Förvaltningsberättelse
|
|
- Gun Engström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Hjärtcentrum Centrumchef Christine Sonnhag Till Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse Utfallsbedömning 0304 för Hjärtcentrum Kundperspektiv För resultat av patient- och remittentenkäter 2002 hänvisas till hjärtcentrums Årsredovisning 2002.Sammanfattningsvis har hjärtcentrum nöjda såväl remittenter som patienter. I landstingets patientenkät ÖV uppnår hjärtcentrum ett resultat över US-snittet även om målvärdet inte uppnås för alla ställda frågor. Resultatet från landstingets patientenkät SV 2002 har ännu inte kommit. Hjärtcentrum har för närvarande inga egna enkäter men har för avsikt att införa detta när landstingets upphandling av lämpligt IT-stöd är klar. Tillgänglighet. Program finns för att kapa kö och väntetider till åderbråcksoperation. Vid årsskiftet skall alla patienter med väntetider > 1 år ha åtgärdats och ett mål för denna grupp är att ha väntetider < 6 månader. För samtliga andra grupper har köer och väntider minskat och ligger nu runt 3 mån för oprioriterade fall. Coronarväntelistan jan-01 feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan-02 feb mars Andel pat med väntetider > 3 mån f.n. är för kranskärlsröntgen 5% och för hjärtop. 17% april maj juni juli aug sept okt nov dec 03-jan feb mars alla >3 mån >6 mån april 170 Väntelista hjärtoperation totalt Antal Vecka nr Totalt Östergötland Jönköping Kalmar
2 Medarbetarperspektiv För resultatet av landstingets medarbetarenkät 2002 hänvisas till hjärtcentrums Årsredovisning Sammanfattningsvis placerade sig hjärtcentrum bland de 6 enheter i landstinget med bäst resultat. Se också nedan Uppföljning av personalenkät. Hjärtcentrum har f.n. inga egna medarbetarenkäter men har för avsikt att införa enklare dito med riktad frågeställning när landstingets upphandling av lämpligt IT-stöd är klar. Rekryteringsproblem och därmed vakanser finns för operationssköterskor och kliniska fysiologer. I operationssköterskegruppen har dessutom sjukskrivningstalet varit högt till följd av besvär från fr.allt rygg och nacke, vilket tillsammans med vakansproblematiken gjort att planerade operationer måst inställas och att planerad produktionsplan inte kunnat upprätthållas på thorax-kärlkliniken. Genom lyckad rekrytering till vakant vårdenhetschef för thoraxoperation och minskade sjukskrivningstal den sista tiden är det ändå vår förhoppning att detta skall kunna kompenseras under senare delen av året. Frisktal Hjärtcentrum 1,00 0,95 Målvärde 0,95 0,90 jan-03 feb-03 mar-03 apr-03 maj-03 jun-03 jul-03 aug-03 sep-03 okt-03 nov-03 dec-03 Hjärtcentrum Fysiologiska klin Kardiolog & Thoraxrad klin Thorax-Kärl klin Uppföljning av personalenkät 2002 Information om resultat: Centrumchef och personalchef har tillsammans med klinikchef och 1:a linjens chef haft genomgång och analys av resultatet för respektive klinik. Centrumchef har redovisat centrumresultat i centrum MBG. Centrumchef har haft genomgång, analys och diskussion kring resultatet i HC:s läkargrupp. Klinikchef har redovisat respektive klinikresultat i klinikens MB-grupp. 1:a linjenschef har informerat och diskuterat resultatet i medarbetargruppen / avdelningsmöte. 1:a linjenchef har även tillsammans med medarbetargruppen analyserat utvärderingen av chefskapet
3 Identifiering av problem: Diskussion har förts vid samtliga informationstillfällen av såväl medarbetare som arbetsledning. Härvid har följande problemområden identifierats, mot vilka spec åtgärder skall sättas in: 1. Tydliggörande av våra mål 2. Ge varandra positiv feedback 3. Tydliggörande av den individuella utvecklingsplanen 4. Utreda belastningssituationen för vårdpersonalen, hantering av tvättförråd, fördelning av tunga matbrickor samt tunga patientlyft. 5. Prioritera våra långtidssjukskrivna handlingsplan. Förbättringsdiskussioner: Som ovan. Vi måste höja frisktalen och göra arbetsplatsens fysiska arbetsorganisation optimal för medarbetaren. Orsaken till medarbetarnas belastningsskador är ett problem som arbetsgivaren inte tidigare djupanalyserat. Hjärtcentrum har beslutat att under våren 2003 göra en kartläggning av undersköterskans arbetsvecka och dess tunga lyft, framförallt vad det gäller hantering av matbrickor och tvättförråd. Då ovanstående problem bör vara ett gemensamt landstingsproblem kommer ovanstående kartläggning /analys och åtgärdsförslag att läggas fram till landstingsledningen som ett förbättringsförslag, i kampen om att höja våra frisktal (sänka sjuktal) inom vårdsektorn. Hälsoarbete: Hjärtcentrum har just avslutat ett 2-årigt hälsoprojekt Friskvård och förebyggande hälsovårdsom omfattat följande delprojekt 1. Den ergonomiska situationen vid undersökningsarbetet på Fysiologiska kliniken har analyserats och utvärderats. Resultatet är nya arbetsställningar och en ny arbetsorganisation. 2. Genomgång av ergonomin för samtliga dataarbetsplatser inom centrumet. Handlingsplan och åtgärder. 3. Subventionerad träning uppföljning visar att en stor del av våra medarbetare utnyttjar förmånen 4. Pausgympa o massage förebyggande av förslitningsskador, särskilt riktat mot operationssjuksköterskor och biomedicinska analytiker inom fysiologiska kliniken 5. Snabb bedömning tillsammans med Ö-hälsan arbetat upp rutiner för snabb bedömning av rörelseapparaten vid begynnande besvär därifrån och hjälp till självhjälp för att undvika sjukskrivningar. 6. XL-grupp viktminskning för medarbetare med BMI över 30 och därav risk för ohälsa; har kombinerats med specialdesignat motionsprogram. 7. Kartläggning av långtidssjukskrivna intervjuer samt handlingsplan för långtidssjuka Uppföljning - Nyckeltalsmätningar enligt balanserat styrkort:långtidsfriska - sjukfrånvaro - långtidssjukskrivna - Uppgifter ur medarbetarenkät
4 Ekonomiskt perspektiv Investeringsredovisning Inget att kommentera Produktion Produktion Kärl, läkarbesök Coronarangio 120% 100% PCI LSV kard sv LSV kard öv 80% 60% 40% 20% 0% Inv elfys/rf-abl, carto, lungven VOC, preop Varicerop CABG Artärop Klaffop/Komb Extra Thiva-poäng Lungop Målvärde Utfall Efter period 04 ligger produktionen under budget på Thorax-kärlkliniken och över budget på Kardiologiska kliniken. Fysiologiska kliniken ligger på budget medan thoraxradiologiska sektionen av kardiologiska kliniken ligger över. På helårsbasis bedöms centrum hamna strax över budget och under fastställt takvärde. Resultat Verksamheten visar ett positivt resultat på en halv mkr. Detta kan vara något i underkant av den normala resultatkurvan av tidigare års fluktuationer (se diagram). Vår bedömning är att vi skall ha ett resultat över noll och att vi inte skall behöva utnyttja vårt positiva eget kapital. Hjärtcentrums utfall och prognos uppfyller därigenom de ekonomiska krav som ställts på centrumet. Till beställarnämnden har vi rapporterat att LSV- produktionen E-län marginellt kommer att passera 5% taket och att vi enligt avtal kommer att utnyttja HSP- medel för att täcka detta. HSP- produktionen för E-län bedöms nå budget även om det nu är en viss eftersläpning av thoraxoperationer. HSP- avtalet för H-län tecknades mot bakgrund av att H-län skulle starta egen PCIverksamhet. Denna har dock inte kommit igång ännu, varför större delen av året avseende kranskärlsröntgen och PCI mot H-län sannolikt kommer att utdebiteras med 100 % rörlig ersättning. Denna verksamhet har också hittills varit större än både avtalat och budgeterat; uppskattningsvis 1,5 mkr utöver avtal t.o.m. april och 4 mkr som årsprognos. Hjärtcentrum har försökt balansera kostnaderna mot intäkterna. Vissa komponenter inom personalkostnaderna inger oro och det är speciellt behandling och operationer på jourtid som ökat mera än vi planerat. Minskade jourkostnader ingår i vårt aktivitetsprogram och bevakningen kommer att öka.
5 Vi kan också konstatera att arbetade timmar ökar trots att vi inte har budgeterat för ett högre personalantal. Även på övriga kostnadssidan har vi en del ökande poster. Åter igen är kostnaden för köpta immunanalyser (blod) större än budgeterat; utredning/bevakning pågår. Balansposter Vi hade under 2002 normal investeringsnivå 9 mkr. Beroende på sent leveransgodkännande har kostnaden för ingående hemodynamikutrustning inte bokförts på år 2002 utan är aktiverat först 2003 (0,7 mkr). Tidigare års investeringar med långa avskrivningstider börjar bli slutavskrivna. Detta har medfört att periodens avskrivningar ligger något lågt. Investeringsbehovet är dock fortsatt mycket högt, men i det ekonomiska läget restriktivt. Inom Thorax-kärlkliniken har 2 av de tre hjärt- lungmaskinerna blivit utbytta till en kostnad av 1,5 mkr år 2002, för den tredje planeras utbytet till år En reinvestering i en gammakamera har skett och denna är nu i drift (3,2 mkr). Inom nuklearmedicin har samtidigt beslut om ombyggnad av Hotlab tagits för att i samband med gammakamera-investeringen ha en helt certifierad miljö. Parallellt pågår livstidsförlängning på några år av en gammal gammakamera, då verksamheten är i behov av 3 fungerande kameror. Inom Thoraxradiologiska sektionen sker en övergång mot digital röntgen, men den har blivit försenad och investeringarna har begärts rullade. Thoraxradiologiska sektionen har nu en fungerande anläggning, men man saknar ett PACS system för datalagring för att göra anläggningen komplett. Ett sådant kommer förhoppningsvis att tas i bruk under Sektionen kommer inte att genomföra sin investering av dicominterface, besparing 0,5 mkr. Under krävs reinvestering i 3 och nyinvestering i ett angiografilaboratorium, som enligt planering skall samlokaliseras med övriga angio- och interventionslab vid US. Se bilaga med motivering. Förråd och lager har under 2002 skrivits upp med 1,8 mkr för material. Thoraxradiologiska kliniken har tidigare gått över till konsignationsförråd för sina stent, men den nya typen av Cypher stent har vi inte lyckas få i konsignation. En utredning har startat för att undersöka om vi i högre utsträckning kan ha pacemakers, klaffar och katetrar i konsignationsförråd. En ny upphandling av klaffar har skett och i utvärderingen av den har man inom Thoraxkärl-kliniken beaktat att vissa leverantörer kan lämna sina klaffar i konsignation. Interimsbokade leverantörsfakturor visar höga värden, 5,7 mkr. Här ligger dock en förskottsfaktura på gammakameran på 2,8 mkr. Resterande belopp kommer i viss utsträckning påverka perioden och här kommer vi att snabba upp hanteringen inom Efact -systemet för att få en mera korrekt redovisning. På grund av förra årets resultat har det egna kapitalet minskat till 0,8 mkr, vilket är mycket lågt i förhållande till verksamhetens omslutning.
6 Finansieringsananlys Hjärtcentrum har inte ökat sin upplåning och har nu en checkräkning som är 18 mkr, lika med 2002 års utgående balans. Beslut om digitalisering av röntgen har tagits under år Detta beslut kommer att ta medel i anspråk 2003 (3 mkr) vilket jämte årets investeringar på närmare 10 mkr, gör att upplåningen kommer att bli något lägre än budgeterad och vara under 25 mkr Hjärtcentrum resultatår 2003 jfr tidigare trender 15,00 10,00 5,00 MKR 0, Utfall ack Budget ack Prognos ack 5,00 10,00 15,00 Läkemedelskostnad- helårsbedömning Klinikläkemedel Utfall period 04 ligger något under budget, varför utfall för året bedöms ligga på budget Allmänläkemedel Prognostiserat utfall för året är 45 tkr, vilket vi bedömer att vi vid årets slut kompenserat genom att vi arbetar med att öka följsamheten till rekommendationslistan: ökad förskrivning av simvastatin vid lipidrubbning och som sekundärprevention; byte av tidigare dyrare lipitorbehandling till simvastatin. ökad förskrivning av enalapril; byte av tidigare behandling med triatec till enalapril ökad förskrivning av tenormin / atenolol på indikation arytmi, angina pectoris och hypertoni.; byte av tidigare behandling med seloken zoc vid dessa indikationer mot tenormin/atenolol
7 Helårsbedömning för Hjärtcentrum 2003 Inom Hjärtcentrum har förskjutningar skett inom klinikerna av såväl kostnader som intäkter. Aktiviteter pågår för att korrigera avvikelser. I detta tidiga skede finns i dagsläget ingen anledning att ompröva centrumets budget utan det budgeterade nollresultatet kvarstår. Nyckeltal - Ekonomi Ekonomi i balans Mått/nyckeltal Mål 2003 Budget i balans, resultat > 0 Resultat 2003 Utomregionintäkter >5 094 Resultat Produktivitetsindex > 1 Resultat Personalkostnadsindex < 1 Resultat Produktionsplaner budgeterad volym Resultat (Thoraxkärl-klin: CABG, klaffoperation, artäringrepp, varicer) (Kardiologiska klin: corai, PCI, klaffutredning, RF-ablation) Till föreg bild Till Handlingsplan -Ekonomi- Till Översikt
MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Läs merVERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRTCENTRUM 2002
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRTCENTRUM Efter sammanslagning av kardiologiska och thoraxradiologiska klinikerna 1 juli består Hjärtcentrum nu av 3 kliniker: Fysiologiska kliniken Kardiologiska kliniken
Läs merCentrumråd Hjärt- och medicincentrum
Centrumråd Hjärt- och medicincentrum 8 feb 2017 Produktion och tillgänglighet 1) Regionrapporten (HMC totalt, Kardiologen US, Thoraxkärlkliniken) 2) Thorax-kärl tillgänglighet och produktion/ län 3) Kardiologen
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merKort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Läs merHjärtcentrum i Östergötland Kardiologiska kliniken Produktionsuppföljning 2014
Hjärtcentrum i Östergötland Kardiologiska kliniken Produktionsuppföljning 214 Arytmisektionen Förslag RMPG Förslag RMPG Reviderad Utfall 12 Utfall 13 Utfall 141 % Budget 214 215 Budget 216 P Östergötland
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merPreliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014
jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merJUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs merFörvaltningsberättelse för prognos 04 2003 för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin
Förvaltningsberättelse för prognos 04 2003 för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län Balanserat styrkort för CPS Övergripande strategier Ekonomi Kund Process
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merLandstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2
Läs merEkonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen
Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merMÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merNämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs mer2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.
Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs mer2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år
216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342
Läs merJIL Stockholms läns landsting i (D
JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merPreliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014
jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs mer~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC
locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall På grund av att nämnden är lite tidigare denna månad skickas ekonomiskt utfall
Läs merMånadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merMånadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering
Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merEkonomirapport Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November. Ärende 12. Ekonomi. Status: Positiv avvikelse eller negativ avvikelse < 0,5 % K/I tal
Kommunstyrelsens kontor Ärende 12 Ekonomirapport 2017 Nämnd: Hölö-Mörkö Månad: November Ekonomi tkr Nämndbidr ag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack, föreg. år Prognos Varav helårsresul
Läs merFördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning
Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna
Läs mer=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS
1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merJJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB
locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum
Läs merTillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-24 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs mer42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning
Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,
Läs merKulturnämndens månadsrapport för oktober 2017
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merTertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars 2017
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-17 TRN -0026 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per mars Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport
Läs merMÅNADSRAPPORT Juli 2017
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2017 2 (8) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 5 2.1 Verksamhetsförändringar...
Läs merFördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning
Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna
Läs merMånadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merEkonomisk rapport efter mars 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merStockholms läns landsting
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0301 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen
Läs merTertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn
Läs merDet balanserade styrkortet
Det balanserade styrkortet ett exempel på intern uppföljning Sandra Hall, administrativ assistent 2010 11 10 Det balanserade styrkortet, BSC En metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...
Läs merÅrsredovisning 2003 Utg 2
Årsredovisning 2003 Utg 2 HJÄRTCENTRUM www.lio.se Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län och Kalmar län bildar
Läs merUppföljningsrapport, maj 2018
Uppföljningsrapport, maj 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål
Läs merDelårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum
Läs merHJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen. Centrumråd hjärtsjukvård
HJÄRTSJUKVÅRD 2016 Sydöstra sjukvårdsregionen Centrumråd hjärtsjukvård 2017-05-05 RMPG - Hjärtsjukvård TILLGÄNGLIGHET God tillgänglighet till nybesök kardiologi, thoraxoperation, ablationer Nationellt
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merDelårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden
Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Socialnämnden Okt Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merHälsofrämjande arbetsplats friskvård
Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.
Läs meratt godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.
Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning
Läs merDelårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Läs merTertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april 2018
1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE -05-25 TRN -0042 Handläggare: Asif Chowdhury Tillväxt- och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per april Ärendebeskrivning Ekonomisk tertialrapport
Läs merPreliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Läs merBilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning
Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,
Läs mer05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Läs merPreliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013
jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMånadsrapport februari 2015
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) -03-12 Handläggare Fredrik Glansholm William Naranjo Till Arbetsmarknadsnämnden den 12 mars Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Läs merSamverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret
Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Statistikbilaga LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 2(18) Bakgrund Revisorerna i Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merStockholms läns landsting 1(2)
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning
Läs merNettokostn ad ack. Resultat ack.
Kommunstyrelsens kontor Ekonomirapport 2017 Nämnd: Vårdinge-Mölnbo Månad: oktober Ekonomi tkr Nämndbid rag helår 2017 Nettokostn ad ack. Resultat ack. Nettokostn ad ack. föreg år Prognos helårsresu ltat
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012
1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall
Läs merMÅNADSRAPPORT Februari 2018
-04-12 - ÄRENDE 11 Bilaga 1 MÅNADSRAPPORT Diarienummer 1801-0165 Landstingsfastigheter Stockholm MÅNADSRAPPORT Februari. 2 (7) MÅNADSRAPPORT Diarienummer 1801-0165 Innehållsförteckning 1. Ekonomi...3 1.1
Läs merlocum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB
locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för
Läs merFörenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014
Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-06-24 LS 1406-0745 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-08-15
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merUppföljningsrapport, augusti 2018
Uppföljningsrapport, augusti 01 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merÖvergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013
2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.
Läs merArbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Kommunstyrelsen 27 augusti 2019
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden Kommunstyrelsen 27 augusti 2019 Gävle kommun 2019-08-27 2 Utfall de gamla nämnderna 2016 2017 2018 NAN 9,7 mkr 5,0 mkr - 1,5
Läs merMånadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010
KUN -05-27, p. 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -05-17 KUN /144 Handläggare: Monica Lagergren Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden
Läs merKulturnämndens månadsrapport september 2016
Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -10-11 KN /255 Handläggare: Jenny Vanhainen Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport september Ärendebeskrivning I detta
Läs merUppföljningsrapport, mars 2018
Uppföljningsrapport, mars 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Förvaltningen har en ansträngd ekonomi. De externa placeringarna är fortfarande
Läs mer