Presentation av budget. 16 oktober Capital of Scandinavia

Transkript

1 Presentation av budget 16 oktober 2013 Capital of Scandinavia

2 Konjunkturläget Svensk ekonomi BNP ökade med 0,1 procent andra kvartalet 2013 Hushållens konsumtion driver ekonomin för tillfället Det finns dock signaler om ökad orderingång för industrin Under hösten väntas en successiv konjunkturförstärkning Små förändringar på arbetsmarknaden Sida 2

3 Konjunkturen i Stockholm Den ekonomiska tillväxten i Stockholms stad fortsätter, men takten har dämpats Under andra kvartalet steg Handelskammarens konjunkturindikator för Stockholms län från 5 till 11, genomsnittet sedan år 2000 har legat på 12 Sysselsättningstillväxten ökar Arbetslösheten oförändrad Befolkningstillväxten fortsätter Sida 3

4 Sysselsättningstillväxt Procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år Stockholms stad Riket Sida 4

5 Budgetunderlag Skatteunderlagstillväxt och bidrag till förändring Ökning i procent och bidrag i procentenheter ,6 4,6 4,1 3,5 2, Sysselsättning Timlön Övrigt Exkl. regeleffekter Realt Summa Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, oktober 2013 Sida 5

6 Budgetpropositionen 2014 Regeringens bedömning av det ekonomiska läget Utdragen internationell lågkonjunktur Situationen är fortsatt besvärlig med betydande nedåtrisker Dröjer innan arbetslösheten tydligt vänder ner, ökad risk att den biter sig fast på hög nivå Sveriges starka position ger goda möjligheter att stötta återhämtning för att få ner arbetslösheten och värna offentliga finanser Källa: Regeringen, BP Sida 6

7 Budgetunderlag Finansiering - förändringar jämfört med 2013 En starkare sysselsättningsutveckling, högre taxering i Stockholm och en ökad befolkning - Finansieringen ökar totalt med mnkr (+ 4,1 %) - Skatteintäkterna ökar med mnkr - Stadens avgift till utjämningen ökar med 558 mnkr - Avgift till LSS-utjämningen ökar med 119 mnkr Sida 7

8 Budgetunderlag Finansiering Mnkr Budget Budget Plan Plan Skatter , , , ,1 Begravningsavgift 133,5 139,1 145,3 153,4 Inkomstutjämning , , , ,6 Kostnadsutjämning 1 102,0-4,8-118,4-123,0 Regleringspost 302,9 194,5 114,4-156,5 Införandebidrag 0,0 600,3 214,9 0,0 Fastighetsavgift 1 115, , , ,8 LSS-utjämning -739,3-858,5-867,7-876,5 Finansiellt resultat (exkl. utdelning) 242,1 216,0 282,0 275,0 Utdelning Stockholm Stadshus AB 900, ,0 600,0 600,0 Utdelning AB Fortum Värme Holding 0,0 200,0 0,0 0,0 Disposition/avsättning begravningsfond -1,6 0,2-2,4-16,5 Disposition/avsättning renhållningsfond 0,0 6,3 3,3 5,3 Summa finansiering , , , ,5 Relativförändring 4,1% 1,4% 4,1% Sida 8

9 Äldreomsorg Volymminskning 5 mnkr Nytt ersättningssystem för vård- och omsorgsboende. Drygt 100:-/dygn mer i demenspeng än pengen för somatisk inriktning. Indexuppräkning på 2,5 % för vård- och omsorgsboende. Höjning av pengen för hemtjänst med 3,0 %. Sänkt momskompensation och höjd lokalpeng för privata utförare av vårdoch omsorgsboende. Netto en kostnadssänkning med 14,4 mnkr. Nytt ersättningssystem för hemtjänst och boende och nytt tidredovisningssystem för hemtjänst. Ny uppföljningsmodell införs på samtliga stadsdelsnämnder. Sida 9

10 Funktionsnedsättning Volymökning 73,5 mnkr Schablonhöjning 1,5 procent för boende motsvarande 20,1 mnkr Ersättningen för personer som har med sig personlig assistent föreslås vara den lägsta nivån. Detta ger lägre kostnader på 16,6 mnkr. Kompensation för de kostnadsökningar som verksamheten får då pengen inom hemtjänst och vård- och omsorgboende samt hemtjänst höjs. Kostnad: 9,3 mnkr. Sida 10

11 Verksamhet för barn, kultur och fritid Barn och ungdom och kultur och förening slås ihop och bildar verksamhetsområdet Verksamhet för barn, kultur och fritid. Södermalms stadsdelsnämnd blir ansvarig för samordningen av kollofrågorna. Både gällande e-tjänsten och verksamhetsfrågorna. Södermalms stadsdelsnämnd får i uppdrag att utveckla olika kolloalternativ (t.ex. prova på kollo) som leder till att fler barn åker på kollo. Satsning om 5 mnkr för parklekar. Sida 11

12 Individ- och familjeomsorg Volymökning 60,5 mnkr Höjning 70 mnkr till barn och ungdomsdelen inom IoF Förstärkning preventivt arbete genom fältassistenter 10 mnkr Implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer Utveckla arbetet med könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer Utveckla former för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden Implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård Implementera stadens hemlöshetsstrategi Utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga Genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap Sida 12

13 Socialnämnden Volymökning 40,1 mnkr Större förändringar utgörs bl.a. av: Insatser barn- och ungdomsprostitution 5 mnkr (utbildningsinsatser och kunskapsinhämtning, ta fram rutiner kring hantering och bemötande) Insatser hemlöshet 20 mnkr (b.la. ska projekt Vinternatt och Bostad först utvecklas och utökas, stadens hemlöshetsstrategi ska implementeras) Insatser kvinnofrid och våld i nära relationer 8 mnkr Samverkan skola/socialtjänst 10 mnkr (fortsätta samverkan för ökad skolnärvaro och bättre skolresultat i utvalda grundskolor i ytterstaden för barn som riskerar att fara illa) Utbildningsinsatser för verksamhetsområde IoF samt Funktionsnedsättning 10 mnkr som fördelas på två år SkolFam familjehemsplacerade barn 5 mnkr Alfa, sysselsättning för personer med psykisk ohälsa 5 mnkr Sida 13

14 Ekonomiskt bistånd Budgeten för ekonomiskt bistånd 2014 ökas med utgångspunkt från Swecos oktoberprognos med 5 miljoner kronor. Hälften av ökningen läggs på kostnader för utbetalningar av ekonomiskt bistånd, hälften på kostnader för handläggning av ekonomiskt bistånd. Sida 14

15 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av satsningen på unga på jobbtorg och uppsökande verksamhet åringar, 9 mnkr Förstärkt arbete för unga år (praktik, ungdomsanställning, yrkesintroduktion) 15 mnkr Åtgärder för fler vägar till jobb (äldrevärdar, kommunikationsinsatser sommarjobb), 11 mnkr Omsorgsvärdar, 2 mnkr Satsning på visstidsanställningar för funktionsnedsatta, 5mnkr Utveckling av arbetet med invandrarkvinnors etablering på arbetsmarknaden, 5 mnkr Fadderverksamhet för nyanlända, 1 mnkr Verksamhet för frivillig återvandring överförs från UtbN, 2 mnkr Del av statens generalschablon för ersättning till kommunerna för flyktingmottagning fördelas till stadsdelsnämnderna Volymökning SFI, 9,3 mnkr, samt ökning av SFI-schablon, 8,8 mnkr Anslagshöjning inom vuxenutbildningen, 9 mnkr Sida 15

16 Stadsmiljö Satsning om 10 mnkr för att förbättra och levandegöra offentliga platser (Idéernas Stockholm). Ökad investeringsbudget om 10 mnkr till nya lekparker. Minskning av stadsdelsnämndernas investeringsbudget för maskiner och inventarier med 50 mnkr. Sida 16

17 Förskola Den kommunala förskolepengen ökar från 79 till 80 procent av schablonen. Lässatsning i Stockholms förskolor. Skärpt skrivning om förskola på finska. Mer flexibelt nyttjande av 30 timmars förskola. Införa ny gemensam ingång till stadens och de fristående förskolornas köer. Införa centralavgiftshantering för bland annat förskola. Sida 17

18 Förskola Volymökningar SdN: 77,4 mnkr UtbN: 82,6 mnkr Schablonökning (+ 3 procent) SdN: 191,7 mnkr UtbN: 106,6 mnkr Sida 18

19 Grundskola Särskild satsning på elever i årskurs F-3 (51,3 mnkr) Ökade resurser till verksamhetsstöd (50 mnkr) Alla elever i åk 6-9 som riskerar att inte nå, eller inte når, kunskapsmålen har rätt till sommarskola (7 mnkr) Ökat anslag fritidsklubbar (6,3 mnkr) Sida 19

20 Grundskola Volymökningar Fritidshem 66,2 mnkr Grundskola 217,7 mnkr Volymminskning Grundsärskola 10,0 mnkr Schablonökning Fritidshem 3 procent Grundskola 4 procent Grundsärskola (tilläggsschablon) 4 procent Sida 20

21 Gymnasieskola Volymökningar Gymnasiesärskola 12,3 mnkr Volymminskningar Gymnasieskolan 68,6 mnkr Schablonökning Gymnasieskola 4,0 procent + 3,8 procent för datorer 1:1 Gymnasiesärskola (tilläggsschablon) 4 procent Sida 21

22 bostäder till 2030 Ambitionerna trappas upp markanvisningar Varav markanvisningar för små bostäder Totalt färdigställda bostäder mnkr i CM för att säkerställa den höga ambitionen Sida 22

23 Från till nya bostäder till år miljon invånare år Markanvisningar Detaljplaner Nya bostäder Sida 23

24 Exploateringsnämnden Ökade kostnader för fastighetsskatt, -1,0 mnkr Tidigarelagda kostnader från 2015, färja Hammarby sjöstad -0,5 mnkr Showroom grönt byggande -5,0 mnkr Ökat intäktskrav mnkr Sida 24

25 Exploateringsnämnden På ett tidigt stadium planera för offentlig service (boende för personer med funktionsnedsättning, skolor, förskolor, idrott, rekreation mm) Formulera en tydlig strategi för att i ett tidigt skede säkerställa att mark reserveras för skollokaler i exploateringsområden i enlighet med Skolplanering för ett växande Stockholm Miljöspetsområden Utveckla grönytefaktorn Fler cykelparkeringar Öppen tävling till byggbranschen med utmaningen att bygga små yteffektiva lägenheter till så låg kostnad som möjligt Verka för enhetliga byggkrav i länet Utveckla och införa gröna parkeringstal Sida 25

26 Stadsbyggnadsnämnden Anpassning till ökad volym -3,5 mnkr Höjd servicegrad bygglov -3,5 mnkr Öppna data -5,0 mnkr Bostadsanpassningsbidraget oförändrat på 86 mnkr Arbetet med att effektivisera plan- och bygglovsprocessen ska fortsätta Studentbostäder och små bostäder ska prioriteras i planprocessen Utveckla och införa grönytefaktor Verka för enhetliga byggkrav i länet Småskaliga miljöspetsområden Sida 26

27 Fastighetsnämnden Satsningar på mobila paviljonger enligt konceptet temporära mindre byggnader med tydlig arkitektonisk profil Satsning på torgutveckling; Brunkebergs torg, salutorgen Sida 27

28 Idrottsnämnden Förändringar 2014 Ökade hyreskostnader, fastighetsnämnden -7,7 mnkr Ökade kostnader för drift av ny idrottshall Stora Mossen -1,6 mnkr Minskade kostnader/intäkter, ombyggnad av Åkeshov (netto) -0,8 mnkr - Satsning barn och ungdom -15,0 mnkr - Drift nya konstgräsplaner -4,5 mnkr Ökade hyreskostnader mm, enl plan -15,2 mnkr Driftskostnader Engelbrektshallen, enl plan -1,1 mnkr Sida 28

29 Idrottsnämnden Samutnyttja lokaler ska så att tillgängliga tider utnyttjas fullt ut. Finansieringsmodell för anläggande av konstgräs på skolgårdar Flytande citybadplats Utökad investeringsbudget för idrottsinvesteringar Enkla nya hallar 100,0 mnkr Upprustning Grimsta IP 47,0 mnkr Konstgräsplaner 30,0 mnkr Sida 29

30 Kulturnämnden: kulturförvaltningen Volymförändring Kulturskolan +/-1,5 mnkr Minskade kostnader och intäkter Kulturhuset 83,7 mnkr Minskade kostnader E-tjänster 4,6 mnkr Utbyggnad av EL Sistema 10,0 mnkr Barnkultursatsning 20,0 mnkr Lässatsning 15,0 mnkr Open Streets 2,0 mnkr Införa länsgemensamt lånekort Barnkulturår 2014 Utvidgning av El Sistema Sida 30

31 Kyrkogårdsnämnden Renovering av Sandsborgs kyrkogårdsmur -2,0 mnkr Renovering gravmonument -1,0 mnkr Upprustningsplan för krematoriekapellen -2,0 mnkr E-tjänst 0,1 mnkr Sida 31

32 Miljö- och hälsoskyddsnämnden intäkter för tillsyn +/-3,0 mnkr kartläggning av historiskt förorenade områden för ökat byggande -1,0 mnkr kompetenshöjande insatser -3,0 mnkr Hälsoskyddsinformation -1,0 mnkr Miljöövervakning till följd av nya direktiv -1,0 mnkr Kemikaliecentrum -3,0 mnkr Elbilsupphandling -2,0 mnkr Teknikutveckling luftkvalitet (från 2013) fortsätter Sida 32

33 Trafik- och renhållningsnämnden - gatuverksamhet Drift och underhåll (8,2 mnkr) av nya områden samt D&U E18 (4,8 mnkr), inkl. i plan (11,6 mnkr) - 24,6 mnkr Högre ambition i bostadsbyggandet -4,0 mnkr Förstärkt uppföljning av städning och snöröjning -5,0 mnkr Åtgärdsprogram för luft -6,0 mnkr Testplats cykel - 3,0 mnkr Vackrare och grönare Stockholm -5,0 mnkr Omstrukturering av Götgatan -2,0 mnkr Fortsatt och utökad satsning på träd -20,0 mnkr Stadens små platser, parker, torg mm -6,0 mnkr Höjd nivå städning - 35,0 mnkr Trygghetssatsning -7,0 mnkr Framkomlighet -3,0 mnkr Fortsatt satsning på ljusprogram -5,0 mnkr Sida 33

34 Trafik- och renhållningsnämnden - gatuverksamhet Ökad trafiksäkerhet vid skolor, förskolor, tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk och andra miljöer med många utsatta trafikanter Ta fram en plan för säkrare skolvägar Särskild fokus ska läggas på snöröjning av gång- och cykelbanor 30 km/h vissa gator i innerstaden Öka ambitionen när det gäller utbyggnaden av cykelparkeringar i staden från 500 år 2013 till minst 2000 år 2014 Aktivt arbeta för att för att skapa fler platser för snabbladdning och normalladdning av elbilar. Genomföra pilotprojekt med så kallad grön våg på flera av stadens gator Sida 34

35 Trafik- och renhållningsnämnden renhållningsverksamhet 7 mnkr 2014, 4,0 mnkr 2015 samt 6,0 mnkr 2016 för konsult- och informationsinsatser avseende projektering för optisk sortering. Stadens avfallshantering föreslås bolagiseras. Det nya bolaget föreslås få i uppdrag att säkerställa att det kommunala uppdraget om avfallshantering tas om hand. Sida 35

36 Överförmyndarnämnden Genom verksamhetsöversynen och omorganisationen uppnå en fungerande och gentemot huvudmannen rättssäker förvaltning. Medel reserveras i CM för att stödja utvecklingsarbete 1,0 mnkr i utökad budget Sida 36

37 Förändringar mot budget 2013 Schablonökningar (belopp angivna innan generell effektivisering) Förskola (UtbN) (3 %) 106,6 mnkr Grundskola (4 %) 468,0 mnkr Grundsärskola (4 %) 19,1 mnkr Gymnasieskola (4% + 3,8 % för 1:1 datorer) 138,8 mnkr Gymnasiesärskola (4 %) 7,3 mnkr Fritidshem (3 %) 76,7 mnkr VO förskola (3 %) 191,7 mnkr Sida 37

38 Förändringar mot budget 2013 Generell effektivisering 506,5 mnkr Andra effektiviseringar E-tjänst 5,3 mnkr Sjukfrånvaro 2,5 mnkr Konsulttjänster 100,0 mnkr SUMMA: 614,3 mnkr Sida 38

39 Förslag till investeringsplan 2014 staden Capital of Scandinavia

40 mnkr Nettoinvesteringar staden och bolagen Investeringar staden och Stockholms Stadshus AB Investeringar staden År Sida 40

41 Investeringsvolym fördelat på investeringstyp Sida 41

42 Stockholms Stadshus AB Genomgång budgetunderlag 2014

43 Förslag till budget 2014 med inriktning (resultat efter finansnetto) Mnkr KcS Budget Moderbolaget Stockholms Stadshus AB Utdelning från dotterbolag 0 Dotterbolagen Svenska Bostäder Stimulans för Stockholm 1) Familjebostäder Stimulans för Stockholm Stockholmshem Stimulans för Stockholm -200 Bostadsförmedlingen i Stockholm SISAB Stimulans för Stockholm -20 Micasa Fastigheter Äldrelyftet S.t Erik Markutveckling Stockholm Globe Arena Fastigheter Stockholm Vatten Stockholms Hamnar Stokab Stockholm Parkering Stimulans för Stockholm -20 Stockholms Stadsteater Stockholm Business Region S:t Erik Försäkring S:t Erik Livförsäkring Övriga bolag Koncernjusteringar Koncernen totalt Varav Stimulans för Stockholm

44 Bruttoinvesteringar - förslag per bolag för Stockholms Stadshus AB Mnkr KcS Budget Förslag Moderbolaget Stockholms Stadshus AB Dotterbolagen Svenska Bostäder Familjebostäder Stockholmshem Bostadsförmedlingen i Stockholm Micasa Fastigheter SISAB Stockholm Globe Arena Fastigheter S:t Erik Markutveckling Stockholm Parkering Stockholms Hamnar Stockholm Vatten Stokab Stockholms Stadsteater Stockholm Business Region S:t Erik Försäkring S:t Erik Livförsäkring Övriga bolag Koncernjusteringar Koncernen total