Tertialrapporter SN

Transkript

1 Tertialrapporter SN

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott Tertialrapporter 2018 (SN ) Beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att: - notera informationen och sända Tertialrapporten vidare till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige - uppmana förvaltningen att fortsätta arbetet med att försöka minimera budgetunderskottet - informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att nämnden bedömer att det blir stora svårigheter att nå en budget i balans och samtidigt tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälsooch sjukvårdslagen, övrig speciallagstiftning som socialnämnden är satt att fullgöra samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har upprättat en tertialrapport för perioden januari-april Beslutsunderlag 1. Tertial 1 januari-april 2018 Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN DNR SN DAVID GYLLENSTRÅLE SID 1/1 TF. FÖRVALTNINGSCHEF SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapporter 2018 Förslag till beslut -notera informationen och sända Tertialrapporten vidare till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige -uppmana förvaltningen att fortsätta arbetet med att försöka minimera budgetunderskottet -informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att nämnden bedömer att det blir stora svårigheter att nå en budget i balans och samtidigt tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, övrig speciallagstiftning som socialnämnden är satt att fullgöra samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Ärendet i korthet Socialförvaltningen har upprättat en tertialrapport för perioden januari-april David Gyllenstråle Tf. Socialchef Ska expedieras till Akten Socialchef VALLENTUNA TFN FAX

4 T E R T I AL Socialnämnden Tertialrapport januari-april 6

5 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Strategiska inriktningar... 3 Styrkort Analys - Kund/Invånare Analys - Verksamhet... Fel! Bokmärket är inte definierat. Analys - Miljö... Fel! Bokmärket är inte definierat. Analys - Ekonomi Analys - Medarbetare Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 2(18) 7

6 Måluppfyllelse Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i två tabeller, en tabell med utfallet och en tabell med prognos helår. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. Sammanställning måluppfyllelse - Utfall Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 7 för perioden uppnådd: : 5 7 Ej påbörjad: Sammanställning måluppfyllelse - Prognos helår Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 7 Målet uppfyllt 4 6 Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt 1 1 Målet ej uppfyllt och låg förändringstakt Socialförvaltningen har en mycket besvärande personalsituation vilken har stor påverkan på förutsättningarna att arbeta med hantering av det ekonomiska underskott som är prognostiserat. Detta bidrar till att prognosen är att ett av målen inte bedöms uppnås Strategiska inriktningar Här växer människor och företag Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Målet uppfyllt Socialförvaltningen har identifierat ett antal prioriterade aktiviteter för att nå det kommungemensamma målet att utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. Inom socialförvaltningen har arbetet under detta mål två huvudinriktningar, långsiktigt hållbar arbetsmiljö samt långsiktigt hållbart miljöarbete. Exempel på förbättringsaktiviteter inom dessa områden är: Utöka andelen heltidstjänster i verksamheten Minska sjukfrånvaron i verksamheten. Arbete med personalförsörjning och kompetensutveckling inom myndighetsavdelningen. Säkerställa källsortering av avfall inom alla verksamheter. Minska miljöpåverkan från förvaltningens fordon. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 3(18) 8

7 Nämndens mål: Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö. Målet uppfyllt Utöka andelen heltidstjänster i verksamheten. Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal arbetar gemensamt i ett femårigt projekt för att heltidsarbete ska bli norm. Socialförvaltningen i Vallentuna ska arbeta i enlighet med SKL:s målsättning att öka antalet heltidstjänster i verksamheten. Att heltid blir norm i välfärden är en framtidsfråga. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren, när dagens medarbetare går i pension, samtidigt som befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg ökar. Om fler medarbetare skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven kunna minska och leda till attraktivare jobb och ökad jämställdhet. : Den förväntade effekten under året är att 51 procent av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare ska ha en heltidstjänst vid årets slut. Vid årets början var detta värde 49 procent. Den uppnådda effekten under årets första tertial är att andelen med heltidstjänster minskat något till 48,48 procent, där en tänkbar orsak kan vara de kostnadseffektiviseringar som pågår. Andelen sjukfrånvaro inom verksamheten ska understiga 6,5 Procent, respektive verksamhet måste aktivt arbeta med att öka frisknärvaron. Sjukfrånvaro för hela 2017 var 7,25 procent för hela socialförvaltningen. Sjukfrånvaron i kommunerna steg från 7,0 till 7,2 procent mellan 2015 och Därför är arbetet med att minska sjukfrånvaron ett prioriterat område även under Den förväntade effekten för denna aktivitet är att socialförvaltningens sjukfrånvaro ska underskrida 6,5 procent för hela Den uppnådda effekten under årets första tertial är att sjukfrånvaron var 8,47 procent under årets första tre månader, vilket är 0,43 procent högre än motsvarande period föregående år. För att uppnå förväntad effekt krävs en minskning av sjukfrånvaron under resten av året. Implementera antagen personal- och kompetensförsörjningsplan Myndighetsavdelningens förmåga att attrahera, rekrytera, behålla, och utveckla medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för att säkra kompetensförsörjningen. Bristen på utbildad arbetskraft inom myndighetsutövning inom socialförvaltningen bedöms öka framöver. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna bidrar till att verksamhetens mål uppfylls och får möjlighet att utveckla sin kompetens. Den förväntade effekten under året är att minska antalet konsulter, öka personaltätheten och minska den externa personalomsättning så att denna inte överstiger 36 procent vilket är en minskning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 4(18) 9

8 Den uppnådda effekten under årets första tertial är att andelen konsulter har minskat med så att det nu endast finns enstaka handläggare på konsultbasis inom myndighetsavdelningen. Vad gäller personalomsättning är detta värde i nivå med motsvarande period föregående år, vilket innebär att en minskning krävs resterande del av år för att nå förväntad effekt. Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska utveckla det systematiska arbetet med energi och miljö så attpåverkan på miljön minskas. Målet uppfyllt Källsortering av avfall som överensstämmer med kommunens avfallsföreskrifter ska ske inom samtliga verksamheter. Källsortering är en viktig förutsättning för en så miljövänlig avfallshantering som möjligt. Inom många av verksamheterna källsorteras avfall i viss utsträckning, men det finns en förbättringspotential på detta område. Den förväntade effekten av denna aktivitet är att under vid årets slut ska 100 procent av förvaltningens verksamheter har en fungerande källsortering där avfall av olika typ läggs i lämpliga fraktioner. Den uppnådda effekten under årets första tertial är att samtliga verksamheter har börjat arbeta med förbättringsaktiviteten som finns på samtliga enheter. Vissa enheter har redan en källsortering som uppfyller önskad standard, medan andra behöver göra mer genomgripande förändringar. Verksamheter som har fordon ska under året jobba för att minska påverkan på miljön vid transporter. Socialförvaltningen har cirka 50 fordon som årligen kör cirka kilometer, vilket motsvarar cirka 15,5 varv runt jorden. Dessa transporter är en av förvaltningens mest betydande miljöaspekter. På detta område krävs ett aktivet arbete för att minimera vår miljöpåverkan. Under 2018 är den förväntade effekten av arbetet att det beräknade utsläppet av koldioxid från förvaltningens bilar ska minska med 2 procent under året jämfört med Den uppnådda effekten under årets första tertial är att det beräknade utsläppet från fordonen har minskat med ca 2,5 procent jämfört med föregående tertial. Bästa kommunen att bo och leva i Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Målet uppfyllt När det gäller det kommungemensamma målet om att Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 5(18) 10

9 av hög kvalitet redovisar socialförvaltningen ett antal förbättringsaktiviteter. Inom verksamheterna genomförs årligen olika typer av kundenkäter. Utifrån dessa finns en uttalad förväntan att varje verksamhet ska ha minst en aktivitet som syftar till att befrämja ökad kundnöjdhet vilken är resultat av genomförd undersökning. Ytterligare en aktivitet är förbättrad kvalitetssäkring av de data som inrapporteras till olika typer av jämförelsetjänster. Inom verksamheter som innefattar hälso- sjukvård genomförs ett förbättringsarbete för att ytterligare kvalitetssäkra samverkan mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterskor med flera vid så kallade teamträffar. Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten i jämförelse med föregående år för Vallentuna kommuns invånare. Målet uppfyllt Varje verksamhet ska ha minst en aktivitet som syftar till att befrämja ökad kundnöjdhet. Inom socialförvaltningen genomförs olika typer av kundnöjdhetsundersökningar för olika målgrupper inom verksamheten. Det är av yttersta vikt att varje verksamhet analyserar resultat av dessa och arbetar med förbättringsaktiviteter som leder till ökad kundnöjdhet. Den förväntade effekten av arbetet är att nöjdheten bland kunder på särskilt boende för äldre förbättras jämfört med föregående år. För hemtjänst är målsättningen att bibehålla det goda resultat man uppnått. Även inom LSS-verksamheten förväntas resultaten förbättras. Det finns ingen uppnådd effekten att redovisa under årets första tertial då resultat av kundenkäterna kommer att vara tillgängligt först under tertial tre under Kvalitetssäkring av indata till nationella register. Information i nationella register såsom KoLaDa (Kommunerna och Landstingens Datalager) blir allt viktigare för jämförelse mellan kommuner och för att följa utvecklingen av verksamheten. För att ha väl underbyggda data och en rapportering som sker på likartat sätt behöver området utvecklas. En inventering av informationslämning och tidpunkter för lämnande av information ska sammanställas. Dokumentation ska ske av hur uppgifter för nyckeltal har tagits fram för att detta ska ske på ett konsekvent sätt över tid. Antalet nyckeltal där socialförvaltningen ej lämnat uppgifter ska minska. Under årets första tertial har ett arbete påbörjats med att inventera vilken information som lämnas, tidpunkt för rapportering och uppgiftslämnare. Utveckla och kvalitetssäkra teamträffar inom särskilt boende äldre och LSSverksamheten. Teamträffar sker regelbundet på alla enheter där kommunen har ansvar för hälso- sjukvård. Syftet med dessa är att förbättra samverkan mellan olika professioner kring kunden. Vid dessa medverkar omvårdspersonal, sjuksköterska, rehab personal och som regel enhetschef. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 6(18) 11

10 Under året ska det utarbetas en rutin för vad som ska diskuteras på teamträffar så dessa sker på ett enhetligt sätt. Analys och förbättringsförslag kring läkemedelsavvikelser och fallavvikelser är exempel på områden som kommer att vara en stående punkter för att ytterligare kvalitetssäkra vården. Den uppnådda effekten under årets första tertial är att en rutin för genomförande av teamträffar har upprättats och denna rutin tillämpas i verksamheten för att kvalitetssäkra dessa Utveckling av nyckeltal inom verksamheten. Socialförvaltningen behöver arbeta för att få ett bättre helhetsperspektiv avseende volymer och utveckling av dessa över tid. För detta behövs etablering av ytterligare nyckeltal som följs på månatlig basis och som tillgängliggörs till berörda chefer och nämnd, för att skapa bättre följsamhet av verksamhetens utveckling. Den förväntade effekten under året är att nyckeltal som ger en löpande bild av utvecklingen på väsentliga områden ska ha utarbetats och gjorts tillgängliga för berörda verksamheter. Den uppnådda effekten under årets första tertial är att ett antal nyckeltal nu kan följas i realtid med hjälp av utdataplattformen i verksamhetssystemet Treserva. Men för att få tillförlitliga uppgifter krävs ett fortsatt arbete med kvalitetssäkring av indata. Vidare behöver anpassningar göras för att berörda chefer ska ha tillgång till data. Nämndens mål: Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv. Målet uppfyllt Uppföljning av implementeringen av sociala insatsgrupper (SIG). Sociala insatsgrupper (SIG) är en arbetsmetod för lokal samverkan mellan socialtjänst och andra myndigheter och aktörer för att motverka en kriminell livsstil bland unga. Arbetsmetoden går ut på att insatserna för unga, som riskerar att utveckla en kriminell livsstil eller som riskerar att återfalla i allvarlig brottslighet, samordnas på individnivå under ledning av socialtjänsten. En uppföljning och första utvärdering av arbetssättet ska genomföras under året. Planering för uppföljningen har påbörjats under årets första tertial. Utvecklingsarbete, fallprevention Bland kunder inom äldreomsorgen är följder av fallskador något som har stor inverkan på upplevd livskvalitet, och tar betydande resurser i anspråk. Verksamheterna bedriver ett arbete för att förebygga dessa men detta arbete kan förfinas ytterligare. Under året kommer hälso- sjukvårdsorganisationen genomföra ett förbättringsarbete på detta område. Den förväntade effekten under året är att andelen allvarliga fallavvikelser ska minska i frekvens. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 7(18) 12

11 Däremot kan fallavvikelser som är av lindrig art öka i volym då rapportering av incidenter är en viktig del i det förebyggande arbetet. Den uppnådda effekten under årets första tertial är att under årets första fyra månader har tre registrerade fallavvikelser som krävt sjukhusvård inträffat vilket är minskning jämfört med motsvarande period föregående år då fem händelser inträffade. Under perioden har det totala antalet registreringar av fallavvikelser ökat vilket kan ses som ett tecken på intensifierat arbete med fallprevention. Fler och växande Vallentunaföretag Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Målet uppfyllt När det gäller det kommungemensamma målet om att Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa prioriterar socialförvaltningen 2018 olika typer av informationsinsatser. Det handlar främst på att förbättra information om verksamheten till olika målgrupper via kommunens nya hemsida, men också särskilda insatser för marknadsföring av förebyggande verksamhet. Nämndens mål: Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda förutsättningar för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald och valfrihet. Målet uppfyllt Förbättra tydlighet på socialförvaltningens information på hemsidan. Att information till kommun innevånare om socialtjänsten är lättillgänglig och målgruppsanpassad är av yttersta vikt för att ge bra stöd och service. På hemsidan ska också innevånare kunna hitta information om hur verksamheten utvecklas över tid. Den förväntade effekten under året är att ett nytt utseende för hemsidan ska vara utarbetat och den nya informationen ska vara publicerad under året. Den uppnådda effekten under årets första tertial är att arbetet med den nya hemsidan pågår men har inte blivit slutfört. Förbättra marknadsföring av förebyggande insatser. Öppenvården i kommunen erbjuder ett antal aktiviteter av förebyggande karaktär såsom exempelvis föräldrautbildningsprogram, stödgrupp för barn och ungdomar som lever i familjer med missbruksproblem, impulskontrollsprogram för ungdomar. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 8(18) 13

12 En utmaning i detta arbete är att nå ut med information till målgruppen för dessa insatser och att med denna motivera berörda att ta steget att delta i en förebyggande insats. En löpande planering för marknadsföringsaktiviteter ska under året etableras som sedan kan användas som grund för fortsatt förbättring av såväl informations som motivationsarbetet för deltagande i förebyggande insatser. Den uppnådda effekten under årets första tertial är bland annat att personal från öppenvården finns tillgänglig för information om aktiviteterna en dag i veckan på kulturhuset. Dessutom har en planering för ytterligare informationsinsatser upprättats. Närmare till allt Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Målet uppfyllt När det gäller det kommungemensamma målet Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion har socialförvaltningen valt att redovisa aktiviteter som fokuserar på aktiviteter som innebär förnyelse av några av de arbetssätt som tillämpats. Exempel på detta är att påbörja införandet av IBIC (Individens Behov I Centrum), utveckla information kring anhörigstöd, utveckla rutiner för hantering av ny lagstiftning kring utskrivning från sluten vård samt metoder för utarbetande av prognoser för framtida behov. Nämndens mål: Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling. Målet uppfyllt Påbörja införande av arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum) inom myndighetsutövning och utföraravdelning. Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för arbete med vuxna personer utifrån SoL och LSS. IBIC använder WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som ett gemensamt språk och för strukturerad dokumentation om nuläge, mål och resultat. Det behovsinriktade arbetssättet IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. IBIC utgår även från den nationella processen för individbaserad dokumentation inom socialtjänsten och omfattar: utreda, utforma uppdrag, genomföra och följa upp. För att göra detta arbetssätt möjligt behöver både handläggare och utförare använda gemensamma arbetssätt. Ytterligare en förutsättning är att det finns systemstöd för detta. för året är att en förstudie ska påbörjas och genomföras, så att det faktiska införandeprojektet med där till hörande implementeringen kan påbörjas andra halvåret Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 9(18) 14

13 Arbetet med denna fråga har inte kunnat prioriteras under tertial ett. Förbättra information om anhörigstöd. Många anhöriga till socialförvaltningens kunder saknar kunskap om vilket stöd som kan ges från anhörigstödsverksamheten. För att förbättra detta ska verksamheten skapa ett fungerande nyhetsbrev som förutom närstående även sprids till medarbetare inom kommunen och externa samarbetspartners (exempelvis föreningar). Den förväntade effekten under året är att det införs ett återkommande nyhetsbrev om verksamheten som sprids till aktuell målgrupp. Under tertial ett har nyhetsbrevet skickats ut vid tre tillfällen. Former för nyhetsbrevet och distributionskanaler förfinas löpande. Genomföra förberedelsearbete inför förändrad lagstiftning kring utskrivning från sluten hälso- sjukvård. Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Samtidigt upphävdes lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Enligt den nya lagen får kommuner och landsting komma överens om dels antal fristdagar innan betalningsansvaret inträder, dels annat ersättningsbelopp än vad som anges i lagen. Målsättningen med lagen är att den enskilde ska ha en trygg och säker utskrivningsprocess och bidra till att den enskilde inte behöver tillbringa tid i den slutna vården i onödan. Den förväntade effekten är att samtliga berörda medarbetare i kommunfinansierad verksamhet har kunskap om och arbetar utifrån den nya utskrivningsprocessen i december Vidare ska under året ett nytt digitalt stöd för informationsöverföring i samband med utskrivningsprocessen finnas implementerat under Den uppnådda effekten under tertial ett är att projektet har påbörjats och arbetsgruppen har genomfört två möten där frågeställningarna hanterats. Vidare har samverkansmöten genomfört med primärvården i Vallentuna som är en viktig samverkanspartner i den lokala processen. Under perioden har även såväl externa som interna utförare av hemtjänst fått en första information om förändringarna och dess innebörd. Utveckla och kvalitetssäkra processer och metoder för behovsprognos av framtida av insatser. Socialförvaltningen behöver vidareutveckla och stadfästa metoder och processer för hur arbetet med prognostisering av framtida behov av insatser genomförs. Detta arbete behöver utföras på ett likartat sätt över tid och metoden behöver löpande kvalitetssäkras för att uppnå bästa möjliga effekt. för året är att en dokumenterad process för hur arbetet med behovsprognoser ska bedrivas kommer att dokumenteras under året. I detta arbete ingår även dokumentation av metoder för framtagande av dessa prognoser. Den uppnådda effekten under årets första tertial är att en metod för framskrivning av behov vad gäller insatser till äldre har utarbetats och börjat tillämpas, men ytterligare arbete med dokumentation av denna återstår. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 10(18) 15

14 God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt Det ställs allt högre krav på kommunens socialtjänst att verksamheten ska bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det är också en verksamhet som genomgått och genomgår stora förändringar. Det handlar om en åldrande befolkning, konkurrensutsättning av verksamheter, förändrade målgrupper för personer med funktionsnedsättning, stora skillnader i kommunernas utbud av insatser inom individ och familjeomsorg samt en efterfrågan som ökar snabbare än utbudet. För att nå ökad kostnadseffektivitet under året sker bland annat en revidering av riktlinjer för handläggning, så att dessa befrämjar god resursanvändning men också säkerställer rättssäkerheten. Ytterligare en aktivitet är att ta fram och säkerställa referensvärden för att kunna värdera verksamhet utifrån begreppet kostnadseffektivitet. Nämndens mål: Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta på både kort och lång sikt. Målet ej uppfyllt men hög positiv förändringstakt Implementera reviderade riktlinjer för myndighetsutövning Socialförvaltningens samtliga riktlinjer för myndighetsutövning kommer under året att revideras för att förbättra nämndens resursanvändning samt ytterligare kvalitetssäkra handläggningsprocesserna. Den förväntade effekten under 2018 är att de reviderade riktlinjerna ska vara implementerade och tillämpas vid biståndsbedömning inom hela myndighetsavdelningen. Den uppnådda effekten under årets första tertial är att det utarbetats förslag på revideringar på fem av förvaltningens riktlinjer för handläggning. Dessa kommer att behandlas av nämnden inom kort. Förbättra referenser för kostnadseffektivitet i verksamheterna med hjälp av arbetsmetoden KPB (Kostnad Per Brukare) Genom arbete med metoden skapas förutsättningar att få en bild av kostnader ur ett brukarperspektiv. Förutom detta ger metoden ekonomiska nyckeltal som är framtagna enligt en metod som tillämpas i ett stort antal kommuner. Detta i sin tur ger en säkrare grund för benchmarking av kostnader med andra kommuner, men också inom den egna verksamheten över tid. Arbetsmetoden identifierar även de kostsammaste placeringarna, där en analys kan göras vad som kännetecknar dessa brukare. Den förväntade effekten av aktiviteten är att utarbeta ekonomiska nyckeltal för de olika verksamhetsformerna som kan användas för identifiering av verksamheter som bedrivs kostnads effektivt Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 11(18) 16

15 och verksamheter där det finns en förbättringspotential på detta område. Nyckeltal baserade på 2016 utarbetades under hösten Under tertial 1 har arbete med kvalitetssäkring av uppgifter för data baserat på 2017 genomförts i samverkan med de olika verksamheterna. Till rapporteringen för tertial ett är dock inte nyckeltalen för 2017 tillgängliga. Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 12(18) 17

16 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal Utfall perioden Kund/invånare Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, hemtjänst (NKI hemtjänst, procent) Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, särskilt boende äldre (NKI särskilt boende äldre, procent) Kundens helhetsintryck, område funktionsnedsättning (NKI funktionsnedsättning, procent) n/a n/a n/a 82 n/a Verksamhet Andelbarn och unga i dygnet runt vård (andel av befolkningen i åldern 0-20 år) Andelhushåll med ekonomiskt bistånd (andel totalt antalhushåll i kommunen) Andelpersoner med boendestöd, socialpsykiatri (andel av befolkningen i åldern år) Andelpersoner med särskilt boende vuxna, LSS (andel avbefolkningen i åldern år) Andelpersoner med dagligverksamhet, LSS (andel avbefolkningen i åldern år) Andeläldre med hemtjänst (andel av befolkningen i åldern över 65 år) Andelpersoner på särskilt boende för äldre (andel av befolkningen över 80 år) - 0,06 % 0,04 % - 1,34 % 1,24 % - 0,47 % 0,47 % - 0,47 % 0,47 % - 0,73 % 0,71 % - 8,78 % 8,55 % - 17,1 % 17,13 % Miljö Genomsnittlig körsträcka totalt/dag samtliga förvaltningens fordon. Genomsnittlig beräknat Co2-utsläpp/dag totalt samtliga förvaltningens fordon km n/a Kg n/a Ekonomi Socialnämndensresultat (prognos 2018) 538,5 mnkr 494,7 mnkr 451,7 mnkr Genomsnittlig vårddygnskostnad barn och unga i dygnet runt vård (HVB) Genomsnittlig vårddygnskostnad/person särskilt boende vuxna, LSS kr kr kr kr Genomsnittlig kostnad/person och arbetsdag i daglig verksamhet, kr 638 kr Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 13(18) 18

17 Sammanfattning av nämndens nyckeltal LSS Utfall perioden Genomsnittlig timkostnad/person med hemtjänstinsatser kr 343 kr Medarbetare Sjukfrånvaro 8,2 % 7,3 % 7,5 % Könsfördelning, andel män 15 % 12 % 11,0 % Analys - Kund/Invånare Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, hemtjänst (NKI hemtjänst, procent) Vad tycker de äldre kundens helhetsintryck, särskilt boende äldre (NKI särskilt boende äldre, procent) Utfall perioden Analys - Ekonomi Sammanfattning Socialnämndens budgetram för 2018 uppgår till 508,9 mnkr, vilket är en ökning med 4,0 procent jämfört med föregående år. De största blocken är insatser enligt SoL och insatser enligt LSS, följt av förvaltningsövergripande, förebyggande insatser och HSL. Socialnämnden redovisar per april ett utfall på 184,7 mnkr och förvaltningens förväntade prognos för år 2018 beräknas bli 538,5 mnkr. Det medför ett prognostiserat resultat på -29,5 mnkr i jämförelse med budget. Inom blocken insatser inom SoL, insatser inom LSS och förvaltningsövergripande återfinns de stora avvikelserna. Väsentliga områden/händelser HVB placeringar för barn och unga samt familjehemsplaceringar prognostiseras ge ett underskott på totalt 12,7 mnkr. Verksamheten ensamkommande barn beräknas leverera ett underskott på 4,6 mnkr. En av orsakerna är en felaktig utbetalning från migrationsverket under år 2017 på 2,7 mnkr som kommer att betalas tillbaka under året. Det andra är den nya ersättningsmodellen som inte täcker de kostnader förvaltningen har för verksamheten. Hemtjänsten visar ett prognostiserat underskott på 7,7 mnkr. En del av underskottet kommer från den interna budgetfördelningen, ytterligare anledningar berör äldreboendeplatser och ökat ansvar för kommunen. Särskilda boende äldre prognostiseras ge ett underskott på 7,6 mnkr vilket beror på att äldre med stort omvårdnadsbehov har placerats på externa platser. Särskilda boenden LSS beräknas ge ett underskott på 8,2 mnkr, förklaringen är ett ökat behov av platser samtidigt som kunderna får ett större omvårdnadsbehov. Förvaltningsövergripande verksamheten uppvisar ett prognostiserat överskott på 13,1 mnkr. Överskottet beror på den interna budgetfördelningen och en hög andel vakanser. Skillnaden från föregående prognos (februari) beror främst på ökade kostnader inom verk- Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 14(18) 19

18 samheten ekonomiskt bistånd samt en hög andel kostsamma placeringar tidigare på året. Avvikelse prognos 2018 Avvikelse 2017 Avvikelse ,9-29,5-32,7 15,2 1,1 0,0 34,6 13,9 Insatser enligt SoL 265,5-36,8 Insatser enligt LSS 174,8-8,0 HSL 13,0-1,1 Förebyggande insatser 20,0 2,5 (Mnkr) Sparande i eget kapital Socialnämnden totalt Budget ,5 Politisk verksamhet Förvaltningsövergripande * Saknas information gällande i nuvarande uppföljningssystem Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 15(18) 20

19 Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (mnkr) Budget 2018 Bokfört perioden % Prognos 2018 Avvikelse mot budget Budget 2017 Bokfört perioden % Bokslut 2017 TOTALT K 633,2 206,1 33 % 625,4 624,5 653,7 I -124,3-21,3 17 % -86,9-135,9-132,4 N 508,9 184,7 36 % 538,5 29,5 488,6 521,3 Politisk verksamhet K 1,1 0,3 28 % 1,1 1,1 1,2 I 0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 N 1,1 0,3 28 % 1,1 1,1 1,2 Socialchef N 11,5 2,0 17 % 5,6-5,9 3,2 1,3 4,8 STAB N 22,3 4,1 18 % 14,4-7,9 14,5 3,5 13,6 Utförarsidan övergripande administration N 0,7 0,8 114 % Myndighetsavdelningens administration 1,8 1,1 5,7 0,6 5,6 N 39,7 14,1 36 % 40,2 0,5 32,2 12,6 44,5 Kostnader för samtliga insatser: Insatser enligt SoL K 365,1 119,3 33 % 363,3 358,0 383,5 I -99,5-15,1 15 % -61,0-109,0-105,1 N 265,5 104,2 39 % 302,3 36,8 249,0 278,4 Insatser enligt LSS K 188,5 65,5 35 % 195,4 188,3 192,5 I -13,7-3,9 29 % -12,6-15,5-14,3 N 174,8 61,6 35 % 182,8 8,0 172,8 178,2 HSL K 13,0 4,8 37 % 14,4 12,7 14,2 I 0,0 0,0 - -0,4 0,0-0,2 N 13,0 4,8 37 % 14,1 1,1 12,7 14,0 Förebyggande insatser K 30,7 9,8 32 % 30,1 43,7 41,7 I -10,6-2,2 21 % -12,6-8,4-10,6 N 20,0 7,6 38 % 17,5-2,5 35,3 31,1 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto * Saknas information i flertalet celler eftersom nuvarande uppföljningssystem inte är anpassat efter 2018 års budgetmo- Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 16(18) 21

20 dell. Driftsredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal (mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. Investeringsredovisning Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) Projekt Budget 2018 Bokfört perioden % Prognos 2018 Avvikelse mot budget Totalt (mnkr) 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Årligt anslag 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Kommentar Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) Projekt 2018 Totalt, projekt Budget Utfall Prognos Budget Utfall Prognos år Klar t Totalt (mnkr) 4,5 0,0 0,0 6,5 2,0 6,5 Alléns stödboende 4,5 0,0 0,0 6,5 2,0 6, Analys - Medarbetare Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat resultat för helår 2016, då det enbart baserades på medarbetare med en tillsvidareanställning. Personal Månadsavlönade medarbetare Utfall perioden Antal anställda Varav tillsvidareanställda Antal årsarbetare ,2 423 Medelålder 44,8 45,2 46,3 Medellön (tkr) 28,8 28,6 27,6 Medianlön (tkr) 25,7 25,7 25,2 Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 17(18) 22

21 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Samtliga medarbetare Utfall perioden Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 38,5 % 43,7 % 47,8 % Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 3,7 % 4,1 % 4,3 % Kvinnor 9,2 % 7,9 % 8,1 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 5,3 % 6,7 % 4,9 % år 6,3 % 6,8 % 7,8 % 50 år och äldre 11,3 % 8,0 % 8,0 % Samtliga 8,3 % 7,3 % 7,5 % Personalomsättning Utfall perioden Tillsvidareanställda medarbetare 5,4 % 16,8 % 18,1 % Jämställdhet och mångfald Månadsavlönade medarbetare Utfall perioden Anställda, andel män 15 % 14 % 12 % Kommentar Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat resultat för helår 2016, då det enbart baserades på medarbetare med en tillsvidareanställning. Långtidssjukskrivningarna har minskat något jämfört med det totala utfallet för år 2017 (43,7 procent) vilket kan förklaras av att Försäkringskassan i enlighet med ett regeringsuppdrag har förändrat sin bedömning av sjukpenning samt att HR-avdelningen under 2017 har påbörjat ett mer strukturerat och långsiktigt arbete med långtidssjukskrivna. Den totala sjukfrånvaron för januari till och med april har ökat något jämfört med hela året 2017 (7,3 procent) vilket kan förklaras av att det första tertialet historiskt sett är den period på året med högst sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron förväntas gå ner något under året. Personalomsättningen under januari-april 2018 är högre jämfört med samma period föregående år (3,9 procent) och prognostiseras högre för helår 2018 jämfört med 2017 (16,8 procent). Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår kontinuerligt i verksamheterna. Med anledning av en högre personalomsättning prioriteras arbetsmiljöarbetet särskilt i vissa verksamheter. Andelen män har fortsatt öka och ligger nu på 15 procent, vilket kan jämföras med de senaste två åren (12 procent 2016 respektive 14 procent 2017). Socialnämnden, Tertialrapport januari-april 18(18) 23