VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRTCENTRUM 2002

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRTCENTRUM Efter sammanslagning av kardiologiska och thoraxradiologiska klinikerna 1 juli består Hjärtcentrum nu av 3 kliniker: Fysiologiska kliniken Kardiologiska kliniken med sektion för thoraxradiologi Thorax-kärlkliniken Verksamhet Vår verksamhetsidé är att vi vill erbjuda våra patienter / studenter den bästa tänkbara sjukvård och omvårdnad resp. utbildning genom kompetens, empati och fruktbar forskning-utveckling i ett gott arbetsklimat - För hjärtat med hjärtat. Med undantag för hjärt-lungtransplantationer och barnhjärtkirurgi kan Hjärtcentrum erbjuda alla etablerade metoder/ åtgärder inom hjärta-kärlområdet. Som enda sjukhus i landet utför vi kateterburen behandling av klaffelet mitralisstenos, s.k. PTMV. 7 % av centrums verksamhet utgöres av s.k. högspecialiserad vård eller regionvård, där E-län är störst kund med ca 5% och F-och H-län tillsammans ca 5 %. 3 % av verksamheten utgöres av länssjukvård åt fr.allt invånarna i centrala distriktet, E-län. Som en följd av vårdplatsnerdragningar på övriga US har intagningen från akutmottagningen till kardiologiska kliniken under året ökat med 1 % samtidigt som antalet patienter som flyttats från HIA till AVA minskat. Således har länssjukvården utövat ett hårt tryck på hjärtcentrums kliniker under. Processperspektiv Processbeskrivning. De viktigaste processerna är: Ischemisk hjärt-kärlsjukdom, inkl vård för hjärtinfarkt, koronarangiografisk utredning och behandling med PCI, kranskärlskirurgi,artärkirurgi, sekundärprevention och rehabilitering. Rytmrubbning, inkl invasiv elektrofysiologisk utredning, behandling med kateterburen radiofrekvensablation, pacemaker eller inplanterbar defibrillator, behandling av förmaksflimmer och andra rytmrubbningar med antiarytmiska läkemedel eller DCkonvertering Klaffel, inkl preoperativ VOC-utredning, klaffkirurgi samt perkutan mitralisvalvulotomi (PTMV) Hjärtsvikt, inkl preoperativ hjärttransplantationsutredning samt postoperativa kontroller med myokardbiospi etc. Även ev mekaniskt cirkulationsstöd i väntan på transplantation samt diagnostik och farmakologisk behandling av mindre allvarlig hjärtsvikt inklusive en omfattande öppenvård med sköterskebaserad hjärtsviktsmottagning. Kirurgisk behandling av maligna och icke maligna lungsjukdomar, vilka tidigare utretts på lungmedicinska kliniken på US eller lungmedicinska klinikerna i regionen. Aortaaneurysm, utredning och operation Venös insufficiens, utredning och operation Mellan processerna finns en betydande overlap och inom samtliga huvudprocesser finns delprocesser, inkluderande en omfattande öppenvård, som av tekniska eller kompetensmässiga skäl, inte har kunnat överföras till primärvården.

2 Inom samtliga processer bedrivs kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete. Ex på detta under är: Optimaprojekt har initierats för att BMA skall kunna överta vissa läkaruppgifter inom perifer kärldiagnostik, ekokardiografi och scintigrafisk verksamhet områden där läkartillgång är den svaga länken. Enklare operationer, fr allt av åderbråck, har lyfts bort från thoraxoperation genom avtal med dagkirurgiska enheten vid US samt Sergelkliniken i syfte att få ett bättre utnyttjande av operationsavdelningens begränsade resurser ( brist på operationssköterskor ) och ha möjlighet att öka antalet hjärtoperationer och därmed korta de alltför långa väntetiderna. Inom ramen för ett forskningsprojekt testades under 21 att flytta ut propplösande behandling vid hjärtinfarkt till ambulanserna. Under har detta implementerats i klinisk rutin, vilket medfört att den viktiga tiden till behandling har kunnat kortas med 45 min. För samtliga processer finns vårdprogram, ofta tillsammans med primärvården, och ett antal interna PM, som årligen uppdateras. Medicinska resultat. På hjärtcentrum finns resultatmått för ca 8 % av verksamheten. Centrum rapporterar till ett flertal nationella kvalitetsregister: RIKS-HIA för akut hjärtinfarkt och instabil kranskärls-sjukdom, SCAAR för koronarangiografi och PCI, Svenska hjärtkirurgiregistret, Swedvasc, sekundärprevention efter hjärthändelse ( hjärtinfarkt, pci, cabg), pacemaker- ICD, GUCH för vuxna med medfödda hjärtfel. Nationella kvalitetsregister för hjärtsvikt och elektrofysiologi ( Ablacure ) är beslutade och under uppbyggnad. För de båda senare kommer hjärtcentrum att ha det övergripande administrativa ansvaret. Hjärtcentrums målsättning är att de medicinska resultaten skall vara bättre än ett riksgenomsnitt en målsättning som för närvarande uppfylls i de flesta fall. För mer detaljerad information hänvisas till Hjärtcentrums Verksamhets- och Kvalitetsrapport, som kommer ur trycket i mitten av mars 23. Tillgänglighet. Köer och väntetider registreras och följs fortlöpande för samtliga av hjärtcentrums verksamheter, av vilka vissa även omfattas av östgötagemensam respektive nationell uppföljning. Kön till kranskärlsröntgen har halverats under och vid årsskiftet var det endast 4 % av de väntande som hade väntat > 3 mån, 11 % > 2 mån. Till följd av ökad utredningskapacitet i regionen efter etablering av koronarangiografi i samtliga län har i stället kö och väntetider till hjärtoperation, fr.allt till följd av ökat antal CABG, vuxit. Väntelistan omfattade som mest 15 patienter men minskade under året till 11. Sammanlagt utfördes för sydöstra sjukvårdsregionen 87 hjärtoperationer, varav genom separat tilläggsavtal1 i Örebro. Eftersom väntetiden till en oprioriterad operation i början av året bedömdes som oacceptabelt lång ( 6-7 mån ) infördes under året speciell telefontid för information åt patienter och anhöriga.

3 Målvärden: Koronarangio/PCI resp CABG vid instabil angina 9%< 2veckor, vid stabil angina 9% < 2 mån. Lungoperationer 9% <1 mån. Artäroperationer 9 % < 2 mån. För övriga åtgärder 9 % < 3 mån med undantag för varicer, 1 % < 1 år. Mål och utfall för väntetider vid HC Andel inom målvärde 1% 8% 6% 4% 2% % Instabil angina, corai-pci Instabil angina, CABG Stabil angina, corai-pci Stabil angina, CABG Preop klaffutredn. Klaffop Invasiv elfys,rf-abl Lungop Artärop Varicerop ÖV, kard ÖV, kärl För varicer kan faktiska väntetider inte anges då rutinerna inte fungerat under. Sannolik orsak till detta är att centrums väntelista även hanterats via Sergelklin, som har andra rutiner. Ambitionerna att kapa kö > 1 år har misslyckats trots HSNs köp av operationer direkt från Sergelklin (n=4). Anledningen till detta är att centrum självt inte klarat av budgeterad volym ( 8 mot 12 ) då inplanerade ingrepp på dagkirurgiska enheten, US, fick strykas till följd av sjukdom.väntelistan omfattade vid årsskiftet 96 väntande varav 7 % väntat >1år. Fysiologiska kliniken Målvärde för tillgänglighet: 9 % < 3 mån; för trombosdiagnostik 1% < 24 tim Detta uppnåddes under för arbetsprov och flertalet scintigrafier Ekokardiografi : 84% ( 58% < 1 v ) Myokardscint: ca 4% Urodynamik: ca 4% Trombosdiagnostik: 97 % < 24 tim Kundperspektiv Hjärtcentrums kunder utgörs av patienter, remittenter och studenter och för Fysiologiska kliniken också kliniker utanför centrum samt vårdcentraler. Patienter. Landstingets patientenkät ÖV under visar för hjärtcentrums del resultat över US-snittet även om viss försämring ses och målvärden ( 9 % nöjda ) inte har uppnåtts i flera parametrar. Patientillfredställelseindex HC, Öppenvård % Missnöjd Svars alt 4 o 5 Nöjd ,5 11,1 85,4 2 2,5 12,3 85,3 5,1 12,8 82,1 US 8,5 2,2 71,3 % Bemötande av läkare HC, ÖV Dåligt Svarsalt 4 o 5 Bra ,2 89,8 2 2,6 5,6 91,7 2,5 7,1 9,4 US 4,7 11,6 83,7 G Gidby HC / *Eva -Lena Ahlberg, CQ Centrum för verksamhetsutveckling G Gidby HC / *Eva-Lena Ahlberg, CQ Centrum för verksamhetsutveckling

4 G Gidby HC / *Eva -Lena Ahlberg, CQ Bemötande av övrig vårdpersonal HC, ÖV Helhetsintryck av besöket HC, ÖV % 6 4 % Dåligt Svarsalt 4 o 5 Bra ,1 5 93,9 2 1,3 5,6 93 1,8 5,3 92,9 US 2,9 12,5 84, Missnöjd Svarsalt 4 o 5 Nöjd ,7 83,3 3,5 14,3 82,3 US 6,8 22,9 7,4 Centrum för verksamhetsutveckling G Gidby HC / *Eva-Lena Ahlberg, CQ Centrum för verksamhetsutveckling Resultatet från patientenkäten SV har ännu inte presenterats. Under året har patienter som genomgår sk elkonvertering av förmaksflimmer studerats i Fokus-grupper. Resultatet, som sammanställts i skriftlig rapport, visar på en mycket nöjd patientgrupp men har ändå påvisat vissa tänkbara förbättringar. Under 23 planerar centrum att anskaffa och införa IT-stöd för mer kontinuerlig mätning av patienttillfredsställelse. Remittenter. Remittenternas uppfattning inhämtas via årlig enkät samt muntligt i samband med regionmöten och andra kontakter, fr.allt ronder och möten i regionala medicinska programgruppen för hjärtsjukvård. I stort sett är remittenterna mycket nöjda med centrums verksamhet som framgår av nedan ex ( målvärde: > på en 5 gradig skala ). Stört missnöje finns kring väntetider och att det tar för lång tid att få remissvar / epikriser. Den medicinska kvaliteten på vården (utredning och behandling) är (5= Mycket bra, 1= Mycket dålig) Vad är Ditt samlade intryck (5= Mycket bra, 1= Mycket dåligt) 4,6 4,6 4,7 Thoraxkärl kliniken 4,7 4,9 Thoraxkärl kliniken 4,3 4, Tillsammans med remittenterna skall enkätens utformning förbättras under 23 i syfte att få fram mer adekvata frågeställningar och bättre svarsfrekvens. Studenter.Studenternas uppfattning om avdelningsplaceringarna har inhämtats av HU, som varit dåliga på att återkoppla till klinikerna. I syfte att förstärka handledningen av studenterna har under året anställts en klinisk adjunkt för de medellånga utbildningarna och har klinikerna utsett studentansvarig läkare för introduktion och handledning av läkarstudenterna. Centrum kommer under 23 att utveckla och införa en egen utvärdering av placeringarna. Som ett positivt tecken noterar vi att vi i ökande omfattning har studenter som vänder sig till oss och önskar frivilliga placeringar och sommarvikariat.

5 På samtliga interna och externa kurser, som centrum ger, används kursutvärderingar som återkopplas till föreläsare och används för förbättringar. Andra kliniker. En utvärdering av fysiologiska klinikens samarbete med akutkliniken (enkät till behandlande läkare) i syfte att stärka akutklinikens kompetens och möjligheter att göra egna ekokardiografier visar att en snabb tillgång till ekokardiografi leder till förändrad diagnos i 67 %, förändrad medicinering i 52%, kortare vårdtider i 64 % och bättre vårdkvalitet hos upp till 95 % av patienterna. Medarbetarperspektiv Personalbehovet är relativt väl tillgodosett; rekryteringsproblem och brist finns för operationssjuksköterskor, till viss del intensivvårdssköterskor samt läkare inom klinisk fysiologi. Kompetensutveckling. 73 % av centrums medarbetare har haft utvecklingssamtal de senaste 18 månaderna enligt landstingets medarbetarenkät. Befattningsutvecklingsplaner finns framtagna för samtliga yrkesgrupper med undantag för läkare. För läkarna pågår detta arbete f.n. Eftersom våra medarbetare är vår främsta resurs har vi en frikostig inställning till kompetensutveckling, såväl intern som extern. Således fortlöper vårt program med 5 poängs hjärtkurser och översiktskurser i hjärtsjukvård, till vilka även regionen inbjudes, 4-5 utbildningsdagar per år och anställd, för läkare ca 2 tim interna utbildningstillfällen per vecka, för ST-läkare genom spec avdelad studierektor ett mer omfattande program. Vidare tillämpas för läkare möjligheten till 1 dagars extern utbildning per år i form av kurser / kongresser Fysiologiska klin kompetensutvecklar via Optima BMA att överta och ansvara för vissa läkaruppgifter. På kardiologiska kliniken utbildas 4 undersköterskor på universitetsnivå i PBL i syfte att de framöver skall vidareutbilda och kompetensutveckla sina kollegor på kliniken med hjälp av denna teknik. Ansvaret för diagnoskodning har överflyttats från läkare till specialutbildade sekreterare. Centrums mångåriga tradition med sköterskeledda egna mottagningar växer hela tiden. Arbetsmiljö. I landstingets medarbetarenkät placerade sig hjärtcentrum bland de enheter som utmärkte sig med speciellt positivt resultat.

6 Trots detta har hjärtcentrums medarbetare, om något, mer fysiska besvär än landstingets medarbetare i gemen och normalöstgöten. Vi har många sängtransporter och obekväma arbetsställningar på operation och fysiologiska kliniken. Under har centrum i syfte att öka välbefinnandet och om möjligt minska sjukskrivningar i projektform arbetat med hälsobefrämjande åtgärder, sk hälsoprojektet. Ex på sådana är: Genomgång av ergonomi i olika arbetssituationer och vid behov åtgärder Vid begynnande besvär, fr allt från rörelseapparaten, tidig bedömning (inom 14 dagar) och hjälp till självhjälp / andra åtgärder tillsammans med Östgötahälsan Nackgympa för operationspersonal och pausgympa för en del andra grupper Massageprojekt riktat till vissa riskgrupper Intervju med alla långtidssjukskrivna samt tillskapande av mötesforum för långtidssjukskrivna. Insatser för livsstilspåverkan: Viktväktar och motionsgrupp för överviktiga, föreläsningar, tävling mot ett eget livsstilsmål, alla peppar alla och Hjärtrud håller ett vakande öga över hela centrum. För ändamålet har vi under året haft en externt inhyrd projektledare på 2% ( sjukgymnast ) + en intern projektgrupp bestående av sjukgymnast och utvalda arbetsledare.hälsoombud, som arbetar för hälsofrämjande aktiviteter på såväl den egna arbetsplatsen som centrumövergripande. Centrums ambition är att utvalda delar av projektets program under 23 skall implementeras i ordinarie verksamhet. Det är sannolikt för tidigt att se någon tydlig effekt av detta program på sjukskrivningsfrekvensen men det är vår förhoppning att vi på sikt skall kunna påverka denna. Vi ser dock redan nu en tydlig nedgång av rehabiliteringsärenden mot Östgötahälsan, vilket bör tillskrivas hälsoprojektet. procent Sjukfrånvaro , dag, US 1.1-7, dag, HC >3 dgr, US > 3 dgr, HC Total sjukfrånv, US Total sjukfrånv, HC År 2,98,93 2,76 1,31 6,47 4,99 År 21 1,3 1,4 2,71 1,96 6,97 6,35 År 1,9 1,14 3,17 1,94 7,53 6,26 Utvecklingsperspektiv Verksamhets- och metodutvecklingsarbete. Thoraxmodulen av det hjärtcentrumgemensamma IT-stödet CARATH, som skall ersätta vår tidigare interna databas Vista, och som avser fånga data i ett processperspektiv, har tagits i kliniskt bruk. 23 kommer att ägnas åt utveckling av kardiologi- och radiologimodulerna samt åt kommunikation mellan carath och de nationella kvalitetsregistren inom hjärtområdet. Efter att ha testats i liten skala 2-21 har följande nya metoder / behandlingar tagits i kliniskt bruk: PET med gammakamera, lymfscintigrafi, propplösande behandling (trombolys ) i hemmet / ambulansen, biventrikulär pacemakerbehandling av svår hjärtsvikt, kateterburen behandling av förmaksflimmer ( sk lungvensisolering ), sk coatade stent på strikta indikationer i samband med PCI. Den telemedicinska rondverksamheten mot Jönköping har utvecklats vidare.

7 Forskning. Under har ca 3.5 läkartjänst avsatts för forskning ( 5 % ). Våra tidigare identifierade profilområden ( minimalinvasiv kirurgi/cirkulationsstöd, noninvasiv hjärt- och kärldiagnostik, ischemisk hjärtsjukdom metabolt stöd, instabil kranskärlssjukdom, ssk livskvalitet och hälsoekonomi- hjärtsvikt ) ligger fast och 2 ansökningar har inlämnats och accepterats till 24 års strategiområden inom ALF. Samarbete finns förutom med IMV med IMT, CMT och CMIV.En medarbetare från fysiologiska kliniken har återkommit efter ett år på Stanford University ( delvis finansierat via HC ) med unik kompetens inom MR för diagnostik av hjärtmuskelviabilitet och kranskärl. I samarbete med avdelningen för Radiologi vid US och Stanford University har magnetkameran uppdaterats så att US som första sjukhus i Europa kan genomföra MR-undersökningar av hjärtat i realtid. Redskap finns således för förfinad MR-baserad hjärtdiagnostik men kameratid saknas liksom finansieringsmöjligheter av en utbyggd verksamhet. I samarbete med IMT, Lunds tekniska högskola, Huddinge US, Cortech och NIMED etableras ett unikt ultraljudslaboratorium vid US. Flera företag har visat intresse att utvärdera apparatur och flera doktorander är knutna till externt finansierade projekt. Förnyelse och Utveckling Mått/Nyckeltal Resultat 21 Mål Resultat Nytillförda externa forskningsmedel, tkr öka 3 44 Nytillförda externa forskningsmedel, HU tkr FORSS-projekt, antal 7 öka 7 ALF-tilldelning (tid + allm forskningsers), tkr öka Antal publicerade artiklar 37 öka 42 Antal disputationer 4 >2 2 Antal nya docenter >1 2 Antal forskarstuderande 13 öka 15 Till Handlingsplan - Utveckling Till föreg bild Till Översikt Ekonomiskt perspektiv Resultat. Verksamheten gav ett negativt resultat på 1 mkr. Detta är dock bättre än budget ( - 3,7 mkr) och bättre än resultatet för år 21 på minus 2,5 mkr. Trots negativt resultat två år i rad har vi fortfarande ett litet men ändock positivt eget kapital. Hjärtcentrums bokslut uppfyller därigenom de ekonomiska krav som ställts på centrumet. Intäkterna ökade med 14 mkr (4%) jämfört med bokslut 21. Produktionen räknat i marknadsvärde översteg budget med 24 mkr, sammantaget för regionvård som länssjukvård. Inom såväl kardiologisk som kärlkirurgisk länssjukvård överskred produktionen avtalstaket för E-län. Efter ny förhandling med beställarnämnden utgick ett tillägg för kardiologidelen samt en 4% ersättning för produktion över det så kallade 5% taket. Hjärtcentrum har försökt balansera kostnaderna mot de ökade intäkterna och lyckats med undantag för personalkostnaderna där ökningen varit 8 % mot bokslut 21.

8 Personalkostnaderna kommer att analyseras djupare, men införandet av befattningsutveckling / kompetensstege och poängschema för sköterskegruppen torde ha bidragit. Vi kan konstatera att arbetade timmar ökat med 2 % till 629 h. Timökningen på närmare 15 h beror till största del på ökad fast bemanning (6 personer). Sjukfrånvaron ligger oförändrad på 6%. Delvis har vi erhållit stöd för lönekostnadsökningen genom tillskott av,8 mkr Ola-medel. På kostnadssidan har vi även haft en del obudgeterade poster. Bl.a. har det stöd vi fått för utveckling av vårt verksamhetsuppföljningssystem, Carath, inte motsvarat utvecklingsinsatsen varför extra kostnader har belastat centrums resultat. I vår budget har vi inte helt kunnat förutse den ökade röntgenaktiviteten och dess prisinverkan, närmare 2 mkr. Åtgången av blod har varit väsentligt större än budgeterat, 1 mkr Balansposter. Vi hade under 21 låga investeringar och tidigare års investeringar med långa avskrivningstider börjar bli slutavskrivna. Detta har medfört att årets avskrivningar kunnat minska något. Under året har Fysiologiska kliniken anskaffat ultraljudsystem för drygt 2 mkr. Laboratorium för hjärtkateterisering och rytmrubbningsbehandlingar, sk RF-ablationer, har renoverats till en kostnad av drygt 2 mkr. Beroende på sent leveransgodkännande har kostnaden för ingående hemodynamikutrustning inte bokförts på år, utan kommer att aktiveras 23 (,7 mkr). Inom Thorax-kärlkliniken har 2 av de tre hjärt- lungmaskinerna blivit utbytta till en kostnad av 1,5 mkr, för den tredje planeras utbytet till år 23. Till detta kommer ett flertal mindre objekt. Inkluderande hemodynamikutrustningen uppgår investeringarna under totalt till 1 mkr. Inom flera områden har vi ett mycket stort investerings behov. Ett område som nu renoveras är den nuklearmedicinska verksamheten. Under hösten startade en inköpsprocess av en ny gammakamera. Kameran inkl kringutrustning och byggnadsanpassningar är kostnadsberäknad till 5 mkr. Parallellt pågår också livstidförlängning på några år av en gammal kamera, då verksamheten är i behov av 3 fungerande kameror. Inom Thoraxradiologiska kliniken sker en övergång mot digital röntgen, men den har blivit försenad och investeringarna har begärts rullade. Thoraxradiologiska kliniken har nu en fungerande anläggning med modalitetsanslutningar och bildplattesystem, men man saknar ett PACS system för datalagring för att göra anläggningen komplett. Ett sådant kommer förhoppningsvis att tas i bruk under våren 23. Förråd och lager har under året skrivits upp med 1,8 mkr för material. Thoraxradiologiska kliniken har tidigare gått över till konsignationsförråd för sina stent, men den nya typen av Cypher stent har vi inte lyckas få i konsignation (+,3 mkr). Förrådet för operationsmaterial har ökat med,6 mkr och då det bedömts att det behövs en heartmateutrustning i förråd har en dito inköpts för,8 mkr. En utredning har startat för att undersöka om vi i högre utsträckning kan ha pacemakers, klaffar och katetrar i konsignationsförråd. På grund av årets resultat har det egna kapitalet minskat till,8 mkr, vilket är mycket lågt i förhållande till verksamhetens omslutning. Finansieringsananlys. Hjärtcentrum har under året ökat sin upplåning och har nu en checkräkning som är 18 mkr i årets utgående balans. Detta har i år skett genom: investeringar (större än avskrivningar,8 mkr) ökning av kortfristiga fordringar ( 2 mkr) Ökning av förråd (2 mkr) Ökning av kortfristiga skulder ( -4 mkr)

9 Beslut om gammakamerainköp och digitalisering av röntgen har tagits under år. Dessa beslut kommer att ta i anspråk ytterligare 8 mkr. Måt/nyckeltal Mål 22 Resultat 22 Budgetibalans,resultat > -982tkr Egetkapital Utomregionintäkter >18tkr 824tkr >561tkr 594tkr Intäkt/personalkostnad >1,69 1,82 Med.Service(%avintäkt) <7% 6,4% Medicinsktmaterial ( %av intäkt) <16% 13,4% Remitents samladeintryck >av5 4,4 Uplåning <2mkr 18mkr Mått/nyckeltal Ekonomi i balans Mål Resultat Budget i balans, resultat > -982 tkr Eget kapital > 1 8 tkr 824 tkr Utomregionintäkter >5 61 tkr 5 94 tkr Intäkt/personalkostnad > 1,69 1,82 Med. Service ( % av intäkt) <7 % 6,4% Medicinskt material ( % av intäkt) < 16% 13,4% Remittents samlade intryck > av 5 4,4 Upplåning < 2 mkr 18 mkr Till föreg bild Till Översikt