4 34 4 2 4 34 51 1 16 8 4 258 Period 5 Dagar 151 Beläggning 4 31 99,31/o 3 934 1,36%

3 Sam manställning av statistik Boende period Medelvärde (vårdd/mån) Prognos Period 5 Dagar 151 Beläggning ,31/o ,36% ,1% ,36% ,1%,%,%,%,%,%,%,% ,13/o ,9% ,41% fg år l%.l 3,16/o 5,7% 4,7% 6,64/ 5,68% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -57,33oÄ 31,81/ lntäkter Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per månad) Övriga kostnader Nettokostnad Redovisning -5 kr -7 kr kr 945 kr 353 kr 195 kr kr kr Prognos Prognosutfall Rörlig kostnad Okr Okr kr kr Okr Okr { 1{6 kr kr Lönekostnadsslag Timvikarier Över- o fyllnadstid OB-ersättningar belopp 127 2kr kr 1 48 kr Resultat Resultat belopp kr kr kr Kostnad/ Kostnad/ timme timme 1 kr 14 kr kr 131 kr 4 kr 4 kr Beloppen visar endast grundersättning d.v.s. exkl sociala avgifter och semesterersättning. Timvikarier redovisas brutto. lngen avräkning för den tid som de ersatt månadsanställd personal 3

Sam manställning av statistik Boende Fagerlidshemmets demensboende period Mede lvärd e (vårdd/mån) Prognos 756 81 81 81 81 I 855 4 77 821 Period 5 Dagar 151 892 81 883 863 899 4 338 4 338 86B 1 486

4 Sam manställning av statistik Boende Fagerlidshemmets demensboende period Mede lvärd e (vårdd/mån) Prognos I Period 5 Dagar B Beläggning 16,57% 15,95% 15,5% 16,54% 17,41%,%,%,%,%,%,%,% 44,2oÄ 16,4% 16,4Ä I BB2 776 fg år (Y"l 1,53% 12,3/o 11,35/o 11,79Yo 13,8% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -53,53% 11,75% Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per månad) Övriga kostnader Bruttokostnad Redovisning kr 934 kr 339 kr 169 kr 1 924kr 1 95 kr Prognos Prognosutfall Lönekostnadsslag Timvikarier Över- o fyllnadstid OB-ersättningar belopp kr kr 5 kr Resultat I Resultat Kostnad/ Kostnad/ belopp timme timme kr 1 kr 94 kr kr kr 137 kr kr 4 kr 4 kr 4

Demens säbo 743 7 722 742 758 748 747 724 73 763 Demens korttid 149 11 161 121 141-748 -747-724 -73-763 Beläggn säbo demens 99,87/o 14,17/o 97,O4/o 13,6%

5 Demens säbo Demens korttid Beläggn säbo demens 99,87/o 14,17/o 97,O4/o 13,6% 11,ggo/o 13,89% 1,4/o : ' 97,31o/o 11,39o/o '12,55/o Beläggn demens 16,22/o 12,24/o 173,12/o 134,44/ 151,61/o -831,11/o -83,23% -778,4go/o -811,11/o -82,43/o 5

Sammanställning av statistik Boende Fagerlidshemmet period Medelvärde (vårdd/mån) Prognos Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per nrårrad) Övriga kostnader Nettokostnad I 232 1 32 I 364 1 32 1

6 Sammanställning av statistik Boende Fagerlidshemmet period Medelvärde (vårdd/mån) Prognos Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per nrårrad) Övriga kostnader Nettokostnad I I I Period 5 Dagar Beläggning 99,41/o 1,% 1,% 99,92/o 1,%,%,%,%,%,%,%,% 41,31o/o 99,86% 99,86% BB I Redovisning Prognos Prognosutfall kr 835 kr 339 kr 187 kr kr 1 1 kr 1 15 kr ' kr fg år B t%t 6,69% 4,76/o,% 5,2/o 5,9% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -57,35o/o 4,41/o Lönekostnadsslag Timvikarier Över- o fyllnadstid OB-ersättningar belopp kr kr 888 kr Resultat ResultatK Resultat Kostnad/ ostnad/ belopp timme timme kr 1 kr 96 kr kr kr 161 kr kr 4 kr 39 kr Beloppen visar endast grundersättning d.v.s. exkl sociala avgifter och semesterersättning. Timvikarier redovisas brutto. lngen avräkning för den tid som de ersatt månadsanställd personal. 6

Sam manställning av statistik Boende Skållerudshemmet period Med e lvärde (vård d/m ån) Prognos 1 23 924 1 23 99 1 23 99 1 23 1 23 99 1 23 99 1 23 12 45 4 983 1 4 Period 5 Dagar 151 Beläggning 991

7 Sam manställning av statistik Boende Skållerudshemmet period Med e lvärde (vård d/m ån) Prognos Period 5 Dagar 151 Beläggning ,87% 93 97,73/o ,97/o 98'1 99,9% ,5%,%,%,%,%,%,%,% ,22/ ,21% ,21Ä fg år -16 _13 2 _ f/t -1,59o/o -1,42% o,2yo -1,goo/o -4,59Yo -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -59,16% -1,86% Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per nrånad) Övriga kostnader Bruttokostnad Redovisning 1 324kr 928 kr 366 kr 218kr 1 69 kr 1 145kr Prognos Prognosutfall kr kr kr Lönekostnadsslag Timvikarier Över- o fyllnadstid OB-ersättningar belopp 493 kr kr 58 kr Resultat Resultat Kostnad/ Kostnad/ belopp timme timme kr 1 kr 95 kr kr kr 151 kr kr 4 kr 39 kr Beloppen visar endast grundersättning d.v.s. exkl sociala avgifter och semesterersättning. Timvikarier redovisas brutto. lngen avräkning för den tid som de ersatt månadsanställd personal 7

Sammanställning av statistik Boende Kroppefjällshemmet period Me d e lvärd e (vård d/må n) Prognos Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per nrånad) Övriga kostnader Bruttokostnad 62 56 62 6 62

588 598 6 991 2 78 556 Redovisning Prognos Prognosutfall 1 673kr 1 1 kr kr 344kr 19 kr kr 217 kr I 28 kr 1 96 kr 13624 995 kr fg år -17 22 4 61 72-592 -62-62 -6-593 -588-598 4 33 178 %t -2,74/o

8 Sammanställning av statistik Boende Kroppefjällshemmet period Me d e lvärd e (vård d/må n) Prognos Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per nrånad) Övriga kostnader Bruttokostnad Period 5 Dagar 151 Beläggning 63 97,26/o ,11% 68 98,6% ,33% 62 1,%,%,%,%,%,%,%,% ,52oh ,95/o ,95% Redovisning Prognos Prognosutfall 1 673kr 1 1 kr kr 344kr 19 kr kr 217 kr I 28 kr 1 96 kr kr fg år %t -2,74/o 4,13/o 7,4/o 11,94/o 13,14/o -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -57,69/o 6,4/o Lönekostnadsslag Timvikarier Över- o fyllnadstid OB-ersättningar belopp kr kr 84 kr Resultat Resultat Kostnad/ Kostnad/ belopp timme timme kr 1 kr 94 kr kr kr 142kr kr 4 kr 39 kr Beloppen visar endast grundersättning d.v.s. exkl sociala avgifter och semesterersättning. Timvikarier redovisas brutto. lngen avräkning för den tid som de ersatt månadsanställd personal 8

Sammanställning av statistik Boende Bergs korttid (avd A) period Mede lvärde (vårdd/mån) Prognos 448 48 48 48 48 5 84 2 416 487 Period 468 443 454 438 437 224 2 24 448 5 415 Beläggning 94,35/ 98,88%

9 Sammanställning av statistik Boende Bergs korttid (avd A) period Mede lvärde (vårdd/mån) Prognos Period Beläggning 94,35/ 98,88% 91,53% 91,25/o 8B,1%,%,%,%,%,%,%,% 39,36% 92,72% 92,72/o 5 Dagar fg år %t -1,6/o 9,65% 15,52/o 16,8% 6,33% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -1,% -59,31% g,95% Personalkostnad (genomsnittlig kostnad per per månad) Ovriga kostnader Bruftokostnad Redovisning 1 71O kr 993 kr 376 kr 28 kr 1 9 kr 1 91 kr Prognos Prognosutfall kr kr kr kr SÄeOlkorttid/adm Lönekostnadsslag Timvikarier Över- o fyllnadstid OB-ersättningar kr kr #DtvrstoN/! #DtvrsroN/! flfliiltfititflhtft #DtvtstoN/! Resultat Resultat belopp belopp kr kr kr kr kr kr Kostnad/ timme 1 kr kr 4 kr Kostnad/ timme 95 kr 135 kr 4 kr Beloppen visar endast grundersättning d.v.s. exkl sociala avgifter och semesterersättning. Timvikarier redovisas brutto. lngen avräkning för den tid som de ersatt månadsanställd personal 9

10 1

11 11

12 12

Relevanta dokument

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7