RUTINER OCH SYSTEMREVISION

Transkript

1 Utgåva 5 Datum Sida 1 (7) RUTINER OCH SYSTEMREVISION GENOMFÖRANDE AV SYSTEMREVISIONER... 1 ÖVERSYN OCH BESIKTNINGAR AV DE FASTA BANANLÄGGNINGARNA KONTROLL AV ARBETE OCH FORDON I SPÅR OCH I FARLIG NÄRHET AV SPÅR... 2 HÄLSOKONTROLLER... 2 ÖVERSYN AV SÄKERHETSSTYRNINGENS STYRANDE DOKUMENT... 2 AVIKELSHANTERING... 2 AVVIKELSER VID BESIKTNING AV FASTA BANANLÄGGNINGAR... 3 AVVIKELSER VID OLYCKOR OCH TILLBUD... 3 AVVIKELSER VID ARBETE I SPÅR ELLER I FARLIG NÄRHET AV SPÅR... 4 AVVIKELSER VID NYBYGGNATION OCH FÖRÄNDRING AV FASTA BANANLÄGGNINGAR... 4 AVVIKELSER I TRAFIK... 5 KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSÅTERFÖRING FRÅN AVVIKELSER... 5 ANSVAR OCH RAPPORTERING AV AVVIKELSER... 6 UPPFÖLJNING AV SYSTEMREVISIONER... 6 LEDNINGENS GENOMGÅNG... 6 RAPPORTERING TILL TRANSPORTSTYRELSEN... 7 FÖRÄNDRING AV SÄKERHETSSTYRNINGEN... 7 GENOMFÖRANDE AV SYSTEMREVISIONER Syftet med rutiner och systemrevision är att säkerställa att det regelbundet sker en översyn samt säkerhets- och underhållsbesiktning av de fasta bananläggningarna samt att systemrevisioner av säkerhetsstyrningssystemet för att trygga en säker verksamhet. Målsättningen med systemrevisionerna är att förstå anläggningarnas behov av underhåll, säkerhetsstyrningens eventuella brister samt förstå organisationens säkerhetskultur. Resultaten från systemrevisionerna ska sedan ligga till grund för underhållsbehoven samt förändringar i säkerhetsstyrningssystemet och därmed verksamhetens möjligheter att uppfylla målen avseende säkerheten.

2 Utgåva 5 Datum Sida 2 (7) Översyn och besiktningar av de fasta bananläggningarna Planeringsledaren för Spårsäkerhet ansvarar för att genomföra översyn och besiktningar av de fasta bananläggningarna enligt de rutiner som specificeras i banstandard för att säkerställa att anläggningarna är säkra samt att arbetet med anläggningarna sker på ett säkert sätt. Kontroll av arbete och fordon i spår och i farlig närhet av spår Planeringsledaren för Spårsäkerhet ansvarar för att genomföra kontroller av de entreprenörer och leverantörer till trafikkontoret som arbetar i spår eller i farlig närhet av spår för att följa upp att de följer uppsatta regler och förordningar samt att arbetena är säkra för tredje man. Hälsokontroller Planeringsledaren för Spårsäkerhet ansvarar för att genomföra hälsokontroller av de entreprenörer och leverantörer till trafikkontoret som arbetar i spår eller i farlig närhet av spår enligt uppsatta lagar och förordningar. Översyn av säkerhetsstyrningens styrande dokument Planeringsledarna för Spårsäkerhet samt Spårkonstruktion ansvarar för att genomföra systemrevisioner av styrande dokument inom respektive ansvarsområde vartannat år eller vid behov. AVIKELSHANTERING Avvikelser som förekommer i anläggningen respektive i arbetet med anläggningen hanteras inom olika delar av SÄO beroende på avvikelsens art och hur avvikelsen identifieras. Det finns dokumenterade processer och styrande rutiner för: - avvikelser vid besiktning av fasta bananläggningar - avvikelser vid olyckor eller tillbud - avvikelser vid arbete i spår eller i farlig närhet till spår - avvikelser vid byggnation eller förändring av spåranläggning - avvikelser i trafik

3 Utgåva 5 Datum Sida 3 (7) Avvikelser vid besiktning av fasta bananläggningar Säkerhetsstyrningen specificerar ett flertal olika typer av besiktningar som har till syfte att identifiera förändringar i anläggningen som behöver åtgärdas för att säkerställa att anläggningen uppfyller standard. - Underhållsbesiktning - Ibruktagandebesiktning - Slutbesiktning - Kontrollbesiktning - Tillfällig besiktning Varje besiktning följer samma grundläggande rutin och är specificerad i Säkerhetsstyrningen (SÄO- KAP-12). Rutinen föreskriver att avvikelser som identifieras vid besiktning av en anläggning ska dokumenteras i besiktningsdokumentationen där graden av avvikelse ska framgå. Besiktningsmannen har möjlighet att ta anläggningen ur drift om en allvarlig avvikelse föreligger. Besiktningsdokumentationen lagras så att dokumentationen är tillgänglig för besiktningsmannen, byggledaren samt trafikkontoret. Vid möten med funktionsentreprenören rapporteras och återkopplas besiktningspunkter, störningar och felanmälningar som en stående punkt på agendan. Avvikelser vid olyckor och tillbud Vid varje händelse så som haveri, urspårning, olycka eller tillbud till olycka ska detta rapporteras till Trafikverkets Trafikledning som larmar enligt beslutad larmlista och informerar Trafikledningen vid Göteborgs Spårvägar. Trafikledningen vid Göteborgs Spårvägar agerar enligt säkerhetsstyrningens bestämmelser om utredning av olyckor och tillbud (SÄO-KAP-13). Utredning av olyckor och tillbud är en gemensam rutin mellan Trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar, där Göteborgs Spårvägar har ansvaret att leda utredningen enligt ingånget avtal med Trafikkontoret. Utredningen omfattar en teknisk undersökning av bana, kontaktledning och signal och föreskriver att avvikelser rapporteras till trafikkontoret. Rapporter från utredningar samt alla olyckor och tillbud dokumenteras av Göteborgs Spårvägar och följs upp tillsammans med Trafikkontoret, dels i anslutning till olyckan enligt rutin och dels vid samverkansmöten.

4 Utgåva 5 Datum Sida 4 (7) Vid möten med funktionsentreprenören och trafikutövaren rapporteras och återkopplas olyckor, tillbud och säkerhet som en stående punkt på agendan. Avvikelser vid arbete i spår eller i farlig närhet av spår Enligt bestämmelser för arbete i spår (SÄO-KAP-7) ska observerade avvikelser rapporteras till Trafikverkets Trafikledning och Trafikkontoret där Planeringsledare för Spårsäkerhet ansvarar för rapporterade avvikelser. Planeringsledaren ansvarar för att säkerställa att rapporterade avvikelser noteras i händelseregistret och vidtar nödvändiga åtgärder. Rapporterade avvikelser följs upp vid arbetsplatsträffar, skyddsronder och byggmöten. Om en avvikelse har en hög allvarlighetsgrad följer planeringsledaren upp avvikelsen i anslutning till mottagen rapport. Trafikkontoret ska även utföra kontroller av arbete i spår och i farlig närhet till spår i syfte att kontrollera att entreprenörer följer de regler som det åligger entreprenören att följa. Avvikelser dokumenteras av Trafikkontoret som rapporterar och återkopplar avvikelserna dels vid arbetsplatsträffar, skyddsronder och byggmöten och dels i anslutning till kontrollen om avvikelsen bedöms som allvarlig. Avvikelser vid nybyggnation och förändring av fasta bananläggningar Vid all nybyggnation eller förändring av en anläggning ska en riskanalys genomföras enligt säkerhetsstyrningens anvisningar i säkerhetsplan och säkerhetsbevisning (SÄO-KAP-6) och i de fall nya komponenter används ska dessa godkännas enligt rutinen som specificeras i Banstandard konstruktion och underhåll (BAN-KAP-K3.7.13). I samband med nybyggnation eller förändring av en anläggning har Trafikkontoret möjlighet att godkänna en avvikelse mot standard enligt anvisningar i säkerhetsstyrningens säkerhetsplan och säkerhetsbevisning (SÄO-KAP-6). Innan en ny eller förändrad anläggning kan tas i bruk måste anläggningen enligt säkerhetsstyrningens anvisningar för säkerhetsplan och säkerhetsbevisning (SÄO-KAP-6) godkännas av Trafikkontoret och som underlag till beslutet skall det finnas en ibruktagningsrapport där det skall framgå om det finns nya och godkända avvikelser i spåranläggningen.

5 Utgåva 5 Datum Sida 5 (7) Avvikelser i trafik Enligt avtal mellan Trafikkontoret och Trafikverket, ansvarar Trafikverket för trafikledning av Trafikkontorets industrispår. Trafikverket rapporterar alla inkomna avvikelser till Trafikledning vid Göteborgs Spårvägar som ansvarar för att notera alla avvikelser som inträffar under trafikering i anläggningen i ett händelseregister. All personal som arbetar i eller vid anläggningen ska snarast rapportera till Trafikverkets trafikledning om de bedömer att något kan vara en fara för säkerheten. Trafikledning vid Göteborgs Spårvägar ansvarar för att avvikelser som är relaterade till anläggningen, Arbete inom anläggningen samt Arbetsfordon återkopplas till Trafikkontorets planeringsledare. Avvikelser som kan påverka trafiksäkerheten som inkommer via Stadens kontaktcenter rapporteras enligt stadens rutiner till Planeringsledare eller till Funktionsentreprenören. Planeringsledare och Funktionsentreprenören ansvarar för att säkerställa att avvikelsen noteras i händelseregistret, vidta nödvändiga åtgärder samt återkoppla. Vid möten med trafikutövare och funktionsentreprenör rapporteras och återkopplas besiktningspunkter, störningar och felanmälningar som en stående punkt på agendan. Kunskaps- och erfarenhetsåterföring från avvikelser Vid genomförande av ett investerings- eller reinvesteringsprojekt inom Trafikkontoret ska projektet genomföras enligt Trafikkontorets projekt, där processen säkerställer att genomförandet sker i enlighet med säkerhetsstyrningen om projektet medför förändringar eller nybyggnation på anläggningen. Trafikkontorets processer specificerar att efter produktionsavslut ska en kunskaps och erfarenhetsåterföring äga rum där Planeringsledarna för spårvägen ska delta om projektet inkluderat förändringar eller nybyggnation av anläggningen. Vid kunskaps- och erfarenhetsåterföringen återkopplas avvikelser som projektet noterat under genomförandet till planeringsledarna för spårvägen.

6 Utgåva 5 Datum Sida 6 (7) Ansvar och rapportering av avvikelser Enligt Säkerhetsstyrningen (SÄO-KAP-4) ansvarar Trafikkontorets planeringsledare för de avvikelser som rapporteras via Samverkansmöten, Byggmöten, Besiktningar etc och som är relaterat till deras ansvarsområde. - Planeringsledaren för Spårsäkerhet ansvarar för att avvikelser som rapporteras på anläggningen samt avvikelser som kommer via samverkansmöten med Göteborgs Spårvägar och Trafikledning åtgärdas och dokumenteras. Planeringsledaren ansvarar vidare för de avvikelser som rapporteras på Arbete inom anläggningen, Hälsokontroll, Utbildning och Arbetsfordon åtgärdas och dokumenteras. - Planeringsledaren för Spårkonstruktion ansvarar för att avvikelserna relaterat till bananläggningens konstruktion samt Funktionsentreprenörens organisation för felavhjälpning samt olycks- och skadehantering. I enlighet med säkerhetsstyrningens rutiner och systemrevision (SÄO-KAP-5) är planeringsledarna ansvariga för att sammanställa och rapportera alla mottagna avvikelser vid ledningens genomgång. Avvikelserna ska sedan ligga som grund till justeringar av anläggningens verksamhetsmål. Planeringsledaren för Spårsäkerhet ansvarar även för att sammanställa en årlig olycksrapport till Transportstyrelsen i enlighet med de riktlinjer som föreskrivs i Transportstyrelsens föreskrifter om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg (TSFS 2011:87). UPPFÖLJNING AV SYSTEMREVISIONER Ledningens genomgång Enhetschefen för Gator och Spår ska årligen kalla till Ledningens genomgång. Vid ledningens genomgång skall Planeringsledarna för Spårsäkerhet samt Spårkonstruktion rapportera resultaten från genomförda systemrevisioner, avvikelser, kontroller, besiktningar samt måluppfyllnad. Vid ledningens genomgång skall reviderade mål fastställas samt beslut fattas för budget och resurser för det fortsatta säkerhetsarbetet med trafikkontorets fasta bananläggningar.

7 Utgåva 5 Datum Sida 7 (7) Rapportering till Transportstyrelsen Planeringsledaren för Spårsäkerhet ska senast den 31:a mars skicka in en årlig olycksrapport till Transportstyrelsen i enlighet med de riktlinjer som föreskrivs i Transportstyrelsens föreskrifter om olycksrapportering för järnväg (TSFS 2011:86). Innehållet skall skickas på av Transportstyrelsen upprättad mall som finns på Transportstyrelsens hemsida. FÖRÄNDRING AV SÄKERHETSSTYRNINGEN All personal inom trafikkontoret, entreprenörer och leverantörer som arbetar med trafikkontorets fasta bananläggningar har skyldighet att rapportera avvikelser samt förbättringsförslag som kan förbättra säkerhetsstyrningen och stärka säkerheten vid de fasta bananläggningarna. Förslagen ska rapporteras enligt rutinen i Tabell 1Tabell 1 för Ändring av säkerhetsstyrning. Tabell 1 - Rutin för ändring av säkerhetsstyrningen Steg Beskrivning Alla som berörs av eller arbetar på trafikkontorets fasta bananläggningar har skyldighet att rapportera alla avvikelser samt förbättringsförslag i säkerhetsstyrningen genom att skicka in en förändringsbegäran till Planeringsledaren för Spårsäkerhet. Planeringsledaren för Spårsäkerhet registrerar alla inskickade avvikelser och förbättringsförslag i säkerhetsstyrningens ändringslista. Planeringsledaren för Spårsäkerhet bedömer den inkomna avvikelsen/förändringsbegäran och utser en ansvarig för att identifiera en lämplig åtgärd. Om Planeringsledaren för Spårsäkerhet gör bedömningen att förändringsbegäran ej skall åtgärdas stängs begäran utan åtgärd. Den som utsetts som ansvarig identifierar en åtgärd av avvikelsen/förändringsbegäran och skickar åtgärden till Planeringsledaren för Spårsäkerhet. Planeringsledaren för Spårsäkerhet presenterar föreslagen åtgärd för Enhetschefen för Gator och Byggnadsverk för att fastställa förändringen. Om den rekommenderade åtgärden inte godkänns återgår begäran till steg 4. Planeringsledaren för Spårsäkerhet planerar när förändringen ska införas och meddelar berörda parter.