Verksamhetsberättelse

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Socialtjänst Fastställd av kommunstyrelsen

2

3 INNEHÅLL 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 3 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 5 RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 5 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 6 FRAMTIDEN 6 LEDNING 7 BESKRIVNING 7 INFORMATIONSMÅTT 7 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 7 EKONOMI 7 MÅLUPPFYLLELSE 8 VÅRD OCH OMSORG 9 UPPDRAG 9 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 9 INFORMATIONSMÅTT 9 EKONOMI 10 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 13 UPPDRAG 13 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 13 INFORMATIONSMÅTT 13 EKONOMI 14 MÅLUPPFYLLELSE 16 FUNKTIONSHINDER 19 UPPDRAG 19 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 19 INFORMATIONSMÅTT 20 EKONOMI 20 BILAGA: BILAGA 1: INVESTERINGSREDOVISNING PER PROJEKT VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 1 -

4 Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansv sjuksköterska, MAS Medicinskt ansv för rehabilitering, MAR Administration Funktionshinder Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg Administrativ chef Jonas Lundqvist Verksamhetschef Ingvor Gunnarsson Verksamhetschef Tina Forsgren Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda livsvillkor hela livet för människor som vistas i Härryda kommun genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och arbetsmarknadsåtgärder. POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna Vård och omsorg, Individoch familjeomsorg samt för Funktionshinder. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Dessa har inför kompletterats med verksamhetsmål för psykiskt funktionshindrade samt verksamhetsmål för utsatta barn och ungdomar. BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR Bedömningen av måluppfyllelse symboliseras av pilar med nedanstående innebörd. Det är verksamhetsmålet som bedöms. Symbolisering av pilar används även för bedömning av de finansiella målen. = Målet är uppnått = Målet har inte uppnåtts = Målet är delvis uppnått VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 2 -

5 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun skall medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov. Indikator Antal ej verkställda beslut inom 3 månader avseende särskilt boende (Mätdag 31/12) Behov av särskilt boende Antal platser särskilt boende (Mätdag 31/12) Antal BGT-lägenheter (Mätdag 31/12) Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta över 19 år Antal lägenheter för funktionsnedsatta 81* * Exklusive Båtsmanstorpet som under perioden används inom Individ- och familjeomsorg Under har alla med beslut om särskilt boende för äldre erbjudits en lägenhet inom 3 månader. Alla har dock inte valt att utnyttja erbjudandet. För framtida behov upprättas årligen planer för utbyggnad som baseras på befolkningsprognos. Behovet av särskilda boenden påverkas även av tillgången på BGT (Bostäder med God Tillgänglighet). Behovet av bostad med särskild service i form av gruppbostad har minskat under vilket lett till att en gruppbostad har avvecklats. Beslut om servicebostad har inte kunnat verkställas inom 3 månader men verksamheten arbetar hela tiden med att finna alternativa lösningar till dess att beslut kan verkställas. Under våren 2013 tillkommer fem nya lägenheter och därmed förbättras möjligheterna att nå målet att verkställa inom lagstadgad tidsgräns. För barn/ungdomar med särskilda behov som inte kan tillgodoses i kommunens egna boenden köps plats hos andra vårdgivare. Det behovet har ökat under. Sammantaget bedöms målet uppfyllt. SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Ledning LSS-handläggningens utformning och innehåll ska försäkra medborgare med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Vård och omsorg Målgruppen ska vara informerad om de tjänster och det utbud som finns inom Vård och omsorg. All verksamhet har en helhetssyn som utgår från brukaren, som har rätt att vara delaktig i genomförandeprocessen. Vård- och omsorgsarbetet inriktas på att skapa trygghet i livet, god service och omsorg. Stödja anhöriga. Utveckla metoder som förebygger personskador hos brukaren. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 3 -

6 Individ- och familjeomsorg Att ge barn och unga som Individ- och familjeomsorgen har kontakt med tillgång till vuxna som de kan förlita sig på. Stöd i boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa för att klara sin vardag och öka möjligheten att ingå i en social gemenskap. Samverkansavtal upprättas med den psykiatriska slutenvården och öppenvården som garanterar den enskilde ett samlat stöd för behandling och socialt stöd. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Färre ungdomar och vuxna blir långtidsberoende av försörjningsstöd. Personer med behov av försörjningsstöd och en komplex problematik ges möjlighet till samordnade insatser för en återgång till egen försörjning. Det totala antalet bidragsmånader/ hushåll ska inte överstiga 6 månader. Via avtal med arbetsförmedlingen används olika former av skyddade anställningar/arbetsträning för att öka den enskildes möjlighet till arbete. Verksamheterna beskriver och utvärderar varje år de samverkansformer som används. 10 grupper genomförs för barn och unga i utsatta hemmiljöer. Funktionshinder Metoder för tidig upptäckt av normbrytande beteende enligt Pinocciomodellen används i kommunens samtliga förskolor. Gemensamma seminarier med UTK i modellen. Föräldrautbildning och föräldrastöd erbjuds utsatta barn och ungas föräldrar via socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Personal inom skola och socialtjänst genomför gemensamma utbildningsinsatser i evidensbaserade metoder minst en gång per år. Stöd ges i boendet för personer med missbruk och psykisk ohälsa för att klara sin vardag och öka möjlighet att ingå i en social gemenskap. Samverkansavtal upprättas med den psykiatriska slutenvården och öppenvården som garanterar den enskilde ett samlat stöd för behandling och socialt stöd. Verksamheten ska verkställa biståndsbeslut på sådant sätt att brukarna upplever att de fått sina behov tillgodosedda. Målet är att den enskilde får möjligheter att leva som andra. Att daglig verksamhet utformas på sådant sätt att den tillgodoser behovet av daglig sysselsättning och stimulans för personer med funktionshinder inom kommunen. Verksamhetens inriktning ska syfta till att förbereda för förvärvsarbete. Inom ram för budgeterade medel ska verksamhetens utformning och innehåll tillförsäkra medborgarna med funktionshinder goda levnadsvillkor. Verksamheten ska eftersträva att beviljat LSS-beslut verkställs inom kommunen. Sektorn för socialtjänst bedömer 85 procent av målen som helt uppfyllda och 15 procent som delvis uppfyllda. För målgruppen inom Vård och omsorg har betygen i brukarundersökningen sjunkit gällande frågan hur väl brukarna känner sig informerade om hur de kan lösa sina behov. Detta tolkas som en indikation på att verksamheten inte uppfyllt målet fullt ut. Verksamheten kommer att fortsätta arbetet med bra och tydlig information till brukare och anhöriga för att uppnå en högre nöjdhet bland brukarna framöver. Inom målet gällande människors arbetsförmåga med åtföljande verksamhetsmål nås inte full måluppfyllelse när det gäller antalet ungdomar som beretts unga jobb. De ungdomar som uppbär försörjningsstöd har en komplex och sammansatt problematik och står ofta långt ifrån arbetsmarknaden. Det gäller även för vuxna som uppbär försörjningsstöd där färre än planerat kommer ut i egen sysselsättning vilket innebär att bidragstiderna ökat. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 4 -

7 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 2013 Verksamhet, tkr Ledning och administration Vård och omsorg Individ- och familjeomsorg Funktionshinder Nettokostnad Sektorn redovisar en negativ budgetavvikelse på 12,2 mkr som motsvarar en avvikelse om 2,5 procent av sektorns budgeterade anslag. Ledning och administration visar en negativ budgetavvikelse på 1,4 mkr. Detta beror i huvudsak på personalkostnader av engångskaraktär samt fler köpta korttidsplatser för äldre än budgeterat. Vård och omsorg överskrider budgeten med 10,2 mkr. Drygt 7 mkr av underskottet återfinns inom hemtjänsten där behovet är större än budgeterat, samt att fastställt timpris ej kunnat hållas. Analys- och förbättringsarbete pågår. Verksamheten har även haft obudgeterade utgifter för personalärenden på 1,3 mkr. Individ och Familjeomsorg lämnar ett underskott på 5,3 mkr. Utbetalat försörjningsstöd överstiger budget med 1,3 mkr. Antal hushåll med försörjningsstöd har ökat och den totala bidragstiden per hushåll har ökat 0,5 månader. Kostnaderna för placerade barn har överskridit budget med ca 2,9 mkr. Dock har antalet placeringar av barn och unga i Hem för vård och boende (HVB) sjunkit under året från 16 till sex, vilket ger ett gynnsammare läge inför Antalet familjehemsplaceringar har ökat under året och framöver planeras satsningar på att kontraktera ytterligare jourfamiljehem för att undvika placeringar i så kallade konsulentstödda familjehem. Funktionshinder har en positiv budgetavvikelse på 4,7 mkr. Den främsta anledningen till resultatet är lägre kostnader om 4,8 mkr för personlig assistans då antalet brukare inte ökat i budgeterad omfattning. Därutöver förekommer endast små avvikelser inom verksamheten. RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN Belopp i tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Köp av verks, bidrag o övr tjänster Lokalkostnader Avskrivn, internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader ram Jämfört med års bokslut har kostnader för sektorn ökat med 2,4 procent och intäkterna minskat med 4,7 procent. Detta innebär en nettokostnadsökning med 5 procent. De minskade intäkterna beror till stor del på lägre interna transaktioner som även påverkar kostnaderna i samma utsträckning men också lägre intäkter från Försäkringskassan gällande personlig assistans.

8 Personalkostnaderna har ökat med 14,5 mkr vilket till stor del förklaras av den årliga lönerevisionen. Lokalkostnaderna har ökat i enligt med kommunens lokalresursplanering samt ökat antal lägenheter inom Individ- och familjeomsorgen. INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 2013 Verksamhet, tkr Datainventarier Arbetsmiljöåtgärder Reinvesteringar Nybyggnationer Nytt larm VoO Nettoutgift Sektorns investeringsbudget uppgick till sammanlagt 2,8 mkr inklusive ombudgeteringar. Under året har investeringar för 4,1 mkr gjorts, vilket innebär ett överskridande av budgeten med 1,3 mkr. Orsaken till överskridandet är att sektorn påbörjat ett utbyte av larmen på kommunens särskilda boenden för äldre. Investeringsmedel för detta (sammanlagt 3,2 mkr) finns avsatta 2013 men då det gamla larmet fungerat bristfälligt påbörjades utbytet redan under hösten. FRAMTIDEN En viktig framgångsfaktor är förmågan att samverka med andra. För en god vård och omsorg om de mest sjuka äldre krävs en nära samverkan mellan huvudmän. För att bryta människor utanförskap gällande arbetsmarknad, boende, integration och övriga levnadsvillkor krävs ett intensivt samarbete med andra samhällsaktörer och vårdgivare. Nya former för arbetsträning och daglig verksamhet behöver utvecklas, gärna i samverkan med andra, för att öka människors förmåga till egen försörjning. Behovet av bostäder och boendelösningar för särskilda grupper kräver både ökad tillgång till bostäder och till nya lösningar. Bostäder med God Tillgänglighet (BGT) är ett bra exempel på det. Det kommer att ställas större krav på flexibilitet i boendet då fler behöver växla mellan olika boendeformer. Det medför ökade krav på rörlighet även för socialtjänstens medarbetare. Kompetensutveckling med fokus på värdegrundsarbete och brukarinflytande går som en röd tråd genom all verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet kommer att fortsätta att utvecklas. Socialtjänsten får en närmare koppling till forskning och evidensbaserade metoder vilket gynnar verksamheten inte minst med tanke på framtida kompetensförsörjning. Framgångsrik rekrytering och förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att vara avgörande för hur väl socialtjänsten klarar sitt uppdrag i framtiden. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 6 -

9 Ledning LEDNING BESKRIVNING Ledningen har i uppdrag att leda och samordna sektorns olika verksamheter och företräda sektorn internt och externt. Sektorns ledning består av sektorschef, verksamhetschefer och administrativ chef. Dessa ingår också i sektorns ledningsgrupp, som ska ge stöd i beslutsfattande, verkställighet och ledarroller så att socialtjänstens chefer och stab uthålligt klarar sina uppdrag och mål. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, ligger organisatoriskt under sektorschefen. Det medicinska ansvaret omfattar hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering upp till sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutnivå och har som målsättning att kommuninvånarna ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Socialtjänstens administration svarar för sektorsövergripande uppgifter inom bl.a. arkiv och diarieföring, tillstånd och tillsyn, ekonomi, it, lokalplanering, utredning, utveckling och kvalitetsarbete samt nämndadministration för sociala myndighetsnämnden. Inom administrationen finns också handläggarenheten som ansvarar för biståndsbedömning och avgiftshandläggning för Vård och omsorg samt LSS-handläggning för Funktionshinder. INFORMATIONSMÅTT 2010 Årsarbetare 30 34,16 16,72 29,7 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Ett verksamhetsmål finns fastställt, "LSS-handläggningens utformning och innehåll ska försäkra medborgare med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor", och detta anses uppfyllt. Under har Förvaltningsrätten avgjort tio överklaganden på beslut som Härryda kommun fattat och endast i ett av dessa ärenden ansåg Förvaltningsrätten att kommunen fattat ett felaktigt beslut. EKONOMI 2013 Ledning, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser avvikelsen uppgår till sammanlagt 1,4 mkr netto varav kostnaderna överskrids med 2,8 mkr och intäkterna med 1,4 mkr. Underskottet orsakas i huvudsak personalkostnader av engångskaraktär samt högre kostnader för köpta korttidsplatser för äldre än budgeterat. Största delen av underskottet för köpta korttidsplatser uppstod under första delen av året och har minskat som en effekt av att åtgärder vidtagits inom sektorn. I en mätning under hösten har Härryda haft den kortaste vårdtiden bland de kommuner som ingår i LGS samverkansorganisation (Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö och Göteborg). Dvs. den tid vårdtagaren ligger kvar på sjukhuset efter det att kallelse till vårdplanering skickats, tills vårdtagaren kan komma hem. En kort vårdtid minskar kostnaderna för både kommunen och sjukvården. Utöver ovanstående har obudgeterade hyreskostnader och hyresintäkter för BGT-lägenheter medfört att både kostnader och intäkter blivit högre än budget. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 7 -

10 Ledning Ledning, poster för budgetavvikelser i tkr Poster för intäkter BGT Mölnlycke/Landvetter Övriga intäkter Summa intäkter Poster för kostnader Personalärenden av engångskaraktär Köpt korttidsvård BGT Mölnlycke/Landvetter Hemtjänst Övriga kostnader Summa kostnader Netto Jämförelse med föregående år Jämfört med föregående år har nettokostnaderna minskat med 3,8 mkr och underskottet gentemot budget har minskat med 4,0 mkr. Kostnadsminskningen beror på förändring i interna transaktioner gentemot Vård och omsorg. MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Personer med funktionsnedsättninhandläggningens LSS- Antal överklaganden till Förvaltningsrät- tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och innehåll ska försäkra (Totalt antal ären- utformning och ten som accepterats. inflytande. medborgare med den/accept) funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. 10/1 10/0 0/1 2/0 Förvaltningsrätten har under avgjort tio fall där Härryda kommuns handläggarenhet fattat beslut som överklagats. I nio av dessa beslut har Förvaltningsrätten bedömt att Härryda kommuns handläggarenhet fattat rätt beslut och gav avslag på överklagan. I ett av fallen dömde Förvaltningsrätten till den överklagandes fördel. Ytterligare fyra överklaganden inväntar dom från Förvaltningsrätten. Under har även Kammarrätten behandlat två överklaganden och i båda fallen fick den överklagande avslag. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 8 -

11 Vård och omsorg VÅRD OCH OMSORG UPPDRAG Verksamheten inom Vård och omsorg utgår från nationella mål för äldrepolitiken, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, Politiska inriktningsmål för äldrepolitiken i Härryda kommun samt, Politiska inriktningsmål för arbetet med Hälso- och sjukvården. Inom omsorgen för äldre erbjuds hälso- och sjukvård och social omsorg som utgår från individens behov. Vård och omsorgsarbetet ska inriktas på att skapa trygghet i livet, god service och omsorg. All verksamhet ska ha en helhetssyn med utgångspunkt från brukaren som har rätt att vara delaktig i genomförandeprocessen. Omsorgen och omvårdnaden ska utformas förebyggande för att stärka och bevara hälsan hos den enskilde. Äldre människor ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Olika typer av bostäder ska finnas som är anpassade till de äldres behov och förutsättningar. Anhöriga och närståendes delaktighet i omsorgsarbetet ska underlättas. Personalen ska kontinuerligt kompetensutvecklas och särskild vikt läggs vid etik och bemötandefrågor. Vård och omsorg består av äldreboende, hemtjänst, förebyggande verksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Den kommunala hälso- och sjukvården innefattar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Vård och omsorg har metodiskt och systematiskt genomfört uppföljningsarbete av både budget och mål/resultat för att få en långsiktigt hållbar och kostnadsmedveten utveckling inom verksamhetsområdet. uppvisar trots det ett underskott. Olika slags informationskampanjer har lett till ökad kunskap bland medborgare om det utbud och tjänster som finns inom verksamheten. Arbetet med värdegrund, kontaktmannaskap och utvecklingen av den individuella genomförandeplanen har lett till ett ökat inflytande för brukarna över genomförandeprocessen. Förbättrings- och utvecklingsarbetet har fördjupats inom viktiga områden, bland annat med hjälp av externa stimulansmedel. En rad aktiviteter inom områdena sociala aktiviteter och meningsfullhet samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom har genomförts med goda resultat. Likaså har teknikutvecklingen, anhörigstödet och den förebyggande verksamheten genom olika insatser och tjänster förbättrats. Detta har lett till ökad trygghet samt en god service och vård och omsorg. INFORMATIONSMÅTT Årsarbetare Antal besök sjuksköterskenhet Antal besök rehabenheten Antal personer med hemtjänst 1 okt. Antal beviljade timmar hemtjänst per månad (mätmånad oktober) Antal besök dagverksamhet Antal besök dagcentraler ,3 357,9 378, VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN - 9 -

12 Vård och omsorg EKONOMI 2013 Vård och omsorg, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Vård och omsorgs största budgetavvikelse finns inom hemtjänsten. Orsaken till det är bland annat att behoven är större än budgeterat. Verksamheten har heller inte kunnat hålla det fastställda timpriset. Analys och förbättringsarbete pågår fortlöpande för att få bättre kontroll på faktorer som t.ex. tid för resor, utbildning och möten. De särskilda boendena redovisar ett överskott beroende på sent tillsatta tjänster samt något ökade intäkter från brukarna jämfört med budget. Vård och omsorg, poster för budgetavvikelser i tkr Poster för intäkter Statliga stimulansmedel Hemtjänst Särskilda boenden Tekniska hjälpmedel Övriga intäkter Summa intäkter Poster för kostnader Statliga stimulansmedel Hemtjänst Särskilda boenden Tekniska hjälpmedel Sjuksköterskeenheten Övriga kostnader Summa kostnader Netto Jämförelse med föregående år Intäkterna för har minskat jämfört med. Detta beror till största delen förändring i interna transaktioner inom hemtjänstens totalbudget och vägs därmed upp av minskade kostnader på handläggarenheten. Kostnaderna har förutom för lönerevision ökat beroende på helårseffekt Hönekulla gård ca 5 mkr, personalärenden av engångskaraktär 1,3 mkr samt ökade personalkostnader på sjuksköterskeenheten om ca 1 mkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

13 Vård och omsorg MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Skapar metoder som Målgruppen ska Betyget i brukarenkäten underlättar kontakten vara informerad om för SÄBO ska mellan brukaren de tjänster och det vara lägst 70 gällan- och vård- och utbud som finns de påståendet "Jag omsorgsarbetet. inom Vård och får bra information omsorg. om hur jag kan lösa mina behov" All verksamhet har en helhetssyn som utgår från brukaren. Denna har rätt att vara delaktig i beslutsprocessen. Vård- och omsorgsarbetet inriktas på att skapa trygghet i livet, god service och omsorg. Utvecklar stödet till anhöriga. All verksamhet har en helhetssyn som utgår från brukaren, som har rätt att vara delaktig i genomförandeprocessen. Vård- och omsorgsarbetet inriktas på att skapa trygghet i livet, god service och omsorg. Stödja anhöriga. Betyget i brukarenkäten för Hemtjänst ska vara lägst 70 gällande påståendet "Jag får bra information om hur jag kan lösa mina behov" Minst 95 % av brukarna på SÄBO med varaktigt boende (6 mån) har varit delaktiga i att utforma en individuell genomförandeplan (IGP)* Minst 75 % av brukarna i frågan ovan har fått sin IGP uppföljd minst en gång Minst 75 % av brukarna med Hemtjänst med varaktig insats (6 mån) har varit delaktiga i att utforma en individuell genomförandeplan (IGP)* Minst 50 % av brukarna i frågan ovan har fått sin IGP uppföljd minst en gång per år Minst 90 % av de svarande på brukarenkäten som bor på SÄBO anger att de känner till sin kontaktman Minst 90 % av de svarande på brukarenkäten som har Hemtjänst anger att de känner till sin kontaktman 95 % av anhörigvårdarna har kontakt med anhörigkonsulenten minst en gång om året, exkl. brevutskick Minst 70 % av anhörigvårdarna deltar någon gång i aktiviteter anordnade för dem under året % 95 % 5 % 99 % 100 % 75 % 25 % 52 % 75 % 23 % 82 % 93 % 50 % 43 % 66 % 90 % 24 % 71 % 64 % 90 % 26 % 62 % 95 % 95 % 0 % 70 % 70 % 0 % VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

14 Vård och omsorg Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Utveckla metoder Utveckla metoder Andel erbjudande som förebygger som förebygger om hembesök som personskador. personskador hos leder till fallskadeprevention i hemmet brukaren. Andel fall som leder till benbrott (fraktur) 48 % 55 % 7 % 46 % 0,8 % 3,0 % 2,2 % 0,7 % * Tyvärr har varaktigt boende (6 mån) ej kunnat säkerställas. Indikatorn är hämtad från de uppgifter verksamheten lämnar till Socialstyrelsen inför Öppna jämförelser. I november ändrade Socialstyrelsen denna fråga så att delen ang. 6 månader försvann. Av denna anledning har detta ej dokumenterats inom varken särskilda boenden eller hemtjänst. Framöver kommer indikatorn redovisas enligt Socialstyrelsens nya formulering. På olika sätt har aktiviteter genomförts i syfte att öka informationen om utbud och tjänster som finns tillgängliga inom Vård och omsorg. Hemsidans innehåll har utvecklats med hjälp av teknik samt informationsmaterial och broschyrer har förnyats. Inom delar av hemtjänsten och inom äldreboendena har anhörigträffar och brukarråd regelbundet genomförts för att alla berörda skall vara väl uppdaterade om verksamhetens tjänster. Massmedia har vid ett flertal tillfällen redovisat resultat av det förbättringsarbete som pågått och har på så sätt spridit ytterligare information om innehållet i verksamheten. Trots detta har betygen i brukarenkäten gällande dessa frågor sjunkit jämfört med föregående år. Verksamheten kommer att fortsätta arbetet med bra och tydlig information till brukare och anhöriga för att förhoppningsvis uppnå en högre nöjdhet bland brukarna framöver. Brukarens inflytande och delaktighet har ökat genom utvecklingen av de individuella genomförandeplanerna (IGP) samt det fokus på kontaktmannaskap som varit under året. Kontaktmannaskapet bygger på att skapa relation vilket har lett till ökade möjligheter för brukaren till inflytande och delaktighet. Intentionen har varit att alla brukare ska ha en underskriven IGP vilket delvis har uppnåtts. Utbildning i vård och omsorgs värdegrund samt kvalitetsarbetets tydliga fokus på uppdraget och bemötande har underlättat för medarbetare att ha en helhetssyn med brukaren i fokus. Ett gott bemötande och ett väl fungerande kontaktmannaskap skapar även en grund för trygghet. Genom stimulansmedel från bland annat socialstyrelsen och hjälpmedelsinstitutet har verksamheten haft en ökad möjlighet att jobba aktivt med utvecklings- och förbättringsarbete för att höja kvaliteten på den service och omsorg som ges och goda resultat har uppnåtts. Exempel på detta är utökade förutsättningar till ett värdigt liv och meningsfullhet genom ett större utbud av sociala aktiviteter och mer fokus på att efterfråga individuella önskemål och behov. Deltagande i kvalitetsregister har också lett till en utveckling av arbetssätt och metoder. Kvalitetsledningssystemet, patientsäkerhetsarbetet, klagomåls- och synpunktshanteringen och skärpt krav på dokumentation har inneburit en hög medvetenhet i verksamheten om att ständigt jobba med förbättringar utifrån resultat, inom både socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens område. Hälsofrämjande och förebyggande insatser har under året genomförts för gruppen anhörigvårdare utifrån önskade och efterfrågade behov. Träningsredskap utomhus, side by side-cykel är exempel på konkreta föremål som finns tillgängliga för att stimulera till träning och gemenskap. Arbete har också bedrivits för att sprida kunskap och information i verksamheten om vilket stöd anhöriga kan få. Insatser för att förebygga fall och personskador har verkställts genom att funktionen Fixartjänst finns samt de förebyggande hembesök som genomförs med bland annat fallskaderonder i hemmet. Metodutveckling har också skett genom kvalitetsregistret Senior Alert. hanteringen och uppföljningen har utvecklats och systematiserats vilket har lett till att åtgärder för att förebygga risker förbättrats. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

15 Individ- och familjeomsorg INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG UPPDRAG Samhällets insatser till stöd för enskilda inriktas på övergripande, allmänna och individuella insatser. Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg (IFO) har till uppgift att utreda, skydda, stödja och hjälpa utsatta personer i kommunen. Det gäller framför allt individuellt inriktade insatser mot barn, unga, familjer, personer i behov av ekonomisk rådgivning och försörjningsstöd och personer med missbruks- eller beroendeproblematik och även personer med olika former av psykosocial och psykisk ohälsa. Det stöd socialtjänsten förmedlar ska vara ett komplement till den enskildes egna resurser och företrädesvis ges som frivilliga insatser men även utan den enskildes samtycke när lagstiftningens krav på skyddsinsatser för liv och hälsa är uppfyllda. IFO erbjuder arbetsmarknadsinsatser/träning för att öka möjlighet till återgång i arbete, gruppverksamhet för barn i behov av särskilt stöd och föräldrastöd på familjecentraler och i gruppverksamhet och rådgivning vid riskbruk av alkohol/droger. IFO:s verksamheter är ekonomiskt bistånd, flyktingmottagning, resursenhet för barn/unga/familjer, familjerådgivning, utredningsenhet för barn/unga/familjer, familjeenhet för placeringar av barn och familjerätt, socialt arbete för vuxna, arbetsmarknadsåtgärder, förebyggande arbete, ekonomisk rådgivning, konsumentvägledning samt överförmyndarverksamhet. Verksamheten regleras främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), lagen om vård av vuxna missbrukare (LVM), föräldrabalken (FB), Etableringslagen, skuldsaneringslagen samt offentlighets- och sekretesslagen. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE I förhållande till inriktningsmål och verksamhetsmål har Individ- och familjeomsorgen en hög grad av måluppfyllelse. Det är främst inom området försörjningsstöd som mål avseende väntetider inte kunnat nås under vissa tidsperioder. Tiden hushåll uppbär försörjningsstöd har ökat något vilket innebär att målet inte fullt uppnås. Fler hushåll har varit beroende av försörjningsstöd och fler står längre från arbetsmarknaden och har en komplex problematik vilket försvårar rehabilitering och återgång i arbete. Kostnaden för försörjningsstöd har ökat vilket är en konsekvens av rådande konjunktur. Insatser för barn och unga i form av placeringar utanför det egna hemmet innebär att verksamheten har ett negativt kostnadsresultat. Fler barn och unga har varit placerade trots ambitionen att i första hand ge behandlande insatser på hemmaplan. Även när det gäller vuxna missbrukare hålls inte kostnadsramen främst beroende på några placeringar av personer med komplex problematik där behandlingsinstitutioner med specialistkompetens har krävts. Brukarundersökningar genomförs kontinuerligt och där noteras fortsatt höga värden inom områdena bemötande väntetider, information och delaktighet i beslut. INFORMATIONSMÅTT 2010 Årsarbetare 73 71,2 71,9 72,2 Antal barn/unga i familjehem Antal barn/unga med kontaktperson/-familj Antal anmälningar/ansökningar om barn som far illa Antal årsplaceringar barn/unga HVB 14,2 12,3 11,4 13 Antal placerade individer barn/unga Kostnad för HVB barn/unga (netto mkr) 12,5 17,2 14,5 12,6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

16 Individ- och familjeomsorg Antal familjer som har kontakt med resursenheten för stöd i föräldrarollen Antal vuxna som pga. missbruk har kontakt med vuxenheten Antal årsplatser HVB vuxna 9 3, Antal placerade LVM vuxna Antal placerade SoL vuxna Kostnad HVB vuxna (netto mkr) 5,9 2,7 6,8 5,1 Antal hushåll med försörjningsstöd Utbetalt ekonomiskt bistånd (brutto mkr) 16,8 15,2 17,2 15,7 Antal nyanlända flyktingar Antal ärenden budget-/skuldrådgivning EKONOMI 2013 Individ- och familjeomsorg, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Individ- och familjeomsorg har en negativ budgetavvikelse med 5,3 mkr netto. Kostnaderna överskrider budget med 17,6 mkr intäkterna överstiger budget med 12,3 mkr. Utbetalat försörjningsstöd överstiger budget med 1,3 mkr. Antal hushåll som uppburit försörjningsstöd har ökat och den totala bidragstiden per hushåll har ökat 0,5 månader. Att fler hushåll har en försämrad ekonomi märks också på budget- och skuldrådgivningen som haft ett stort tryck under året. Kostnaderna för köpt vård för vuxna personer med missbruksproblem har blivit något dyrare än budgeterat. Två årsplaceringar för personer med komplex problematik där tillräckliga insatser inte kunnat göras med hemmaplanslösningar står för en stor del av kostnadsöverskridandet. Hem för vård och boende (HVB) för barn och unga lämnar ett negativt resultat för trots att antal placeringar minskat under året. Vid årets ingång var 16 barn/ungdomar placerade i HVB och i december var 6 barn/ungdomar placerade. Båtsmanstorpets gruppbostad har använts för att korta vårdtider på institution och har från hösten varit fullt. Boendet kompletteras med individuella behandlingsinsatser från resursenheten. Planering pågår för att tillskapa ytterligare boendealternativ för ungdomar under Även insatser i form av extern köpt intensiv hemmabaserad behandling för att undvika placeringar har medfört budgetöverskridande. Verksamhetens bedömning är ändå att detta varit den bästa lösningen både vård och behandlingsmässigt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Kostnaderna för familjehemsvård har kraftigt ökat och överskrider budget med 2,4 mkr. Totalt har 40 barn/ungdomar varit placerade i familjehem exklusive ensamkommande flyktingbarn. Av dessa har 27 varit placerade i familjehem som kommunen själva har avtal med. 13 barn/ungdomar har varit placerade i så kallade konsulentstödda familjehem. Det har under de senaste åren blivit allt svårare att rekrytera familjehem direkt vilket är en erfarenhet Härryda delar med många kommuner. Många nya familjehem väljer att ansluta sig till vårdföretag. En direktavtalad familjehemsplacering kostar i snitt 500 kr/vårddygn. Kostnaden för konsulentstödd familjehemsvård är mellan kr/vårddygn vilket innebär kraftigt ökade familjehemskostnader. För 2013 planeras satsningar på att kontraktera jourfamiljehem. Kostnaden för arvoden med mera till gode män/förvaltare överskrider budget med 0,4 mkr. en har inte korrigerats utifrån tidigare års utfall vilket under flera år varit negativt. en för detta område har tidigare inte hanterats inom IFO. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

17 Individ- och familjeomsorg Intäkterna avser återsökta medel från migrationsverket avseende flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn, momsåtersökning för köpt vård och ersättning från arbetsmarknadsverket för OSA-anställda och FAS 3-anställda. Individ- och familjeomsorg, poster för budgetavvikelser i tkr Poster för intäkter Återbetalning försörjningsstöd Ensamkommande flyktingbarn Arbetsmarknadsåtgärder Övriga intäkter Summa intäkter Poster för kostnader Försörjningsstöd Hvb vuxna Hvb barn/unga Öppenvård barn/unga Familjehemsvård barn/unga Ensamkommande flyktingbarn Övriga kostnader Summa kostnader Netto Jämförelse med föregående år Jämfört med har både kostnader och intäkter ökat. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat både pga. fler hushåll och längre försörjningsstödstid. Kostnaden per hushåll har också ökat i förhållande till. Samma trend gäller för majoriteten av kommunerna i regionen. När det gäller vuxna missbrukare har antalet individer som varit i kontakt med vuxenenheten ökat med ca tio procent i förhållande till. Antalet placerade individer i HVB och i köpt skyddat boende har varit ungefär samma antal. Några långa och kostsamma placeringar för personer med samsjuklighet vilket kräver särskild anpassad vård och behandling har lett till ökande kostnader jämfört med. Kostnaderna för HVB barn/unga har minskat jämfört med föregående år, medan familjehemsvården ökat med nästan motsvarande summa. Färre barn/ungdomar har varit HVB-placerade men placeringstiden har ökat. Fler barn har gått från institutionsvård till familjehemsvård. Både kostnader och intäkter för ensamkommande flyktingbarn har ökat jämfört med föregående år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

18 Individ- och familjeomsorg MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kommunens invånare Placerade barn och upplever delak- ungdomar ska ha tighet i den sociala besök av socialsekreterare gemenskapen. minst 4 gånger per år Människors arbetsförmåga, resurser och möjlighet till egen försörjning främjas och utvecklas. Att ge barn och unga som Individoch familjeomsorgen har kontakt med tillgång till vuxna som de kan förlita sig på. Stöd i boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa för att klara sin vardag och öka möjligheten att ingå i en social gemenskap. Samverkansavtal upprättas med den psykiatriska slutenvården och öppenvården som garanterar den enskilde ett samlat stöd för behandling och socialt stöd. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Färre ungdomar och vuxna blir långtidsberoende av försörjningsstöd. Barn/ungdomar med bistånd i form av kontaktfamilj/ kontaktperson/ öppenvård ska ha samtal med socialsekreterare minst 2 gånger per år Barn/ungdomar under utredning ska ha minst 2 samtal med socialsekreterare under utredningstid Genomgång av långvariga försörjningsstödsärenden 1 gång per år utifrån barnperspektiv och deltagande i fritidsaktiviteter Insatsen boendestöd för missbrukare ska minska behovet av köpt skyddat boende med 30 % I minst 50 % av ärendena avseende psykiskt funktionshindrade ska det finnas en handlingsplan där vårdoch stödbehovet samordnas Antal personer med psykiskt funktionshinder som erbjuds boendestöd Upprättat avtal Max två veckors väntetid vid ansökan om försörjningsstöd Minst 8 ungdomar ska ha sysselsättning via Unga jobb 60 % av ungdomar som erhållit stöd via Arbetsmarknadsgruppen (AMG) ska bli självförsörjande via arbete/studier 100 % 100 % 0 75 % 100 % 25 % 100 % 100 % % 100 % 0 1 mkr Basvärde utfall minus 30 % Uppg saknas Uppg saknas Uppg saknas Uppg saknas 0 1,3mkr 48/92 50 % 0 26/ % 100 % % saknas 65 % 60 % 5 % 60 % VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

19 Individ- och familjeomsorg Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Människors arbetsförmåga, Personer med behov Minst 25 % av resurser av försörjningsstöd hushållen med och möjlighet till och en komplex långvariga försörjningsstödstagare egen försörjning problematik ges främjas och utvecklasordnade möjlighet till sam- kommer ut i egen insatser för sysselsättning en återgång till egen försörjning. Strukturera samverkan mellan företrädare för utbildning, socialtjänst hälsooch sjukvård, rättsväsende, fritid och kultur. Erbjud och genomför utbildningsoch/eller aktivitetsprojekt för riskgrupper. Identifiera redan i tidiga förskoleåldrarna de barn och deras familjer som bedöms få behov av särskilt stöd. Rikta stärkande och strukturerade skyddsinsatser till de barn/unga och deras familjer som identifieras som utsatta. Det totala antalet bidragsmånader/ hushåll ska inte överstiga 6 månader. Via avtal med arbetsförmedlingen används olika former av skyddade anställningar/arbetsträning för att öka den enskildes möjlighet till arbete. Verksamheterna beskriver och utvärderar varje år de samverkansformer som används. 10 grupper genomförs för barn och unga i utsatta hemmiljöer. Metoder för tidig upptäckt av normbrytande beteende enligt Pinocciomodellen används i kommunens samtliga förskolor. Gemensamma seminarier med UTK i modellen. Föräldrautbildning och föräldrastöd erbjuds utsatta barn och ungas föräldrar via socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Personal inom skola och socialtjänst genomför gemensamma utbildningsinsatser i evidensbaserade metoder minst en gång per år. 20 % 25 % 5 % 20 % Årlig avstämning av antal bidragsmånader 6,5 6,0 0,5 6,5 Minst 18 personer får Offentligt skyddad anställning (OSA) Antal SAMSSmöten Utreds med UTK Antal Västbusmöten Antal möten akutgrupp Antal möten Kompetensutskott Antal möten Ungdomsnätverk Antal samtalsgrupper genomförda av Kraftkällan Antal förskolor där modellen implementerats 7 Samt 8 indiv samtalsserier 1 föräldragrupp per år Uppg saknas Uppg saknas Uppg saknas tillfällen/år omfattande 50 personer Antal konsultativa samtal till mottagningsgruppen från privatpersoner Antal familjer som erhåller stöd via resursenheten 2 tillfällen/år omfattande 50 personer Uppg saknas VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

20 Individ- och familjeomsorg Inriktningsmålet Kommunens invånare upplever delaktighet i den sociala gemenskapen och åtföljande verksamhetsmål är i huvudsak uppfyllda. Inom beviljade insatser i form av kontaktpersonfamilj och öppenvårdsbehandling är målet delvis uppfyllt. 75 procent av barnen har haft två uppföljningssamtal under året. Inom målet gällande människors arbetsförmåga med åtföljande verksamhetsmål nås inte full måluppfyllelse när det gäller antalet ungdomar som beretts unga jobb. Förutsättningen för unga jobb är att man uppbär försörjningsstöd och kan ta praktikplats under 6 månader där försörjningsstöd byts mot lön. Flera ungdomar där man trott att insatsen skulle fungera har avbrutits under förpraktik. De ungdomar som uppbär försörjningsstöd har en komplex och sammansatt problematik och står ofta långt ifrån arbetsmarknaden. Det gäller även för vuxna som uppbär försörjningsstöd där färre än planerat kommer ut i egen sysselsättning vilket också innebär att bidragstiderna ökat. Totalt har 186 personer varit aktuella i arbetsmarknadsgruppen under. Av dessa har 59 procent gått vidare till arbete eller utbildning. 19 personer har varit OSA-anställda. 156 ungdomar i åldern år har fått feriepraktik. 35 ungdomar har haft ungdomsjobb och 13 ungdomar har varit föremål för ungdomstjänst. Inom samverkansmålet är målen uppnådda förutom när det gäller kompetensutskottet. I detta forum deltar enhetschefer inom sektorn. Behovet av strukturerade möten har inte funnits då den interna samverkan fungerar runt enskilda individer. Samtliga samverkansforum utvärderas årligen. Inom målet att rikta stärkande och strukturerade insatser till de barn och deras familjer som identifieras som utsatta konstateras att antalet ärenden hos familjebehandlare har ökat från 250 till 300 familjer. Av dessa är 90 procent så kallade biståndslösa serviceärenden dvs. familjerna söker själva hjälp utan föregående utredning. Främst har ökningen skett av familjer med små barn som fångats upp via familjecentralerna i Mölnlycke och Landvetter och öppna förskolan i Hindås. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

21 Funktionshinder FUNKTIONSHINDER UPPDRAG Verksamheten Funktionshinder regleras främst genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt assistansersättning enligt 51 kap 2 socialförsäkringsbalken (SFB). Målsättningen i lagstiftningen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar. Målet är att den enskilde ska ges möjligheter att leva ett självständigt liv på samma villkor som andra. Den enskilde ska uppnå en god levnadsnivå. Efter begäran och godkänd behovsbedömning, har en person med funktionsnedsättning rätt till en eller flera insatser enligt LSS-lagstiftningen. De lagstadgade insatser som finns är rådgivning, biträde av personlig assistent, biträde av kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn i anslutning till skoldagen för skolungdom över tolv år, boende i bostad med särskild service eller i familjehem för barn och ungdom, bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad för vuxna, och daglig verksamhet för personer i arbetsför ålder som saknar förvärvsarbete eller studieplats. Verksamheten Funktionshinder omfattar alla biståndsinsatser förutom rådgivning, korttidstillsyn i anslutning till skoldagen för skolungdom över tolv år och boende för barn och ungdom. Dessa insatser köps in vid behov. För att få rättighet till daglig verksamhet krävs att man tillhör personkrets 1 eller 2 LSS dvs. har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande till stånd eller har en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Rättigheten gäller inte för personer med varaktiga psykiska eller fysiska funktionshinder (personkrets 3). Daglig verksamhet erbjuds inte med stöd av socialtjänstlagen. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsmålen bedöms som uppfyllda. Under året har ett gruppboende avvecklats där boende har kunnat erbjudas lediga lägenheter på andra gruppboenden och personalen har kunnat erbjudas andra arbeten inom verksamheten. Väntetiden för boende med särskild service har varit något längre än tidigare år. Detta till följd av förseningar av nybyggnation jämfört med plan av lägenheter till Lindskas serviceboende och lägenheter i anslutning till Lindbacken. Fler personer har kunnat erbjudas daglig verksamhet och kompetenssatsning för personal har startats under för att fler personer med funktionsnedsättningar ska kunna stödjas för arbete inom ordinarie arbetsmarknad. Stora utbildningssatsningar har gjort för att öka personalens kompetens inom psykiatriområdet. Brukarundersökning ställd till brukare och företrädare har gjorts och det sammanvägda indexet för kundnöjdhet bedöms som högt. Alla enheter arbetar med analys av sina värden och åtgärdsplaner. Verksamheten visar för ett positivt budgetresultat med 4,7 mkr och andelen beviljade beslut som verkställs genom köpta platser utanför kommunen ligger i beräknad nivå. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

22 Funktionshinder INFORMATIONSMÅTT 2010 Årsarbetare ,5 221,4 255,2 Antal personer med bistånd enligt LSS/SOL Antal personer med kontaktperson Antal personer med ledsagarservice Antal personer med avlösarservice Antal utnyttjade dygn korttidsvistelse i egen regi (Tot. producerade dygn= 2190) Antal köpta dygn korttidsvistelse och läger Antal personer med daglig verksamhet (egen regi + utflyttad) Antal personer med daglig verksamhet (köpt) EKONOMI 2013 Funktionshinder, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Verksamheten redovisar ett positivt budgetresultat med 4,7 mkr. Den främsta anledningen till resultatet är lägre kostnader för personlig assistans då antalet brukare inte ökat i budgeterad omfattning. Interna transaktioner i samband med prestationsbaserad budget för personlig assistans påverkar kostnader och intäkter i lika stor utsträckning men påverkar inte verksamhetens totala avvikelse. Kostnaderna för boende i egen regi ligger i nivå med budget. Under har en omstrukturering gjorts och Skinnefjälls gruppbostad stängde under hösten vilket bidrar till det resultatet. Efterfrågan på lägenheter i gruppbostad har minskat och de boende på Skinnefjäll kunde erbjudas boende inom övriga gruppbostäder. Omstruktureringen har inneburit att det vid årsskiftet finns en lägenhet ledig. Båtsmanstorpet används för närvarande av IFO och skall enligt lokalresursplaneringen åter tas i bruk inom Funktionshinder Även Skinnefjäll gruppbostad kommer att under resterande kontraktstid att användas av IFO. Några av boendena har kostnadsöverskridanden för beroende på brukare med extra omvårdnadsbehov vilket krävt högre bemanning. Detta har beaktats i budget för Daglig verksamhet redovisar för ett kostnadsöverskridande på 0,4 mkr. Orsaken till detta är krävande brukare som krävt extra bemanning. Under 2013 öppnas en ny daglig verksamhet för personer med autism för att tillgodose målgruppens behov. Funktionshinder, poster för budgetavvikelser i tkr Poster för intäkter Prestationsers. personlig assistans Övriga intäkter Summa intäkter Poster för kostnader Prestationsers. personlig assistans Personlig assistans Övriga kostnader Summa kostnader Netto VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN

23 Funktionshinder Jämförelse med föregående år Både kostnader och intäkter har minskat jämfört med föregående år. Detta beror främst på att antalet brukare inom personlig assistans inte ökat som förväntat utan istället sjunkit något, vilket minskar de egna kostnaderna samt ger lägre ersättning från Försäkringskassan. Antalet personer med insats enligt både LSS/SoL har för andra delar av Funktionshinder ökat med 15 procent under i förhållande till och så även kostnaderna. Ökningen gäller boendestödinsatser, personer med kontaktperson, ledsagarservice och daglig verksamhet. Denna kostnadsökning vägs dock upp av minskade kostnader inom personlig assistans och det sammantagna resultatet för verksamhetens kostnader är att de minskat jämfört med föregående år. VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÄRRYDA KOMMUN