Internkontroll. Bestämmelser om. Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal. Giltigt från och med:

Transkript

1 Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Internkontroll Fastställd av TD: Godkänd av GC: Utfärdare: SÄC 1 (13)

2 Bestämmelser om Internkontroll Innehållsförteckning Inledning...3 Spårvägsanläggningen i Göteborg och Mölndal...3 Verksamhetsutövare...3 Säkerhetsstyrning...3 Policy och mål...3 Normer för trafiksäkerhetsarbetet...4 Uppföljning av Säkerhetsstyrning...4 Medel och metoder...7 Trafikkontorets organisation...8 Arbetsuppgifter, befogenheter samt samarbets- och samrådsförhållanden...9 Delegation Befogenhetsfördelning...9 Projektorganisation...9 Drift- och underhållsorganisation...9 Trafikkontorets leverantörer Rutiner för olyckor, tillbud och avvikelser Riskanalys Bilaga 1 Befogenhetsfördelning Bilaga 2 Bilaga till trafikavtal Bilaga 3 Verksamhetsutövare för spårvägsanläggning 2 (13)

3 Bestämmelser om Internkontroll Inledning Dessa bestämmelser följer Järnvägsstyrelsens gällande föreskrifter om internkontroll genom säkerhetsstyrning. Spårvägsanläggningen i Göteborg och Mölndal Bananläggningen i Göteborgs stad och Mölndals kommun uppdelas i spåranläggning inklusive signaler samt kontaktledningar. Myndighet för spårvägsanläggning inklusive signaler är Järnvägsstyrelsen. För kontaktledningar är Elsäkerhetsverket myndighet. Verksamhetsutövare Verksamhetsutövare för spårvägsanläggningen för spårvagn i Göteborg och Mölndal är Göteborgs Stads Trafikkontor, här kallat Trafikkontoret, med undantag av spår vid vagnhallen Rantorget och Majorna samt samtliga rangerspår, där Göteborgs Spårvägar, är verksamhetsutövare, se bilaga 3. Beträffande trafikledningsansvaret (som normalt är en del av spårinnehavet), köper Trafikkontoret denna tjänst av Göteborgs Spårvägar som har tillstånd för särskild trafikledningsverksamhet. Det är även Göteborgs Spårvägar som är trafikutövare på Trafikkontorets spåranläggning. För dessa verksamheter (trafikledning och trafikering har Göteborgs Spårvägar en separat säkerhetsordning). Säkerhetsstyrning Policy och mål Säkerhetpolicy Syftet med säkerhetspolicyn är att den ska vara vägledande i arbetet med säkerhetsfrågor. Säkerhetspolicyn utrycker också de grundsatser som gäller för säkerhetssystemet och säkerhetsförbättringar. Trafikkontorets säkerhetspolicy avseende bananläggningen lyder: Alla ska vara säkerhetsmedvetna och bidra till en verksamhetsutveckling av spårvägssystemet så att säkerheten är minst lika säker som för övriga transportsystem. 3 (13)

4 Bestämmelser om Internkontroll Trafiksäkerhetsmål Följande trafiksäkerhetsmål, som även innefattar spårvägstrafiken, har i november år 2004 antagits av Trafiknämnden i Göteborg: Nollvisionen innebär att det långsiktiga målet är att ingen ska dödas eller skadas svårt. Vi ska minska antalet dödade och svårt skadade i Göteborgstrafiken med 50 procent fram till 2010 från nivån år Normer för trafiksäkerhetsarbetet Ansvaret för säkerhetsarbetet är fördelat mellan Trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar. Normer och ansvarsfördelningen framgår av bilaga till de båda parternas Trafikavtal ( ) avseende spårvagnstrafik i Göteborg och Mölndal (se bilaga 2). Trafikkontoret och Göteborgs Spårvägar har även en gemensam Trafiksäkerhetsinstruktion där Trafikkontoret ansvarar för kapitel 1, 2, 5 och 7 och Göteborgs Spårvägar ansvarar för kapitel 3. Uppföljning av Säkerhetsstyrning Uppföljning av Trafikkontorets säkerhetsstyrning sker på flera olika nivåer. Ledningens genomgång Ledningens genomgång ska ske en gång per år där verksamhetsutveckling och resurser säkerställs. Ledningens genomgångar ska dokumenteras i protokoll. Interna revisioner Interna revisioner, både system- och dokumentrevisioner, ska utföras vartannat år. Med systemrevision avses en systematisk undersökning för att avgöra om säkerhetspåverkande aktiviteter och tillhörande resultat överensstämmer med vad som planerats och om aktiviteterna genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå målen. Systemrevision kan ske av Trafikkontoret och av Trafikkontorets leverantörer. Med dokumentrevision avses en systematisk undersökning för att avgöra om Trafikkontorets säkerhetsordning uppfyller Järnvägssäkerhetslagen (1990:1157), Förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg samt de föreskrifter som Järnvägsstyrelsen givit ut. 4 (13)

5 Bestämmelser om Internkontroll I dokumentrevision ingår även en kontroll av att bestämmelser, rutiner mm är lämpligt utformade med hänsyn till verksamheten. Dokumentrevisionen kan även innefatta Trafikkontorets leverantörers kvalitetssystem. Gatuchefen och säkerhetscontroller upprättar förslag till revisionsplan som godkänns av trafikdirektören. Underlaget till revisionsplanen ska bl a vara Utfall och analys av föregående revisionsplan Analys av händelseregister Beroende på utfall av föregående revisionsplan upprättas åtgärdsprogram. Gatuchefen rapporterar utfall och eventuellt åtgärdsprogram till trafikdirektören som även godkänner åtgärdsprogram. Trafiksäkerhetsmål Trafiksäkerhetsmålet följs årligen upp av Trafikkontoret. Kontroll av trafikförslag och projektering Under upprättandeskedet ska spårsäkerheten beaktas och säkras. Det slutliga trafikförslaget ska granskas av säkerhetscontroller. Dokumentation vad gäller spårsäkerheten ska upprättas i form av en granskningsrapport. Om inte alla synpunkter som påpekats i denna granskning kan beaktas ska motiv till detta redovisas skriftligen. Innan projekteringsuppdraget upphandlas ska projektledaren förvissa sig om att granskningsrapport finns. Om så inte är fallet ska det återlämnas till ansvarig för trafikförslaget. Alla kontakter vad gäller spårsäkerheten bör dokumenteras. Dokumentationen ska dels sändas till ansvarig för spårsäkerheten dels redovisas vid projektredovisningen. Det slutliga förslaget ska granskas ur spårsäkerhetssynpunkt av säkerhetscontroller och ur konstruktionssäkerhetssynpunkt av konstruktionsteknisk säkerhetsansvarig. Granskningsrapporter ska upprättas. Dessa rapporter ska bifogas det färdiga uppdraget. Om inte alla synpunkter som påpekats i dessa granskningar kan beaktas ska motiv till detta redovisas skriftligen. Om dessa rapporter ej finns med vid redovisningen ska uppdraget ej anses färdigt. 5 (13)

6 Bestämmelser om Internkontroll Alkohol och Droger Personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten, kan vid olika tillfällen komma att alkohol- och drogtestas. Alkohol- och drogtester utförs i följande fall: I samband med läkarkontroll vid grundutbildning av säkerhetspersonal. Vid flygande kontroller av årligen slumpvis utvalda personer som innehar godkänd legitimation. I samband med olycka eller tillbud. Då misstanke om alkohol- eller drogpåverkan föreligger. Besiktning av bananläggning För att uppfylla kraven på trafiksäkerhet, teknisk funktion, resekomfort och miljö samt teknisk säkerhet genomförs besiktningar på Trafikkontorets bananläggning. Besiktningar utförs enligt Banstandard i Göteborg Besiktning av arbetsfordon Alla fordon som är utrustade med järnhjul och ska användas i arbete (trafikerat och/eller avstängt spår) på Trafikkontorets spårvägsnät ska besiktigas. För fordon som omfattas av Järnvägsstyrelsens gällande föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon ska fordonsägare även kunna uppvisa godkännande av Järnvägsstyrelsen. Arbetsfordon kan få två olika slags tillstånd, nämligen Tillfälligt tillstånd Tillsvidaretillstånd För att få utöva besiktning av arbetsfordon krävs Fordonsteknisk utbildning eller likvärdig kompetens. Säkerhetscontroller godkänner och legitimerar fordonsbesiktningsman. Besiktningsprotokoll och godkännande av samtliga fordon, förvaras på Trafikkontoret. 6 (13)

7 Bestämmelser om Internkontroll Medel och metoder Kontaktman hos leverantör Leverantörer till Trafikkontoret som har säkerhetspersonal ska utse en kontaktman inom sin organisation som ska ansvara för att leverantörens egen säkerhetspersonal uppfyller krav som ställs av Järnvägsstyrelsen och Trafikkontoret. Kontaktman ska lägst ha behörighet A (säkerhetsledare). Kontaktmannen ska kontinuerligt ta kontakt med Trafikkontorets säkerhetscontroller. Kontaktman ska upprätta rutiner som säkerställer att Trafikkontorets säkerhetscontroller snarast meddelas då kontaktman får kännedom om att säkerhetspersonal är medveten om eller misstänker att det egna hälsotillståndet har förändrats så att aktuella hälsokrav inte uppfylls. har sammanhängande sjukskrivning i mer än 4 veckor eller har upprepad korttidsfrånvaro som saknar godtagbar förklaring. Kontaktman ska upprätta rutiner som säkerställer att person som tagits ur säkerhetstjänst ej återgår i säkerhetstjänst innan klartecken lämnats från Trafikkontorets säkerhetscontroller. rapport lämnas till Trafikkontorets Säkerhetscontroller om vilka säkerhetsledare och säkerhetsmän som 6 och 12 månader efter erhållen legitimation utövat säkerhetstjänst under den senaste sexmånadersperioden, vilka bevakare som efter erhållen legitimation utövar tjänst minst 8 timmar per kalenderår samt vilka fordonsförare som efter erhållen legitimation utövar tjänst minst 20 timmar per kalenderår. Kontaktman delges avvikelse om sådan inträffar inom den egna organisationen. Avvikelsen ska dokumenteras och åtgärder ska vidtas i organisationens kvalitetssystem om nödvändigt. Kontaktmannen ansvarar för att personal i säkerhetstjänst genomgår repetitionsutbildningar som Trafikkontoret erbjuder. Arbeten i farlig närhet av spår För arbeten i eller i farlig närhet av spår finns ett rapporteringssystem där ett grundläggande krav är att arbeten ska anmälas till Göteborgs Spårvägars trafikledningsexpedition (TLX). 7 (13)

8 Bestämmelser om Internkontroll Inköp av material Material till räls och växlar upphandlas samt kontrolleras av Trafikkontoret. Avsteg från detta beslutas av Konstruktionsteknisk säkerhetsansvarig. Trafikkontorets organisation Nedanstående organisationsschema visar Trafikkontorets linjeorganisation. TD, Trafikkontoret GC, Väg och Bana C, Drift & Underhåll C, Proj & Bygg SÄC KSA PLL PL Trafikkontorets leverantörer (konsulter, entreprenörer m fl) TD Trafikdirektör GC Gatuchef C Chef för respektive sektion Funktion inom Trafikkontorets säkerhetsorganisation SÄC Säkerhetscontroller KSA Konstruktionsteknisk säkerhetsansvarig PLL Planeringsledare, spårvägsdrift PL - Projektledare 8 (13)

9 Bestämmelser om Internkontroll Arbetsuppgifter, befogenheter samt samarbetsoch samrådsförhållanden Delegation Befogenhetsfördelning Se bilaga 1. Projektorganisation Vid om- och nybyggnad ska projektledare genom samråd förankra trafikförslag och projektering hos säkerhetscontroller, konstruktionsteknisk säkerhetsansvarig samt planeringsledare, spårvägsdrift. Dessutom ska projektledare säkerställa hos konstruktionsteknisk säkerhetsansvarig att - rätt material används. - konstruktionen uppfyller krav enligt Banstandard i Göteborg. säkerhetscontroller att - säkerhetsplanering av utförandet sker. planeringsledare, spårvägsdrift, att - anläggningen kan skötas. - planering för eventuell ibruktagandebesiktning sker. Drift- och underhållsorganisation Vid drift- och underhållsåtgärder ska planeringsledare, spårvägsdrift, genom samråd förankra projektering hos säkerhetscontroller och konstruktionsteknisk säkerhetsansvarig. Dessutom ska planeringsledare, spårvägsdrift, säkerställa hos konstruktionsteknisk säkerhetsansvarig att - rätt material används. - konstruktionen uppfyller krav enligt Banstandard i Göteborg. säkerhetscontroller att - säkerhetsplanering av utförandet sker. 9 (13)

10 Bestämmelser om Internkontroll Trafikkontorets leverantörer Säkerhetspåverkande arbetsuppgifter ska klart framgå av Trafikkontorets administrativa föreskrifter för aktuell entreprenad. Mall för administrativa föreskrifter finns i TPU (Trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisningar). Rutiner för olyckor, tillbud och avvikelser Rutiner vid olyckor och tillbud finns beskrivna i säkerhetsbestämmelse Utredning av tillbud och olyckor. Trafikkontoret anlitar Göteborgs Spårvägar att ta emot och sammanställa rapporter om olyckor, tillbud och avvikelser, vilka kontinuerligt rapporteras till Trafikkontoret. Vid möten med funktionsentreprenör för driftverksamhet av banan förmedlas avvikelserapporter från TLX m fl. Rapporter ska innehålla avvikelse, vidtagen åtgärd samt signatur av ansvarig för åtgärd. Riskanalys När ny teknik, nya principer, väsentliga förändringar i existerande organisation och anläggning eller oprövade lösningar som har en trafiksäkerhetsmässig betydelse avses att införas ska riskanalys, eller i enklare fall riskbedömning, utföras, verifieras och dokumenteras. 10 (13)

11 Bilaga 1, Befogenhetsfördelning Bilaga 1, Befogenhetsfördelning Trafikdirektör (TD) Trafikdirektören har det övergripande ansvaret för att säkerhetsordningen finns upprättad och vidmakthålls samt delegerar ansvaret att tillse att säkerhetssystemet uppfyller krav enligt Järnvägssäkerhetslagen. fastställer policy, mål och erforderlig finansiering för säkerhetsarbetet. Gatuchef (GC) Gatuchefen godkänner policy, mål och erforderlig finansiering för säkerhetsarbetet ansvarar för att Trafikdirektören fortlöpande informeras om säkerhetsarbetet ska följa upp att verksamheten utvecklas i enlighet med fastställd säkerhetsordning ska begära tillstånd för större om- eller tillbyggnader av spårvägsnätet hos Järnvägsstyrelsen Säkerhetscontroller (SÄC) Säkerhetscontrollern ska vara Trafikkontorets kontaktman med Järnvägsstyrelsen. ansvarar för att säkerhetsordningen upprättas, efterlevs och vidmakthålls. ansvarar för att driva säkerhetsarbetet samt att fortlöpande informera gatuchefen om detta. ansvarar för att Trafikkontorets delar av säkerhetsbestämmelser om Bedrivande av trafik och arbeten på spåret (TRI) upprättas och efterlevs. ansvarar för att säkerhetsbestämmelser om Hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten upprättas och efterlevs. 11 (13)

12 Bilaga 1, Befogenhetsfördelning ansvarar för att säkerhetsbestämmelser om Kompetens och utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten upprättas och efterlevs. ansvarar för att säkerhetsbestämmelser om Arbetsfordon; kravspecifikation, besiktning, funktionskontroll och underhåll upprättas och efterlevs. ansvarar för att Trafikkontorets delar av säkerhetsbestämmelse om Utredning av olyckor och tillbud samt röjning vid olycka upprättas och efterlevs. ansvarar för att punkterna i säkerhetsbestämmelser om Internkontroll genomförs och efterlevs. ska utgöra samrådspart i enlighet med Trafikkontorets projektorganisation samt Drift- och underhållsorganisation. Konstruktionsteknisk säkerhetsansvarig (KSA) Konstruktionsteknisk säkerhetsansvarig ansvarar för att den konstruktionstekniska säkerheten uppfylls och vidmakthålls. ansvarar för att driva arbetet med den konstruktionstekniska säkerheten för spårvägsanläggningen. ansvarar för att säkerhetsbestämmelser om Besiktning och underhåll av spåranläggningar upprättas och efterlevs. ansvarar för att upprätta och följa upp funktions- och konstruktionskrav på SISÄ-anläggningar och förreglade växlar. att utifrån rapportering och inventering utföra riskanalys, värdera och föreslå prioritering av åtgärder samt upprätta upprustningsprogram. ska utgöra samrådspart i enlighet med Trafikkontorets projektorganisation samt drift- och underhållsorganisation. Planeringsledare, spårvägsdrift (PLL) Planeringsledare, spårvägsdrift, ansvarar för att genomföra ibruktagandebesiktningar av om- och tillbyggnader av spårvägsbanan och SISÄ-anläggningar. 12 (13)

13 Bilaga 1, Befogenhetsfördelning att se till att funktionsentreprenören upprätthåller en fungerande beredskapsorganisation för felavhjälpning, olycks- och skadehantering samt medverkan i utredningsarbetet. ska utgöra samrådspart i enlighet med Trafikkontorets projektorganisation. 13 (13)

14 Bilaga 2, Bilaga till trafikavtal Sidan 1 av 4

15 Bilaga 2, Bilaga till trafikavtal Sidan 2 av 4

16 Bilaga 2, Bilaga till trafikavtal Sidan 3 av 4

17 Bilaga 2, Bilaga till trafikavtal Sidan 4 av 4

18 Gallileigata, 3nGu Torpagatan Friggagatan Bäckeliden Birkagatan Bögatan Vörtgatan Framnäsgatan Fredriksdalsgatan Bilaga 3, Verksamhetsutövare för spårvägsanläggning Sidan 1 av 3 Teleskopsgatan, 3uGn Rymdtorget, 3u Allhelgona k., 3uGn Kortedala torg 2, 3nGn Kortedala torg 1, 5uGu Nymånegatan, 3u Beväringsgatan, 3n Bellevue Munkebäcksgatan Poppelmansgatan Sanatoriegatan Kärralundsgatan Varbergsgatan Krokslätts parkgata Fredåsgatan Bifrostgatan Mölndals sjukhus Länsmansgatan Tempelgatan Getebergsäng G:\Aktuella_Projekt_2005\ _TK_Sakerhord_05_112\21_Säkerhetsbestämmelser\5 Internkontroll\arbetsmtrl\Bilaga 3, sid doc Welandergatan Säveåns strandgata Kalles väg Malmsjögatan Storkgatan TRAFIKRIKTNING TRAFIKRIKTNING Tillhör GS

19 Bilaga 3, Verksamhetsutövare för spårvägsanläggning Sidan 2 av 3

20 Bilaga 3, Verksamhetsutövare för spårvägsanläggning Sidan 3 av 3