Verksamhetsplan och internbudget 2019

Transkript

1 Sjukhusstyrelse Trelleborg Verksamhetsplan och internbudget 2019 Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se

2 2 (9) Inledning Verksamhetsplan för Sjukhusstyrelse Trelleborg beskriver inriktningen på arbetet för att nå fastställda mål och uppdrag. Verksamhetsplanen anknyter till s Verksamhetsplan och budget 2019 med plan för samt uppdrag 2019 och tydliggör styrelsespecifika mål och strategier. Lasarettet Trelleborg ingår i Skånes universitetssjukvård, som är en av s fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar. I Skånes universitetssjukvård ingår också sjukhusen i Malmö, Lund, Landskrona och Ystad. Trelleborg och Skånes universitetssjukhus (SUS) har många gemensamma patientflöden och det finns stora möjligheter till ökad samverkan och effektivitet i den nya förvaltningsorganisationen. s övergripande mål s vision är Skåne livskvalitet i världsklass och ska genomsyra allt vi gör. är en värderingsstyrd organisation. Det innebär att alla har ett ansvar att känna till och dela värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt. I fokus står alltid nöjda medborgare. Våra resurser är verksamheten, medarbetarna och ekonomin. Utifrån detta är våra gemensamma styrande mål och delmål enligt nedan: Mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. - I varje möte välkomnas människor med omtanke och respekt. - En god servicenivå ska prägla alla s verksamheter. - Tillgängligheten och kvaliteten ska ständigt förbättras. Mål: En drivande utvecklingsaktör. - ska arbeta för långsiktigt hållbar utveckling inom alla ansvarsområden. - Skåne ska bli ledande i Europa på forskning, innovationer och utbildning. - IT och digital kommunikation ska förenkla och effektivisera medarbetarnas arbete och öka kvalitet och servicenivån i verksamheterna. Mål: Attraktiv arbetsgivare. - Ledarskapet ska vara närvarande, lyssnande och tydligt samt uppmuntra till delaktighet.

3 3 (9) - ska erbjuda en hälsofrämjande, utvecklande arbetsmiljö med goda förutsättningar att påverka verksamhetens utveckling och resultat. - En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag. Mål: En långsiktigt stark ekonomi. - ska planera med framförhållning och handlingsberedskap. - s alla beslut ska vara finansierade. - Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter ska vara tydligt. s uppdrag för hälso- och sjukvård 2019 s uppdrag för hälso-och sjukvård 2019 är ett strategiskt och styrande dokument som beskriver omfattning, inriktning och mål för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i offentlig och privat regi. Uppdraget utgår från Regionfullmäktiges beslut om Verksamhetsplan och budget 2019 med plan för I enlighet med Verksamhetsplan och budget 2019 ska hälso-och sjukvården i vara säker, jämlik, personcentrerad, hälsoinriktad, tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv. Prioriterade områden och inriktning under denna budgetperiod är psykisk hälsa, förlossningsvård, neonatal vård och kvinnors hälsa vilka inkluderas i statliga överenskommelser med riktade statliga medel, samt primärvård, prevention, akutsjukvård, cancervård, rehabilitering, intensivvård, rörelseorganens sjukdomar och njurmedicin. s uppdrag för hälso- och sjukvård 2019 i egen regi s uppdrag i egen regi utgör, tillsammans med s hälso- och sjukvårdsuppdrag, det samlade uppdraget till sjukhusstyrelserna Skånes universitetssjukvård, Landskrona, Trelleborg, Helsingborg, Kristianstad, Ystad, Ängelholm och Hässleholm samt primärvårdsnämnd och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd. Uppdraget innefattar även Medicinsk service, som Regionstyrelsen föreslås anta då internbudget för Medicinsk Service beslutas. Styrning och uppföljning sker genom övergripande mål och krav i enlighet med Hälso- och sjukvårdsuppdraget samt givna ekonomiska ramar. Lasarettet Trelleborg Vårdutbudet på Lasarettet Trelleborg svarar väl mot uppdraget att sörja för befolkningens behov av bassjukvård i upptagningsområdet, dock finns kapacitetsbrist inom flera områden såsom till exempel gynekologi.

4 4 (9) Samarbete med övriga vårdgivare inom och utanför regionen ger lokalbefolkningen tillgång till sjukvård på alla vårdnivåer. Lasarettet Trelleborg bedriver akut- och planerad hälso- och sjukvård samt utbildningsverksamhet tillsammans med de skånska lärosätena. I samarbete med SUS har Lasarettet Trelleborg ett ortopediskt centrum med tillhörande vårdavdelning. Tillsammans med Hässleholms sjukhus gör Lasarettet Trelleborg i särklass flest ledprotesoperationer i landet. Dessa utmärker sig med mycket fina resultat i Svenska Höftprotesregistret och Svenska Knäprotesregistret. Sjukhuset bedriver öron-näsa-hals-operationer (framförallt halsmandlar och polyper) för hela sydvästra Skåne samt tandvård/ -operationer. Båda dessa områden är företrädesvis riktade till barn och patientgrupper med särskilda funktionsbehov, vilket innebär att det finns god kompetens för barnanestesi. Till operationsverksamheten hör en uppvakningsavdelning med kapacitet dygnet runt delar av veckan. På sjukhuset finns mottagningar inom flera olika områden inom opererande och icke opererande specialiteter så som ortopedi, gynekologi, öron-näsahals inklusive logopedi, kirurgi, ögon, hud, urologi, allmän internmedicin, kardiologi, neurologi, endokrinologi inklusive diabetes, lungmedicin, reumatologi, gastroenterologi och en omfattande rehabiliteringsverksamhet. Dygnet-runt vård bedrivs på lasarettets tre medicinska vårdavdelningar med specialiserad vård, inklusive palliativ vård och en strokeenhet. Här finns även Framtidens vårdavdelning som är profilerad på utveckling av nya vårdkoncept. Det finns en akutmottagning som är öppen kl alla dagar med tillhörande CDU-platser (bedömningsplatser). Externa aktörer på sjukhusområdet som inte ingår i sjukhusstyrelsen för Trelleborgs ansvar är: tandvård/ -operationer, barn- och ungdomsmottagning, bild och funktion (röntgen), ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) inklusive palliativ vård, labmedicin, Trelleborgsdialysen, medicinteknisk ingenjör, Regionservice, Caverion, korttidsboende (Trelleborgs kommun), vuxenpsykiatrimottagning dagvård, ambulans med flera.

5 5 (9) Vision För att uppnå s vision om livskvalitet i världsklass har Lasarettet Trelleborg en tydlig riktning om att vara det personliga sjukhuset. Lasarettet Trelleborgs vision är: Det personliga sjukhuset Här sätter vi patienten och medarbetaren i förarposition. Det innebär att patienter, medarbetare och ledning arbetar tillsammans. Vi litar på varandra och tror att de bästa idéerna uppstår när vi är trygga och har ett mentalt ägarskap över vårt arbete. Lasarettet Trelleborg är en viktig lokal aktör i samhället. Sjukhusets storlek och närheten till samarbetspartners i primärvård och de tre kommunerna Svedala, Trelleborg och Vellinge skapar utmärkta förutsättningar för en personlig vård. Våra medborgare ska från första vårdkontakten känna trygghet hela vägen hem. Målområde 1: Utveckling och attraktionskraft ska erbjuda utvecklande och stimulerande arbete i god arbetsmiljö. Medarbetarna är sjukhusets viktigaste tillgång och kompetensförsörjningen är vår största utmaning. För att nå effektiva och sammanhållna vårdprocesser och säkerställa en god arbetsmiljö ställs det krav på att möta upp med relevant kompetens vid varje vårdtillfälle. Att attrahera och behålla rätt kompetenser och erbjuda utvecklingsmöjligheter där medarbetarna kan bidra med sin kunskap är nödvändigt för att arbeta i enlighet med inriktning och övergripande mål en attraktiv arbetsgivare. Övergripande mål: Utveckla sjukhuset Skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö Satsa på digitalisering Vara nytänkande Under 2019 ska Lasarettet Trelleborg: Arbeta långsiktigt för att kunna behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Detta sker bland annat med följsamhet till beslutad kompetensförsörjningsplan. Öka stolthet och arbetsglädje samt prioritera sociala aktiviteter. Arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Chefer ska ges bra förutsättningar att arbeta med arbetsmiljön.

6 6 (9) Skapa förutsättningar för delaktighet och medarbetarskap där medarbetarnas idéer fångas upp och tas tillvara. Satsa på digitala tjänster med fokus på att öka tillgängligheten och göra patienten mer delaktig i sin egen hälsa. Förbereda implementeringen av Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). Sjukhuset står inför förändrade arbetssätt genom införandet av SDV där Trelleborg är med i första utrullningen i november Fortsätta arbetet med utbildningsstrukturen. Målet är hög kvalitet i handledning samt introduktion av nya medarbetare och studenter, vilket skapar goda möjligheter till att behålla och rekrytera medarbetare. Stärka sjukhusets varumärke och fortsatt fokusera på att marknadsföra sjukhuset. Bidra i arbetet för ett attraktivare Trelleborg och stärka närområdets rykte. Under året behöver investeringsplanen analyseras för att i ett längre perspektiv anpassas till sjukhusets behov. Utveckla samspelet med det lokala näringslivet och kommunerna. Sjukhuset är en viktig lokal aktör. Utveckla samspelet med andra sjukhus. Främja innovativa vårdmiljöer. Målområde 2: Kvalitet ansvarar för att de som bor eller befinner sig i Skåne har tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet. En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet är ett av Regions Skånes fyra övergripande mål och ambitionen är att kvaliteten ständigt ska förbättras. För Lasarettet Trelleborg är kvalitetsbegreppet centralt och ska genomsyra allt från vård och arbetsmiljö till arbetet utifrån s gemensamma värdegrund. Det gäller hela vårdkedjan från bra patientinformation, ett välkomnande bemötande såväl som i det medicinska omhändertagandet. Det innebär också att samverka med andra aktörer för att patienten ska uppleva vården som enkel och sömlös en vård som utgår från patientens behov snarare än sjukvårdens organisatoriska delar. Övergripande mål: Kvalitet och patientsäkerhet ska utgöra grunden för hur vi utvecklar och bedriver vår verksamhet. Under 2019 ska Lasarettet Trelleborg: Utveckla akutmottagningen.

7 7 (9) Stärka partnerskapet med patienter och närstående. Utveckla den nära vården genom att bland annat öka samverkan med primärvård och kommun samt utveckla arbetet med mobilt vårdteam. Stärka patientsäkerhetsarbetet. Åskådliggöra de kvalitetsregister som sjukhuset deltar i. Målområde 3: Rätt vård i rätt tid Tillgängligheten till vården ska vara god. Övergripande mål: Tillgänglighet Effektivitet Nästa steg ska vara känt Under 2019 ska Lasarettet Trelleborg: Förbättra patientprocessen. Nästa steg ska vara känt. Ha ett ökat fokus på förebyggande insatser. Genomföra åtgärder för att snabbare kunna ta emot patienter och bedöma deras behov. Genomföra kösatsningar och ha ett ökat fokus på produktionsplanering. Genom kontinuerlig planering och framförhållning vara väl förberedd för perioder då verksamheten utsätts för extra påfrestningar såsom vid sommarsemestrar samt jul- och nyårshelg.

8 8 (9) Ekonomiska förutsättningar Regionbidraget är uppräknat med 2,8 %, vilket innebär att förutsättningarna är oförändrade jämfört med I budget 2018 var Framtidens vårdavdelning ofinansierad, men tillåten. Ett förändrat verksamhetsinnehåll (från avdelning till öppenvård) och en delfinansiering från Hälso- och sjukvårdsnämnden har minskat finansieringsgapet. Enheten är även 2019 delvis ofinansierad i nuläget (8,1 Mkr). Obesatta tjänster (budgeterade, men inte bemannade) inom flera verksamheter förväntas även 2019 ge Lasarettet Trelleborg lägre lönekostnader. Det finansierar sannolikt föregående punkt så länge vakansläget är detsamma som nu. Den nya förvaltningstillhörigheten, SUS istället för Sund, ökar den ekonomiska osäkerheten 2019 för Lasarettet Trelleborg avseende övergripande kostnadsfördelningar, fördelning av administrativa tjänster/funktioner m. m.

9 9 (9) Lasarettet Trelleborg arbetar kontinuerligt för att effektivisera (mer vård per skattekrona) vårdens innehåll. Effektiviseringar innebär att vårdkostnaderna i viss mån minskar på kort sikt, men framförallt minskar behovet av framtida kostnadsökningar. Ett gott exempel är vården för patientgrupperna hjärtsvikt och KOL där öppna vårdformer minskar behovet av inneliggande vård på avdelningar. Ett annat exempel är patienter som får en ny höft- eller knäled. För patientgruppen har vårdtiden blivit väsentligen kortare under Uppföljning Uppföljning och analys av verksamheten sker genom uppföljningsindikatorer som är kopplade till de övergripande målen i s uppdrag för hälso- och sjukvård Uppföljning sker i månadsrapporter, delårs- och årsredovisning samt fastställda fördjupade uppföljningar. Uppföljning av intern kontrollplan sker vid delårs- och årsredovisning.