Val av justerare, tid och plats för justering Fastställande av dagordning

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Omsorgsnämnden Tid Torsdagen den 24 november 2016 kl. 13:00 Plats Torsåsgatan 1 B Enligt uppdrag Marina Pull ( Val av justerare, tid och plats för justering Fastställande av dagordning Per Dahl Informationsärende 1 Tema - Fallprevention och läkemedelsavvikelser Föredragande: Christina Erlandsson, Johanna Skarsgård, Agneta Höglund, Björn Göransson, Linda Jonsson och Kerstin Nilsson Beslutsärenden 2 Remiss - Förslag till socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Föredragande: Christina Erlandsson 3 Ekonomisk uppföljning efter oktober månad 2016 Föredragande: Magnus Levin 4 Förslag på uppehåll med trainee koncept inom vård och omsorg Föredragande: Lars Rune Ehrnborg 5 Intern kontrollplan 2017 Föredragande: Johan Råberg 6 Datum för omsorgsnämndens sammanträden 2017 Föredragande: Marina Pull Informationsärenden 7 Information om verksamhetsplan med internbudget 2017 Föredragande: Magnus Levin

2 Omsorgsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8 Öppningsprocess nytt boende Föredragande: Stina Nilsson 9 Delegationsbeslut Föredragande: Mattias Ask 10 Anmälningsärenden Föredragande: Mattias Ask 11 Förvaltningschefen informerar Föredragande Mattias Ask

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Erlandsson ON 2016/ Omsorgsnämnden Remiss - Förslag till socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Förslag till beslut Omsorgsnämnden, i samråd med Södermöre kommundelsförvaltning, föreslår att Kommunfullmäktige godkänner socialstyrelsens förslag till ny föreskrift och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Bakgrund 2008 påbörjade Socialstyrelsen ett arbete med att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd inom området Utredning av vårdskador. Motivet var att det behövdes en anpassning av nuvarande föreskrift SOSFS 2005:28, som inkluderar Lex Maria, till den nya föreskriften SOSFS 2011:9 om ledningssystem och till Patientsäkerhetslagen 2010:659 PSL. 9 juni 2015 fattades beslut om en ny föreskrift om utredning av vårdskador, SOSFS 2015:12, som skulle träda i kraft den 1 januari På grund av att kritik framförts avseende den nya föreskriften togs beslut i november 2015 att föreskriften inte skulle träda i kraft som planerat Underlaget till en ny föreskrift är nu omarbetat och de synpunkter som framförts har beaktats i det nya förslaget. Fram till dess en ny föreskrift träder i kraft gäller SOSFS 2005:28 som tidigare. Sammanfattning Vi anser att det är viktigt att en ny föreskrift inom området utredning av vårdskador är nära kopplad och uppdaterad till andra gällande lagar och föreskrifter inom området. Föreskriften SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft 1 januari Föreskriften betonar ett systemperspektiv med fokus på att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Christina.Erlandsson@kalmar.se

4 ON 2016/ (3) och innehåller bland annat bestämmelser om riskanalyser, egenkontroll samt ett system för mottagande, analys och lärande från synpunkter och klagomål. Riksrevisionen har granskat de statliga förutsättningarna för att bedriva en hög patientsäkerhet, RIR 2015:12, och revisorerna lyfter här fram behovet av tydliga definitioner och vägledning till vårdgivarna över hur PSL ska tolkas. Detta har beaktats i det nya förslaget till föreskrift för utredning av vårdskador, vilket vi tycker är bra. Kritiken mot föreskriften SOSFS 2015:12, som drogs tillbaka, avsåg bland annat att föreskriften innebar en återgång till en individsyn och ett syndabockstänkande istället för en systemsyn, samt att relationen mellan SOSFS 2015:12 och vårdgivarens övriga patientsäkerhetsarbete enligt ledningssystemföreskriften 2011:9 och Patientsäkerhetslagen 2010:659 PSL var otydlig. I det nya förslaget har dessa synpunkter beaktats och föreskrifterna samt PSL kopplas nu samman på ett tydligt och bra sätt. Systemperspektivet har också lyfts fram. Fokus läggs på det förebyggande arbetet med att förhindra att vårdskador uppstår och att lyfta fram lärandet när händelser uppstår. Det är nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som tar emot anmälningar rörande vårdskador och får meddela föreskrifter om dessa. Därför innehåller inte förslaget till föreskrift några bestämmelser som rör anmälningsförfarandet. Förslaget kompletterar istället kap. 3 i PSL och föreskriften om ledningssystem 2011:9 avseende vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete. Förslaget fokuserar på utredning av händelser som kunnat medföra vårdskada. Föreskriften föreslås kallas Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares patientsäkerhetsarbete HSLF FS 2017 XXX. Första kapitlet beskriver definitionen av vårdskada, enligt beskrivning i PSL. Tredje kapitlet innehåller bestämmelser om utredningar av händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Nu görs en tydlig skillnad på kraven avseende utredningens innehåll om det rör en allvarlig vårdskada eller om det rör en icke allvarlig vårdskada, vilket är bra. Det ursprungliga förslaget kunde medfört väsentligt ökad administration. Det centrala är analys och att se om något hade kunnat göras annorlunda. Det är också viktigt att sprida informationen i organisationen och lyfta fram goda exempel i det förebyggande arbetet. Utredningen av en allvarlig vårdskada föreslås innehålla uppgifter om vilka åtgärder som är beslutade och har vidtagits eller ska vidtas för att förhindra att liknande händelse inträffar igen eller begränsa effekterna av en händelse som inte helt går att förhindra. Utredningen ska också innehålla uppgifter om vem/ vilka som ansvarar för att åtgärderna vidtas, en tidplan, vem/ vilka som ansvarar för uppföljning av åtgärderna och hur hälso- och sjukvårdspersonalen har informerats i syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet. Vid utredning av allvarlig vårdskada ska det också finnas uppgifter om patientens beskrivning och upplevelse av händelsen. Om patienten inte själv kan eller vill förmedla sin upplevelse av händelsen, ska det istället anges. Vad utredningen ska innehålla föreslås vara en bindande bestämmelse vilket underlättar både vårdgivarens arbete, men också IVO,s bedömningar av utredningar och föreslagna åtgärder. Det är viktigt att all personal är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet både avseende rapporteringsskyldigheten, men också att alla får kännedom om vilka förebyggande åtgärder som vidtagits. Genom ett systematiskt arbetssätt med återkoppling i verksamheten och genom att upprätthålla ett lärande av händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskada ger det i förlängningen en minskning av antalet vårdskador.

5 ON 2016/ (3) De synpunkter som framförts sedan det tidigare förslaget 2015:12 har beaktats och sammanfattningsvis anser vi att det nya underlaget till föreskrift om vårdgivarens patientsäkerhetsarbete är tydligt och bra och väl knyts samman med PSL och SOSFS 2011:9. Christina Erlandsson Verksamhetschef HSL Mattias Ask Omsorgschef

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2016/ Omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning efter oktober månad 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för oktober månad och överlämnar denna till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningarna för ekonomi- och verksamhetsuppföljning skall omsorgsnämnden lämna en uppföljning efter oktober månad till kommunstyrelsen. Mattias Ask Förvaltningschef Magnus Levin Chef ekonomienheten Bilagor Ekonomisk rapport Beviljade hemtjänsttimmar Bilaga 1 Bokförda kostnader för övertid Bilaga 2 Bokförda kostnader för timanställda Bilaga 3 Sjuklön o sjukfrånvaro Bilaga 4 o 5 Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Magnus.Levin@kalmar.se

41 Ekonomisk rapport efter oktober Driftredovisning Verksamhet/tnkr (netto) Budget 2016 Prognos 2016 Administration Volym/utveckl resursförd hemtjänsttim + LOV Verksamhetsövergripande SoL enheter /-0 HSL hjälpmedel/enheter Totalt Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge ser mycket stabilt ut efter tio månaders förbrukning. En faktor är fortfarande lite osäker och det är hur årets revisionspengar (tillskott på ca 12 mnkr)påverkar årsprognosen. De retroaktiva löneutbetalningarna sker först nu i novemberlön och därefter kan det göras en säkrare prognos. Förvaltningens bedömning är att det kan bli ett överskott vid årets slut på minst 3,5 mnkr. Då är inräknat att årets besparing om 11 mnkr klaras. Det är också inräknat att det redan fr o m oktober görs en satsning på vård- och omsorgsboende avseende det sociala innehållet vilket beslutades vid septembersammanträdet i omsorgsnämnden. Kommentarer till siffrorna i rapporten Administration (+1 mnkr) Under administration redovisas kostnader för omsorgskontoret, enhetschefer och biståndshandläggare. Besparingar på ett antal tjänster innebär överskott jämfört med budget. Volymer hemtjänsttimmar inklusive LOV(+3,5 mnkr) Under denna rubrik redovisas avvikelser mot budget för resursfördelad hemtjänst. Efter omräkning av preliminärt budgettillskott kopplat till demografi har nämnden fått ytterligare 1,3 mnkr. Antalet resursfördelade timmar ökar något. Antalet omsorgstagare och timmarna för LOV ökar också, dock marginellt. Verksamhetsövergripande (+1 mnkr) Under denna rubrik redovisas IT, momsintäkter, betalningsansvar, kapitaltjänstkostnader, avgiftsintäkter, tvätt och arbetskläder och entreprenader mm. Kostnader som inte budgeterats för omstruktureringen inom vård- och omsorgsboende är medräknat men ökade intäkter för avgifter gör att det ändå redovisas ett överskott och det totala överskottet kan bli större i bokslut. Verksamhetsområde SoL- Enheter (+/-0 mnkr) I bokslutet för 2015 redovisades att flera enheter inte hade ekonomisk balans (-14 mnkr). Under hösten har varje månad redovisats minskande personalkostnader jämfört med budget på alltfler enheter. Det intensiva arbetet med främst bemanningsfrågorna som genomförts på alla enheter ger nu resultat. Prognosen för hela året efter tio månaders förbrukning är att enheterna kan ha en budget i balans på helheten. Det finns några enheter som fortfarande har stora underskott men det finns flera som också har rejäla överskott. De senaste i raden med överskott är enheterna för anhörigvård, teknik och nattpatruller. Nedtrappningen med ett våningsplan på Trädgården har också påverkat den enhetens resultat positivt.

42 Verksamhetsområde HSL 3 enheter och hjälpmedel(-2 mnkr) Vid tidigare uppföljningar har konstaterats höga kostnader för personal och dessa är fortsatt höga. Hjälpmedelskostnaderna har ökat och ligger på ligger på en för hög nivå vilket innebär att det kan bli ett underskott om ca 1 mnkr. HSL-verksamheten uppvisar ett beräknat underskott om totalt 2 mnkr där 1 mnkr avser semesterperioden. ÅTGÄRDER FÖR EKONOMISK BALANS Inga åtgärder behöver föreslås i nuläget och arbetet för att få samtliga enheter i ekonomisk balans fortsätter.

43 Bilaga 1 Beviljade hemtjänsttimmar 2016 jmf med år n å /m im T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad LOV Egen regi LOV Antal omsorgstagare i egen regi Nov 2015:1 069 Nov 2016: LOV 58 omsorgstagare = 1 131

44

45

46 Bilaga 4

47 Bilaga 5 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid, vald månad, jämförelse ansvar Omsorgsnämnden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kalmar kommun 7,4% 8,3% 7,7% 7,3% 6,6% 6,1% 4,3% 5,8% 7,3% Omsorgsnämnd 10,4% 10,5% 10,6% 10,1% 9,4% 8,5% 6,3% 8,0% 10,0%

48 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Rune Ehrnborg ON 2016/ Omsorgsnämnden Förslag på uppehåll med trainee konceptet inom vård och omsorg programmet Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att omsorgsnämnden beslutar om ett uppehåll av befintligt traineekoncept riktat till vård- och omsorgsprogrammet i väntan på för utvärdering av nuvarande upplägg. Förvaltningen föreslår att omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda ett nytt traineekoncept som riktas till vuxenutbildningen. Bakgrund Traineekonceptet är en samverkan mellan social- och omsorgsförvaltningen. De elever som börjar på vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet (pedagogisk inriktning) erbjuds att delta inom trainee. Inför hösten 2015 beslutades om att förändra konceptet genom att ändra från att vara godkänd i alla ämnen till att vara godkänd i karaktärsämnena. *Elever som gått vård och omsorg (VO) är fördelade ihop med Omsorgsförvaltningen Elever som gått barn och fritid (BF) är inom Socialförvaltningen Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Lars- Rune.Ehrnborg@kalmar.se

49 ON 2016/ (3) VO- 10 VO= vård och omsorgsprogrammet * * BF = barn och fritidsprogrammet VO- 11 VO- 12 VO- 13 antal som fått anställning slutat studerar jobbar i verksamheten idag Elever som fått anställning BF- 11 BF- 12 BF *Inom VO-13 var det inga elever kvar efter 3-års utbildning. Det var ca.20 elever som deltog från start. Klasserna är i det gamla konceptet där kravet är att vara godkänd i alla ämnen. *Sommaren 2016 var det avslutning för BF-13. Det var 9st.elever som fick anställning. Under hösten är det 3st.som är kvar i verksamheten. (se tabell) Hösten 2016 är det totalt 45 elever inom traineekonceptet. (BF-16 är inte inräknat) Förslag till ett uppehåll i trainee fr.o.m. hösten 2017 och istället noga följa utvecklingen i det nya konceptet. Det arbete i tid som idag görs är i förhållande till resultatet inte tillfredsställande. Vi kommer fortfarande arbeta med de klasser som idag finns och värna om samarbetet vi har med skolan.

50 ON 2016/ (3) Elever som deltar inom trainee VO-14 VO-15 VO-16 BF-14 BF-15 elever från start avbrutit kvar inom trainee *(BF-16 gör sina val i januari) Nya tankar Möjligheten att överföra traineekonceptet inom den kommunala vuxenutbildningen skulle vara en spännande tanke för kommande framtida kompetensförsörjning. De vuxna som väljer att gå utbildning inom vård och omsorg har en i allt högre strävan av att få en anställning efter avslutad utbildning. Mattias Ask Förvaltningschef Lars-Rune Ehrnborg Rekrytering /praktiksamordnare Bilagor

51

52

53 Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod: Internkontrollplan Alla risker grupperade på kategori Thomas Johansson, :22 1

54 Omvärldsrisk Risk för att kommunens ekonomi försämras och därmed kan påverka nämndens uppdrag och förutsättningar Vid försämrad kommunal ekonomi påverkas hela den kommunala verksamheten. För omsorgsnämnden kan det innebära nya prioriteringar som innebär att verksamhetens uppdrag förändras. Det kan leda till kvalitetsbrister och ej tillgodosedda behov hos omsorgstagarna, har även påverkan på arbetsmiljön. Vår bedömning är att det finns en sannolikhet för försämrad kommunal ekonomi över tid. Konjunkturer som löser av varandra som påverkar skatteunderlaget. Även förändringar i statsbidrag påverkar, vilket kan leda till besparingar som påverkar nämndens uppdrag. Process: Fastställa mål och fördela resurser (Ledningsprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Risk för avbrott i vattenförsörjning Vid avbrott i vattenförsörjningen finns risk för att vården i vård- och omsorgsboenden påverkas, vilket innebär en ökad risk för smitta. Beskriven risk är i ett mer makroperspektiv där vi vet från tidigare händelser att avbrott i vattenförsörjningen påverkar vård och omsorg. Ett sådant avbrott har förhållandevis låg sannolikhet att inträffa men ställer till problem när det sker. Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Risk för avbrott i elförsörjning i verksamheten Verksamheten är beroende av el hela dygnet alla dagar om året. Ett elavbrott innebär att tillgång till elektronisk dokumentation upphör vilket kan leda till att omsorgstagare riskerar att inte få sina behov tillgodosedda, då vårdpersonalen inte har tillgång till aktuell information. Beskriven risk är i ett mer makroperspektiv där vi vet från tidigare händelser att avbrott i elförsörjning påverkar vård och omsorg. Ett sådant avbrott har förhållandevis låg sannolikhet att inträffa men ställer till problem när det sker. Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Risk för att flyktingsituationen ökar och därmed påverkar omsorgsverksamheten Flyktingsituationen kan vara oförutsägbar. Om den utökas med fler flyktingar till Kalmar så krävs beredskap för detta. Resurser och kompetens måste finnas. Risken är svår att bedöma då det är omvärldsfaktorer som styr detta. Risken är upptagen för att skapa beredskap för ett scenario som kan uppstå. Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess) Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2) Risk för utsatthet i sociala medier Kommunikation via sociala medier utvecklas hela tiden. Kränkningar förekommer och förtroendet för verksamheten riskerar att minska. Process: Informera och kommunicera (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2) Thomas Johansson, :22 2

55 Verksamhetsrisk Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser inte fördelas optimalt. Detta kan bero på flera olika anledningar t ex att målen inte är kända hos medarbetarna\, att det finns oklarheter i organisationen\, att rutiner inte fungerar med mera. Det finns risk för att mål\, uppdrag och beslut som inte finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner\, strategier och program inte följs upp. Process: Fastställa mål och fördela resurser (Ledningsprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Risk att inte kunna rekrytera med rätt kompetens Vård och omsorg är en komplex verksamhet i ständig utveckling. Verksamheten ställs inför nya utmaningar. Nya krav på verksamheten uppkommer oftast genom förändringar i landstinget kring var och hur vården ska fortsätta bedrivas efter ett akut omhändertagande. För att möta nya förändringar är rätt kompetens en framgångsfaktor. För att vara lyckosam i rekrytering krävs också att vara en attraktiv arbetsgivare. Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess) Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens Kontrollmoment Beskriv Kontrollmoment Thomas Johansson Risk kopplat till brister i kompetensutveckling Kompetensutveckling är en viktig del för att möta förändringar i uppdraget. Brister i kompetensutveckling kan leda till ökade avvikelser, lägre effektivitet och övriga kvalitetsbrister. Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Risk som uppstår till följd av hög sjukfrånvaro Hög sjukfrånvaro är en risk som negativt påverkar ekonomin och kvalitetsarbetet. Bakgrunden är att sjukfrånvaro leder till fler vikarier i verksamheten som inte har samma kännedom om omsorgstagarna och därmed kan olika typer av risker uppstå. Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess) Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens Kontrollmoment Uppföljning av sjukfrånvaro Thomas Johansson månadsvis Thomas Johansson, :22 3

56 Risk att verksamheten inte kan ledas och styras optimal Svårt med närvarande ledarskap med stora grupper. Kontroll på detaljer och ekonomi försvåras med stora grupper. Psykisk ohälsa\, stress\, frustration. Bakgrunden är att enhetschefer upplever svårigheter att leda och styra verksamheten om man har för stora personalgrupper. Process: Organisera, leda och följa upp verksamheten (Ledningsprocess) Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Risk för hot och våld mot personal Hot och våld är tyvärr ett inslag i verksamheten både i hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Risk för arbetsskador. Process: Rekrytera, utveckla och avveckla personal (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2) Legal risk Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell lagändring. Socialtjänst och hälso- och sjukvård tenderar att bli mer och mer detaljstyrd via lagar och regler. Regelverk och föreskrifter är omfattande och inkluderar betydligt mer även om beskrivna lagstiftningar. Kännedom om kärnverksamhetens lagar och förändring i dessa är god och även anpassningen till dessa. Däremot kan risk uppstå vid förändring annan lagstiftning och att verksamheten inte hinner anpassas. Process: Organisera, leda och följa upp verksamheten (Ledningsprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Risk för att beslut inte verkställs inom laglig tid Förändringar och tillgång till resurser påverkar om fattade beslut kan verkställas inom laglig tid. Erbjudande om lägenhet i vård- och omsorgsboende är ett exempel. Kan verksamheten inte verkställa inom laglig tid för risk för ej tillgodosedda behov finns risk för vitesföreläggande. Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess) Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2) Risk för sekretessbrott i verksamheten En stor mängd känslig information om personliga förhållanden hanteras i verksamheten. Risk finns att detta används på felaktigt sätt både muntligen eller som obehörig sökning i verksamhetssystem. Leder till skada för enskild och skadat förtroende för verksamheten. Process: Svara för vård, omsorg och sociala tjänster (Huvudprocess) Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens Kontrollmoment Löpande uppföljning i de olika avvikelsesystem som används och som innehåller denna risk\. Sker genom Tyck till och lex Sarah\. Rapportering av innehållet i detta till ledningens genomgång\. Thomas Johansson Granskning av avvikelser löpande under året Thomas Johansson, :22 4

57 IT-risk Risk för att verksamheten inte får tillgång till information i verksamhetssystemen Vård och omsorg bedrivs hela tiden med stora inslag av teknikstöd. Viktigt att personal har tillgång till de olika verksamhetssystemen. Av särskild vikt är Procapita\, Time care pool\, laps care\, Life care mobil hemtjänst och Phoniro care. Risk för kvalitetsbrister för omsorgstagare eller miss i vikariebokning. Process: Leverera IT-stöd (Stödprocess) Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens Kontrollmoment Beskriv Kontrollmoment Thomas Johansson Kontroll av växelkassor Kassakontroll av växelkassor samt kontroll av förvaring. Kontroll att kvitterade växelkassor är aktuella Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2) Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens Kontroll av växelkassor Kassakontroll av växelkassor samt kontroll av förvaring Camilla Sjögren Två gånger per år av ekonom Kassakontroll av växelkassor Kontroll att utkvitterade växelkassor är aktuella\. Camilla Sjögren Två gånger per år av ekonom Risk i finansiell rapportering Risk - Rekvisitioner Obehörig får tillgång till rekvisitionsblocket Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens Kontroll av förvaring Kontroll av säker förvaring av rekvisitionsblock\. Camilla Sjögren Stickprov En gång per år Thomas Johansson, :22 5

58 Risk för brist i hantering av attest Det finns risk att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs och integritetsreglerna. Det finns risk att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens Kontroll av beslutsattest Kontroll av beslut och mottagningsatt est Kontroll av att beslutsattest skett av rätt person på leverantörsfakturor\. Kontroll av att attestförteckning en är aktuell och årligen uppdateras\. Camilla Sjögren Stickprov Två gånger per år Camilla Sjögren Stickprov Två gånger per år Risk för brister i uppdatering av uppgifter i Procapita vård och omsorg Om felaktiga uppgifter ligger till grund för avgiftsberäkning leder detta till felaktig debitering till omsorgstagare. Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 15 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3) Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens Kontroll av underlag för avgiftsberäkning Genomförs en gång per av ekonomiadmn\. Magnus Levin en gång per år Risk för brister vid attestering av fakturor vid representation, kurser och resor Risk för att rutin vid attestering inte följs. Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2) Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens Fakturakontroll Kontroll av att syfte och deltagare är angivet som en anteckning till fakturorna\. Genomförs en gång per år av ekonom\. Camilla Sjögren En gång per år Thomas Johansson, :22 6

59 ++Risk för att fakturor inte blir betalda i tid Leverantör blir inte betald i tid. Ökade kostnader i form av påminnelseavgift och straffränta. Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3) Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens Fakturakontroll Kontroll att fakturor betalas innan förfallodag Camilla Sjögren Varje månadsskifte av ekonomiadmn Risk för missad rätt till momsersättning för särskilt boende Kontroll av att 6% och 18% moms återsöks. Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Underliggande kontrollmoment: Kontrollmoment Beskrivning Ansvarig Metod Frekvens Kontroll av återsökning av moms Kontroll av återsökning av moms inom vård\- och omsorgsboende\. Camilla Sjögren Två gånger per år av ekonom Risk för felaktigheter i samband med återsökning av statsbidrag Risk finns att bevakning av återsökning av statsbidrag missas eller att det finns brister i underlag. Process: Hantera ekonomi (Stödprocess) Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Thomas Johansson, :22 7

60 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marina Pull ON 2016/ Omsorgsnämnden Datum för omsorgsnämndens sammanträden 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att under 2017 sammanträda vid följande tillfällen: 23 februari 30 mars 27 april 24 maj (onsdag) 15 juni 28 september 26 oktober 23 november 14 december Bakgrund Omsorgsnämnden sammanträder i regel torsdagar varje månad med undantag för januari, juli och augusti. I maj månad kommer sammanträdet vara på en onsdag på grund av helgdag. Sammanträdena börjar klockan på Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 B om inget annat anges. Mattias Ask Förvaltningschef Marina Pull Nämndsekreterare Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Marina.Pull@kalmar.se

61 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson ON 2016/ Omsorgsnämnden Verksamhetsplan med internbudget 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden noterar informationen och för den till protokollet. Bakgrund Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har, inom socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen när det gäller stöd, omsorg och vård till äldre personer. I nämndens uppgifter ingår också - ansvar för insatser inom socialtjänsten till personer med mindre omfattande funktionsnedsättningar, - ansvar för hemsjukvården inom omsorgsnämndens verksamhetsområde, - ledningsansvar för den kommunala hälso- och sjukvården inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att ansvara för dessa uppgifter. Förvaltningen är dessutom värdkommun för länets hjälpmedelsverksamhet. Mattias Ask Förvaltningschef Thomas Johansson Kvalitets- och miljöstrateg Bilagor Verksamhetsplan Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Thomas.Johansson@kalmar.se

62 1 Verksamhetsplan med internbudget Omsorgsförvaltningen 2017

63 2 Innehåll Inledning Organisation 4 Omsorgsnämndens verksamhetsområden 4-5 Verksamhetsmål Verksamhetsmål 6 Utmaningar och risker Kompetensförsörjning 6 Arbetsmiljö och medarbetarskap 7 Jämställdhet, Integration och HBTQ 7 Boende, hemtjänst och handläggning 7-9 Hälso- och sjukvårdsverksamheten 9 Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt lägen vid ingången till Kommunfullmäktiges beslut/vara bland Sveriges bästa äldrekommuner Prioriteringar Kompetensförsörjning Arbetsmiljö och medarbetarskap 12 Jämställdhet; HBTQ och integration 13 Boende, hemtjänst och handläggning Hälso- och sjukvårdsverksamheten Kvalitet i verksamheten En av Sveriges bästa äldrekommuner 17 Kvalitetsmått knutna till mål

64 3 Personal Kompetensutveckling Personalfakta 19 Driftsbudget Driftbudget per verksamhetsområde 20 Administration 21 Verksamhetsövergripande 21 Hemtjänst 21 Vård - och omsorgsboende 22 Hälso- och sjukvård 22 Nyckeltal 22 Uppföljning privata utförare 22 Investeringsbudget Investeringsbudget 23 Bilagor Kompetensutvecklingsplan 23

65 4 Inledning Organisation Omsorgsnämndens verksamhetsområden Omsorgsnämndens verksamhetsområden är socialtjänst och hälso- och sjukvård avseende: 1. Socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och omsorgsboende; 2. övriga insatser för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt; 3. uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om vård och omsorg oavsett utförare; 4. hälso- och sjukvård inom omsorgsnämndens verksamhetsområde i enlighet med kommunens ansvar i hälso- och sjukvårdslagen och i överensstämmelse med det avtal som är upprättat med landstinget samt enligt skriftlig överenskommelse med socialnämnden. Tillsammans har omsorgsnämnden beslutat om en gemensam vision som är ledstjärnan för omsorgsförvaltningens arbete: Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant (topp 30 till 2020). Kalmar kommun ska på detta sätt även vara motorn i Kalmar län och vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Allt för de äldres skull! Under perioden ska ytterligare stora steg mot målet tas för att förverkliga denna vision. Omsorgsnämnden har en budget i balans vilket ökar förutsättningarna att uppnå denna vision. För år 2017 har nämnden dessutom fått ett ökat

66 5 tillskott från kommunfullmäktige på 11 mnkr. Regeringen har också anslagit ytterligare 13 mnkr kronor som går direkt till omsorgstagarna och de äldre i Kalmar kommun. Omsorgsnämnden fortsätter strukturomvandlingen med flera nya vård- och omsorgsboenden. År 2020 är Kalmar Sveriges modernaste boendekommun för äldre. Utvecklingen av det sociala innehållet, inklusive träffpunkternas verksamhet, är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde. Utvecklingsarbetet för en demensomsorg med färre skyddsåtgärder fortsätter. Inom hemtjänsten är målet tydligt att det ska vara färre antal olika personal som möter omsorgstagaren. Fortsatt fördjupad samverkan med länssjukhuset sker för att vidareutveckla vårdkedjan. En vårdkoordinator har införts och utredningen av införandet av ett vårdplaneringsteam fortgår. Arbetsmetoder och organisation behöver ut vecklas för att bättre möta kommande lagförändring gällande utskrivning från slutenvården och stärka helheten kring omsorgstagaren och erbjuda denne en trygg hemgång. Under 2017 införs också nya arbetsätt för att erbjuda ett bättre anhörigstöd till omsorgstagarens närstående. I arbetet med att införa välfärdsteknik inom e-hälsa är en viktig förutsättning på väg att bli klar genom en länsgemensam plattform för e-tjänster. Kommer att underlätta till ökad tillgänglighet av e-tjänster. Genom nära samarbete med Linnéuniversitetet fortsätter arbetet med att processa gemensamma projektidéer inom e-hälsa. Det sociala innehållet med bland annat samtal, promenader och guldkant är oerhört viktigt och även ett av de prioriterade målen. Omsorgsnämnden fortsätter därför denna satsning genom att öka resurserna för detta ändamål på samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen. I medarbetarperspektivet ska fortsatta insatser för att minska sjukfrånvaro och höja frisknärvaron arbetas med. Rätt till heltid ska erbjudas till alla nyanställda. Därtill ska arbetet med att minska antalet delade turer fortsätta och nya karriärtjänster ska inrättas för undersköterskor. Ett nytt internt ledarprogram och traineeprogram riktat till Linnéuniversitetet studenter ska startas för att lägga en grund för framtidens chefer inom äldreomsorgen. Alla medarbetare är oerhört viktiga i det omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete som pågår i nämndens alla verksamheter för förbättra äldreomsorgen i Kalmar kommun. allt för de äldres skull! Michael Ländin Ordförande Omsorgsnämnden

67 6 Verksamhetsmål Verksamhetsmål Fullmäktige har beslutat om målet att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser). Utifrån det har omsorgnämnden beslutat om följande detaljerade mål för verksamheterna: Omsorgsnämnden ska ha en budget i balans. Minska koldioxidutsläppen i verksamheten. Fler omsorgstagare ska känna inflytande, delaktighet och uppleva självbestämmande i verksamheten. Öka andelen omsorgstagare som sammantaget är nöjda med vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med utbudet av sociala aktiviteter i vård- och omsorgsboende. Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheten till utevistelse i vård- och omsorgsboende. Öka andelen omsorgstagare som är nöjda med boendemiljön i vård- och omsorgsboende Minska antalet olika personal som omsorgstagare möter under en 14- dagars period i hemtjänsten. Nattfastan ska inte överstiga 11 timmar för omsorgstagare i vård- och omsorgsboende. Minska fallskadorna i vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Minska läkemedelsavvikelser som orsakar förändrat hälsotillstånd i vårdoch omsorgsboende och hemtjänst. Öka andelen erbjudna efterlevandesamtal. Öka andelen personer med validerad smärtskattning. Rätt till heltid vid varje nyanställning. Omsorgsnämndens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad och bedrivas utifrån jämställda och lika villkor för kvinnor och män. Sjukfrånvaron ska minska med 1 procentenhet årligen. Resultatet av Nöjd-medarbetar-index (NMI) ska öka. Utmaningar och risker Följande utmaningar och risker identifieras inom omsorgsnämndens verksamheter. Kompetensförsörjning Konkurrensen att rekrytera medarbetare med rätt kompentens har ökat och kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. Med tanke på de pensionsavgångar som sker och kommande volymökningar av antalet äldre inom Kalmar kommun är det av stor vikt att Omsorgsförvaltningen framstår som en attraktiv arbetsgivare och har väl utvecklade rekryteringsprocesser för att få rätt kompetens. Detta gäller alla yrkesgrupper. Det är också mycket viktigt att se till att kunna behålla nuvarande medarbetare genom kompetensutveckling och delaktighet i arbetet. Nöjda medarbetare är de bästa ambassadörerna för Omsorgsförvaltningens framtida kompetensförsörjning.

68 7 Arbetsmiljö och medarbetarskap Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör grunden för förvaltningens insatser för en förbättrad arbetsmiljö. En av utmaningarna är att kunna arbeta mer hälsofrämjande i syfte att stärka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron. Medarbetskapet betydelse kan inte heller underskattas för att nämndens mål och ambitioner ska kunna uppnås. När det gäller utmaningar inom arbetsmiljöområdet har Arbetsmiljöverkets granskning och inspektionsmeddelande tydliggjort vissa förbättringsområden. Flest åtgärder som måste vidtas för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav handlar om förbättringar av enhetschefernas arbetsmiljö. Andra förbättringsområden är exempelvis behovet att förtydliga kringtiden inom hemtjänsten och att systematiskt ge medarbetare utbildningar i förflyttningsteknik. Jämställdhet, Integration och HBTQ Nya förändringar sker den 1 januari 2017 i diskrimineringslagen. Ändringarna innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet, det vill säga kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Nytt är att det finns ett övergripande ramverk med anvisningar för hur arbetet ska bedrivas. I förslaget finns även en förklaring av vad begreppet aktiva åtgärder innebär. Ytterliggare en utmaning är att säkra en jämställdhetssäkrad verksamhet inom biståndshandläggningen. En målgrupp som sakta ökar är personer med utländsk bakgrund. Det är en utmaning att göra en korrekt biståndsbedömning på grund av språksvårigheter trots användning av tolk samt att olika kulturella värderingar måste beaktas. Många av dessa omsorgstagare har ibland stora vård och omsorgsbehov vilket de önskar få tillgodosedda i hemmet och då i form av en anhöriganställning. Boende, hemtjänst och handläggning Handläggning IBIC (Individens behov i centrum) är ett systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov. Det innebär en kvalitetssäkring av biståndshandläggningen, genomförandeplaner och annan social dokumentation som utförs av medarbetare på vård-och omsorgsboenden eller i hemtjänst. IBIC är det största projektet som omsorgsförvaltningen har genomfört och implementeringen påverkar arbetssätten för såväl biståndshandläggare, undersköterskor som enhetschefer. Målet är en förbättrad verksamhet men under själva implementeringstiden finns risker i form av exempelvis behov av ökade resurser på handläggarsidan, eller avsatt tid för kompetensutveckling för all personal samt lärandet och hanterandet av nya system. Risken som finns när en annan arbetsmetod införs i kombination med en ny version i verksamhetsystemet är att det tar längre tid för biståndshandläggarna att göra hela processen gällande inhämta fakta, utreda, bedöma behov och besluta samt att få ut beställningar till hemtjänsten. Ytterligare risk med en fördröjning i processen är en ökad kostnad för verksamheten genom betalningsansvarslagen

69 8 som styr hur fort en omsorgstagare måste återvända till hemmet efter sjukhusvistelse. Korta vårdtider på sjukhus och en ny lag om trygg och säker utskrivning från sluten vården innebär en utmaning för biståndshandläggare att utreda och besluta om den enskildes behov på kort tid. För att möta denna nya lag måste nya arbetsmodeller utredas. Utifrån denna bakgrund kommer ett arbete påbörjas att införa ett vårdplaneringsteam där några få biståndshandläggare ansvarar för vårdplaneringar på sjukhuset. Risken med ett sådant arbetssätt är att omsorgstagaren kan uppleva att de träffar olika biståndshandläggare vid olika tillfällen. Det kan bli svårt för biståndshandläggaren att arbeta upp ett förtroende i det enskilda mötet. Utmaningar finns i ökat stöd till andra grupper av omsorgstagare exempelvis till de personer som är under 65 år. I och med att bedömningar gällande personlig assistent blivit hårdare, hänvisas fler personer under 65 år att söka hjälp utifrån socialtjänstlagen. Även gruppen människor som hamnar i psykisk ohälsa ökar. Det gäller både yngre och äldre personer. Vanligast är personer med depressioner eller ångest. Att se till individens behov och göra en rättsäker bedömning är oftast en utmaning för biståndshandläggaren då den enskilde kanske inte själv orka ta tag i sin situation eller har insikt i sitt behov. En grupp som också ökar och kräver stora insatser av vård och omsorg under en kortare tid är personer med svår sjukdom som olika cancerdiagnoser. Hemtjänst När det gäller verksamhetsrisker och omvärldsrisker kopplat till hemtjänst finns flera risker. Den första är instabiliteten i enheter och arbetsgrupper som blir tillföljd av de omstruktureringar som följer av hemtjänstens minskade volym. Andra risker och utmaningar är en direkt följd av de utmaningarna som beskrivs för handläggare. Den första är problematiken om beställningarna från handläggare drar ut på tiden. Det förorsakar svårigheter att planera verksamheten och verkställa de insatser som ska göras. Därefter följer utmaningen att stödja nya grupper av omsorgstagare vilka behöver en helt annan typ av kompetens än den som finns i hemtjänstgrupperna i dag. Tillförs inte den kompetens som behövs är detta ett tydligt riskmoment. Därefter följer införandet av digital dokumentation. Dels är det dokumentationens utförande och framtagande av instruktioner för detta (finns med i IBIC). Dels är det driften av själva IT-systemen i vilken dokumentationen är gjord och översynen av dessa för att minska antalet driftstopp. Det finns även risker med införandet av IBIC som arbetssätt. Det kan ses i ljuset av utveckling och att leva med två olika synsätt under en period när implementeringen inte ännu tillfullo är klar och ge upphov till misstolkningar. Översyn av hemtjänstområdena sker kontinuerligt med anledning av hemtjänstens minskande volym som till stora delar beror på reducerade resurser hos omsorgstagare med stort omsorgsbehov, samt att andelen omsorgstagare som väljer privata utförare blir fler.

70 9 Boende Verksamhetsrisker som är direkt kopplade till vård-och omsorgsboenden är de förväntningar som byggs upp av ett större fokus på sociala aktiviteter, delaktighet och inflytande. Uppfylls inte förväntningarna som finns hos omsorgstagare, anhöriga och medarbetare kan ett missnöje spridas som verkar negativt på verksamheten som helhet och möjligheten till att nå de övergripande målen. När det gäller andra utmaningar, verksamhets - och omvärldsrisker kopplat till vård-och omsorgsboende finns flera risker lika dem som beskrivs för hemtjänst. Det innefattar införandet av digital dokumentation och dess utförande och framtagande av instruktioner (finns med i IBIC). Dels är det driften av själva ITsystemen i vilken dokumentationen är gjord och översynen av dessa för att minska antalet driftstopp. Riskerna som följer ett driftstopp är dock inte lika omfattande i vård-och omsorgsboende. Ytterligare likheter i risker finns i införandet av IBIC som arbetssätt och att leva med två olika synsätt under en period när implementeringen inte ännu tillfullo är klar. Även i vård-och omsorgsboenden finns de svårigheter som är en direkt följd av de utmaningarna som beskrivs för handläggare och som tydliggörs i hemtjänstavsnittet ovan. Hälso- och sjukvårdsverksamheten Med stigande ålder ökar risken för hälsoproblem och kroniska sjukdomar. Antalet multisjuka, sköra äldre ökar och alltfler vårdas i hemmet med mer avancerad vård än tidigare. Detta ställer krav på hög kompentens hos kommunens hälso- och sjukvårdspersonal och behov av en nära och god samverkan med landstinget. Det ställer också krav på helhetssyn, kontinuitet och en flexibel och lyhörd organisation mellan huvudmännen och mellan landstingets enheter inom sluten och öppenvård. Under 2017 planeras en utökad samverkan med landstinget i form av mobila geriatriska team med utökade möjligheter till läkarstöd inom hemsjukvården för de mest sköra äldre. Teamarbetet mellan kommun, primärvård och den öppna specialiserade vården utvecklas ytterligare så att personer med behov av avancerad vård i eget och särskilt boende kan få detta på ett säkert sätt. Innan utskrivning från slutenvården ska en fast vårdkontakt utses och planeringen ske via en samordnad individuell plan, SIP, där båda huvudmännen samverkar tillsammans med den enskilde och dennes närstående. Patientens delaktighet ska stärkas.

71 10 Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt läge vid ingången till år 2017 Omsorgsnämnden går in i 2017 med en ekonomi i balans. Kommunfullmäktiges beslut/vara bland Sveriges 30 bästa äldreomsorgs-kommuner år 2020 I kommunfullmäktige för åren beslutades om flera satsningar inom äldreomsorgs-verksamheten. Bland de viktigaste kan nämnas ökade årliga resurser kopplat till demografi, det tidigare beslutade generella sparbetinget på 1% är borttaget vilket motsvarar 6,6 mnkr, en ökad satsning på 9 mnkr och i slutet av planperioden ett ytterligare tillskott om 9 mnkr för att klara driften av det nya vård- och omsorgsboendet Vänskapens Hus i Norrliden. I tabell nedan redovisas de beslutade ekonomiska planeringsförutsättningarna för år 2017: Förändringar 2017 jämfört med 2016 KF beslut Tkr tkr Budgetram 2016 Volymutveckling baserad på demografi Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar Höjt takbelopp i högkostnadsskydd enl budgetprop Förändr debiteringsmodell IT (kostnadsneutralt) Besparingskrav 1%, stabil ekonomi 0 Samlingsanslag satsning mål bästa äldrekommun Summa förändringar, KF budget dec I tabell nedan redovisas de i kommunfullmäktige beslutade ekonomiska planeringsförutsättningarna för år 2017 till år 2019:

72 11 Prioriteringar Kapitlet innehåller en beskrivning av de prioriteringar som görs utifrån de utmaningar och ekonomiska förutsättningar som beskrivits ovan. Kompetensförsörjning Omsorgsförvaltningen har tagit fram en plan för strategisk chefskompetensförsörjning med två nya möjliga vägar till enhetschefskapet. Den ena vägen innebär att vidareutveckla hanteringen av de socionomstudenter som kommer från Linnéuniversitetet och som årligen praktiserar på omsorgsförvaltningen genom att införa ett aspirantprogram. Det för att överbygga glappet mellan den utbildning som ges på universitetets socionomprogram och den kunskap som behövs i en enhetschefs dagliga arbete med ett tydligt, ekonomipersonal- och verksamhetsansvar. Den andra vägen är ett internt ledarförsörjningsprogram nischat mot äldreomsorgen i Kalmar kommun. Förvaltningen har i dialog med kommunledningskontoret tagit fram ett program som kommer att omfatta samtliga delar av den ledarskapsutbildning som ingår i det nuvarande ledarförsörjningsprogrammet. Vissa delar kommer att genomföras tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen. Flera yrkesgrupper inom omsorgsförvaltningen är aktuella för deltagande i ledarförsörjningsprogrammet. En annan utvecklingsdel med Linnéuniversitetet som har koppling till såväl forskning som kompetensförsörjning är införandet av uppsatsstipendium inriktat mot både socialt arbete/ledarskap inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvård. Samarbetet med Linneuniversitet ska vidareutvecklas inom fler områden under året. Omsorgsförvaltningen har med integrationsfrågan i värdegrunden och i handlingsplanen för framtiden I värdighetsgarantierna anges exempelvis att verksamheten ska göra sitt yttersta för att du som omsorgstagare tillsammans med personalen ska kunna kommunicera din vård och omsorg utifrån dina individuella behov och förutsättningar. När det gäller medarbetarperspektivet är personer med utländsk bakgrund oerhört viktiga för att klara av den framtida kompetensförsörjningen (se tidigare avsnitt om kompetensförsörjning). Som en del i den strategiska kompetensförsörjningen certifierades omsorgsförvaltningen genom vård- och omsorgscollege (VO) under Omsorgsförvaltningen kommer att utöka samarbetet med utbildningsanordnare som VO ungdomsgymnasiet, Komvux VO och Linnéuniversitetets socionom och sjuksköterskeutbildning och kunskapsnavet. Fler utbildningar planeras vilket innebär stärkt praktikhantering med mer än 250 placeringar/år inom verksamheterna. Handledarrollen kommer att vara en viktig roll och optimeras för att ta emot och handleda ett större antal elever/studenter. I och med omsorgsförvaltningens deltagande i Vård och omsorgscollege kommer det till stånd fler utbildningsmöjligheter för att kompetensutveckla handledarna framöver. Mångfald är nyckeln för att lyckas med kompetensförsörjningen i framtiden. Arbetet intensifieras med Kunskapsnavet, Komvux och SFI. Mångfald i omsorgen (MIO) är en förlängd vård- och omsorgsutbildning som har startat och pågår i Komvux regi. Omsorgsförvaltningen kommer genom kommunens integrationsmedel kunna rikta kompetensutvecklingsinsatser från förvaltningens handledare och därmed kunna bidra till ett snabbare insteg språkligt och kompetensmässigt i arbetslivet

73 12 för eleverna efter fullföljd omvårdnadsutbildning. SFI/Komvux är behjälpliga med språkstödsprojekt som är en viktig del i det framtida kompetensförsörjning så invandrare/nyanlända, snabbt kan påbörja och ta del av vård- och omsorgsutbildningar. Sommarrekryteringen är omfattande cirka 450 vikarier rekryteras. Huvudprocessen ska ses över med vissa förtydliganden för att få till en snabbare hantering av anställningsförfarande. Rekryteringskanaler kommer att ytterligare ses över i och med att sökandefrekvensen har minskat. Omsorgsförvaltningen skall synas på mässor, skolor och i sociala medier i en högre omfattning än tidigare. Arbetsmiljö och medarbetarskap Ett ökat fokus läggas på stöd och uppföljning av enheternas riskbedömningar och handlingsplaner. Härtill kommer en kartläggning av längre sjukskrivningar att genomföras och särskilda insatser planeras för denna grupp långtidssjukskrivna. Enheter med sjukfrånvaro högre än Omsorgsförvaltningens genomsnittliga värde kommer att prioriteras vad gäller riktade åtgärder, även om alla enheter omfattas av arbetet med arbetsinriktad rehabilitering. För att stödja enhetscheferna i arbetet med en förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro kommer utbildningsinsatser att erbjudas inom systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsinriktad rehabilitering. Genom ett hälsofrämjande arbete tillsammans med företagshälsovården kommer frisknärvaron att prioriteras och aktiviteter kommer att planeras i samverkan med Kommunhälsans hälsoutvecklare. Personalen erbjuds ett friskvårdsbidrag med 800 kronor och för de som önskar ersätts även kostnaden för influensavaccin. Utifrån Arbetsmiljöverkets krav i sitt inspektionsmeddelande prioriteras även särskilt följande delar: - Tillbudsrapporteringen informationsinsats om dess betydelse och hanteringen av detta inom ramen av det systematiska arbetsmiljöarbetet; - Hanteringen av kringtid i hemtjänsten där vissa enheter upplever detta som ett problem. - Fler och systematiska utbildningsinsatser inom området ergonomi; - Enhetschefernas arbetsbelastning: Enhetschefer med teamansvar införs, vilka möjliggör ett mer verksamhetsnära stöd till och ledning av enhetscheferna. Denna funktion ska även kunna gå in och täcka upp rent praktiskt vid frånvaro som exempelvis sjukdom, semester eller vid de glapp som uppstår i chefsledet när en nyrekrytering sker. Åtgärderna resulterar bland annat i att arbetsbelastningen för enhetscheferna minskar, samverkan inom teamet ökar och det ges bättre förutsättningar för kontinuitet och utövandet av ett verksamhetsnära ledarskap i särskilt boende och hemtjänst. Förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete med medarbetarskap. Exempel på aktiviteter är medarbetarskap, förväntningar i anställningen, anställningsförmåner, arbetsglädje, inflytande-delaktighet, stolthet, återhämtning, vård i annans hem m.m. Omsorgens dag kommer att äga rum under våren, där alla anställda erbjuds att delta. Kriterier som särskilt ska beaktas vid medarbetarsamtal och lönesamtal är utveckling och samarbete. Varje enhet skall ha tydliga mål som kommer att följas upp i syfte att utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet.

74 13 Enhetens mål ska vara tydliga för samtliga anställda, och anställda behöver i sin tur hålla sig informerad om aktuella mål. Chef och medarbetare har ett gemensamt ansvar att verka för att bidra till målens uppfyllnad. Inriktningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Enligt den nya huvudöverenskommelsen skall alla arbetsgivare, med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka senast Under året skall en plan tas fram för hur specialistundersköterskor med ett särskilt kvalitetsansvar ska kunna inrättas som en ny karriärtjänst för undersköterskor. Jämställdhet, HBTQ och Integration Jämställdhetssäkrad är ett begrepp som framförallt inriktas på olika strategier som på ett strukturerat sätt genomlyser olika frågor inom verksamheten. Omsorgsförvaltningen redovisar årligen könsuppdelad statistik till nämnd gällande följande nyckeltal: sjukfrånvaro, antal medarbetare och genomsnittlig sysselsättningsgrad. Antalet anställda män är ca tio procent i verksamheten. Bland semestervikarier år 2016 var över 20 procent män, vilket innebär att det finns en potential i att få fler män att välja omsorgen som sin framtida yrkesbana. När det gäller jämställdhetssäkrad verksamhets ur ett omsorgstagarperspektiv används följande nyckeltal som följs upp av SKL öppna jämförelser Jämställdhet: Brukarbedömning särskilt boende: Trygghet Brukarbedömning särskilt boende: Sociala aktiviteter Fallskador bland personer över 80 år Personer över 75 år och på äldreboende med olämpliga läkemedel För att få en samsyn samt en medvetenhet om jämställdhet inom biståndshandläggningen införs det nya arbetssättet IBIC. Genom tydligare struktur i hur information kring den enskildes behov ska samlas in samt att mera lyssna in vad den enskilde själv beskriver om sitt behov av stöd bör det bli jämställt i biståndsbedömningen. Under 2016 utsågs en av träffpunkterna som en pilotverksamhet gällande HBTQfrågor och personalen får utbildning gällande HBTQ och jämställdhet under januari En kartläggning kommer genomföras gällande hur det ser ut med jämställdhet idag och ta fram vilka områden som det ska arbeta vidare med. Utifrån resultat från kartläggningen kan ett fortsatt arbete ske för ökad jämställdhet inom omsorgsförvaltningen Fullmäktige i Kalmar kommun har beslutat om en HBTQ-handlingsplan för åren Handlingsplanen koncentrerar arbetet kring områden som, kompetensutveckla, bemöta, synliggöra och möjliggöra. Under 2017 kommer särskilda HBTQkompetensutvecklingsinsatser att genomföras tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen. Omsorgsförvaltningen kommer även att uppmärksamma HBTQ-frågorna under Pride-veckan. Värdegrunden ska också ses över både ur ett normkritiskt perspektiv samt hur den på ett tydligare sätt kan genomsyras av ett rehabiliterande förhållningssätt.

75 14 Boende, hemtjänst och handläggning Följande prioriteringar är planerade inom boende, handläggning och hemtjänsten. Handläggning Implementeringen av IBIC innebär ett annat arbetssätt för biståndshandläggarna att utreda behov och samt skriva på ett mera strukturerat sätt. Handläggarna ska utreda utifrån den enskildes behov, beskriva behovet för utförarna som därefter tillsammans med omsorgstagaren skriver ner hur behovet ska tillgodoses i en genomförandeplan. Socialstyrelsen som arbetat fram modellen framhåller vikten av att lyssna in anhörigas behov. Till detta kommer att biståndshandläggarna ska skriva sina utredningar i ett annat verksamhetssystem som heter life care, en utveckling från dagens procapita Classic. Hemtjänst Förbättra kontinuitet Minska antalet medarbetare som besöker varje enskild omsorgstagare fortsätter. Det sker genom månadsvisa uppföljningar och via en tydlig målbild för medarbetare i alla led. Arbetet med att förbättra personalkontinuiteten är ett prioriterat förbättringsområde för samtliga hemtjänstgrupper. Arbete med mobilt stöd och utförd tid Fortsätter i enlighet med nämndens tidigare beslut. Inriktningen är att hemtjänstverksamheten skall kunna lägga mer fokus på insatsen som skall utföras istället för tidsjakt. Utbildningar för att stödja kunskapen om mobilt stöd och för att det ska användas i arbetet fortgår även under Digitalisera dokumentation Inför att varje hemtjänstgrupp startar med digitaliserad dokumentation kommer de att genomgå en utbildning Individens behov i centrum (IBIC). IBIC är ett systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov. Det innebär en kvalitetssäkring av genomförandeplaner och annan social dokumentation som utförs av medarbetare i hemtjänsten. Genom införandet av IBIC ges en tydlig riktning mot att varje enskild omsorgstagare ska delta i planering och utformning av den vård-och omsorg som ska ges dem. Vilket är i linje med omsorgsnämndens mål att fler omsorgstagare ska känna inflytande, delaktighet och uppleva självbestämmande i verksamheten. Förväntningen är att fler personer som nyttjar hemtjänst ska vara nöjda med utförandet. Minska fallskador i hemtjänst Det innebär att fallavvikelser följs upp månadsvis via verksamhetsdialoger samt att enskilda fallavvikelser lyfts på hemteamsmöten i tvärprofessionella grupper. Därtill informeras omsorgstagare om möjliga förändringar i hemmet för att minska fallrisker. I ett av seniorlotsens uppdrag ingår att arbeta förebyggande när det gäller fall. När seniorlotsen gör hembesök gällande fixartjänster, uppsökande verksamhet m.m. ges alltid information om vad den enskilde själv kan tänka på när det gäller att förebygga en fallolycka. Den uppsökande verksamheten har varit baserad på personer över 80 år men behovet har visat att dagens 80-åringar känner sig fortfarande pigga och önskar inga samtal om kommunal verksamhet. Av hundra erbjudande om uppsökande samtal har endast ca 10 % svarat att de är intresserade. För att bli mer träffsäker i behovet av insatser kommer den uppsökande verksamheten att riktas mot 85-åringar och över.

76 15 Boende Digitalisera dokumentation Inför att varje vård-och omsorgsboende startar med digitaliserad dokumentation kommer de att genomgå en utbildning Individens behov i centrum (IBIC). Med införandet av IBIC sker en tydlighet i att omsorgstagare ska känna inflytande, delaktighet och uppleva självbestämmande i utförandet och planeringen av den omsorg som ges dem. Införande av planeringsverktyget Laps Care på fler vård-och omsorgsboendeenheter Syftet med införandet av planeringsverktyget är att tydliggöra arbetsuppgifter och säkra upp de individuella insatserna utifrån omsorgstagarens biståndsbedömning och aktuella genomförandeplan. Ett antal boendeenheter i kommunen har infört planeringsverktyget. Minska antalet skyddsåtgärder som används i demensomsorg Ansträngningar fortsätter, det görs via tvärprofessionella diskussioner på boendemöten för att minska användandet samt genom kontinuerliga uppföljningar då en skyddsåtgärd sätts in. Minska antalet fallskador och läkemedelsavvikelser i vård-och omsorgsboenden Det innebär att fallavvikelser och läkemedelsavvikelser följs upp månadsvis via verksamhetsdialoger samt att enskilda avvikelser lyfts på boendemöten i tvärprofessionella grupper. Därtill informeras omsorgstagare om möjliga förändringar i sin lägenhet för att minska fallrisker. Stöd till anhöriga implementeras i verksamheten. En ny rutin för stärkt anhörigstöd införs. Anhörigstödet kommer bestå av en enskild anhörigstödjare samt anhörigstödsgrupper i respektive teamområde. Införande av brukarråd Brukarråd skapas för att skapa en större delaktighet hos boende och anhöriga och följer den gemensamma strukturen för socialt innehåll. Brukarråd ska finnas på alla boenden inom omsorgsförvaltningen. Implementera strukturen för socialt innehåll i alla omsorgsförvaltnings enheter Tydliggöra vikten av sociala aktiviteter i den dagliga verksamheten samt fokus på ett rehabiliterande förhållningssätt hos medarbetarna. Strukturen innehåller vem som ansvarar för vad tidsramar samt uppföljning och kvalitetssäkring enligt kommunens fastställda dokument. Samtliga vård- och omsorgsboenden ska öka utbudet av sociala aktiviteter och möjligheten för omsorgstagare att vistas ute samt att arbeta för att boendemiljön bidrar till en ökad trivsel. Arbetet med att höja statusen på det sociala innehållet påverkar i hög grad det centrala målet att öka kvaliteten i välfärden och strävan efter att Kalmar kommun 2020 ska vara en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner. Det sociala arbetet ska även omfatta en inriktning på träning för äldre. Särskilda träningsprogram ska kunna tas fram för omsorgstagaren och enheterna ska utrustas med träningsredskap. Måltidssituationen kommer att ses över ur ett helhetsperspektiv hur vi kan förbättra denna och göra måltiden till en social

77 16 aktivitet för de boende. Under 2016 har arbete med djur i vården påbörjats och detta arbete kommer att fortsätta under Samarbetet med skolor, frivilligorganisationer, universitet m.fl. andra aktörer ska utökas. Kontakter med bland annat Byteatern och Länsmuséet ska behållas och vidareutvecklas för ett långsiktigt samarbete och engagemang. Verksamhetsöversyn av korttidsplatser och antal lägenheter Detta sker fortlöpande för att möta kommande behov utifrån demografin. Vård och omsorgsboende Trädgården kommer att avvecklas under 2017 i enlighet med nämndens beslut. I samband med avvecklingen kommer Ingelstorpsvägen 1 att öppna återstående 18 vård och omsorgslägenheter med inriktning mot demensomsorg. Översyn genomförs av behovet av korttidsplatser. Planering fortlöper för ytterligare om och nybyggnationer av vård och omsorgsboenden. Nyöppning av vård och omsorgsboende i Norrliden Vänskapens Hus, är under byggnation och kommer att färdigställas under sista delen av Det nya boendet kommer att ersätta nuvarande Norrlidshemmet samt utgöra ett tillskott med 20 lägenheter. Inflyttning beräknas ske med start i februari Förvaltningen får till uppdrag att utreda hur en inflyttningsgaranti på vård- och omsorgsboende för äldre +85 år kan se ut och verkställas. Planen är att det ska införas under våren Upphandling av byggnation Ett nytt vård och omsorgsboende i södra delarna av Kalmar är avslutad och detaljplanering ska starta för det nya boendet som kommer att innehålla 48 lägenheter. Det nya boendet kommer att ersätta två mindre äldre vård- och omsorgsboenden i södra området samt innebära ett nytillskott av lägenheter. Planering för ett vård och omsorgsboende i norra kommundelen, placerat i Lindsdal. Boendet kommer att ersätta två äldre boendena i Lindsdal samt innebära ett tillskott av nya vård-och omsorgslägenheter. Utifrån demografiutvecklingen behöver planering starta för ytterligare nytillskott av vård och omsorgslägenheter efter Hälso- och sjukvårdsverksamheten Under 2017 intensifieras arbetet med fallprevention. Analyser visar att antalet fall är högst i särskilt boende i samband med förflyttningar till toaletten, besvär av yrsel är vanligt och fallen är spridda över dygnet, vanligt är också att den äldre har missbedömt avstånd och överskattning av sin egen förmåga. Ökade åtgärder kommer sättas in i särskilt boende för personer som fallit mer än 2 gånger den senaste månaden och kan anses vara högriskpersoner. För dessa personer genomförs omgående en fördjupad analys av orsakerna, med särskild checklista över i vilket sammanhang personen fallit, uppföljning av insatta skyddsåtgärder samt individuella åtgärder såsom särskild träning och erbjuda antihalksockor samt i vissa fall höftskyddsbyxor. Uppföljning vid teammöten genomförs med täta intervall. Insatser för att minska läkemedelsavvikelser utökas genom att en sjuksköterska avsätter motsvarande halvtid till återkommande utbildningar i läkemedelskörkort, basal del 1 och diabetesutbildning med insulingivning. Dessa utbildningar är obligatoriska för samtlig personal var tredje år och riktas också till alla nyanställda. Apoteksgranskning genomförs var tredje år med extern revisor. Efter granskningen sker en återkoppling till berörda enheter med förslag till åtgärder och handlingsplan. En utveckling med digitala

78 17 signeringslistor kan också på sikt leda till mindre risk för att läkemedel glöms bort eller ges vid fel tid. Samarbetet med läkare inom primärvården och slutenvården förstärks. Läkemedelsgenomgångar genomförs minst en gång per år för samtliga personer i särskilt boende och för hemsjukvårdspatienter. Arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och en digital överföring är ett tydligt mål för landstinget och länets kommuner under Huvuddelen av sjuksköterskornas insatser riktas mot personer i vård- och omsorgsboende och inskrivna hemsjukvårdspatienter samt akuta besök initierade av landstinget. Antalet inskrivna i hemsjukvården är för närvarande 750. Antalet besök initierade av landstinget uppgår till drygt 70 per månad. Vårdtyngden har ökat på senare år och hälso- och sjukvården får ansvar för allt mer avancerade insatser. För att följa denna utveckling och fördela resurserna på ett bra sätt mäter vi kontinuerligt vårdtyngden. För arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster är insatserna i högre grad än för sjuksköterskorna riktade till personer som inte är inskrivna i hemsjukvården. Säker vård och omsorg förutsätter att all information överförs på ett effektivt och säkert sätt. Under 2016 utbildades samtlig personal inom kommunens hälso- och sjukvård i SBAR, som är en strukturerad kommunikationsmodell mellan personal inom landstinget och kommunens hälso- och sjukvård. Utöver SBAR som muntlig kommunikationsmetod har Cosmic Messinger implementerats som kommunikation mellan landstingets primärvård och kommunens hälso- och sjukvård. Nästa steg i utvecklingen av säker informationsöverföring är att kommunerna blir procenter i NPÖ samt att informationen i Aktuell situation digitaliseras. Inom detta område pågår ett länsövergripande arbete. Arbetet med kvalitetsregister fortsätter som tidigare med palliativregistret, senior alert samt BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Inom palliativ vård har en gemensam arbetsgrupp med sjuksköterskor och undersköterskor bildats. Gruppen ska fungera som kompetensstöd till kollegor i teamen och samverka nära med landstingets LAH och palliativa rådgivningsteam. Arbetet som handledningsstöd utvecklas under Under 2016 har ytterligare en sjuksköterska utbildats att bli certifierad BPSD-utbildare tillsammans med undersköterskor i demensteamet. Inom senior alert, där arbetet inriktas på att förebygga fall, undernäring och trycksår, arbetar samtlig personal i team för att ta fram individuella handlingsplaner vid identifierad risk. Under 2016 har omsorgsförvaltningen utbildat fem huvudinstruktörer i HLR genom landstinget. Samarbetet med landstinget gällande HLR kommer fortsätta och ytterligare utbildningsinsatser är planerade. Vi har byggt upp ett bra samarbete med kliniskt träningscenter på landstinget främst när det gäller utbildning för våra undersköterskor och sjuksköterskor och det kommer fortsätta med utbildningar inom mer avancerad sjukvård. Det förebyggande arbetet med hemrehabilitering fortsätter utvecklas i ett nära samarbete med biståndshandläggarna. Under 2017 startar ett samarbetsprojekt där rehabiliteringspersonal erbjuder ett sakkunnighetsutlåtande i samband med biståndsbedömning av insatser vid dusch. Den senaste uppföljningen med ADLtrappan visar att omsorgsbehovet i snitt minskat med 20% efter insatta rehabiliteringsinsatser. Genom rehabilitering kan många personer fortsätta klara sig längre på en så hög självständighetsnivå som möjligt.

79 18 Kvalitet i verksamheten En av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner Kommunfullmäktige har satt målet att Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år Detta kommer att prägla kvalitetsarbetet flera år framåt. Metoden att utvärdera ekonomin är det årliga bokslutet samt löpande varje nämndssammanträde. Brukarnöjdhet mäts genom årlig enkät likaså arbetsmiljön. Kvaliteten mäts i relation till utarbetade kvalitetsindikatorer. Medarbetarna kommer att fokusera mot de indikatorer som skall mätas och kommer att visa brister eller styrkor som kan finnas i organisationen. Analyser, handlingsplaner och åtgärder kommer att bli än mer tydligare, vilket ger förutsättningar för att omsorgsförvaltningens enheter förbättras och kan leverera en god vård och omsorg. Kvalitetsindikatorer som kommer att mätas och följas upp löpande under året är följande: Kvalitetsmått knutet till mål 2017 År Diff Kommentar Verksamhet Vård- och omsorgsboende Sammantagen nöjdhet med sitt Förhoppning 1% 82% 81% 1 boende positiv förbättring Sammantagen nöjdhet med utbudet av sociala aktiviteter som erbjuds Sammantagen nöjdhet med möjlighet till utevistelse 57% 56% 1 53% 52% 1 Förhoppning 1% positiv förbättring Förhoppning 1% positiv förbättring Sammantagen nöjdhet med boendemiljön 73% 72% 1 Förhoppning 1% positiv förbättring Hemtjänst Sammantagen nöjdhet med hemtjänsten Kontinuitet, minska antalet olika personal som en omsorgstagare möter under en 14 dagarsperiod 91% 90% 1 Förhoppning 1% positiv förbättring Minskning Personal Sjukfrånvaro 8,3% 9,3% 1 Förhoppning 1% positiv förbättring

80 19 Personal Kompetensutveckling För att nå omsorgsförvaltningens mål att bli en av de 30 bästa äldreomsorgskommunerna är kompetensutvecklingen en viktig del. Enhetschefen har en utbildningsbudget och ansvarar för vilken kompetensutveckling som behövs på enheten men också för att göra en individuell utbildningsplan. Förvaltningen har tagit fram ett grundutbud med utbildningar. Ökad kunskap inom psykiska sjukdomar är viktig och efterfrågan för denna typ av utbildning är stor i verksamheten. Därför kommer antalet platser utökas i utbildningen första hjälpen psykisk hälsa. Arbete pågår för att flera yrkeskategorier ska gå utbildningen för att kvalitetssäkra arbetet kring. Idag läser 11 undersköterskor till specialistundersköterska på Nova i Oskarshamn varav nio kommer ta examen sommaren I utbildningen får man ökad kompetens inom demens, psykiatri och palliativ vård. En grundläggande utbildning är läkemedelskörkort basal och diabetes som är obligatorisk vart tredje år. För att öka möjligheten till denna utbildning så kommer HSL ut på arbetsplatsträffar och håller i utbildningen på plats. Ytterligare en obligatorisk utbildning är brandutbildning som ska ske vart fjärde år. Sedan 2016 är denna också obligatorisk för hemtjänstpersonal. Nyhet i utbildnings-planen för 2017 är utbildning i förflyttningsteknik, något som har efterfrågats i verksamheten. Under 2016 har omsorgsförvaltningen utbildat två undersköterskor som tillsammans med rehab-enheten kommer att utbilda undersköterskorna med start våren Detta är en satsning som omsorgsförvaltningen hoppas kommer generera till en tryggare arbetsmiljö, men också en mer säker vardag för omsorgstagaren. Målet är att fram till 2020 ska samtliga undersköterskor utbildas i förflyttningsteknik. Under 2017 planeras en fortsatt satsning på riktade utbildningar inom palliativ vård, demens, sårvård och farmakologi för kommunens sjuksköterskor. Samarbetet med landstingets kliniska träningscenter KTC fortsätter utvecklas. Inom rehab planeras utbildning inom kognitiv rehabilitering. Handledningsstöd till hälso- och sjukvårdspersonalen utvecklas under 2017 då även en riktad MI utbildning i motiverande samtal planeras för hälso- och sjukvårdspersonal. Riktade utbildningar avseende juridik och patientsäkerhet planeras för verksamhetschef, MAS och MAR. Auskultation och utökat samarbete med landstinget förstärks genom att hälso- och sjukvårdspersonal går bredvid kollegor inom landstinget, men också genom att landstingets personal erbjuds auskultera inom kommunen. Detta har genomförts tidigare, men nu vill vi förstärka denna samverkan under kommande år. Personalfakta Tvårsöversikt Antal anställda tv varav män varav kvinnor Genomsnittlig sysselsättngrad % 92,1 92,8 Genomsnittlig ålder 46,1 46,3 Utbetalad sjuklön tom okt (tkr)

81 20 Driftsbudget Driftbudget per verksamhetsområde Driftsbudget Tkr Budget Budget Skillnad Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Administration Verksamhetsövergripande Vård- och omsorgsboende Hemtjänst Träffpunkter, dagverksamhet Hälso- och sjukvård Summa Administration På resurscentrum minskas antalet bemanningsassistenter från 3,5 till 3,0. I enlighet med koncentrerad administration lämnar omsorgsförvaltningen i en första etapp resurser motsvarande 1,0 ekonomi-administratör, 4,5 löneadministratörer och 3,0 HR-specialister. En satsning på enhetscheferna görs och det inrättas fyra tjänster som enhetschef med teamansvar. Finansiering kommer att klaras inom ram utan att omfördela från kärnverksamheterna, dvs hemtjänst, boende eller hälso- o sjukvård. En projektledare kommer att anställas på ett år på grund av den höga belastning som föreligger på utvecklingssidan. Även denna tjänst kommer att finansieras inom befintlig budgetram. Kostnaderna för all utbildning kommer att fortsatt kunna hanteras så långt ut i verksamheten som det är praktiskt möjligt. Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande innehåller kapitaltjänstkostnader(kopplat till våra investeringar) och kostnader för utbildning, IT, tvätt, arbetskläder mm. Hemtjänst Resursfördelningsmodellen inom hemtjänsten är en schablonmodell som följer beviljade timmar och denna tar inte hänsyn till var omsorgstagaren bor. Detta planeras lösas med en särskild landsbygdsfaktor. Resursfördelad timkostnad är för närvarande 295:-/timma och räknas upp från och med 1 april då 2017 års lönerevision skall vara klar. Nattpatrullverksamheten för hela kommunen kommer från och med 2017 att organiseras på omsorgsförvaltningen vilket innebär att Södermöre kommundelsförvaltning köper denna tjänst av omsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsboende Satsningen på det sociala innehållet i vård- och omsorgsboenden permanentas under 2017 vilket motsvarar 7,5 mnkr. Utöver denna satsning ökas resurstilldelningen på enheter med färre boende där det annars är svårt att få budget att räcka till en bra bemanning. På Oxhagshemmet kommer det att prövas en modell med budgetansvar för hela huset. Härigenom kan man på ett enhetligare sätt planera för verksamheten i hela huset efter omsorgstagarnas behov. Resursfördelningsmodellen inom boendena är en schablonmodell som inte tar hänsyn till omsorgstagare med omfattande behov. Särskilda resurser finns

82 21 avsatta och detta följs upp och omprövas löpande genom en separat arbetsgrupp under hela år Det totala anslaget för detta uppgår till 10 mnkr. Hälso- och sjukvård En förstärkning görs avseende hjälpmedel genom en budgetutökning med 1 mnkr. Semesterplaneringen för hälso- och sjukvårdsverksamheten har under flera år varit kostsam. För att klara detta fortsättningsvis utökas hälso-och sjukvårdsbudgeten med 900 tkr. Hela hälso- och sjukvårdsverksamheten i Kalmar kommer från och med 2017 att organiseras av omsorgsförvaltningen. Detta innebär att Södermöre kommundels-förvaltning köper arbetsledning och 7,5 sjukskötersketjänster samt resurser mot-svarande 2 årsarbetare inom hemrehabverksamheten under Nyckeltal År Differens Verksamhet Hemtjänst Antal budgeterade hemtjänsttimmar Antal budgeterade LOV-timmar Kostnad per brukare kostnad per hemtjänsttimme: 2014: 387 kr/tim 2015: 395 kr/tim Resursfördelad kostnad/tim 295:- 288:- 7:- LOV-ersättning kr/tim Ej klart 359:- - Vårds- och omsorgsboende Antal lägenheter äldre Antal lägenheter demens Antal lägenheter korttidsboende Summa Kostnad per brukare/vårddygnskostnad: 2014: Demens kr/dygn, Äldre kr/dygn 2015: Demens kr/dygn. Äldre kr/dygn Uppföljning av privata utförare År Differens Verksamhet/vård- och omsorgsboende Liljan antal lägenheter 12 demens, 6 äldre Vasallen antal lägenheter, 16 demens, 19 äldre Ståthållaren antal lägenheter, 16 demens Summa Kostnad per brukare/vårddygnskostnad: 2014: kr/vårddygn 2015: kr/vårddygn

83 Investeringsbudget Avvikelse Investeringsbudget tkr Budget Budget Skillnad Verksamhet Inventarier HSL-hjälpmedel Inventarier till nya vård- o omsorgsboenden Summa Planerade investeringar för 2017 är företrädesvis inventarier och utrustning till Vänskapens Hus i Norrliden. Det är också planerat utbyte av larmanläggningar på vård- och omsorgsboendena Oxhagshemmet, Enliden och Stensberg. Bilagor Verksamhetsmål i Hypergene Skall kompletteras Kompetensutvecklingsplan Kompetensutvecklingsplanen för år 2017 och hur många medarbetare som deltar redovisas i bilaga. Kostnaderna rymmes inom budget på 2,6 mnkr.

84 Handläggare Datum Ida Johansson Utbildning Platser Brand Brandskyddsutbildning (boende+htj) 340 Branskyddskontrollantutbildning 20 Brandansvarsutbildning EC 35 Totalt brand 395 Första hjälpen - Psykisk hälsa Utbildning - psykisk hälsa 90 Uppföljning 30 Instruktörer 2 Totalt psykisk hälsa 122 Hälso- och sjukvård Förflyttningsteknik 250 Läkemedelskörkort basal 400 Läkemedelskörkort diabetes 100 Läkemedelskörkort light 1200 Instruktörer HLR för undersköterskor 150 Huvudinstruktörer utbildning 5 Instruktörer, egen utb 35 Instruktörer kostnad utb 35 Totalt hälso- och sjukvård Handledare Vårdpedagogik och handledning 12 Handledarträff 70 Vård- och omsorgscollege, övrigt Totalt handledare Introduktion nyanställda Tillsvidareanställda central intro 25 Vikarier usk (läkemedel+förflytt) 250 Demensteam 100 Övrig introduktion 500 Totalt introduktion Personalavdelningen Adress Box 848, Kalmar Besök Torsåsgatan 1b Tel vx