Verksamhetsplan 2018 Skånevård Kryh

Transkript

1 Sjukvårdsnämnd Kryh 1 (8) Verksamhetsplan 2018 Skånevård Kryh Postadress: Skånevård Kryh, Diarium, Kristianstad Besöksadress: Medicon Village AB, Tunavägen 22, ing hus 203, Lund Telefon (växel): Internet: skane.se Organisationsnummer:

2 2 (8) Inledning Verksamhetsplan Skånevård Kryh är en förvaltningsövergripande plan som beskriver inriktningen på arbetet för att nå fastställda mål och uppdrag. s verksamhetsplan och budget 2018 med plan för , s uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 samt Uppdrag 2018 sjukvårdsnämnd Kryh reglerar mål, uppdrag och ramar för nämnden. Ackrediteringsvillkoren reglerar merparten av verksamheten inom primärvården. s verksamhetsplan och budget som fastställts av regionfullmäktige beskriver vision, mål, satsningar, ekonomiska ramar samt anger inriktning för vad Region Skånes verksamheter ska uppnå. Vision Skåne livskvalitet i världsklass Övergripande mål Nöjda medborgare Strategiska mål Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet En drivande utvecklingsaktör Attraktiv arbetsgivare En långsiktigt stark ekonomi Våra värderingar Välkomnande: Vi möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi är öppna i sinnet och inbjuder till samarbete och nya idéer. Drivande: Vi visar nyfikenhet och tar initiativ. Vi vill, vågar och agerar. Vi tar ansvar och vill göra skillnad. Omtanke och respekt: Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra medmänniskor och den omgivning vi lever i. Lika rättigheter och möjligheter arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter och för att motverka diskriminering och trakasserier oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetet sker i enlighet med likabehandlingspolicy och det funktionshinderpolitiska programmet. s uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar utifrån budget om det samlade uppdraget för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Uppdraget beskriver mål, inriktning, prioriterade områden och prioriterade grupper. Hälso-och sjukvården i ska vara patientsäker, jämlik, personcentrerad, hälsoinriktad, tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv. Prioriterade grupper är de svårast sjuka, kroniskt sjuka, äldre och andra sköra patientgrupper. Prioriterade områden är primärvård, akutsjukvård, cancervård, förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa samt psykisk hälsa. Förvaltningsuppdrag 2018 sjukvårdsnämnd Kryh Uppdraget som fastställs av hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver förvaltningen Kryhs grunduppdrag, ekonomiska och specifika förutsättningar samt ger direktiv kring prioriterade områden. I enlighet med grunduppdraget ansvarar Kryh tillsammans med övriga förvaltningar för att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård utifrån det fastställda hälso- och sjukvårdsuppdraget. All sjukvårdsverksamhet ska vara koordinerad utifrån patientens behov och målet är en köfri och sammanhållen vård. Vid bristande tillgänglighet ska förvaltningarna

3 3 (8) samverka. Vårdgarantins ramar ska uppfyllas.förvaltningarna ska kontinuerligt arbeta med att effektivisera verksamheten med särskilt fokus på tillgänglighet, patientsäkerhet och kvalitet med tydligt patientfokus samt bidra i arbetet med nivåstrukturering. Införandet av digitala tjänster ska fortsatt prioriteras. Vårdcentralerna har en viktig roll i samverkan med kommunerna om vård och omsorg i hemmet eller på vårdinrättning utanför sjukhuset, och ska bistå den kommunala hemsjukvården med kvalificerat läkarstöd i såväl akuta som icke akuta situationer. Sjukhusläkare ska fungera som kompetensstöd och delta i bemanningen av den mobila verksamheten. Kompetensförsörjningen är en av hälso- och sjukvårdens stora utmaningar. Förvaltningarna ska arbeta aktivt för att säkra kompetensförsörjningen. En viktig del i detta är att bättre nyttja den potential som finns i utbildningsuppdraget och att tillvarata kompetensen hos sjukvårdsutbildade som kommer från andra länder. Kompetensutvecklingsinsatser ska styras mot identifierade bristområden. Det pågående arbetet med kompetensmixplanering, att uppgiftsväxla mellan yrkeskategorier och att undersöka möjligheterna för nya yrken eller kompetenser för att avlasta vårdpersonal ska intensifieras. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron i ska ha fortsatt hög prioritet. Att arbeta hälsofrämjande, för att förebygga sjukfrånvaro, är lika viktigt som att tidigt och med rätt insatser agera mot ohälsa. Den antagna strategin för att minska beroendet av bemanningsföretag och förvaltningarnas handlingsplaner ska efterlevas och följas upp. Förvaltningarna ska i verksamheten aktivt verka för att minska skadlig miljöpåverkan och bidra till att s miljöprogram uppnås. Skånevård Kryhs specifika uppdrag är att ansvara för akut och planerad hälso- och sjukvård samt primärvård i östra delen av Skåne. Verksamheten bedrivs vid de tre sjukhusen i Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Huvuddelen av akutverksamheten bedrivs vid sjukhusen i Kristianstad och Ystad. Förvaltningen har 21 vårdcentraler i egen regi i Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Skurup och Perstorps kommuner. Kryh har ett skåneövergripande uppdrag för ungdomsmottagningar, specialiserad palliativ vård inom slutenvård och i hemmet, annan avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) samt Palliativt utvecklingscentrum. Ackrediteringsvillkor 2018 Merparten av primärvårdens verksamhet hör till hälsovalet och är intäktsfinansierad via ersättning för respektive ackrediteringsvillkor och regleras inte av uppdraget till vårdförvaltningarna. Det bedrivs även specialiserad verksamhet inom ramen för Lagen om valfrihetssystem (LOV) som är intäktsfinansierad. Aktuella verksamheter enligt LOV är operation av grå starr, ögonsjukdomar (utöver grå starr) och hudsjukvård. Ekonomiska förutsättningar 2018 Skånevård Kryhs resultat för 2017 blev 175 Mkr sämre än budgeterat. I jämförelse med 2016 års resultat var det dock en förbättring med 32 Mkr. Inför 2018 är uppdragsersättningen, som utgör cirka 70 procent av Skånevård Kryhs intäkter, uppräknad med 4,2 procent. När det gäller hälsovalet ger en simulering av 2018 års ackrediteringsvillkor en approximerad resultatförbättring motsvarande ca mkr jämfört med 2017 års ackrediteringsvillkor. Det är i huvudsak ändrad modell för läkemedelsersättning samt ökat tillskott i grundersättningen för listade patienter som bidrar till den ökade ersättningen. En förändring gällande hembesöken och i synnerhet punktinsatserna från ASiH och dess påverkan på täckningsgraden bidrar också till en ökad ersättning under Däremot får den minskade besöksersättningen för hembesök utförda av läkare samt satsningen gällande inskrivning i mobila team en negativ effekt på ersättningen. För specialistvårdvalen har åtgärdstaxorna förändrats för 2018 på ett sådant sätt att intäkterna minskar. För vårdvalen i Kryh sammantaget kan det innebära ca 10 mkr i

4 4 (8) lägre intäkter. På kostnadssidan ses en höjning av bl.a.arbetsgivaravgiften samt kraftigt höjda interna kostnader för fastigheter/hyror. Resultatbudget år 2018 mp 1-3 Kryh Not: Preliminärt. Ej reviderat RESULTATSAMMANSTÄLLNING Budget Bokslut Budget 2017, mkr 2017, mkr 2018, mkr 86 Regionbidrag 3 371, , ,5 30 Patient/trafikantavgifter 97,9 94,8 94, Försäljning av verksamhet 858,5 866,6 888, Försäljning av varor och tjänster 193,3 206,1 218,3 381 Specialdestinerade statsbidrag 25,5 20,5 13, Bidrag och övr intäkter 203,8 243,9 210, ,86 Verksamhetens intäkter 4 751, , , Lönekostnader , , , Arbetsgivaravg o pensioner -986,0-971, ,2 43, 46 Övriga personalkostnader -11,8-44,0-21,8 555,7591 Kostnader för inhyrd personal -44,0-63,5-48, Köp av verksamhet -0,2-0,2-7, , exkl 555 och 561 Material och tjänster -566,9-569,3-584,0 561 Läkemedel -489,0-487,5-511, , 63 Fastighetskostnader -311,3-313,6-334,1 58 Lämnade bidrag 0,0 0,0-0,5 62, exkl 7591 Övriga omkostnader -138,2-321,1-126, Verksamhetens kostnader , , ,0 79 Avskrivningar -59,3-54,8-62, Verksamhetens nettokostnader 13,6-163,4 13,8 Resultat före finansiella poster 13,6-163,4 13,8 84 Finansiella intäkter 0,0 0,3 0,0 85, exkl Finansiella kostnader -5,7-4,5-5,9 Finansnetto -5,7-4,2-5, Resultat efter finansiella poster 7,9-167,6 7,9 RESULTAT 7,9-167,6 7,9 Övriga regionövergripande styrdokument Utöver det som beskrivs i förvaltningsuppdraget gäller följsamhet mot regionövergripande riktlinjer, strategier och policyer. I förekommande fall ska berörda förvaltningar upprätta handlingsplaner utifrån beslutade strategiska planer. Serviceinriktad verksamhet av hög kvalitet Hälso-och sjukvården ska vara patientsäker, hälsoinriktad, personcentrerad, tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv. Alla verksamheter ska sträva efter en sammanhållen vård anpassad efter patientens behov. För att nå målet krävs ökad fokus på prevention, god tillgänglighet, gott bemötande, effektiv utredning, behandling samt att rehabilitering och eventuell palliation integreras mer i patientprocesserna. Mål Jämlik Kunskapen om omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården ska öka och riktade insatser ska minska dessa skillnader. Fyra patientprocesser har under 2017 analyserats ur ett köns-, ålders- och geografiskt perspektiv, under 2018 fortsätter arbetet i ytterligare två processer införs en ny klagomålshantering i Skånevård Kryh, analys av inkomna klagomål kommer att genomföras utifrån fokusområde bemötande i det funktionshinderpolitiska programmet. Patienter som är utsatta för våld i nära relationer ska identifieras och stöttas i högre grad än under När regionalt vårdprogram finns ska detta implementeras i berörda verksamheter.

5 5 (8) Hälsoinriktad Det systematiska arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder ska förbättras inom prioriterade grupper. I det hälsoinriktade arbetet i Kryh ska rökfrihet inför planerade operationer prioriteras. Det hälsofrämjande arbetet i arbetet i Kryh samordnas av ett förvaltningsövergripande nätverk. Metoder för uppföljning ska utarbetas i samverkan med kunskapscentrum för prevention och sjukdomsförebyggande metoder. Personcentrerad Patientens förtroende för hälso-och sjukvården ska öka genom att tillgänglighet, information, bemötande och delaktighet förbättras. Nationella patientenkäten visar att patienternas helhetsintryck av vården i Kryh är gott, men såväl inom sluten specialiserad sjukhusvård som öppen specialiserad sjukhusvård vill patienterna vara mer delaktiga och involverade i sin vård. Ett led i arbetet med att öka patienternas delaktighet är utveckling av den personcentrerade vården samt utveckling av vårdprocesser och standardiserade vårdförlopp med patienten i fokus. Men även patientskolor, patientråd och samverkan med brukarorganisationer är viktiga delar i detta arbete. Patientinformationen på webben ska vara tillgänglighetsanpassad. Skånevård Kryh ska arbeta i enlighet med det funktionshinderpolitiska programmet för en likvärdig patientinformation på den externa webben som alla ska ha möjlighet att ta till sig innehållet i. Språket ska vara enkelt och informationen ska kunna tas del av dem med behov av särskilda hjälpmedel. Utgångspunkten är att nästa steg i vårdprocessen ska vara känt för patienten. En del i det arbetet innefattar genomgång av kallelser, införande av regional standard för väntrum och att information är tillgänglig på olika språk Vården och omsorgen om äldre ska vara sammanhållen så att undvikbara återinskrivningar minskar. Arbetet med äldreprocessen i samverkan mellan slutenvård, primärvård, ASIH och den kommunala vården ska vidareutvecklas. Den samordnade individuella planen (SIP) som upprättas tillsammans med patienten när det finns behov av samordning av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst är en grundförutsättning i det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Kryh ska arbeta aktivt på flera nivåer för att öka antalet genomförda SIP:ar. För att förhindra återinskrivningar och för ett omhändertagande på rätt vårdnivå fortsätter arbetet kring fokuspatienter, patienter som besöker vården ofta. Patientsäker Patienter i sluten vård ska erbjudas vårdplats på korrekt vårdnivå och förflyttning ska ske endast av medicinska skäl. Ett effektivt vårdplatsutnyttjande, standardiserade vårdprocesser och sammanhållen vård är några av de insatser som pågår för att nå målet. Antalet brytpunktssamtal ska öka. Patienter i livets slutskede ska erbjudas vård som är inriktad på livskvalitet och symtomlindring. Vid brytpunkssamtalet planeras vården i samråd med patient och närstående. Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden. Genom kunskaps- och informationsspridning, regelbundna mätningar och uppföljning av resultat ska arbetet för att förhindra trycksår fortgå i enlighet med upprättad handlingsplan för trycksår. Vårdrelaterade infektioner ska minska jämfört med tidigare. Följsamheten till hygienriktlinjer ska förbättras. Infektionsverktyget som möjliggör jämförelse på nationell, regional och lokal nivå ska användas i förbättringsarbetet för att

6 6 (8) förebygga vårdrelaterade infektioner och förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika. Följsamheten till riktlinjer för antibiotikaförskrivning ska öka. Det påbörjade förbättringsarbetet för minskad antibiotikaförskrivning i primärvården fortsätter i enlighet med upprättad handlingsplan. Antibiotikaronder, läkemedelsavstämningar, läkemedelsgenomgångar och utbildning är andra åtgärder för en minskad antibiotikaförskrivning. Minskad antibiotikaförskrivning har även positiv påverkan på miljön. Läkemedelsrelaterade fel ska minska genom ett fortsatt systematiskt arbete med läkemedelsavstämningar, läkemedelsgenomgångar, utskrivningsinformation och utbildning. Antalet läkemedelsgenomgångar ska öka. Under 2018 införs patientindividuella doser (PID) på merparten av slutenvårdsenheterna. PID ger en säkrare läkemedelshantering, minskad kassation samt frigör tid för sjuksköterskor för det patientnära arbetet. Fallolyckor hos äldre ska minska. Alla patienter i slutenvård ska bedömas som riskpatienter, handlingsplaner ska upprättas för de patienter som har ökad risk för fall. Patienter med risk för undernäring ska identifieras och adekvata åtgärder ska sättas in i enlighet med vårdprogram. På enhetsnivå finns nutritionsansvariga sjuksköterskor som en resurs i arbetet. Patienter och närstående ska se som viktiga aktörer och involveras i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Tillgänglig Tillgängligheten ska förbättras jämfört med föregående år det långsiktiga målet är en köfri vård och sammanhållen vård. Andel återbesök som genomförs inom medicinskt måldatum ska öka. Effektiv produktionsplanering, standardisering av vårdprocesser och utökat användande av ehälsotjänster är insatser som ska bidra till det långsiktiga målet. Det förvaltningsövergripande operationsledningsforumet ska fortsätta att effektivisera operationskapaciteten genom planering, samordning och uppföljning. Effektiv Genom kvalitetsstyrning på samtliga nivåer ska den medicinska kvaliteten säkerställas målet är sjukhusen i Kryh ska ha goda resultat i jämförelser såväl nationellt och internationellt. Vårdens processer ska kontinuerligt analyseras och avvikelser åtgärdas. Arbetet med standardisering av vårdprocesser fortgår, följsamhet till dessa och till standardiserade vårdförlopp och vårdprogram skapar förutsättningar för en jämlik, patientsäker, tillgänglig och sammanhållen vård. Patienter ska erbjudas nära vård på rätt vårdnivå andelen öppenvård ska öka. Primärvården ska vara befolkningens första handsval. Den slutna vården ska utvecklas mot öppna vårdformer som dagkirurgi och behandling i dagvård. Tillgängliga ehälsotjänster ska implementeras för att underlätta patienternas kontakter med hälso- och sjukvården. Tillgänglig och effektiv akutsjukvård Genom effektiv produktionsplanering, arbete med rätt använd kompetens och standardiserade vårdprocesser samt förvaltningsövergripande samverkan i operationsledningsforum och styrgrupp akutflöde ska tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom akutsjukvården förbättras. Högkvalitativ cancervård Patientens väntetid från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart ska följa målen i de nationella standardiserade vårdförloppen (SVF) dvs. standardiserade former för utredning, behandling och rehabilitering av patienter. I Kryh ska den nationella planen för införande av SVF följas och arbetet med att nå

7 7 (8) fastställda ledtider i införda SVF fortgå. Under 2018 införs ytterligare 3 SVF. Alla cancerpatienter ska erbjudas en kontaktsjuksköterska och vården ska samordnas av cancerkoordinatorer. Förlossningsvård och kvinnors hälsa Kvinnor i förlossning ska omhändertas på vald förlossningsavdelning och hänvisning ska ske endast då kvinnans medicinska tillstånd kräver vård på annan förlossningsavdelning. Utvecklingsområden Utveckling av Hässleholms sjukvårdsområde Hässleholms sjukvårdsområde har i uppdrag att genom samverkan med hälosvalet, ASIH och kommunerna utveckla den nära vården för de patienter som behöver den mest. Genom stärkta patientprocesser och sammanhållen vård skapas förutsättningar för att möta de utmaningar som den demografiska utvecklingen medför. Samverkan sker i enlighet med Hälso-och sjukvårdsavtalet och målsättningen är att patienterna ska uppleva att den sjukvård som de möter genomsyras av helhetssyn och att vården ges på rätt nivå, med hög tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. FORTH (Framtidens ortopedi i Hässleholm) Under 2018 ska planarbetet för ersättningslokaler för operations- och sterilverksamheten i Hässleholm fortsätta i enlighet med regionfullmäktiges beslut, målsättningen är att få en samlad bild av behoven för hela sjukhuset inför kommande investeringsbeslut. En drivande utvecklingsaktör Digitialisering för framtidens sjukvård Förvaltningen ska i enlighet med den regionala ehälsostrategin aktivt arbeta för att ta till vara på digitaliseringens möjligheter för att förbättra kvalitet, patientsäkerhet tillgänglighet och få en mer jämlik vård. Verksamheternas utbud av tjänster på 1177 och patienternas användande av dessa tjänster ska ökas. Skånevård Kryh medverkar i utvecklingen och arbetar för att implementera ehälsotjänster och digitala lösningar när de finns tillgängliga för breddinförande. Implementering av tidbok online ska särskilt prioriteras och patienternas möjlighet att kommunicera med vården via mina vårdkontakter, 1177 ska ökas. Möjligheter till besök på distans genom video och appar ska vidareutvecklas. Det pågående arbetet med införande av självincheckning via mobil/automat och digital registrering av frikort fortgår med målet att förenkla för patienterna och minska administrationstid för vårdpersonal. Den kliniska forskningen ska öka Forskningsområdet ska stärkas och utvecklas inom Kryh i enlighet med Strategisk forskningsplan för Skånevård Kryh Den kliniska forskningen ska ha hög prioritet och inriktningen är att stärka forskningsmiljöer, utveckla effektiva system för implementering i verksamheten. Medarbetare i vården ska stimuleras till forskning och utveckling. Samarbetet med Högskolan i Kristianstad inom Äldreprocessen ska vidareutvecklas. Miljö - ska vara fritt från fossila bränslen år Samtliga medarbetare ska värna om och bidra till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling. Miljöarbetet i Kryh följer det fastställda programmet med bl.a.

8 8 (8) arbete inom materialanvändning, läkemedel och kemikalier för att minska miljöpåverkan. Körsträckan för tjänsteresor med privat bil ska minska och 75 % av tjänsteresorna till och från Stockholm ska ske med tåg. Traditionella sopsäckar är en av de produkter med högst klimatpåverkan inom kategorin förbrukningsmaterial. Säcksystem där klimapåverkan minskar med 33 % jämfört med traditionella sopsäckar har införts vid sjukhusen i Hässleholm och Kristianstad. Under 2018 införs systemet på primärvårdens vårdcentraler och lasarettet i Ystad. En attraktiv arbetsgivare Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Det goda resultatet i den senaste medarbetarenkäten visar att medarbetarna trivs och att organisationen befinner sig i zonen för förändringskraft vilket skapar goda förutsättningar för framtida utveckling och att vara en attraktiv arbetsgivare. När det gäller det pågående arbetsmiljöarbetet ska arbetet med hälsosam arbetsmiljö prioriteras. Värdet på Ledarskap och delaktighet ska öka vid medarbetarenkät hösten Åtgärder genomförs för ett mer verksamhetsnära chefs- och ledarskap. Förbättrat introduktionsprogram för chefer och ett ledarskapsprogram för potentiella chefer påbörjas. Arbetet med kompetensmixplanering ska fortgå. En strategisk målbild med tillhörande utbildningsplan kommer att tas fram utifrån patientprocesser med tillhörande analys om vilka yrkesprofessioner som involveras i dessa processer. I syfte att kunna öka förutsättningarna för att ta emot fler studerande med bibehållen/hög kvalitet av lärandemiljön är insatserna att ytterligare stärka handledarskapet, starta kliniska utbildningssalar och implementera nya pedagogiska modeller. Långsiktigt stark ekonomi Budget i balans För att uppnå långsiktigt stark ekonomi krävs insatser som ökar kvalitet, patientsäkerhet samt eliminerar kvalitetsbristkostnader. För att förbättra vårdkvalitet och samtidigt kontrollera kostnaderna ska införande av nya behandlingsmetoder ske parallellt med utmönstring av medicinska metoder som inte längre betraktas som värdeskapande för patienten. Uppföljning Det krävs en stor kostnadsmedvetenhet i på samtliga nivåer i förvaltningen. Alla beslut ska vara finansierade och omfatta en tydlig ekonomisk analys med konsekvensbeskrivning på kort och lång sikt. Förvaltningen ska kontinuerligt arbeta med kostnadsreducerande åtgärder och i enlighet med fastställda handlingsplaner för ekonomi i balans. s uppföljning av all hälso- och sjukvård inriktas sker genom uppföljningsindikatorer som är kopplade till de övergripande målen i s uppdrag för hälso- och sjukvård Uppföljning och analys av verksamheten i Skånevård Kryh sker i månadsrapporter, delårsoch årsredovisning samt fastställda fördjupade uppföljningar. Sjukvårdsnämnd Kryh ska i enlighet med reglementet upprätta en plan för internkontroll. Uppföljning av internkontrollplanen sker två gånger per år, vid delårs- och årsredovisning.