Verksamhetsberättelse januari - augusti 2016

Transkript

1 Ekonomiavdelningen Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef Datum (18) Verksamhetsberättelse januari - augusti 2016 Postadress:, Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Internet:

2 Datum (18) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande inledning Ekonomi Division Facility Management (FM) Division Asset management (AM) Division Kundansvar Division Stora Byggprojekt Medarbetare Anställda och AOH Sjukfrånvaro Insatser sjukfrånvaro Kompetensförsörjning Måluppföljning Övrigt Resultatuppföljning per affärsområde Verksamhetsmått Bilaga 1a - Investeringsuppföljning Uppföljningsrapport Bilaga 1b Investeringsuppföljning Kommentarer Bilaga 1c Investeringsbilaga Bilaga 2 Balansräkning per Bilaga 3 - Målkarta 2016

3 Datum (18) 1 Sammanfattande inledning Viktiga händelser hitintills i år Försäljning av gatumat etableras i Malmö och Lund Övertagande av lokalvård i egen regi på Trelleborgs sjukhusområde Servicevärdar införs på Skånes Universitetssjukvård i Malmö Administrativa tjänster ekonomi och human resource (HR) flyttar till Medicon Village Rättspsykiatriskt centrum (RPC) i Mellanköpinge slutfört Kundcenter etableras på Medicon Village Utvecklat IT-stöd är påbörjat under året Vindkraftparken överlämnad till och är i drift Måluppfyllelse Nöjda medborgare Genom införande av servicevärdar ges vården mer tid för patienter, vilket gynnar en säker vårdmiljö. En effektiv verksamhet med hög kvalitet RPC i Mellanköpinge har färdigställts i rätt tid och med bättre ekonomi än budget. Utvecklingen av nya sjukhusområden, främst Helsingborg och Malmö, har fortsatt under året genom fortsatta byggnationsarbeten. Skyltning på regionens sjukhusområden har fortsatt och 64 % är klart enligt s skyltmanual. Vid årets slut bedöms skyltning vara avklarad för 72 % av fastighetsbeståndet. Övertagande av lokalvård i egen regi är genomförd för sjukhusområdet i Trelleborg och sker från den 1 september på sjukhusområdet Lund. Servicevärdar på drygt 20 avdelningar på SUS Malmö är etablerat. En drivande utvecklingsaktör Energiförbrukningen i regionens fastighetsbestånd riskerar att inte uppfylla målvärdet på 218 kwh/kvm/år. Målet angående ekologiska livsmedel 50 % av livsmedelsbudgeten - är uppfyllt vad avser s egna kök. För externa leverantörer är värdena lägre. Målet på 60 % fossilfritt bränsle för 2016 riskerar att inte uppnås. Resultat Resultatet per 31 augusti uppgår till + 34,3 Mkr jämfört med periodiserad budget + 81,0 Mkr. Årsprognosen för Servicenämndens resultatkrav uppgår till 14,9 Mkr. En samlad bedömning är att inte kommer att klara resultatkravet. Årsprognosen för bygginvesteringarna bedöms ligga under beslutad ram (2 540,0 Mkr) på 2 093,7 Mkr.

4 Datum (18) 2 Ekonomi 2.1 Resultatet per uppgår till 34,3 Mkr vilket är 46,7 Mkr lägre än periodiserad budget. Årsprognosen uppgår till -14,9 Mkr vilket är 86,7 Mkr lägre än budgeterat. Att resultatkravet i år inte uppnås förklaras till största delen av att bårhusavgifter om 28 Mkr uteblivit, ett förväntat underskott inom lokalvården motsvarande 50 Mkr samt att Division AM inte når upp till hela resultatkravet. Tabell Resultaträkning REGIONSERVICE Jan-Aug 2016 Helår 2016 Budgetavvikelse Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Helår % S:a Verksamhetsintäkter 2 689, ,1-37, , ,5-15,2-0,4% Personalkostnader -586,3-592,1 5,7-924,5-916,1 8,4-0,9% arav utbildning och konferenser -2,9-3,9 1,1-5,9-5,7 0,2 0,0% varav personalrepresentation -0,3-0,4 0,1-0,5-0,5 0,0 0,0% Övriga omkostnader , ,7-23, , ,0-76,0 3,0% S:a Verksamhetskostnader , ,8-17, , ,0-67,6 1,9% Avskrivningar -306,5-308,8 2,3-463,2-467,1-3,9 0,8% Finansnetto -97,5-103,5 6,0-155,3-155,3 0,0 0,0% S:a Kapitalkostnader -404,1-412,3 8,3-618,5-622,4-3,9 0,6% Totalt Resultat 34,3 81,0-46,7 71,8-14,9-86,7 582% Tabell Resultat per division DIVISION, Mkr Jan-Aug 2016 Helår 2016 Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Division FM -15,6 32,2-47,8 37,0-31,0-68,0 Division AM 49,2 48,3 0,8 36,7 18,3-18,4 Stora Byggprojekt -2,5-1,3-1,3-1,9-2,2-0,3 Kunddivisionen 2,6 1,1 1,6 0,0 0,0 0,0 Huvudkontoret 0,7 0,7 0,0 0,0-0,1-0,1 Totalt 34,3 81,0-46,7 71,8-14,9-86,7 Jämfört med samma period förra året har personalkostnaderna ökat med 13 % vilket beror på att servicevärdarna tillkommit, ökad efterfrågan inom lokalvård och Skånetvätt, övergång till egen regi för lokalvården i Trelleborg, utökning av projektledare för de stora byggprojekten samt uppbyggnad av kunddivisionen och kundcenter. Dessutom har den genomsnittliga procentsatsen för sociala avgifterna ökat jämfört med förra året vilket innebär en kostnadsökning motsvarande 8 Mkr. Övriga verksamhetskostnader per augusti 2016 ökar med 6 % jämfört med samma period förra året vilket förklaras av ökade avskrivningar (32 Mkr) till följd av fler avslutade projekt kopplade till de stora byggprojekten samt införandet av komponentavskrivning.

5 Datum (18) Utöver detta har kostnaden för de externa avtalen för Lokalvård ökat med 19 Mkr, dock kom den största kostnadsökningen mot slutet av Ökade kostnader för media och lokalhyra står för 15 Mkr. Tabell Kostnadsutveckling REGIONSERVICE exkl interna och finansiella poster, Mkr Utfall Avvikelse Ack % Personalkostnader % Övriga verksamhetskostnader % Bruttokostnad , ,6-143,0 8% Diagramet visar resultaturvecklingen inom i jämförelse med budget 2016 och utfall Diagramet visar prognosutvecklingen inom i jämförelse med det budgeterade resultatkravet.

6 Datum (18) 2.2 Division Facility Management (FM) Ackumulerat utfall t.o.m augusti är -15,6 Mkr, vilket är 47,8 Mkr lägre än periodiserad budget. Helårsprognosen är beräknad till -31,0 Mkr vilket är 68,0 Mkr lägre än budget. Det är framförallt den uteblivna intäkten i form av bårhusavgifter om 28 Mkr samt det beräknade underskottet inom Lokalvården om 50 Mkr som gör att resultatkravet för 2016 inte nås. Regionstyrelsen beslutade , 17, att införa avgifter för bårhusverksamheten fr.o.m Efter dialog med kommunerna har det framkommit att avgiftsbeläggningen är otydlig och därmed svår att verkställa. Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt därför , att uppdra åt nämnden att bereda bårhusavgiftsfrågan ytterligare och inkomma med förtydligande. I avvaktan på ny beredning ska avgiftsbeläggningen inte verkställas. Per augusti ligger kostnaderna för lokalvården 36 Mkr högre än budget (24 Mkr avser de externa avtalen och 12 Mkr egen regi). Kostnadsökningen inom egen regi är främst kopplad till Kristianstad, Malmö och Helsingborg med dygnet runt städ på akutmottagningarna. För de externa avtalen ligger kostnaderna för Lund per augusti 15 Mkr högre än budgeterat. Någon dämpningseffekt vid övergången till egen regi i september bedöms som liten pga. uppstartskostnader och pga. att erbjuder bättre villkor för personalen än den externa leverantören. Även för övriga avtal, förutom Landsdomaren, ligger kostnaderna högre än budget beroende på utökad leverans. Helårsprognosen för lokalvård är i dagsläget beräknad till -50 Mkr. Ingen reglering har i nuläget gjorts för de utökade beställningarna under Inom affärsområde måltider är kostnaderna för transport och inköp högre än vad som bedömdes då budget lades för Utöver det har den externa försäljningen, främst i Helsingborg, sjunkit mer än förväntat och även marginalerna har sjunkit till följd av ökad konkurrens från Pressbyrån (ca 2 Mkr på helårsbasis). Sammantaget gör detta att prognosen sänkts med 11 Mkr. Jämfört med augusti förra året ligger kostnaden 3 Mkr högre vilket förklaras av det nya måltidsavtalet och därmed ökade transportkostnader. Per augusti visar Skånetvätt ett underskott om 3,7 Mkr vilket beror på att vårdens efterfrågan på tvätt har ökat. Jämfört med förra året har produktionen ökat med 1 arbetsvecka. Underskottet förväntas arbetas in under året. Prognosen är därmed oförändrad jämfört med budget. Underskottet inom Skånetransport är kopplat till de uteblivna bårhusintäkterna. Vad gäller budgetavvikelsen för intäkterna, både den ackumulerade och för helåret, beror den till största delen på interna avvikelser i samband med att servicepoolen inte kommit igång som beräknat. Avvikelserna har ingen resultatpåverkan då kostnaderna är minskade i motsvarande omfattning.

7 Datum (18) Budget 2016 hade sin utgångspunkt i budget 2015 med hänsyn tagen till identifierbara förändringar per 31/ Vid senare analys kunde man se att inom affärsområde lokalvård hade fasta utökningar redovisats under året motsvarande 5,3 miljoner kronor vilka inte fanns med i underlaget för beräkning av budget Vidare hade ej budgeterade, utökade beställningar av avropstjänster, jämte effektiviseringskrav (motsvarande 19,2 Mkr) inte kunnat regleras eller effektueras under Sammantaget har de 24,5 Mkr ovan (5,3 Mkr + 19,2 Mkr), som uppstått under 2015, inte ingått i budgetunderlaget för Till det kommer beräkningen av helårseffekten I budget 2016 fick divisionen ett ytterligare effektiviseringskrav motsvarande 4,8 Mkr. En effektivisering i den storleksordningen som beskrivs ovan, som krävs för att nå en ekonomi i balans, bedöms inte genomförbar inom division FM ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Tabell Resultaträkning Division FM DIVISION FM (Mkr) Jan-Aug 2016 Helår 2016 Budgetavvikelse Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Helår % S:a Verksamhetsintäkter 1 345, ,4-27, , ,1-21,0-1,0% Personalkostnader -498,4-496,1-2,3-774,0-768,6 5,4-0,7% Övriga omkostnader -848,6-829,8-18, , ,5-52,8 4,1% S:a Verksamhetskostnader , ,9-21, , ,1-47,4 2,3% Avskrivningar -12,8-13,4 0,6-20,1-19,5 0,6-2,9% Finansnetto -1,2-0,9-0,3-1,3-1,5-0,2 11,1% Totalt Resultat -15,6 32,2-47,8 37,0-31,0-68,0 219,4% Diagrammet visar resultatutvecklingen för Division FM i jämförelse med budget 2016 och utfall 2015

8 Datum (18) 2.3 Division Asset management (AM) Ackumulerat utfall per augusti är 49,2 Mkr vilket är i nivå med periodiserad budget. Prognosen för 2016 är 18,3 Mkr vilket är 18,4 Mkr lägre än budget och beror på att divisionen inte räknar med att uppnå hela resultatkravet. Per augusti är utfallet för intäkter lägre än budget och förklaras av ett lägre utfall för vidaredebiterade kostnader. Detta får ingen resultateffekt då kostnaderna också ligger lägre. Personalkostnaderna ligger under budget vilket främst förklaras av vakanser och framskjutna rekryteringar. Kostnaden för kapitalkostnader är hitintills 8,2 Mkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på att helårseffekten gällande kapitalkostnader för projekt, som är beräknade att avslutas under året, periodiseras i 1/12-delar i budget men är ännu inte avslutade. Kostnaden för planerat underhåll är 12,6 Mkr lägre än budget men precis som tidigare år beräknas kostnaden öka i slutet på året och helårsbudgeten förväntas uppnås. Inför 2016 infördes varmhyra som innebar ett ekonomiskt risktagande inom hyresmodellen vilket angavs som en risk i verksamhetsplan och budget för 2016 för. I budget 2016 var mediakostnaderna 19,9 Mkr lägre i jämförelse med budget Resultatet hittills (aug 2016) är att mediakostnaderna är 6,8 miljoner kronor högre än motsvarande utfall för augusti Kostnaden för media under 2016 beräknas bli 3,7 miljoner kronor högre i helårsprognosen jämfört med budget för mediakostnader Resultatkravet om 36,7 Mkr beräknas inte att uppnås fullt ut. Besparingar har gjorts under året genom återhållsamhet avseende rekryteringar, konsulttjänster och övriga köpta tjänster. Man bedömer också att de energieffektiviseringar man beräknades kunna göra under 2016 och nå målet om 218 kwh/m2 inte kommer att uppnås. Orsakerna till att målet inte nås är bl.a: brist på projektledare och konsulter leder till att genomförande av beviljade åtgärder haltar brister i avtalsefterlevnad avseende driftentreprenad högre klimatkrav från verksamheterna avseende främst OPverksamheternas avfuktning tröghet i processen, d.v.s. i tid från förslag till avslutat uppdrag Den allmänna uppfattningen är dock att målet 2018 går att uppnå. Det är mycket på gång inom området att man under det närmaste halvåret kommer att se en avsevärd minskning av energianvändningen redan under oktober-november. Till årsskiftet bör siffran ligga på ca kwh/m2 vilket är att jämföra med utfallet för augusti som blev 232 kwh/m2 korrigerat och 221 kwh/m2, år okorrigerat.

9 Datum (18) Tabell Resultaträkning Division AM DIVISION AM (Mkr) Jan-Aug 2016 Helår 2016 Budgetavvikelse Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Helår % S:a Verksamhetsintäkter 1 242, ,7-8, , ,7 6,2 0,3% Personalkostnader -52,3-56,8 4,5-89,2-86,2 3,0-3,5% Övriga omkostnader -750,8-747,6-3, , ,7-27,9 2,4% S:a Verksamhetskostnader -803,2-804,5 1, , ,9-24,9 2,0% Avskrivningar -293,5-295,3 1,8-442,9-447,2-4,26 1,0% Finansnetto -96,3-102,6 6,3-153,9-149,3 4,60-3,1% Totalt Resultat 49,2 48,3 0,8 36,7 18,3-18,4-100,2% Diagrammet visar resultaturvecklingen för Division AM i jämförelse med budget 2016 och utfall Division Kundansvar Ackumulerat utfall t o m augusti är 2,6 Mkr, vilket är 1,6 Mkr högre än budget. Detta beror till största del på posten övriga kostnader som visar ett överskott på 1,5 Mkr. Avvikelsen kommer på ackumulerat helår att balanseras ut då kostnaderna kommer att öka i takt med att kundcentret har startat upp.

10 Datum (18) Tabell Resultaträkning Division Kundansvar DIVISION KUNDANSVAR (Mkr) Jan-Aug 2016 Helår 2016 Budgetavvikelse Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Helår % S:a Verksamhetsintäkter 12,9 12,9 0,0 19,3 19,3 0,0 0,0% Personalkostnader -7,7-7,8 0,0-13,2-13,2 0,0 0,0% Övriga omkostnader -2,5-4,0 1,5-6,1-6,1 0,0 0,0% S:a Verksamhetskostnader -10,2-11,8 1,6-19,3-19,3 0,0 0,0% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0% Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0% Totalt Resultat 2,6 1,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0% 2.5 Division Stora Byggprojekt Utfallet per augusti är 2,5 Mkr vilket är 1,3 Mkr lägre än periodiserad budget. Helårsbudget förväntas uppnås och endast en mindre justering är gjord på helårsprognosen. Tabell Resultaträkning Stora Byggprojekt DIVISION STORA BYGGPROJEKT (Mkr) Jan-Aug 2016 Helår 2016 Budgetavvikelse Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Helår % S:a Verksamhetsintäkter 8,5 10,9-2,4 16,3 16,0-0,3-2,1% Personalkostnader -8,4-10,8 2,3-16,1-16,1 0,0 0,0% Övriga omkostnader -2,4-1,3-1,1-1,9-1,6 0,3-17,5% S:a Verksamhetskostnader -10,8-12,0 1,2-18,0-17,8 0,3-1,6% Avskrivningar -0,2-0,1-0,1-0,2-0,4-0,2 51,7% Finansnetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5% Totalt Resultat -2,5-1,3-1,3-1,9-2,2-0,3 12,3%

11 Datum (18) 3 Medarbetare 3.1 Anställda och AOH År och månad Anställda Medelålder Medelsysselsättningsgrad ,8 96,2% ,4% Differens 15/ ,8 +0,2% Tabellen visar antalet anställda, unika personer, aktuell månad. Antalet unika anställda har ökat sedan föregående år, detta på grund av byggnationsprojekt, verksamhetsövergång, projekt servicevärdar samt ökade beställningar exempelvis inom lokalvård och Skånetvätt. Även infasning av fler verksamheter till servicepoolen, där timvikarier ersätts med fastanställda, bidrar till ökningen. Medelsysselsättningsgraden har höjts och medelåldern har sänkts, vilket bland annat förklaras av pensionsavgångar kombinerat med nyanställningar med 100% sysselsättningsgrad som riktlinje, samt införande av servicevärdar och servicepoolen som har en låg medelålder. Anställda Aug Använda AOH jan-juli Tabellen visar Anställda - antal unika anställda, Använda AOH - använd tid för anställda omräknat till heltid (= anställda +mertid-frånvaro), Sjukfrånvaro - antal kalenderdagar i genomsnitt per medarbetare Sjukfrånvaro janjuli AID_PersonalGrupp Ledningsarbete ,5 111,9 6,68 4,51 Handläggararbete ,8 156,1 8,18 6,55 Administratörsarbete ,7 164,4 13,96 14,66 Undersköterska/Skötare 6 7 5,0 4,8 20,24 16,00 Tekniker ,5 74,5 10,97 12,10 Städ, tvätt o renhållningsarbetare ,0 396,2 21,33 23,46 Köks och måltidsarbetare ,8 195,3 17,07 16,99 Ingenjörer m.fl ,3 81,9 7,70 7,69 Hantverksarbetare ,9 383,3 13,02 14,21 Totalt , ,4 14,52 15,13 Totalt har antalet unika anställda i augusti ökat från till (+139). Ökningen beror på: tillsättning av vakanser generationsväxling ersättning av konsulter med egen personal inom division Stora Byggprojekt samt tillfälliga ökningar inom affärsområde Skåneteknik på grund av sjukhusbyggnationsprojekten i Helsingborg och Malmö. mer personal för att klara utökade beställningar inom affärsområde Skånetvätt (+10) verksamhetsövergång inom lokalvården i Trelleborg, 12 anställda gick över 1 mars 2016.

12 Datum (18) Ledningsarbete har ökat på grund av tillsättning av vakanser samt införande av nya verksamheter, Servicepoolen (+1) samt Servicevärdar/måltidsvärdar (+10) Införande av Servicevärdar på SUS, ökar månad för månad och kommer att fortsätta under hösten (+74). Införande av Servicepoolen, antalet anställda ökar i takt med att fler enheter ansluter, detta ökar gruppen hantverkare med 25. (Servicepoolens anställda ersätter tidigare timvikarier) Gruppen handläggare har ökat i samband med förändring från administratör till handläggare. Personal till byggnationsprojekten (+5), Skånetransport har ökat med (+6) på grund av en tillfällig arbetstopp gällande implementering av logistikkonceptet på SUS Malmö, byggnad 95 och 96. Personal med särskild anställning så som yrkesintroduktionsanställning. 3.2 Sjukfrånvaro Diagramet visar antalet sjukdagar per anställd Den totala sjukfrånvaron har ökat något både inom och för som helhet. Under 2015 minskade sjukfrånvaron. Fram till och med juli 2016 har sjukfrånvaron inom ökat (+0,61), majoriteten berör korttidssjukfrånvaro (+0,49). Korttidssjukfrånvaron ökar generellt inom alla affärsområdena. Högst sjukfrånvaro finns inom grupperna kök och måltid, samt städ, tvätt & renhållning. Såväl sjukskrivning som korttidssjukfrånvaro är högre inom dessa områden. GSF HR har gjort en omfattande utredning med insatser, föregående år, och man kan nu se att deras sjukfrånvaro minskat. Däremot kan man se att vissa åldersgrupper i högre grad är korttidssjukfrånvarande.

13 Datum (18) Gruppen år sticker ut, de har nästan dubbelt så hög korttidssjukfrånvaro som övriga grupper. Även gruppen och ligger högre än övriga grupper Diagrammet visar antalet sjukdagar per anställd som infaller mellan dag 1-14, dvs korttidssjukfrånvaro, perioden januari-juli Diagramet visar antalet sjukdagar per anställd fördelat per intervall, perioden januarijuli Antalet långtidssjukskrivna i intervall >180 dagar har minskat, trots ökning av antalet anställda. Övriga intervall har däremot ökat.

14 Datum (18) 3.3 Insatser sjukfrånvaro För att komma tillrätta med sjukfrånvaron har arbetat med aktiviteter som gett resultat. Under förra året arbetade man med fokus på att sänka sjukfrånvaron. Bland annat utbildades alla medarbetare genom en intern utbildningsinsats, En bättre partner för vården. startade också upp Servicepoolen, ett internt bemanningsföretag, som ska täcka frånvaro upp till 6 månader. Utöver detta har utveckling av chefer genom workshops kring sjukfrånvaro genomförts samt fokus lagts på att komma tillrätta med långa rehabärenden där HR arbetar nära chefer. I år jobbar man inte bara med att sänka sjukfrånvaron utan fokuserar även på att höja frisknärvaron. Man arbetar bland annat med; Hälsoinspiratörer. Utbildning för alla medarbetare, Från ord till handling, (värderingar) Fokus på rehabärenden Risk som fokusområde, där man utbildar såväl skyddsombud som affärsområdeschefer i riskbedömning vilket kan förebygga sjukfrånvaro. Fortsatt införande av Servicepool och Servicevärdar vilket skapar mer varierande arbetsuppgifter och på så vis ger en bättre arbetsmiljö och minskar risken för förslitningsskador hos personal. Målet med Servicevärdarna är också att frigöra tid för vården och därmed förbättra deras psykosociala arbetsmiljö genom minskad arbetsbelastning. 3.4 Kompetensförsörjning arbetar enligt det regiongemensamma standardiserade ledningssystemet för kompetensförsörjning SS604070:2009. Att göra en kompetensförsörjningsplan innehåller följande steg: 1. Upprätta rollbeskrivningar för roller inom verksamheterna 2. Göra kompetensinventering för rollerna inom verksamheterna. Vilka roller/kompetenser har vi och vilka behöver vi 3. Göra en gapanalys för respektive roll på individ-, och verksamhetsnivå 4. Göra en kompetensförsörjningsplan för respektive affärsområde samt individuella utvecklingsplaner i medarbetarsamtalen 5. Göra en kompetensförsörjningsplan för respektive affärsområde samt individuella utvecklingsplaner i medarbetarsamtalen Ramar för arbetet med kompetensförsörjningsplanen är: Kontinuerlig uppdatering av rollbeskrivningar och kompetensinventeringar för verksamhetsspecifika roller. Kontinuerliga kompetensinventeringar på medarbetarnivå i samband med medarbetarsamtalen.

15 Datum (18) Uppföljning och redovisning av fastställda aktiviteter görs årligen och i samband med att underlaget för nästa års kompetensförsörjningsplan tas fram. HR-representant från är medlem i koncernens kompetensförsörjningsnätverk för att säkerställa kopplingen till Rekryteringsbehov Inom har man ett behov av att rekrytera tekniker inom el och VVS, specialister inom elkraft och drifttekniker med inriktning energi och kyla. I framtiden ser man även ett stort rekryteringsbehov av Servicevärdar till vårdnära tjänster samt till personal inom Servicepoolen. Behovet av att rekrytera chefer är fortsatt stort, både med tanke på ökningen av antal medarbetare i förvaltningen men även med hänsyn till pensionsavgångar i denna grupp. Man ser även ett behov av att rekrytera kockar, seniora rekryterare och löne- och ekonomiadministratörer. Vidare finns utmaningar med att rekrytera framtida kompetens till kundfunktion för att kunna säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning inom Facility Management. Även nyckelkompetenser inom vissa områden såsom utvecklare och logistiker ser man ett utökat behov av framöver. Kompetensmixplanering Servicevärdarna arbetar nära vården och avlastar vårdpersonalen med arbetsuppgifter som inte är vård - allt för att frigöra tid för vården. har en Servicepool som varit i drift i ungefär ett år. Servicepoolen fungerar som ett internt bemanningsföretag inom tjänsteområden. Här arbetar man med kompetensmix för att bredda medarbetarnas kompetens. Användning av bemanningsföretag använder bemanningsföretag i begränsad omfattning. De affärsområden inom division Facility Management som använder bemanningsföretag är GSF Ekonomi och Skåneteknik. Orsaken är oftast nya tillfälliga uppdrag som efterfrågas under begränsad tid. Division Stora Byggprojekt anlitar också bemanningsföretag för arbetsanhopningar. Eftersom de stora byggprojekten pågår under lång tid kommer man att påbörja att ersätta konsulter/bemanningsföretag med anställda inom egen verksamhet och på så vis säkerställa kompetensen inom divisionerna.

16 Datum (18) 4 Måluppföljning Förvaltningen har 22 mål. 18 mål följer plan Tre mål, indikerar en risk för att målen ej nås: o Inom Mål 3 - Bränsleförbrukning. Öka andelen fossilfritt bränsle med 5 % jmf med 2014, samt att uppnå måltal 60 % o Inom Mål Ta fram baseline för kostnad/volym av tjänster o Inom Mål Utveckla baseline och uppföljning av nyckeltal Ett mål kommer inte att nås; o Inom Mål Uppnå resultatkrav I bilaga 3 finns en sammanställning över mål inom respektive perspektiv och status för varje mål.

17 Datum (18) 5 Övrigt 5.1 Resultatuppföljning per affärsområde Verksamhet, Mkr Ack Utfall Ack Budget Avvikelse Utfall/ Budget Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse Prognos/ Budget Prognos juli Avvikelse Prognos/ Prognos juli FM Skåneteknik 3,7 0,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FM GSF Område HR -0,6 0,6-1,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 FM GSF Område Ekonomi 9,1 8,7 0,4 11,0 8,7-2,3 8,0 0,7 FM Stab 8,2 6,9 1,3 10,4 11,4 1,0 11,4 0,0 FM Övergripande 2,9 0,0 2,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 FM Servicepool -1,6 3,6-5,2 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 FM Skånetvätt -3,7 0,0-3,7 0,0-1,4-1,4-1,4 0,0 FM Lokalvård -32,2 2,3-34,4 0,0-50,0-50,0-35,1-14,9 FM Måltider -5,4 0,0-5,4 0,0-10,7-10,7-9,0-1,7 FM Skånetransport 2,9 3,1-0,2 4,6-1,8-6,4-3,7 1,9 FM Verksamhetsstöd 4,7 7,3-2,7 11,0 11,8 0,8 12,2-0,4 FM Servicevärdar -3,6-0,6-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt Division FM -15,6 32,2-47,8 37,0-31,0-68,0-16,7-14,3 AM Divisionsledning -12,9 7,0-19,9 10,4-19,2-29,6 10,6-29,8 AM Vindkraft -5,6-3,1-2,4-4,7-4,7-0,1-4,7 0,0 AM Stab & administration -13,1-15,2 2,1-24,7-20,2 4,5-24,6 4,5 AM Fastighet Område Öst 47,4 34,8 12,6 45,3 46,6 1,3 46,5 0,0 AM Fastighet Omr Väst & Syd -18,5-29,6 11,2-54,0-51,5 2,5-54,0 2,6 AM Fastighet Område Malmö 41,1 37,5 3,5 50,1 56,4 6,3 51,9 4,5 AM Fastighet Område Lund 10,8 17,0-6,2 14,2 10,9-3,3 6,4 4,6 Totalt Division AM 49,2 48,3 0,8 36,7 18,3-18,4 32,0-13,6 Kundansvar 2,6 1,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stora Byggprojekt -2,5-1,3-1,3-1,9-2,2-0,3-2,2 0,0 Huvudkontoret 0,7 0,7 0,0 0,0-0,1-0,1-3,6 3,5 Totalt 34,3 81,0-46,7 71,8-14,9-86,7 9,5-24,4

18 Datum (18) 5.2 Verksamhetsmått Verksamhet Ack Utfall Ack Utfall Bokslut 2015 Prognos 2016 Mål 2016 Division AM Fastighetsskötsel (DTS+FAU) kr/kvm BRA varav drift tillsyn skötsel (DTS) varav felavhjälpande underhåll (FAU) Planerat underhåll (PU) kr/kvm BRA Energiförbrukning (el, värme, kyla) kwh/kvm BRA Andel projekt som avviker från projektanmälan med max 10% % 94,4 86,8 83,4 90,0 95,0 Division FM Andel miljödrivmedel % 46 51,8 51,8-60 Andel miljöfordon % 96 96,6 96,6-98 Leveransgrad tvätt % 99,0 98,2 98,6-99,3 Kostnad per ton tvätt kr/ton Bilaga 1a - Investeringsuppföljning Uppföljningsrapport Bilaga 1b Investeringsuppföljning Kommentarer Bilaga 1c Investeringsbilaga Bilaga 2 Balansräkning per Bilaga 3 - Målkarta 2016