Torsdag den 27 september 2018, klockan

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE SOCIALNÄMNDEN DATUM Torsdag den 27 september 2018, klockan PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Bolstad, Storgatan 11, Mellerud Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl dig till socialförvaltningens kansli, e-post socialnamnd@mellerud.se eller , senast kl dagen före sammanträdet. Ledamöter Ersättare Michael Melby, ordf. (S) Kristoffer Nilsson (S) Eva Larsson (S) Christine Andersson (S) Christina Andersson (C) Maria Andersson (C) Karin Nodin (C) Maria Pettersson (C) Patrik Tellander (M) Roland Björndahl (M) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Anita Augustsson (KIM) Märta Collén (MP) Emmy Ünal (V) Övriga Malin Johansson Patrik Högfelt Anette Karlsson Linda Oksjö Magnus Jonsson Karolina Christensen Gunnar Karlsson socialchef ekonom sektorchef, Stöd och service enhetschef, Daglig verksamhet, Stöd och service sektorchef, Individ och familjeomsorg sektorchef, Vård och omsorg förvaltningssekreterare Ärenden Nr Rubrik Kommentar Sida Val av justerare: Val av ersättare: Justeringsdag: Karin Nodin Daniel Jensen Fastställande av dagordning 3 2. Daglig verksamhet inom stöd och service Linda Oksjö Anette Karlsson Kl Behov av utökning och ombyggnad av IFO:s lokaler Magnus Jonsson Kl Socialförvaltningen Postadress: MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: Fax: E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida: Bankgiro: Plusgiro: Orgnr:

2 4. Verksamhetsuppföljning Patrik Högfelt Budget 2019 Malin Johansson 24 Anette Karlsson Magnus Jonsson Karolina Christensen 6. Rapporter från förvaltningen Rapporter från socialnämndens ledamöter Delegationsärenden Anmälan 41 Ordföranden / Sekreterare

3 MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd sida ÄRENDE 1 Fastställande av dagordning Förslag till beslut Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående. 1. Fastställande av dagordning 2. Daglig verksamhet inom stöd och service 3. Behov av utökning och ombyggnad av IFO:s lokaler 4. Verksamhetsuppföljning 5. Budget Rapporter från förvaltningen 7. Rapporter från socialnämndens ledamöter 8. Delegationsärenden 9. Anmälan Beslutet skickas till 3

4 MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd sida ÄRENDE 2 Dnr: SN 2018/ Daglig verksamhet inom stöd och service Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att verka för fler integrerade platser inom daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska arbeta för att motverka inlåsningseffekt bland brukare och stötta personerna att komma ut på arbetsmarknaden. De minskade kostnader som uppstår i samband med att Fryken organiseras på ett annat sätt ska ändvändas för att satsa på handledning och stöd för de brukare som har externa placeringar. Rollen som jobbcoach kommer tillsättas av personal inom daglig verksamhet och planeras att bekostas inom befintlig budget Sammanfattning av ärendet Socialnämnden beslutade den 26 juni att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för en mer kostnadseffektiv dagligverksamhet. Daglig verksamhet är en insats utifrån lagen om stöd och service (LSS). LSS är en rättighetslag för en viss målgrupp med funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet är inte en anställningsform utan en insats enligt LSS, och därför är syftet inte heller att producera varor eller tjänster. Att den dagliga verksamheten är en insats gör att den ska anpassas till mottagarens individuella behov och att det ska finnas tillräcklig och kvalificerad personal som möter brukare behov av gott stöd, god service och omvårdnad (se 6 och 7 LSS samt prop. 1992/93:159 s. 90 och 181). Se bilaga Frågor och svar om Daglig verksamhet// Socialstyrelsen. Arbetet med att anpassa verksamheten utifrån budget 2019 är påbörjad. et verkställda beslut har de senaste två åren minskat med åtta beslut. Deltagarantalet varierar från tre till åtta inom varje enhet. Kommunen bör se över möjligheten att driva Fryken som socialt företag eller kommunal verksamhet tex organiserad under AME eller samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen har möjlighet att använda Fryken som sysselsättning för andra målgrupper som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Verksamheten är mycket uppskattad av företag men svårigheter finns att möta upp kunders behov då tillströmningen av nya brukare till verksamhet varit knapp. Verksamheten är personalkrävande utifrån produktion planeras daglig verksamhet utifrån sex enheter samt externa placeringar. Innehållet inom daglig verksamhet kan förändras och kommer att anpassa efter brukares individuella mål och behov. I dagsläget finns flera likande verksamheter, det finns ett behov av att se över innehållet där friskvård och estetisk verksamhet kan vara en del. Daglig verksamhet bör anpassas efter brukares varierande behov. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterade 19 september 2018 Socialnämndens beslut 26 juni Utdrag från Socialstyrelsen frågor och svar om daglig verksamhet enligt 9 10 LSS Beslutet skickas till Diariet 4

5 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare: Linda Oksjö Direkttelefon: E-post: Datum: Diarienummer Daglig verksamhet inom stöd och service Förslag till beslut Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verka för fler integrerade platser inom daglig verksamhet. Daglig verksamhet ska arbeta för att motverka inlåsningseffekt bland brukare och stötta personerna att komma ut på arbetsmarknaden. De minskade kostnader som uppstår i samband med att Fryken organiseras på ett annat sätt ska ändvändas för att satsa på handledning och stöd för de brukare som har externa placeringar. Rollen som jobbcoach kommer tillsättas av personal inom daglig verksamhet och planeras att bekostas inom befintlig budget. Sammanfattning av ärendet Daglig verksamhet är en insats utifrån lagen om stöd och service (LSS). LSS är en rättighetslag för en viss målgrupp med funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet är inte en anställningsform utan en insats enligt LSS, och därför är syftet inte heller att producera varor eller tjänster. Att den dagliga verksamheten är en insats gör att den ska anpassas till mottagarens individuella behov och att det ska finnas tillräcklig och kvalificerad personal som möter brukare behov av gott stöd, god service och omvårdnad (se 6 och 7 LSS samt prop. 1992/93:159 s. 90 och 181). Se bilaga Frågor och svar om Daglig verksamhet// Socialstyrelsen. Arbetet med att anpassa verksamheten utifrån budget 2019 är påbörjad. et verkställda beslut har de senaste två åren minskat med åtta beslut. Deltagarantalet varierar från tre till åtta inom varje enhet. Kommunen bör se över möjligheten att driva Fryken som socialt företag eller kommunal verksamhet tex organiserad under AME eller samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen har möjlighet att använda Fryken som sysselsättning för andra målgrupper som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Verksamheten är mycket uppskattad av företag men svårigheter finns att möta upp kunders behov då tillströmningen av nya brukare till verksamhet varit knapp. Verksamheten är personalkrävande utifrån produktion planeras daglig verksamhet utifrån sex enheter samt externa placeringar. Innehållet inom daglig verksamhet kan förändras och kommer att anpassa efter brukares individuella mål och behov. I dagsläget finns flera likande verksamheter, det finns ett behov av att se över innehållet där friskvård och estetisk verksamhet kan vara en del. Daglig verksamhet bör anpassas efter brukares varierande behov. Socialförvaltningen Postadress: MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: Fax: E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida: Bankgiro: Plusgiro: Orgnr:

6 Beslutsunderlag Stöd och service verkställer idag beslut om daglig verksamhet enligt LSS för 46 brukare samt två SOL beslut ( brukare). Verkställigheten sker på sju olika enheter samt externa placeringar för tre brukare (varav två placeringar inom kommunen och en extern placering, 2016 hade vi fyra brukare med externa placeringar). Personalen består av totalt 13, 8 årsarbetare under anpassas årsarbetare utifrån en lägre budget och behov till En Verksamhetspedagog finns som delas med gruppbostad (LSS) gården. Överväganden Behov finns av att utveckla integrerade verksamheter där brukare tillsammans med handledare arbetar på företag. Vilket antas vara framtiden både utifrån delaktighet i samhället men också utifrån kostnadseffektivitet. Nu finns inte en utvecklad stödfunktion tex Jobbcoach eller liknande för att stötta brukare i processen till den reguljära arbetsmarknaden. Stödet till brukare består av befintlig daglig verksamhets personal, vilket inte bedöms fungerat då antalet brukare med placering inom externa företag är mycket liten (en person och två i kommunen) och har minskat sedan Externa arbetsgivare har inte kompetens att stötta brukare. I närliggande kommuner tex Vänersborg och Uddevalla har inrättandet av jobbcoach för ett antal år sedan inneburit en kraftig ökning av brukare med placering hos externa arbetsgivare. Det finns ett behov av att utveckla pedagogisk verksamhet för de personer med omfattande funktionsnedsättningar, vilket idag inte finns eller är i liten skala. Arbeta med sinnesstimulans och kommunikationsträning är några delar som är eftersatta. Ekonomiska konsekvenser De förslag om förändringar som finns kommer inte att medföra ökade kostnader till den budgetramen för daglig verksamhet 2019 som är beslutad. Budgetramen är sänkt med en mnkr 2019 vilket motsvarar två årsarbetare. Genom att minska till sex enheter kommer det finnas utrymme för kvalitetshöjande åtgärder. Det krävs samverkan mellan enheterna och andra kommunala aktörer. Kompetenskrav Daglig verksamhet måste ständigt förändras utifrån nya krav från omvärlden. Dessa nya krav från b.la brukare, politiska mål mm ställer krav på god kompetens och utbildning hos personal. Det finns ett stort behov att kompetenshöja personalen genom att anställa fler stödpedagoger inom daglig verksamhet. 6

7 Konsekvenser och möjligheter för Daglig verksamhet Risk Fördelar Brukare Arbetsmiljö Ekonomi Hållbarhet Fler antal -Mer tid för Mindre Brukare kan ha brukare på dokumentation intäkter för behov av grupp varje enhet -Fler individuella produktion med färre kan innebära scheman, och deltagare för att mindre dagsplaneringar, eventuella få pedagogiskt rutiner verksamhetsköp sysselsättningen stöd. - Fler kontakter, att fungera. Förändringar och för brukare samverkanspartnerns Tjänster från och vaktmästare omgivning. -Ökad social gemenskap - större självständighet - möjlighet att prova någonting nytt - Mer inflytande och delaktighet - Krav på uppdaterade planer. - Större delaktighet i samhället Enheterna inte lika sårbara vid frånvaro. -Personal delaktig vid omorganisation -Tydligare uppdrag. - Minskade kostnader för personal, lokaler, städ och övriga inköp. - enheter anpassas efter antal verkställda beslut. - Brukare görs delaktiga vid omorganisation och enheterna anpassas efter individens behov, intresse och önskemål enligt gällande lagstiftning. Ekonomisk analys Minskad försäljning Minskad Försäljning av tjänst Inköp vaktmästeri Totalt Risker -250 tkr -270 tkr 100 tkr 620 Personal Lokaler/värme Övriga inköp och städ Fördelar - 1 mnkr -490 tkr -304tkr Minskad - 1 mnkr budgetram Totalt utrymme 174 tkr Då enheten flyttar från Daglig verksamhet kommer intäkten för försäljning att upphöra. Detta kommer ge intäkter till den verksamhet i kommunen som tar över 7

8 driften. Det kan bli svårt att sälja platser till andra kommuner om inte samarbetet med andra aktörer kan upprättas. Då brukarna inom fixargruppen har förändrats kommer de inte kunna utföra vaktmästeri som tidigare år vilket gör att gruppbostäder och servicebostäder behöver köpa tjänsten. Den nya budgetramen gör att vi minskar med två medarbetare vilket gör en besparing på en mnkr. Detta svarar upp mot det antal beslut som ligger för Även hyror för lokalerna och inköp av material för produktion tillfaller den nya verksamheten. Lokalvården kommer att upphöra. Detta ger ett utrymme på 174 tkr som ska användas för att utveckla arbetet med integrerade verksamheter/platser. Om vi kan fortsätta sälja verksamhet till annan kommun har vi ytterliga 270 tkr för att utveckla integrerade platser. Linda Oksjö Enhetschef Daglig verksamhet Anette Karlsson Sektorchef Stöd och service Beslutet skickas till 8

9 9

10 Hur kan man utforma daglig verksamhet enligt LSS? LSS). verksamhet enligt LSS? HFD 2014 ref. 41). Hur kan man utforma daglig verksamhet enligt LSS? LSS). LSS). Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hans prop. 1992/93:159 s. 90 och 181). prop. 1992/93:159 Utskriftsdatum: 19 september 2018 Sida 1 av 3 10

11 LSS samt prop. 1992/93:159 s. 90 och 181). han eller hon inte klarar av det och har behov av daglig verksamhet. 1992/93:159 prop. behov. LSS och prop. 1992/93:159 s. 90 och 181). delta? LSS t.ex. samt ). LSS och LSS och prop. 1992/93:159 LSS. SFB personer knutna till sig (se prop. 1995/96:146 s. 15). ska tillgodoses genom personlig assistans (se prop. 1992/93:159 s. 67). Utskriftsdatum: 19 september 2018 Sida 2 av 3 11

12 samt ). LSS LSS). ). andra LSS-verksamheter? 2002:9 SOSFS att delta i verksamheten (se prop. 1992/93:159 s. 90). Socialstyrelsens Utskriftsdatum: 19 september 2018 Sida 3 av 3 12

13 MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd sida ÄRENDE 3 Dnr: SN 2018/ Behov av utökning och ombyggnad av IFO:s lokaler Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna planen för utökning och ombyggnation av IFO:s lokaler. Sammanfattning av ärendet IFO:s lokaler räcker idag inte till rumsmässigt för den personalstyrka som finns i nuläget och för de nyrekryteringar som komma skall. Men den främsta anledningen till behovet av utökning och ombyggnation är ur en säkerhetsaspekt. I dagsläget saknas det separata samtalsrum för klientbesök. Besöken sker nu inne på respektive handläggares rum. Detta uppfyller inte de krav på säkerhet som Arbetsmiljöverket ställer. Redan 2016 påtalade Arbetsmiljöverket dessa brister gällande IFO:s lokaler. Vid en inspektion 2017 ställdes nya krav från Arbetsmiljöverket gällande separata och säkra besöksrum, och vid en uppföljning våren 2018 gjorde de bedömningen att de åtgärder som var gjorda ej till fullo var tillräckliga. Arbetsmiljöverket ställde då nya krav, att Melleruds kommun innan skall: Ni ska upprätta en tidsatt handlingsplan för hur ni avser att utforma era lokaler så att arbetstagarna kan ta emot klientbesök på ett säkert sätt. I handlingsplanen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Kopplat till detta krav var även ett ev. beslut om vite om inte åtgärderna till fullo fullföljs. Strax efter sommaren togs beslut om att Postnords och Postens utlämningsservice skall minskas resp. flyttas. Dessa verksamheter finns inhysta i halva den byggnad där IFO har sina lokaler. Denna förändring för dessa verksamheter öppnar en möjlighet att utöka och bygga om IFO:s lokaler så att de då bl. a. lever upp till de krav som Arbetsmiljöverket ställer på säkerheten kring klientbesök. Utökningen löser samtidigt den trångboddhet som IFO även brottas med. En idéskiss över hur en sådan utökning och ombyggnation skulle kunna se ut har tagits fram (se bifogad bilaga). Trolig start på en sådan byggnation är i slutet av 2018 och skall vara klar ett par månader in på Detta kan då redovisas i handlingsplanen till Arbetsmiljöverket. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2018 Idéskiss Beslutet skickas till Diariet 13

14 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare: Magnus Jonsson Direkttelefon: E-post: Datum: BEHOV AV UTÖKNING OCH OMBYGGNATION AV IFO:S LOKALER Förslag till beslut Att Socialnämnden godkänner planen för utökning och ombyggnation av IFO:s lokaler. Beskrivning av ärendet IFO:s lokaler räcker idag inte till rumsmässigt för den personalstyrka som finns i nuläget och för de nyrekryteringar som komma skall. Men den främsta anledningen till behovet av utökning och ombyggnation är ur en säkerhetsaspekt. I dagsläget saknas det separata samtalsrum för klientbesök. Besöken sker nu inne på respektive handläggares rum. Detta uppfyller inte de krav på säkerhet som Arbetsmiljöverket ställer. Redan 2016 påtalade Arbetsmiljöverket dessa brister gällande IFO:s lokaler. Vid en inspektion 2017 ställdes nya krav från Arbetsmiljöverket gällande separata och säkra besöksrum, och vid en uppföljning våren 2018 gjorde de bedömningen att de åtgärder som var gjorda ej till fullo var tillräckliga. Arbetsmiljöverket ställde då nya krav, att Melleruds kommun innan skall: Ni ska upprätta en tidsatt handlingsplan för hur ni avser att utforma era lokaler så att arbetstagarna kan ta emot klientbesök på ett säkert sätt. I handlingsplanen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Kopplat till detta krav var även ett ev. beslut om vite om inte åtgärderna till fullo fullföljs. Strax efter sommaren togs beslut om att Postnords och Postens utlämningsservice skall minskas resp. flyttas. Dessa verksamheter finns inhysta i halva den byggnad där IFO har sina lokaler. Denna förändring för dessa verksamheter öppnar en möjlighet att utöka och bygga om IFO:s lokaler så att de då bl. a. lever upp till de krav som Arbetsmiljöverket ställer på säkerheten kring klientbesök. Utökningen löser samtidigt den trångboddhet som IFO även brottas med. En idéskiss över hur en sådan utökning och ombyggnation skulle kunna se ut har tagits fram (se bifogad bilaga). Trolig start på en sådan byggnation är i slutet av 2018 och skall vara klar ett par månader in på Detta kan då redovisas i handlingsplanen till Arbetsmiljöverket. Magnus Jonsson Sektorchef IFO Socialförvaltningen Postadress: MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: Fax: E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida: Bankgiro: Plusgiro: Orgnr:

15 15

16 MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/ Verksamhetsuppföljning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för perioden januari - augusti 2018 Sammanfattning av ärendet Socialnämndens verksamhetsstatistik t.o.m. augusti 2018 föreligger. Fördjupat underlag distribueras i särskild ordning. Beslutsunderlag Verksamhetsstatistik och ekonomisk sammanställning Beslutet skickas till Diariet 16

17 SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift Ack Helår 2018 Prognos 2018 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 67% Augusti Juli Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % Driftprojekt IFO/AME ej start. Statsb. Välftek 7001 USD % Alkoholsamordnare % Socialchef % Individ- och familjeomsorg % Nya placeringar. Personalförstärkning inkl konsulter 7120 HVB Spera - EK % Individ- och familjeomsorg % Sektorchef Vård och omsorg % Enhetschef Kroppefjällshemmet % Dagvht ej fullt ut finansierad 7320 Enhetschef Skållerudshemmet % Höga sjuklönekostnader jan-april jmfr Enhetschef Fagerlids demensboende % Enhetschef Fagerlidshemmet % Enhetschef Bergs % Samla och avveckla tomplatser i SÄBO 7360 Enhetschef Hälso- och sjukvård % -750 Konsult-SSK t.o.m Svårt att rekrytera SSK -750 och rehabpersonal 7370 Enhetschef Hemvård Norra % -250 Kräver reducering av kostnader utifrån minskad -250 efterfrågan Enhetschef Hemvård Södra % Hemvård % Vård och omsorg % Sektorchef Stöd och service % Chef Socialpsykiatrin % Chef övrig LSS, SFB % Fler timmar perass LSS och boende unga 7840 Chef Daglig verksamhet m.m % Anpassning av vht 7850 Boendechef % Budgeterad tjänst ej nyttjad. Vakansprövning 7860 Boendechef % Försälj. Korttidsplatser, vakansprövning 78 Stöd och service % Total % Exported :

18 MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden STATISTIK IFO 2018 Månad Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari kr Februari kr Mars kr April kr Maj kr Juni kr Juli kr Augusti kr September Oktober November December Ekonomiskt bistånd Vuxna Barn och ungdomar Anmälan enligt 14:1 SoL Ansökan enl SoL* PUT Ensamk. Familjehem* HvB-hem* Totalt kr Medel kr Median kr 228,5 8,5 36 1,5 18,5 21,5 4, Nyckeltal kr Föregående år -19,7% -7,7% -23,2% 86,9% 88,9% 296,2% 650,0% 215,6% -15,7% -82,7% 101,4% 109,1% 201,6% 250,0% Asyl unga bidragshushåll Vårddagar Vårddagar unga 18 * Exkl. ensamkommande barn

19 MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden Sammanställning av statistik Särskilt boende och korttid Vårddygn Månad Möjliga vårddygn Redovisade vårddygn Beläggning Vårddygn föreg år Skillnad fg år Skillnad (%) januari ,52% ,62% februari ,24% ,32% mars ,02% ,02% april ,46% ,43% maj ,81% ,65% juni ,09% ,25% juli ,60% ,72% augusti ,30% ,96% september ,00% ,00% oktober ,00% ,00% november ,00% ,00% december ,00% ,00% Summa Summa period ,49% ,60% Hemvård T.o.m. månad ledsagning samt städ) inkl. dubbelbemanning Augusti Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum , ,5 546,8 1,34% Skållerud , , ,4-29,18% Kroppefjäll , , ,5-10,46% Summa , , ,1-6,50% Vårdtagare (Median fr.o.m. januari) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum ,86% Skållerud ,24% Kroppefjäll ,86% Summa ,29% Tid per vårdtagare (timmar per månad) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 21,9 22,0 0,1 0,48% Skållerud 26,9 22,4-4,4-16,45% Kroppefjäll 33,8 27,0-6,7-19,96% Sammanlagt hemvård 24,7 23,1-1,7-6,77% Nyckeltal 2018 jan-aug Budget 2018 Utfall jan-aug SÄBO inkl. korttid (kr/dygn) kr kr kr kr SÄBO - somatisk (kr/dygn) kr kr kr kr SÄBO - demens (kr/dygn) kr kr kr kr Bergs korttid kr kr kr kr Hemvård total tid (kr/h) 521 kr 504 kr 457 kr 465 kr Hemvård utförd tid (kr/h) 575 kr 504 kr 500 kr 494 kr 19

20 Månad MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm morgonbesök STATISTIK Hemvård 2018 Sammanställning med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (23 st) Utförda timmar/ brukare Januari ,0 807,5 3, ,2 23,5 Februari ,5 935,5 2, ,3 20,1 Mars ,5 693,0 3, ,8 21,0 April ,0 707,0 4, ,6 20,9 Maj ,0 814,5 4, ,3 21,6 Juni ,0 648,0 4, ,6 18,7 Juli ,5 667,5 4, ,0 21,2 Augusti ,0 728,0 49, ,6 19,4 September Oktober November December Totalt , ,0 75, Medel ,8 Median ,9 Nyckeltal 0 20,8 Föregående år 0,3% 0,9% 0,0% -27,8% -3,7% -10,4% 3,3% -4,0% -7,7% 7,4% -23,6% -42,8% -45,3% -9,2% Föregående år -7,5% -1,2% 20

21 Månad MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm STATISTIK Hemvård norra 2018 Sammanställning morgonbesök med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (9 st) Timmar/ brukare Januari ,7 Februari ,9 Mars ,4 April ,8 Maj ,8 Juni ,4 Juli ,8 Augusti ,2 September Oktober November December Totalt ,0 762,0 30, Medel ,5 Median ,1 Nyckeltal 0 22,2 Föregående år 0,3% 0,0% 37,5% 0,0% -15,6% -18,1% -1,5% -2,3% -4,2% -75,6% -27,3% -55,0% -68,1% -83,0% Föregående år 21

22 Månad MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm STATISTIK Hemvård södra 2018 Sammanställning morgonbesök med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (14 st) Timmar/ brukare Januari ,5 712,0 0, ,4 Februari ,0 777,0 0, ,3 Mars ,0 624,5 0, ,7 April ,5 576,0 0, ,3 Maj ,0 669,5 0, ,5 Juni ,0 584,5 0, ,0 Juli ,0 627,5 0, ,6 Augusti ,5 668,0 45, ,7 September Oktober November December Totalt , ,0 45, Medel ,2 Median ,0 Nyckeltal 0 19,9 Föregående år 3,0% 2,6% -25,0% -11,1% 4,7% -2,7% 0,9% -9,0% -12,2% 95,5% ####### -30,7% -72,6% -86,8% Föregående år -51,8% -10,8% 22

23 Stöd och Service 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budgeterade platser om trygghetsboende SoL varav verkställda personer med boendestöd enl SoL Beslutade timmar om boendestöd varav verkställda timmar Beslutade timmar om ledsagning SoL varav verkställda beslut om kontaktperson SoL varav verkställda budgeterade platser om boende enl LSS varav verkställda budgeterade platser daglig verksamhet varav verkställda beslut korttidsvistelse varav beslutade dygn varav verkställda beslut boende unga varav verkställda beslut avlösarservice varav beslutade timmar varav verkställda beslut kontaktperson enl LSS varav verkställda beslut ledsagare varav beslutade timmar varav verkställda beslut, personer med pers assistans enl LSS personer med personlig assistans SFB därav som valt kommunen som utförare beviljade timmar personlig assistans (egen regi ) utförda timmar personlig assistans (egen regi ) Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi (redovisad siffra gäller föregående månad) Pers ass enl statl ers LSS

24 MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd sida ÄRENDE 5 Dnr: SN 2018/82 Budget 2019 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för återsökningar. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av avtal mellan kommunen och externa utförare av insatser mot barn och ung. Socialnämnden beslutar att samverka med kommunstyrelsen för att genomföra projekt för ökad bemanning och minskade kostnader inom individ och familjeomsorg. Socialnämnden beslutar att samverka med kommunstyrelsen runt lokallösningar för individ och familjeomsorgen. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utforma hemtjänstlösningar utifrån behov och biståndsbedömda insatser. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att stänga en av delning på särskilt boende, Bergs efter det att tomma platser samlats. Sammanfattning av ärendet Med start i april 2017 har ett stort antal åtgärder initierats med sikte på kostnadsreduceringar och effektiviseringar av verksamheten inom Socialnämnden. Efter uppföljning av dess insatser på extra nämndsmöte den 17 september beslutade nämnden om fortsatt beredning för att mer anpassa verksamheten till budgetförutsättningar för 2019 Förvaltningen återkommer nu med kompletterande insatser för en ekonomi i balans. Beslutsunderlag Presentationsmaterial Beslutet skickas till Diariet 24

25 Presentation för Socialnämnden 17 sep

26 Handlingsplan ekonomi i balans Förvaltningen Översyn av avgifter och hyror. Taxor 2018 Minskad sjukfrånvaro. Fortsatt digital utveckling. E-arkiv skjutet på framtiden. 26

27 Handlingsplan ekonomi i balans Stöd och service Sprinkler på Karolinens gruppbostad Ansökan om förhöjd timersättning från Försäkringskassan Återsökning migrationsverket för LSS-insatser. Översyn av bistånd i form av kontaktperson. 27

28 Handlingsplan ekonomi i balans Vård och omsorg Nytt avtal om tvätt. Översyn av resursfördelningssystem utifrån behovsprövad hemtjänst. Översyn av hemvårdens avgifter. Kan serviceinsatser utföras på annat sätt. Gruppen har tittat på insatsen Inköp. Nytt avtal med AB Melleruds Bostäder har träffats för Karolinen och Älvan. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom i anslutning till Kroppefjällshemmet. Översyn av scheman inom hemvården pågår fortgående. 28

29 Handlingsplan ekonomi i balans IFO Från konsulter till egen personal Färre hushåll med behov av försörjningsstöd Återsökning till Migrationsverket Verksamheten för ensamkommande har minskat. HVB Blåklinten stänger oktober 2018 Hemmaplanslösningar för att minska externa placeringar. 29

30 hushåll med ekonomiskt bistånd

31 kr Utbetalt belopp per månad i ekonomiskt bistånd kr kr kr kr kr kr 0 kr februari 2019 september 2017 maj 2016 december 2014 augusti 2013 april 2012 november 2010 juli

32 Beslutade åtgärder under 2018 Samla tomma platser i särskilda boenden/korttidsboenden på en avdelning. Gå igenom och optimera scheman. Anpassa kostnader för ensamkommande utifrån minskade volymer. Påskynda processen med att samla tomma platser i särskilda boenden. Ge förvaltningen i uppdrag att se över daglig verksamhet inom stöd och service. Ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden redovisa effekten av höjda egenavgifter inom sektorerna Vård och Omsorg samt Stöd och Service. 32

33 Vad har hänt? Samla tomma platser - Just nu är det 6 tjänster med 5,75 årsarbetare som flyttas till vakanta tjänster. Genomgång av resursbehov och scheman pågår. Stängning av HVB-Blåklinten personal omplacerad. 33

34 Vad har hänt? Vakansprövning Översyn av Daglig verksamhet pågår, redovisas på socialnämnd 27 sep. Höjda egenavgifter - Frågan bereds under hösten 2018 till nämndens beslut gällande taxor och avgifter

35 Effektiviseringsåtgärder på lång sikt På Socialnämndens möte den 26 juni beslutade nämnden att anta projektplan för ökad bemanning på IFO och minskade kostnader som börjat effektueras under sommaren Den är basen för den i handlingsplanen uttryckta ambitionen att eftersträva fler hemmaplanslösningar som en ersättning av externa utförare. Något ekonomiskt utfall har ännu inte gått att se. Utökningen omfattas av 6 årsarbetare varav 3 familjebehandlare samt 3 socialsekreterare. 35

36 Budget för Mnkr minskad ram Särskilt boende. Minskad ersättning stimulansmedel 3 mnkr. Netto 2 Mnkr Höjda avgifter? Hantering av avgifter? Automatisering? 1 Mnkr minskad ram för Daglig verksamhet genomförd med 2 årsarbetare. Rätt till heltid ökade kostnader 3 Mnkr. 36

37 Förslag till beslut Stäng en avdelning Särskilt boende Bergs. Tydliga rutiner för återansökningar av flyktingbidrag. Översyn av alla avtal inom Barn och Unga. Finansiering av 6,0 årsarbetare IFO. Utökad hyra IFO Behovsprövad hemtjänst 37

38 MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd sida ÄRENDE 6 Dnr: Rapporter från förvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna informationen Sammanfattning av ärendet Socialchefen lämnar information från verksamheterna. 38

39 MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd sida ÄRENDE 7 Rapporter från Socialnämndens ledamöter Förslag till beslut Socialnämnden godkänner informationen Sammanfattning av ärendet Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning. 39

40 MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd sida ÄRENDE 8 Delegeringsärenden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner informationen Sammanfattning av ärendet Socialnämnden har överlåtit viss beslutsrätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten skall anmälas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla lämnad delegering. Beskrivningen av ärendet Underställda delegationsärenden fattade under perioden 1 augusti augusti 2018 redovisas för nämnden. 40

41 MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd sida ÄRENDE 9 Anmälan Förslag till beslut Socialnämnden godkänner informationen Sammanfattning av ärendet Redovisning av inkomna domar och beslut. Beskrivning av ärendet Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 28 augusti 2018 där rätten meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut gällande personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti om medelstilldelning till samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 2019 Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 september 2018 där rätten meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut den 23 oktober 2017 och 27 oktober 2017 gällande Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 september 2018 där rätten meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut den 20 september 2017, 26 september 2017, 5 oktober 2017, 9 oktober 2017 och 10 oktober 2017 gällande Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 september 2018 där rätten meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut 22 augusti 2017, 4 september och 6 september 2017 gällande Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Beslut meddelat vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 10 september 2018 där rätten beslutar om förlängd tid för avgörande om beredande av vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga i vissa fall. Dom meddelad vid Kammarrätten i Göteborg den 6 september 2018 där rätten meddelar avslag i två fall på överklagad dom i Förvaltningsrätten i Göteborg den 12 juni 2018 där Förvaltningsrätten beslöt att bereda vård enligt 1 och 2 enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga i vissa fall som följd av Socialnämndens beslut. Dom meddelad Förvaltningsrätten i Göteborg den 5 september 2018 där rätten fastställer underställt beslut om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga skall beredas den unge. 41