Budget och Verksamhetsplan. Sjukvårdsnämnd Sund

Transkript

1 Budget och Verksamhetsplan 2018 Sjukvårdsnämnd Sund

2 Inledning Region Skånes Vision Utgångspunkten för uppdraget utifrån Sjukvårdsnämnd Sunds ansvarsområde är Region Skånes vision: Livskvalitet i världsklass. Utifrån visionen styr Region Skåne budget och inriktning för våra olika verksamheter genom fyra övergripande mål: En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet En drivande utvecklingsaktör Attraktiv arbetsgivare Långsiktigt stark ekonomi Budget och verksamhetsplan 2018 med plan för Regionfullmäktiges beslut om Budget och verksamhetsplan 2018 med plan för är styrande och ska omfatta all verksamhet och ska leda till nöjda medborgare. Uppdrag för hälso- och sjukvård 2018 För sjukvårdsverksamheter har Region Skåne beslutat ett samlat uppdrag för hälso- och sjukvård som beskriver mål och inriktning samt prioriterade områden och områden med behov av särskilda satsningar. Samtliga verksamheter finansierade av Region Skåne ska arbeta utifrån detta. I enlighet med Budget och verksamhetsplan 2018 ska hälso- och sjukvården i Region Skåne vara jämlik, hälsoinriktad, tillgänglig, kunskapsbaserad, personcentrerad, säker och effektiv. All verksamhet ska arbeta i enlighet med Hälso-och sjukvårdslagen. Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Förvaltningsuppdrag 2018 Förvaltningsuppdraget är en nedbrytning av Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag och anger de ekonomiska förutsättningarna per nämnd/förvaltning samt andra specifika förutsättningar. Uppdragen beskriver förvaltningarnas grunduppdrag och ger direktiv kring prioriterade områden. Utöver det som beskrivs i förvaltningsuppdraget gäller följsamhet mot regionövergripande riktlinjer, strategier och policyer. Förvaltningen har ett ansvar att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård utifrån beslutat uppdrag. Allmän beskrivning av förvaltningsuppdraget Skånevård Sund Förvaltningen ska bedriva akut- och planerad hälso- och sjukvård. Sjukhusen är belägna i Helsingborg, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm, varav huvuddelen av akutsjukvården bedrivs vid sjukhuset i Helsingborg. Förvaltningen har ett regionövergripande uppdrag att bedriva specialiserad psykiatrisk vård för alla medborgare i Skåne. Det omfattar psykiatriska akutsjukvård, öppen- och slutenvård samt telefonrådgivning för barn och unga. Uppdraget omfattar även rättspsykiatrisk vård. Förvaltningen bedriver även offentligt drivna vårdcentraler, enlig Lag om Valfrihet (LOV), i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Åstorp, Örkelljunga, Landskrona, Svalöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge. Förvaltningen ansvarar för skåneövergripande uppdrag avseende Kompetenscentrum primärvården Skåne (KCP) och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). CPF bedriver arbete i enlighet med avtal mellan Region Skåne och

3 Lunds universitet. Inom psykiatrin bedrivs det forskning inom vetenskapscentrum för klinisk psykiatri. På förvaltningsnivå finns en FoU enhet och väletablerad forskningsverksamhet bedrivs inom sjukhusvård, primärvård och psykiatrisk vård. Verksamhetsplan 2018 Utifrån ovanstående styrande beslut och uppdrag, fastställer Sjukvårdsnämnd Sund en, för Sund, anpassad Verksamhetsplan. Planen definierar ekonomiska förutsättningar och särskilt prioriterade områden. Ekonomiska förutsättningar 2018 På kostnadssidan fortsätter arbetsgivaravgiften att höjas vilket kommer att ge ökade kostnader utöver normala revisionen. En annan post som kraftigt ökar är hyrorna och då framförallt de som är kopplade till ombyggnation i Helsingborg. Koppat till ombyggnaderna ökar även våra investeringar och med det kostnader för avskrivningar och räntor. Våra nettokostnader för läkemedel kommer troligtvis också att öka rejält då hänsyn nu tagits till läkemedelsrabatterna i läkemedelsbidraget vilket motsvarar ca 25 Mkr i förlorade intäkter. Införandet av servicevärdar i Helsingborg och startandet av Framtidens vårdavdelning i Trelleborg bidrar även detta till ökade kostnader. En annan ökad kostnad

4 är förstärkningar inom den Psykiatriska verksamheten kopplat till det goda resultatet Om psykiatrin lyckas anställa bristpersonal och på så sätt omsätta det goda resultatet från 2017 i ökad verksamhet, kan det leda till att kostnaderna ökar. Prioriterade områden i Verksamhetsplan 2018 Sjukvårdsnämnd Sunds verksamheter kommer under året arbeta efter och följa måluppfyllelsen utifrån Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård I enlighet med Region Skånes verksamhetsplan och budget 2018 ska verksamheterna inom sjukvårdsnämnd Sunds ansvarsområde även verka för vissa prioriterade områden. Primärvård Tillgänglig och effektiv akutsjukvård Högkvalitativ cancervård i hela Skåne Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Psykisk hälsa Utöver de av budgetfullmäktige fastställda prioriteringar inom Hälso- och sjukvård, innehåller Verksamhetsplan Sund 2018, prioriteringar av särskilda områden inom Region Skånes respektive övergripande mål, där särskilda åtgärder vidtas. Regions Skånes värdegrund är vägledande i det dagliga arbetet och förvaltningen ska genomföra kommunikativa insatser och utbildningar som syftar till en mer integrerad patientinformation för att öka tydligheten för patienten, göra vården mer jämställd och spara tid till verksamheten. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Patientsäkerhet Patienter i sluten vård ska erbjudas vårdplats på korrekt vårdavdelning och förflyttning ska ske endast av medicinska skäl Inga trycksår ska uppkomma under vårdtiden och vårdrelaterade infektioner ska minska Följsamhet till riktlinjer för antibiotikaförskrivning ska öka och läkemedelsrelaterade fel ska minska Fallolyckor ska minska och patienter med risk för undernäring ska identifieras och adekvata åtgärder ska sättas in Nollvision suicid i all sjukvård Riskområdena i hälso- och sjukvården är flera och vissa patientgrupper löper större risk än andra att drabbas av vårdskada. Det gäller bland annat patienter som har opererats, får omfattande läkemedelsbehandling eller är allmänt sköra och svaga av sjukdom. Då ökar risken att drabbas av exempelvis vårdrelaterade infektioner, fallolyckor och läkemedelsskador. Patientsäkerhet är fortsatt prioriterad och förutsättningarna för att minska risker sker genom ett systematiskt arbete enligt förvaltningens ledningssystem för patientsäkerhet. Under 2018 ska verksamheterna fokusera på ökad delaktighet för patienter och närstående samt en ökad och gynnsam patientsäkerhetskultur. De av nämnden fastställda handlingsplanerna för att minska trycksår och vårdrelaterade infektioner är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Förvaltningen ska fortsatt arbeta med

5 definierade riskområden, enligt socialstyrelsen. Förvaltningen ska även ha god följsamhet till regionens läkemedelsstrategi. Alla chefer och medarbetare i förvaltningen ska sträva efter en hög patientsäkerhet och medverka till en god patientsäkerhetskultur. Arbetet ställer krav på långsiktighet och fokus kommer att läggas på medicinska kvalitetsmått. Tillgänglighet och effektivitet Tillgängligheten ska förbättras jämfört med föregående år Arbetet för en köfri och sammanhållen vård ska fortsätta. Patientprocesser ska vara effektiva utifrån behov och nästa steg ska alltid vara känt för patienten. För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård måste inte bara den förvaltningsinterna, utan all sjukvårdsverksamhet över de organisatoriska gränserna, vara koordinerad utifrån patientens behov. Väntelistor ska kvalitetssäkras. Primärvården ska utvecklas och bli tillgängligare bland annat genom att fler filialer ska öppnas, exempelvis i Landskrona. Arbetet med produktions- och operationsplanering, utskrivningsprocessen kommer att intensifieras och förvaltningen ska kontinuerligt se över nyttjandet av vårdplatser. Under 2018 kommer samarbetet mellan den öppna specialistvården och primärvården utvecklas ytterligare. Tillgängligheten ska även förbättras genom effektivare och sammanhållna patientprocesser t.ex. genom öka antalet inskrivna patienter i mobila team, anpassad utskrivning av patienter i slutenvården, primärvårdstriagering på akutmottagning och utvecklad produktions- och schemaplanering. Förvaltningen ska fortsatt arbeta för utveckla en tillgänglig och effektivt akutsjukvård. I enlighet med beslut i regionfullmäktige ska sjukvården i Trelleborg utvecklas med tillgängligare primärvård med utökade öppettider och sjukhuset ska möjliggöra för att fler multisjuka äldre som kommer in med ambulans ska kunna läggas in. Högkvalitativ cancervård (Standardiserade vårdförlopp, SVF) Kortare ledtider i cancervården i enlighet med nationell plan Med standardiserade vårdförlopp avses standardiserade former för utredning, behandling och rehabilitering av patienter med väldefinierade sjukdomstillstånd. Utredning och behandling ska följa nationella och/eller regionala riktlinjer och utmynna i en effektiv, personcentrerad och jämlik vård av hög kvalitet. Fortsätta pågående implementering av SVF inom cancer. Patienterna ska alltid få information om nästa steg i sin behandling och alltid erbjudas en kontaktsjuksköterska. Förvaltningen ska uppnå de krav som ställs i nationell satsning Kortare ledtider i cancervården Under 2018 blir det viktigt att införda processer, arbetssätt och samverkan fortsätter och stärks. Förvaltningen ska även fortsätta utvecklingen av standardiserade vårdförlopp inom både somatisk- och psykiatrisk vård.

6 Psykiatri Antalet suicid ska minska, nollvision ska råda De psykiatriska patientprocesserna ska vara sammanhållna, patienten ska vara delaktig i planering av vården och patientnöjdheten ska vara högre än rikssnittet 1:a linje mottagning ska utvecklas Barn med psykisk ohälsa och barn som far illa ska tidigt identifieras genom samverkan med socialtjänst och elevhälsa Tillgängligheten till BUP och neuropsykiatriska utredningar ska öka Täckningsgraden i psykiatriska kvalitetsregister ska förbättras jämfört med föregående år samt hög följsamheten till vårdprogram och riktlinjer Behovet av fler avgiftningsplatser inom BUP ska utredas och om behov finns ska fler vårdplatser på barn- och ungdomsavdelning öppnas. Prioriterade utvecklingsområden för att nå målen är systematiskt patientsäkerhetsarbete, integrerade arbetsformer, kroppslig hälsa och utveckling av beroendevården för att nå fler personer i Skåne, samt Barn- och Ungdomspsykiatrin. Psykiatrin ska fortsatt lägga stort fokus på bemö- tande, värderingar, etik, delaktighet och inflytande, kommunikation, e-hälsa samt klinisk forskning För att säkra upp vårdprocesserna ska psykiatrin verka för att brukarna/patienterna ska erbjudas besök inom 8 dagar vid övergång från heldygnsvård till öppenvård, minska behovet och öka kvaliteten vid tvångsåtgärder samt att andelen patienter med upprättad vårdplan ska öka. Genom effektiva vårdprocesser ska tillgängligheten öka med målet om en köfri vård. Verksamheten ska arbeta preventivt med bl. a. strukturerad suicidriskbedömning för att sträva mot en nollvision för suicid. En drivande utvecklingsaktör E-hälsa Utveckla e-hälsa i enlighet med e-hälsostrategi för Region Skåne Ökad användning av befintliga e-tjänster i 1177 Vårdguiden, samt nyttjande av nya regionala e-tjänster i olika former kan bidra till stärkt patientinflytande, ökad tillgänglighet, mer jämlik vård och ökad delaktighet i den egna vården samt ett bättre nyttjande av personella och ekonomiska resurser. I takt med att fler och bättre e-tjänster blir tillgängliga nationellt och regionalt ökar behovet av metoder för strukturerat införande i hälso- och sjukvårdsförvaltningarna. Utgångspunkten för all e-hälsoutveckling ska vara en personcentrerad vård med fokus på nyttan för patienten. Under 2018 har förvaltningen en ambition att fördubbla nyttjande av de befintliga tjänsterna på Invånartjänsterna ska bidra till effektivare arbete inom verksamheten och samtidigt öka delaktigheten i vården. Utvecklingen av digitala tjänster ska intensifieras regionalt och förvaltningen ska verka för, och delta i denna utveckling.

7 Forskning och utbildning Kliniska prövningar ska öka Öka antalet inskrivna doktorander Verka för att fler forskare disputerar Fler publicerade vetenskapliga artiklar Under 2018 ska förvaltningen Genom att arbeta systematiskt med att implementera programmet Från student till docent kommer den kliniska forskningen stärkas och på sikt förbättra sjukvården samt främja utvecklingen av den enskilda medarbetaren. Programmet skapar bättre förutsättningar för att bedriva forskning bl.a. genom metodstöd, handledning och utbildning. Det sedan tidigare identifierade problemet med brist på handledare kommer att åtgärdas genom FV specifika riktade utbildningar. Miljö Hållbar utveckling Fossilbränslefri verksamhet Hälsosam miljö Hållbar resursanvändning Stark miljöprofil Region Skånes miljöprogram för åren syftar till att beskriva hur verksamheterna ska minska miljöbelastningen. Miljöprogrammet ska stärka och utveckla det interna miljöarbetet. Alla medarbetare ska kunna medverka till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling för att tillsammans möta framtidens miljöutmaningar. Medarbetarnas medvetenhet och kunskaper om miljöpåverkan ska öka genom aktiv information om förvaltningens miljö- och hållbarhetsarbete. Konsumtion av förbrukningsartiklar ska minska genom medvetna och optimerade inköp och beställningar. I det dagliga och patientnära arbetet ska medarbetarna arbeta miljömedvetet. Miljöpåverkan av miljö- och hälsofarliga kemikalier ska minska genom utbyte samt minimerad spridning av antibiotikaresistens i miljön genom optimerad användning och minskad förskrivning av antibiotika. För att minska antalet tjänsteresor ska medarbetarna få ökad kännedomen om Riktlinjer för Möten och Resor i Region Skåne och verksamheterna ska stimulera tjänsteresor med kollektiv trafik. Attraktiv arbetsgivare Bemanning och kompetensförsörjning Relevant kompetens vid varje vårdtillfälle Motiverande ledarskap och motiverade ledare Minska beroendet av hyrpersonal Skapa god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron Förbättra AT- rankningen Region Skåne ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Region Skåne ska vara en arbetsgivare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för att

8 skapa jämställda arbetsplatser. Medarbetarna ska kunna bidra med sin kompetens i en öppen miljö, med åsikter, förslag och kritik. Medarbetarna ska ges möjlighet till kompetensutveckling och utrymme för att bidra i utvecklingsarbetet inom verksamheten. Region Skåne ska erbjuda trygga anställningar och en bra arbetsmiljö. Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Bara genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan Region Skåne möta upp till skåningarnas behov, erbjuda den bästa vården och servicen och locka till sig och behålla den kompetens som är nödvändig för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Förvaltningen har en viktig uppgift att arbeta i enlighet med inriktning och övergripande mål - en attraktiv arbetsgivare. I linje med ambitionen att nå effektiva och sammanhållna vårdprocesser, ställer det krav på att möta upp med relevant kompetens vid varje vårdtillfälle. Det ställer även krav på en god schemaplanering som utgår från verksamhetens och patienternas behov. För att nå en verksamhet med hög kvalitet, kommer förvaltningen även att ta fram och genomföra en samlad utbildning av chefer med målet att nå motiverande ledarskap och motiverade ledare. Förvaltningen ska under året fortsätta effektuera hyrstopp av läkare inom psykiatrin och samtidigt planera för att minska antalet hyrläkare inom primärvården. Dessutom kommer arbetet med att begränsa inhyrningen av sjuksköterskor inom somatiska vården fortsätta. Förvaltningen ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning även genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning/praktikplatser (VFU), kliniskt basår, tillhandahålla pedagogisk handledarkompetens för alla professioner i förvaltningen samt bedriva AT/ST utbildning. Förvaltningen ska sträva efter att förbättra AT-rankningen och arbeta för att fler ST rekommenderar sitt verksamhetsområde. Långsiktigt stark ekonomi Ekonomi Region Skåne planerar med framförhållning och handlingsberedskap Region Skånes alla beslut är finansierade Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter är tydligt En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättningar för att trygga verksamheten och därmed ge Skånes Medborgare en god service. Att uppfylla god ekonomisk hushållning både i verksamheten och i ekonomin är i sin tur en förutsättning för att nå målet om en långsiktigt stark ekonomi. För att nå ett ökat samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och förväntade effekter kommer förvaltningen förbättra personal- och schemaplanering, eftersträva god patientsäkerhetskultur och minska kvalitetsbristkostnader. Det är även angeläget att öka kostnadsmedvetenheten i förvaltningen. För en effektiv vård ska verksamheterna, genom att följa patientnytta och resultat samt produktions- och kapacitetsplanering utifrån kända variationer, skapa förutsättningar för att bättre och snabbare reagera på avvikelser. IT-stöd som möjliggör uppföljning och jämförelser ska fortsätta utvecklas. Tillgänglig data ska användas för att understödja utvecklings- och förbättringsarbete. Hit hör också utveckling av beslutsstöd och dokumentationssystem som förenklar och minskar manuellt administrativa insatser.

9 Krisberedskap och Risk- och sårbarhetsarbete - SRSA Förvaltningen har utifrån den regionala handlingsplanen tagit fram en förvaltningsövergripande krisoch katastrofmedicinsk handlingsplan. För att uppfylla uppsatta mål ska Skånevård Sunds katastrofutskott arbeta efter de målområden som presenteras i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2018 med plan för gällande katastrofmedicin, krisberedskap och systematiskt risk- och sårbarhetsarbete SRSA. Uppföljning Region Skånes uppföljning av all hälso- och sjukvårdsverksamhet sker genom uppföljningsindikatorer kopplade till de övergripande målen i Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård Uppföljning och analys av verksamhet vid Skånevård Sund, utifrån Region Skånes uppdrag för hälsooch sjukvård 2018 och Förvaltningsuppdrag 2018, sker enligt, av regionstyrelsen, beslutad uppföljningsplan och presenteras kontinuerligt i månadsrapporter. Under 2018 ska delårs- och helårsrapporter upprättas. Redovisning sker enligt fastställt format. Ekonomisk uppföljning av utfall och prognos ingår i förvaltningens månadsrapport tillsammans med uppföljning av beslutade ekonomiska handlingsplaner. Sjukvårdsnämnd Sunds Verksamhetsplan 2018 följs upp enligt ovanstående och redovisas i samband med månads- delårs- och årsredovisning.