Årsredovisning 2003 Utg 2

Transkript

1 Årsredovisning 2003 Utg 2 HJÄRTCENTRUM

2 Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län och Kalmar län bildar tillsammans sydöstra sjukvårdsregionen, med ett upptagningsområde på ca invånare, med syfte att stärka regional samverkan inom hälso- och sjukvården. Hjärtcentrum i Linköping utgör regionalt kompetenscentrum för högspecialiserad vård avseende hjärt-kärlsjukdomar för regionen. Hjärtcentrum betjänar också centrala distriktets invånare med länsjukvård för hjärt-kärlsjukdomar. Verksamhetstyp Hjärtcentrum vårdar patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Stora patientgrupper är patienter som söker sjukvård p g a bröstsmärta, andfåddhet, blåsljud, rytmrubbningar, lungsjukdom samt kärlsjukdom. Förutom utredning och behandling av hjärt-kärlsjukdom bedrivs såväl rehabilitering som sekundär prevention. Ett viktigt inslag i Hjärtcentrums verksamhet är forskning och undervisning. Medarbetare på Hjärtcentrum Antal medarbetare på Hjärtcentrum var vid årets slut 507. Ägare, lagar och förordningar av speciell betydelse Huvudman för Universitetssjukhuset är landstinget. Klinikerna får sina sjukvårdsintäkter genom prestationsbaserad ersättning. Forsknings- och utvecklingsanslag erhålls delvis i form av statliga medel (ALF-medel). Verksamheten regleras i första hand av Hälso- och sjukvårdslagen, lagstiftning inom det landstingskommunala området, avtal inom det arbetsrättliga området samt Socialstyrelsens författningar.

3 Faktaruta Antal anställda omräknade i heltider 490 Omsättning, mkr 406,2 Resultat, mkr -1,7 Eget kapital, mkr -0,9 Antal vårdplatser 1) 97 Antal vårdtillfällen 5824 Antal läkarbesök 6904 Antal sjukvårdande behandlingar ) Inkl Thiva & Thuva platser Hjärtcentrum är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2003 var ca 8 miljarder kronor."

4 Hjärtcentrum Nuläge Hjärtcentrums ekonomi har försämrats; trots en successivt ökad produktion har resultatet de sista åren varit negativt och centrums kapital är nu helt förbrukat års negativa resultat om 1.7 mkr kan helt tillskrivas remitterad utomregionvård ( fr.allt hjärttransplantationer ), som centrum ålades ansvaret för ; kostnaden för denna verksamhet översteg tilldelad budget med 2.7 mkr. En orsak till den försämrade ekonomin är de senaste årens löneökningar, som betydligt överstigit landstingsindex. Detta är dock inget unikt för hjärtcentrum, vars löner ligger helt i nivå med övriga verksamheters; för läkare t.om. något lägre. Hjärtcentrum har en mycket jourintensiv verksamhet med 9 läkare och 6 sköterskor/ perfusionist i ständig jour och beredskap dygnet runt varför förra årets jouravtal särskilt hårt drabbade centrum. Modern kranskärlssjukvård ställer ökade krav på omedelbara insatser, varför vi kan konstatera att operationer, ssk CABG och operation för aortaaneurysm / dissektion, samt PCI nattetid och under helger ökar, naturligtvis med ökade kostnader som följd. Även om centrums samlade resultat endast är lätt negativt finns en kraftig och oroande imbalans mellan enheterna med ett kraftigt underskott för thoraxkirurgin. Personalrekryteringsläget är gott; fn har centrum endast brist på specialister inom klinisk fysiologi. Befattningsutvecklingsplaner finns framtagna för samtliga personalkategorier.även om totala sjukfrånvaron inte ändrats ( ca 6 % ) ses en fortsatt trend till minskad långtidsfrånvaro ( > 30 dag ). Köer och väntetider har under året kortats och är nu rimliga inom alla områden. Vården på hjärtcentrum håller en oförändrat hög kvalitet att döma av medicinska resultat och utfall i patient- och remittentenkäter. Hjärtcentrum är anslutet till samtliga nationella kvalitetsregister inom området. Framtidsutsikter Fr.om 2004 har hjärtcentrum ett samlat ansvar för länets kärlkrurgi. Uppbyggnaden av egen PCI-verksamhet i regionen fortsätter, varför redan nästa år köpet av krankärlsröntgen och PCI vid hjärtcentrum kommer att minska påtagligt. Härigenom blir thoraxkirurgins underskott mer synligt, varför det är en mycket angelägen uppgift för centrum att arbeta för att komma till rätta med de ekonomiska imbalanser som finns inom centrum. Hjärtcentrums medicintekniska utrustning är totalt nersliten och centrum har under de närmaste 3 åren ett mycket stort och tvingande behov av dyra reninvesteringar ( övervakningsutrustning, angiolab, gammakamera), för vilka det inte finns några medel avsatta och vilka således kommer att kräva prisökningar i storeksordningen 2-3 %. Genom tillgången till hjärt-mr och CT-angio kommer den noninvasiva hjärtkärldiagnostiken att förfinas. Nya evidensbaserade behandlingsmetoder är aktuella för diskussion och introduktion. Hit hör: 1.Primär PCI-behandling av akuta, stora hjärtinfarkter dvs att det infarktrelaterade tilltäppta kranskärlet öppnas direkt på angiolab i stället för som nu ofta varit fallet först med blodproppslösande läkemedel och sedan i många fall ( 60%) efter några dagar- veckor PCI. Detta har redan införts i centrala länsdelen och diskussioner pågår med LiM och ViN hur verksamheten skall kunna anpassas för att alla östgötar skall komma i åtnjutande av denna behandling. 2. Operation av svår hjärtsvikt med s.k. CorCap ett slags elastiskt nät som träs på och sys fast utanpå hjärtat och som visat sig påtagligt kunna förbättra dessa patienters situation / sannolikt i vissa fall kunna utgöra ett alternativ till transplantation. Metoden har i avvaktan på resultat från ett par större studier ( 2004 ) pilottestats i några fall på hjärtcentrum med gott resultat 3. Utbyggnad av den endovaskulära kärlkirurgin; spec bör hjärtcentrum bygga upp sin kompetens så att vi har möjlighet att med kateterteknik stentbehandla därför lämpade aortadissektioner. 4. En ny trombinhämmare, ximelagatran, som åtminstone vid vissa indikationer kommer att kunna ersätta waranbehandling. Blir sannolikt inget billigt läkemedel men är möjligen säkrare än waran och ställer inga krav på PKkontroller, varför dessa mottagningar kan läggas ner eller begränsas. Eftersom vi ser ökat antal akuta aortadissektioner / rupturer med kostsamma och riskfyllda operationer jourtid bör sannolikt framöver även diskuteras en introduktion av aortaaneurysmscreening. Christine Sonnhag centrumchef

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRTCENTRUM 2003 Utg 2 Hjärtcentrum består av 3 kliniker: Fysiologiska kliniken Kardiologiska kliniken med sektion för thoraxradiologi Thorax-kärlkliniken Genom hög kompetens och empati samt fruktbar forskning-utveckling i ett gott arbetsklimat kan vi erbjuda våra patienter/ studenter den bästa tänkbara sjukvård och omvårdnad / utbildning För hjärtat med hjärtat. Med undantag för hjärt-lungtransplantationer, barnhjärtkirurgi och enstaka andra mycket lågfrekventa behandlingar ( kateterslutning av förmaksseptumdefekt, Mazekirurgi vid kroniskt förmaksflimmer, aortastentning) kan Hjärtcentrum erbjuda alla etablerade metoder/ åtgärder inom hjärta-kärlområdet. Som enda sjukhus i landet utför vi kateterburen behandling av klaffelet mitralisstenos, s.k. PTMV. 70 % av centrums verksamhet utgöres av s.k. högspecialiserad vård eller regionvård, där E-län är störst kund med ca 50% och F-och H-län tillsammans ca 50 %. 30 % av verksamheten utgöres av länssjukvård åt fr.allt invånarna i centrala distriktet, E-län. Processperspektiv Processbeskrivning. De viktigaste processerna är: Ischemisk hjärtsjukdom, inkl vård för hjärtinfarkt, koronarangiografisk utredning och behandling med PCI, kranskärlskirurgi, sekundärprevention och rehabilitering. Rytmrubbning, inkl invasiv elektrofysiologisk utredning, behandling med kateterburen radiofrekvensablation, pacemaker eller inplanterbar defibrillator, behandling av förmaksflimmer och andra rytmrubbningar med antiarytmiska läkemedel eller DC-konvertering Klaffel, inkl preoperativ VOC-utredning, klaffkirurgi samt perkutan mitralisvalvulotomi (PTMV) Hjärtsvikt, inkl preoperativ hjärttransplantationsutredning samt postoperativa kontroller med myokardbiospi etc. Även ev mekaniskt cirkulationsstöd i väntan på transplantation samt diagnostik och farmakologisk behandling av mindre allvarlig hjärtsvikt inklusive en omfattande öppenvård med sköterskebaserad hjärtsviktsmottagning. Kirurgisk behandling av maligna och icke maligna lungsjukdomar, vilka tidigare utretts på lungmedicinska kliniken på US eller lungmedicinska klinikerna i regionen. Kärlkirurgi, inkl utredning och operation/ endovaskulär behandling av arteriosklerotisk artärsjukdom, aortaaneurysm, venös insufficiens. Mellan processerna finns en betydande overlap och inom samtliga huvudprocesser finns delprocesser, inkluderande en omfattande öppenvård. Inom samtliga processer bedrivs kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete. För samtliga processer finns vårdprogram, ofta tillsammans med primärvården, och ett antal interna PM, som årligen uppdateras. Inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin finns flera exempel på där remittenter själva får tillgång till bokning av undersökningar för att underlätta vårdkedjeprocessen. Samtliga enheter har under året utarbetat en Handlingsplan för avvikelsehantering och står nu i begrepp att införa IT-stöd för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet; samtliga kvalitetssamordnare har genomgått MTO-utbildning ( light) och 3 MTOanalyser har företagits.

6 Vårdtiderna fortsätter sjunka långsamt: på kardiologiska kliniken från 3.1 till 3.0 dag; på thoraxkärlkliniken från 7,1 till 7,0 dag. Sannolikt kan,åtminstone på kardiologiska kliniken, dessa endast med stor svårighet kortas ytterligare då vi ser att patientgruppen > 80 år med längre vårdtider, succ ökar. Medicinska resultat. På hjärtcentrum finns resultatmått för ca 80 % av verksamheten. Centrum rapporterar till ett flertal nationella kvalitetsregister: RIKS-HIA för akut hjärtinfarkt och instabil kranskärls-sjukdom, SCAAR för koronarangiografi och PCI, Svenska hjärtkirurgiregistret, Swedvasc, sekundärprevention efter hjärthändelse ( hjärtinfarkt, pci, cabg), pacemaker- ICD, GUCH för vuxna med medfödda hjärtfel. Under 2003 har tillkommit nationella kvalitetsregister för hjärtsvikt ( Riks-svikt ) och elektrofysiologi ( Ablacure ) med medarbetare vid hjärtcentrum som registerhållare. Hjärtcentrums målsättning är att de medicinska resultaten skall vara bättre än ett riksgenomsnitt en målsättning som för närvarande uppfylls i de flesta fall. Mer detaljerad information kommer att finnas i Hjärtcentrums Verksamhets och Kvalitetsrapport 2003, som just nu håller på att sammanställas. Tillgänglighet.Köer och väntetider registreras och följs fortlöpande. Situationen är tillfredställande som framgår av nedan diagram som visar faktiska väntetider under 2003 i relation till uppsatta mål. Väntetider 2003 Korai/PCI inst ang <14 dgr 100% Öppen vård kärl <90dgr Korai/PCI stab ang <60dgr Öppen vård kard <90dgr 50% Inv elfys/rf-abl <90dgr Varicer <365 dgr 0% CABG inst ang <14 dgr Artärop <90 dgr CABG stab ang <60 dgr Lungop <30 dgr Klaffop <90dgr Målvärde Preop klaffutr <90dgr Resultat Det är fr allt inom thoraxkirurgin samt den invasiva elektrofysiologin som målvärdena inte uppnås. Man skall då ha i åtanke att ambtionen kanske är väl högt satt för CABG, 2 veckor för instabil och 2 mån för stabil angina pectoris. Under senaste 4 månadersperioden blev 96 % av patienterna kranskärlopererade < 3 månader. Inom fysiologiska kliniken uppfylls nu målet om högst 3 månaders väntetid för oprioriterade undersökningar även för arbetsprov och myokardscintigrafier. Fortfarande är dock väntetiden lång till urodynamik och perifer cirkulationsundersökning ( ca 4 mån ). Även till ekokardiografi har väntetiden under året varit lång( ca 9 mån ) men sågs sjunka mot slutet av året som en följd av ökad produktion ( 5 mån ); huvuddelen sker som prioriterade undersökningar på inneliggande patienter.

7 Väntetider 2003 Uro 100 EKO Myokardscint Spir 50 Lungscint Tromboser 0 AEKG Målvärde Resultat Karotis PET Lymfscint Njurscint Kundperspektiv I landstingets patientenkäter 2002 var Hjärtcentrum den enhet som tillsammans med gamla O- centrum fick den allra bästa placeringen. Vår ambition att komma igång med egna patientenkäter med mera riktade frågeställningar har inte uppfyllts under Däremot har arbetet med fokusgruppsintervjuer fortsatt med under 2003 en undersökning av Kranskärl-och klaffopererade patienters upplevelser under vårdtiden, vilken bildar bas för ett fortsatt förbättringsarbete. Vår sedvanliga remittentenkät visar ett fortsatt gott förtroende för Hjärtcentrum i regionen. Ditt samlade intryck av verksamheten vid Kardiologiska kliniken 4,6 4,5 4,5 4,5 Vad anser Du om det kompetensstöd som Hjärtcentrum erbjuder Thoraxkärl kliniken 4,4 4,3 4,4 4, , Medarbetarperspektiv Personalbehovet är väl tillgodosett. Under året har rekryteringen av operationssköterskor lyckats och en långvarig bristsituation avhjälpts. Fortfarande kvarstår en brist på specialistläkare inom klinisk fysiologi medan det glädjande nog varit möjligt att rekrytera ST-läkare. Thorax-kärlkliniken har fått ny klinikchef och thoraxoperation ny vårdenhetschef. Personalomsättningen har varit rimlig ( 2,6 % ) Centrums policy och program för kompetensutveckling har haft en oförändrat hög ambitionsnivå under 2003 med såväl översiktskurser som 5-poängs högskolekurser i hjärtsjukvård för sköterskor och särskilt program för ST- läkare, till vilka även regionen bjudits in. Under året har en befattningsutvecklingsmodell för läkare tagits fram. Därmed finns befattningsutvecklingsplaner för samtliga yrkeskategorier.

8 Under året har flertalet medarbetare haft utvecklingssamtal med sin närmaste ledare. Däremot har centrum inte haft någon speciell enkät till medarbetare under året men en känsla är att det goda resultatet i landstingets medarbetarenkät 2002 består. Flera av de moment som testades i centrums sk hälsoprojekt, som avslutades sommaren 2003, har implementerats i rutinen och utsedda hälsoinspiratörer på varje avdelning hjälper till att hålla frågan levande.spec. thoraxkärlkliniken har förbättrat sitt frisktal markant, vilket sannolikt hänger samman med den lyckade rekryteringen av operationssköterskor. Däremot har inte centrum som helhet uppnått sitt mål om ett 95 %-igt frisktal; på centrumnivå är sjukfrånvaron väsentligen densamma som föregående år; dock visar sjukfrånvaron > 30 dagar över de sista 2 åren en fortsatt nedåtgående trend ( 1,89 % ). Viss del av långtidsfrånvaron grundar sig i kroniska sjukdomar samt graviditetskomplikationer. Klinikledningarna arbetar ständigt för att upprätthålla en god ergonomisk arbetsmiljö, och försöker i möjligaste mån skapa individuella lösningar för att motverka sjukfrånvaro. Viss del av långtidsfrånvaron är stressrelaterad, vilket tillskrives dagens höga arbetstempo inom vården. När det gäller den stressrelaterade frånvaron har fokus lagts på att medarbetaren åter skall komma ut på arbetsmarknaden. Satsningen har inneburit individuell kartläggning med inriktning på arbete eller studier i syfte att medarbetaren skall finna nya vägar inom eller utanför landstinget. Målsättningen är att ingen skall fastna i stressrelaterad långtidssjukskrivning, vilket förutsätter ett aktivt arbete med rehabiliteringsplaner i samarbete med Östgötahälsan och Försäkringskassan. 1,00 Frisktal Hjärtcentrum 0,95 Målvärde 0,95 0,90 0,85 jan-03 feb-03 mar-03 apr-03 maj-03 jun-03 jul-03 aug-03 sep-03 okt-03 nov-03 dec-03 Fysiologiska klin Kardiolog & Thoraxrad klin Thorax-Kärl klin Hjärtcentrum US LIÖ Utvecklingsperspektiv Verksamhets- och metodutvecklingsarbete. Arbetet tillsammans med Umeå med utvecklingen av det hjärtcentrumgemensamma IT-baserade processtödet Carath har fortsatt. Thoraxdelen har tagits i kliniskt bruk och ett nätverk har bildats mellan oss, Umeå, Örebro och Karlskrona som samtliga anslutit sig till carath och fortsättningsvis kommer att samarbeta avseende förvaltning och utveckling av densamma. Arbetet med framtagningen av modulerna för kardiologi och thoraxradiologi samt system för kommunikation mellan carath och de nationella kvalitetsregistren inom hjärtområdet har kommit en bra bit på väg men har försenats av att de nationella registren är föremål för ombyggnad under Dessa delar har därför inte kunnat implementeras i klinisk rutin som avsett var, varför målet för detta uppskjutits till nästa årsskifte. Fysiologiska kliniken arbetar med att etablera elektronisk remisshantering via PAF och har testat med gott resultat mot enstaka inre och yttre remittenter. Användarråd för landstingsövergripande

9 digital ultraljudslagring av hjärt-kärlundersökningar har etablerats och digitala tekniken förfinats för överföring från övriga regionen och nationellt.videokonferenssystemet har utvecklats vidare och används nu frekvent. Nya metoder / behandlingar.med stöd i vetenskapliga studier har organisationen setts över och utarbetats vårdprogram / rutiner för att ersätta prehospital trombolys vid akut ST-höjningsinfarkt med primär PCI ( patient med akut stor hjärtinfarkt transporteras direkt till angiolab och får sina kranskärl öppnade med ballong i stället för att få propplösande behandling i ambulansen och sedan i mer än hälften av fallen genomgå pci efter några dagar ).Än så länge gäller dessa rutiner för patienter i centrala distriktet men diskussioner pågår med Motala och Norrköping om att införa denna förändring även för de andra distrikten, vilket kommer att innebära att alla ambulans-ekg hanteras via HIA i Linköping och US får ta ett större ansvar för den akuta infarktvården. Ett fåtal patienter med svår hjärtsvikt har med gott resultat opererats med sk CorCap ( ett närformat stöd som träs utanpå hjärtat ) som inom de närmsta 1-2 åren förväntas bli en etablerad klinisk metod för att skjuta upp tidpunkten för transplantation / behandla patienter som ej kan komma ifråga för transplantation. En medarbetare vid Fysiologiska kliniken har varit ansvarig för utredningsarbetet avs. införskaffande av PET-kamera till Östergötands läns landsting och jämförande studier har vid Hjärtcentrum utförts mellan dedicerad PET och gammakamera.pet. Forskning. Hjärtcentrum har en aktiv del i två utvalda strategiområden; strategiområdena bildbehandling och visualisering och inflammation, atheroscleros och ischemisk hjärtsjukdom. Forskningsetablering har skett i ett nära samarbete mellan hjärtcentrum och CMIV. En gästforskare har under 2003 bevistat hjärtcentrum för att etablera och utvärdera rörlighetsbedömningar inom hjärtat med MR och ultraljudsteknik. I samarbete med IMV och IMT har etablerats ett unikt ultraljudslaboratorium för grund- och tillämpad forskning. Vi har haft 3 disputationer och 2 professorsutnämningar. Hjärtfonden har tillskjutits medel genom Ett par större donationer ( makarna Wahlfeldt och Rune Cesar ). Förnyelse och Utveckling Mått/Nyckeltal Resultat 2002 Mål 2003 Resultat 2003 Nytillförda ext forskningsmedel, tkr > Nytillförda ext forskningsmedel, HU, tkr FORSS-projekt, antal 7 =/öka 13 ALF-tilldelning, tkr =/öka Antal disputationer 2 >2 3 Antal nya docenter 2 >1 0 Nyckeltal - Utveckling Till föreg bild Till Handlingsplan - Utveckling Till Översikt

10 Ekonomiskt perspektiv Resultat. Verksamheten gav ett negativt resultat på 1,7 mkr. Detta är det tredje negativa resultat i rad och nu har vi eget negativt kapital på 0,9 mkr. Hjärtcentrums bokslut uppfyller därigenom inte de ekonomiska krav som ställts på centrumet. Intäkterna ökade med 27 mkr (7%) jämfört med bokslut Produktionen räknat i marknadsvärde översteg budget med 39 mkr ( 12 % ), sammantaget för regionvård och länssjukvård. Produktion Produktion/väntelista på HC Kärl, läkarbesök Coronarangio 120% 100% PCI LSV kard sv 80% 60% Inv elfys/rf-abl, carto, lungven 40% LSV kard öv 20% 0% VOC, preop Varicerop CABG Artärop Klaffop/Komb Extra Thiva-poäng Lungop Målvärde Utfall Inom kärlkirurgisk länssjukvård överskred produktionen 5 % - nivån för E-län. I årets avtal med beställarnämnden ingick dock att Hjärtcentrum fritt fördelade resurserna mellan HSP och LSV vård och därigenom hölls den utförda verksamheten mot E-län inom givna ramar. Överproduktionen inom främst koronarangio, PCI och klaffoperationer är fr allt riktad mot F- och H-län och var delvis förväntad, varför 100 % rak ersättning fanns inskriven i avtal mot den störste konsumenten, H-län. Hjärtcentrum har försökt balansera kostnaderna mot de ökade intäkterna och i princip lyckats med detta. Personalkostnadsökningen har varit 7 % mot bokslut 2002, alltså i nivå med produktionsökningen. Personalkostnaderna kommer att analyseras djupare, men införandet av befattningsutveckling / kompetensstege och poängschema för fler sköterskegrupper torde ha bidragit till en högre ökning än vad vi kalkylerat med. Vi kan konstatera att arbetade timmar även i år ökat med 2 % till 644 tim. Timökningen på 15 tim beror till viss del på ökad fast bemanning. Frisktalet hade vi som målsättning att höja 1 % till 95 % men det lyckades vi inte med utan utfallet blev oförändrat 94%. På kostnadssidan har vi haft ett stort oväntat beslut vid halvårsskiftet. Att överföra ansvaret för den utomregionala vården till centrum med historisk statistik som beslutsunderlag har visat sig vara att helt föra över ett ekonomiskt problem till centrumet. Flera tveksamheter kan resas mot detta förfarande 1)det statistiska beslutsunderlaget omfattade utfallet under 2 år, vilket är en alldeles för kort avstämningsperiod för en så fluktuerande verksamhet som ex hjärtransplantationsverksamhet, 2) samtidigt ålagt besparingsbeting om 23 % kan ifrågasättas då priset för hjärttransplantationerna samtidigt höjts. Den utomregionala vården som remitteras från HC omfattar inga valfrihetsremisser utan består till övervägande del av hjärttransplantationer, vilket är en etablerad behandlingsmetod, som vi inte har och inte skall ha själva, och som enbart erbjuds mycket väl utvalda, ofta unga patienter. För 2003 uppgår

11 HCs kostnader för denna verksamhet till 3,4 mkr att jämföra med tilldelade 0,7 mkr, således ett underskott på närmare 3 mkr. Detta beslutsförfarande har alltså givit oss ytterligare kostnadsbelastning på närmare 3 mkr och förklarar helt årets underskott. Att få dessa relativt stora kostnadsbelopp tilldelade under löpande verksamhet har vi inte kunnat hantera. Balansposter. Vi hade under 2003 relativt låga investeringar 7,6 mkr. Under året har Fysiologiska kliniken anskaffat ultraljudsystem för drygt 1 mkr. Beroende på sent leveransgodkännande har kostnaden för ingående hemodynamikutrustning inte bokförts på år 2002, utan blev aktiverat 2003 (0,7 mkr). Inom Thorax-kärlkliniken har 2 av de tre hjärtlungmaskinerna tidigare blivit utbytta, för den återstående planerades utbytet till år 2003, men har försenats. Investering för en hjärtlungmaskin har därför begärts rullad till år Inom flera områden har vi ett mycket stort investeringsbehov. Ett område som nu har renoverats är den nuklearmedicinska verksamheten, med ny gammakamera inkl kringutrustning och byggnadsanpassningar i Hot-lab. Gammakamerans investeringsbelopp var 3,5 mkr. Inom thoraxradiologin sker en övergång mot digital röntgen, men den har blivit försenad av försiktighets- och ekonomiskäl. Thoraxradiologin har nu en fungerande anläggning med modalitetsanslutningar och bildplattesystem och man testar fn ett PACS (system för datalagring) som Röntgenavdelningen äger. Detta matas nu under en testperiod manuellt men kommer 2006 ha full funktionalitet och anläggningen därmed vara komplett. Förråd och lager har under året skrivits ner med 1,7 mkr för material. Thoraxradiologin har tidigare gått över till konsignationsförråd för sina stent och har nu lyckats få även nyare typare av stent, Cypher, liksom ballongkatetrar i konsignation. Förrådet för operationsmaterial har minskat med 0,8 mkr och detta inkluderar en heartmateutrustning. En utredning/upphandling har skett under året för att undersöka om vi i högre utsträckning kan ha pacemakers, klaffar och katetrar i konsignationsförråd. Vissa klaffar kan vi nu ha i konsignation och upphandlingen har lett till något sänkta priser som kommer att slå igenom På grund av årets resultat har det egna kapitalet minskat med 1,7 mkr och är nu negativt med 0,9 mkr. Finansieringsananlys. Hjärtcentrum har under året ökat sin upplåning med 3 mkr och har nu en checkräkning som är 21 mkr i årets utgående balans. De största posterna är: Årets negativa resultat 1,7mkr ökning av kortfristiga fordringar ( 5 mkr) minskning av förråd (-1,7 mkr)

12 Nyckeltal - Ekonomi Ekonomi i balans Mått/nyckeltal Mål 2003 Resultat 2003 Budget i balans, resultat > Utomregionintäkter > Produktivitetsindex > 1 1,05 Personalkostnadsindex < 1 1,01 Produktionsplaner marknadsvärde (Thoraxkärl-klin: CABG, klaffoperation, artäringrepp, varicer) (Kardiologiska klin: corai, PCI, klaffutredning, RF-ablation) budgeterad volym 334 mkr +12% 373 mkr Till föreg bild Till Handlingsplan - Ekonomi Till Översikt KPP. KPP arbete pågår för att kostnadsberäkna verksamhetens processer, s k kostnad per patient, KPP andelen inom HC är ca 80 %. Fysiologiska kliniken är inte KPP beräknad. Framtidsutblick. Inom Hjärtcentrum finns nu ett mycket stort investeringsbehov. Den utrustning som var ny vid flytten till "Södra entrén börjar nu bli ålderstigen. Den tekniska utvecklingen går snabbt och våra avskrivningstider sjunker för att vi skall kunna hålla en acceptabel teknisk nivå. Mycket tunga kommande investeringar är nu nya angiolab, en reinvestering som beräknas var i nivån 50 mkr. Det ekonomiska problemet här är att motsvarande befintlig utrustning är avskriven, varför medel saknas framgent till avskrivningar och ränta för dessa lab. Problemet är lika för den övervakningsutrustning och den Gammakamera vi är i stort behov av att reinvestera i. För dessa objekt är investeringskostnaden ca 10 mkr. Sammantaget kan man sammanfatta detta till att Hjärtcentrum under 2005 är i behov av att höja sina priser med ca 2 % enbart för att vidmakthålla/uppgradera modern medicinteknisk utrustning.

13 Resultaträkning Intäkter Bokslut 2003 Budget 2003 Bokslut 2002 Landstingsbidrag Koncernbidrag 209 Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård 2) Försäljning utbildning Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal 1) Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet 4) Verksamhetsnära material och varor 2) Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Landstingsskatt Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader 3) Utbetalt koncernbidrag 0 0 Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning: 1) Erhållet bidrag för OLA medel år ) Läkemedelsintäkt i ÖV ingår, kostnader återfinns under verksamhetsnära materila och varor 3) Avser ränta på kortfristiga lån från finansförvaltningen, initialt tagna för Hjärtcentrums anläggningstillgångar 4) Avser obudgetrad utomlänsvård sam påförts Hc från 1/7 verksamhetsåret, underskott 2,8 mkr

14 Finansieringsanalys Tillförda medel Bokslut 2003 Resultat efter finansnetto Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillgångar(bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 197 Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Summa använda medel Förändring av likvida medel Not till finansieringsanalysen

15 Investeringar Bokslut 2003 Bokslut 2002 Bokslut 2001 Inventarier Datorer Medicinsk apparatur Summa Balansräkning Tillgångar Bokslut 2003 UB IB Förändr IB/UB Anläggningstillgångar Byggnader 0 0 Mark 0 0 Inventarier Datorutrustning Medicinsk apparatur Byggnadsinventarier 0 0 Fordon 0 0 Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner 0 0 Konstverk 0 0 Aktier, andelar, bostadsrätter 0 0 Långfristiga fordringar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital se not Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0

16 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Prelskatt o övr löneavdrag 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Not till eget kapital varav rörelsekapital varav anläggningskapital

17 Investeringsredovisning per produktionsenhet Produktionsenhetens namn: Hjärtcentrum Specifikation av objekt överstigande 500 tkr: Förbrukning (ev per klinik/centrum) 2003 Hemodynamiskt mätsystem Fysiologiska kliniken 726 tkr Ultraljudsystem Vivid 7 Fysiologiska kliniken 1319 tkr Gammakamera Millennium VG 3575 tkr Summa (tkr) 5620 Uppgiftslämnare: Jan Norgren

18 Personalbemanning per klinik Antal anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda Kardiologiska kliniken Fysiologiska kliniken Thoraxradiologiska kliniken Thorax-Kärl kliniken fr.o.m år Thoraxanestesi- & intensivvårdsklin till år 2000 Kärlkirurgiska kliniken till år Sjukgymnastikenheten/Friskus Staben Pool Projekt Summa

19 Organisationsstruktur Hjärtcentrum Hjärtcentrum Hjärtcentrum Christine Sonnhag Stab Stab Personal Ekonomi IT Kvalitet Verksamhetsutv Thorax-kärl Thorax-kärl klin klin Stefan Stefan Franze n Franze n Fys Fys klin klin Birgitta Birgitta Janerot Janerot Sjöberg Sjöberg Kard Kard klin/thoraxradiologen Kard Kard klin/thoraxradiologen Eva Eva Swahn Swahn Eva Eva Swahn Swahn