Verktygslådan SMART RAPPORT

Transkript

1 Verktygslådan SMART Aktivitet RAPPORT Datum Årlig utredning Den årliga utredningen ska genomföras av dig som är chef och har behörighet till detta, tillsammans med en eller flera representanter från medarbetarna (skyddsombud eller arbetsmiljöombud måste vara närvarande när det gäller bedömning av arbetsmiljörisker). Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed lägga grunden för att vi arbetar med rätt frågor. En årlig utredning genomförs i syfte att: 1. Bedöma riskerna inom verksamheten. 2. Identifiera de rutiner som kan hjälpa verksamheten att arbeta förebyggande. 3. Sammanställa er i årsplanen så att det klart framgår vad som ska göras, när det ska göras samt vem som ska göra det. De allvarligaste riskerna ska också målsättas. Utredningen ska skapa engagemang och delaktighet hos alla chefer och medarbetare när det gäller att hantera riskerna i den egna verksamheten och i kommunen som helhet. Så här gör vi Nedanstående kan skrivas ut och användas som underlag vid genomförande av den årliga utredningen. Utredningen görs en gång per år, förslagsvis i anslutning till att en arbetsplan upprättas för enheten. Arbeta gärna i grupp med arbetsledare/chef, medarbetarrepresentant(er) och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Se till att ni har tillgång till statistik, t.ex. avvikelser som har rapporterats. Steg 1: Identifiera och värdera risker.detta steg är en grovscanning av riskerna i den egna verksamheten. Använd verksamhetens samlade kompetens och erfarenhet för ett så bra resultat som möjligt. Riskerna som identifieras bedöms med utgångspunkt från deras sannolikhet och konsekvens för att få ett underlag för hur de sedan ska hanteras. Sannolikhet Beskrivning Värde Bedömningsgrund Mycket låg sannolikhet 1 Inträffar troligen inte inom 10 år Låg sannolikhet 2 Kan inträffa inom 5-10 år Måttlig sannolikhet 3 Kan inträffa inom 2-5 år Hög sannolikhet 4 Kan inträffa under året Mycket hög sannolikhet 5 Kan inträffa flera gånger per år Konsekvens Beskrivning Värde Bedömningsgrund Försumbar 1 Saknar betydelse för verksamheten Måttlig 2 Liten betydelse för verksamheten, människor, ekonomi och trovärdighet Betydande 3 Påverkar verksamheten, människor, ekonomi och trovärdighet Allvarlig 4 Stor påverkan på verksamheten, människor, ekonomi och trovärdighet Katastrofal 5 Mycket stor påverkan på verksamheten, människor, ekonomi och trovärdighet

2 Steg 2: Identifiera rutiner. Gå igenom och identifiera de rutiner som enheten berörs av och som vi behöver tillämpa i förebyggande syfte, inom områden där riskerna har bedömts som låga. Steg 3: Målsätt de risker från steg 1 som har bedömts som höga och medel, identifiera behovet av resurser och tidsbestäm aktiviteter/er.

3 1. Riskbedömning Huvudkategori: Säkerhet BROTTSLIGHET, BRAND OCH VATTENSKADOR Låg risk Medel risk Hög risk Ej relevant Ej relevant för vår verksamhet 1. Kan stöld av information förekomma? 2. Kan våld mot personal förekomma? 3. Kan hot mot personal förekomma? Drift grupp mest drabbas, entreprenader och medborgare 4. Kan skadegörelse förekomma? Personal bilar eller privata saker 5. Kan rån förekomma? 6. Kan brandskador förekomma? 7. Kan fukt-/vattenskador förekomma? Gymmet 8. Kan stöld av fysisk egendom förekomma, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? INTERNA OEGENTLIGHETER 9. Kan interna bedrägerier och/eller stölder förekomma? 10. Kan det förekomma att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? 11. Kan mutor och bestickning förekomma? 12. Kan otillåtet utnyttjande av annans identitet/konto förekomma?

4 1. Riskbedömning Huvudkategori: Arbetsmiljö PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Låg risk Medel risk Hög risk Ej relevant Ej relevant för vår verksamhet 1. Kan det förekomma att vi har alltför mycket att göra (t.ex många "deadlines", övertidsarbete etc.)? Medarbetare enkänt, upphandlingsplan jobbar vidare med punkten 2. Kan det förekomma att vi har små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? Krånglit system, man lägger mycket tid för att genomföra sina arbetsuppgifter (Upphandlingsplan, Anna Ek tar hand om punkten) 3. Kan det förekomma att vi saknar rätt kompetens eller tillgång till det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete? 4. Kan det förekomma att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 5. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra psykosociala problem? Vilka? Stress (handlingsplan, alla) 6. Kan socialt ensamarbete förekomma (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 7. Kan mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekomma? FYSISK ARBETSMILJÖ 8. Kan det förekomma risker i arbetet i form av t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stickoch skärskador? Hal, livsfarligt på visa trappor, Kan det förekomma att ställage/lagerställ (ex. pallställ eller hyllställ) används med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara förankrade? 10. Kan det förekomma att stegar och arbetsbockar används med bristande skyddsanordningar och underhåll? 11. Kan det förekomma att maskiner för metallbearbetning används av obehöriga eller med

5 bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? 12. Kan det förekomma att maskiner för träbearbetning används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? 13. Kan det förekomma att motorkedjesåg används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? 14. Kan det förekomma att röjsåg används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? 15. Kan riskfylld hantering av kemikalier förekomma (t.ex. hantering utan korrekt skyddsutrustning, avsaknad av säkerhetsdatablad etc.)? 16. Kan felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft förekomma? monotont framför datorn 17. Kan problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning förekomma? ordentlig belysning saknas, lampor släkts hela tiden, Solskydd mot väster fattas fortfarande 18. Kan ljud- eller bullerproblem förekomma? VA-Kundtjänst och dörrer mot trapphuset i norr 19. Kan problem med elsäkerheten förekomma (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 20. Kan det förekomma att truckar används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara besiktigade? 21. Kan det förekomma att transporter/bilkörning sker med fordon som inte är i trafiksäkert skick (besiktigade och servade)? 22. Kan problem med luftkvalitet/ventilation förekomma? det är luktigt i lokalen 23. Kan ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekomma (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? oftast utomhus under arbetstider 24. Kan det förekomma att transporter/bilkörning sker på

6 ett riskfyllt sätt (vilotider, tidspress, påverkade förare etc.)? 25. Kan det förekomma att traktorer är felaktigt utrustade, används på felaktigt sätt eller med bristande underhåll? 26. Kan det förekomma olyckor eller ohälsa i samband med arbete med djur (t.ex. kläm-, spark-, stång- eller smittorisker)? 27. Kan det förekomma att arbetsutrustning (maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet) används med bristande underhåll eller utan att vara besiktade? 28. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra fysiska risker? Vilka? ÖVRIGT 29. Kan olyckor eller utanförskap förekomma för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet? Dörrarna kan ej öppnas automatiskt

7 1. Riskbedömning Huvudkategori: Miljö ENERGIANVÄNDNING Låg risk Medel risk Hög risk Ej relevant Ej relevant för vår verksamhet 1. Kan omotiverad användning av energi förekomma (t.ex att belysning och elektronisk utrustning lämnas påslagen över natt/helger, att dörrar lämnas öppna utan att beakta värmeförlust, eller att ventilation används felaktigt etc.)? Belysning i vår lokal; Bildskärmar dator;fönster, ventilation RESURSANVÄNDNING 2. Kan omotiverad användning av resurser förekomma (t.ex. okontrollerad vattenanvändning, stora mängder icke förnyelsebara produkter etc.)? Handfaten i gymmet rinner hela tiden 3. Kan brister förekomma i bedömningen av miljöbelastande produkter/tjänster vid inköp (avsaknad av långsiktighet)? Kräver lite kompetens och utveckling för uppföljning KEMISKA ÄMNEN OCH PRODUKTER 4. Kan det förekomma inköp av kemiska ämnen och produkter som inte har riskbedömts? Entreprenader drabbas mest 5. Kan det förekomma förvaring och hantering av kemikalier så att miljö- eller hälsorisker uppstår (utsläpp, reaktivitet eller tillgängligt för obehöriga)? 6. Kan det förekomma att det saknas tillstånd för tillståndspliktig förvaring/hantering av farliga ämnen eller brandfarliga och explosiva varor (t.ex. etanol, bensin etc.)? Entreprenader 7. Kan felaktig användning av kemikalier förekomma (dosering, metod, användningsområde etc.)? Entreprenader AVFALL 8. Kan det förekomma att ingen eller felaktig sortering av avfall sker? Behov finns, service center kan leverera några station och tömma efter behov 9. Kan det förekomma att inget eller felaktigt omhändertagande/mellanlagring av farligt avfall sker?

8 10. Kan transport av farligt avfall förekomma utan anmälan/tillstånd? UTSLÄPP TILL LUFT 11. Kan läckage av köldmedia från kylanläggningar, kylrum etc förekomma? 12. Kan omotiverat mycket utsläpp till luft från godsoch/eller persontransporter förekomma inom verksamheten (t.ex. brist på samåkning, planering av transporter, val av färdmedel)? 13. Kan omotiverat mycket utsläpp till luft förekomma vid användning av lösningsmedel/gaser vid målning eller rengöring? Entreprenader UTSLÄPP TILL VATTEN/MARK 14. Kan läckage av drivmedel och oljor förekomma från fordon på uppställningsplatser? Entreprenader, hyrbilar 15. Kan det förekomma spill eller utsläpp av kemiska ämnen och produkter till mark eller avlopp (inom- eller utomhus)? BULLER OCH VIBRATIONER 16. Kan det förekomma ljud och/eller vibrationer från egna verksamheter (t.ex. från bygg- och markarbeten, maskiner, fordon, ventilation etc.)? 17. Kan det förekomma ljud och/eller vibrationer från tillståndsgivna evenemang/aktiviteter (högtalarljud, stora folkmassor etc.) eller genom exploatering? INDIREKT PÅVERKAN 18. Kan övrig indirekt påverkan på miljön förekomma genom egen verksamhet (t.ex. beslut och aktiviteter kopplade till tillsyn, infrastruktur, bebyggelse, avverkning etc.)? Ange vad: OLYCKOR 19. Kan kemikalieolyckor förekomma (utsläpp till luft, mark och vatten)? Entreprenader, alla transporter som sker 20. Kan explosioner förekomma (utsläpp och förstörelse

9 av den ursprungliga miljön)?

10 2. Rutininventering I detta steg identifieras de rutiner som är kopplade till era låga risker och som ni bör gå igenom i förebyggande syfte. I nästa steg (3. Årsplan) planeras vem som ska gå igenom rutinerna samt när detta ska vara gjort. Säkerhet Brottslighet, brand och vattenskador Gå hem för dagen - checklista Åtgärdsplan vid hot, våld och pågående skadegörelse samt krisstöd Rutin för hantering av kontanta medel och kassor Rutin för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Åtgärdsplan vid brand och utrymning Kontroll av fuktproblem - checklista Åtgärdsplan vid obehöriga på arbetsplatsen, inbrott, stöld och egendomsskada Interna oegentligheter Rutin gällande interna oegentligheter Rutin mot mutor och bestickning Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Rutin för att förebygga psykosociala arbetsmiljörisker Rutin för ensamarbete Rutin för att förebygga kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier Åtgärdsplan vid kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen Rutin gällande sexuella trakasserier Fysisk arbetsmiljö Rutin för handhavande av tjänstebil Rutin för arbetsutrustning och maskiner Rutin för att förebygga fysiska arbetsmiljörisker Miljö Resursanvändning Inköp och bedömning av leverantör Kemiska ämnen och produkter Rutin för kemiska ämnen och produkter Rutin för brandfarliga och explosiva varor Miljöolycka - instruktion Ansökan om tillstånd för explosiva varor Avfall Rutin för avfallshantering Utsläpp till luft Riktlinje för fordon Miljöklassade bränslen och alkylatbensin Miljöbilar och miljöklasser Olyckor Rutin för olyckor och tillbud

11 3. Årsplan I detta steg ska de risker som identifierats i steg 1 och 2 målsättas, och aktiviteter ska planeras och fördelas. När du är färdig klickar du på knappen "Skapa rapport", varvid den årliga utredningen stängs och blir låst för redigering. Välj risk: -- Alla -- HÖG RISK: ARBETSMILJÖ 1. Mål Detaljerat mål Resurser Ansvarig Deadline Minska risken för bländning och dålig allmän- och platsbelysning. Aktivitet ligger i handlingsplan medarbetare enkät förslaget skickades till Nina Hammargren Roger Grönwall Skyddsrond för datorarbetsplatsen vald Skyddsrond fysisk allmän vald Mål Detaljerat mål Resurser Ansvarig Deadline Minska risken för ljud- och bullerproblem. Aktivitet ligger i handlingsplan medarbetare enkät förslaget skickades till Nina Hammargren Roger Grönwall Skyddsrond fysisk - ljud/buller vald Skyddsrond fysisk allmän vald Spara Höga risker HÖG RISK: MILJÖ 3. Mål Detaljerat mål Resurser Ansvarig Deadline Minska risken för felaktig hantering av avfall. ej berörda ej resurs Roger Grönwall Miljöutredning vald Spara Höga risker Medel risk: Säkerhet 4. Åtgärd Ansvarig Deadline Minska risken för hot mot personal. vald

12 Riskbedömning hot och våld - Avsnitt 1: Riskinventering vald Tillagda aktiviteter Utförare Deadline vi hade en kurs till alla medarbetare för att hantera besvärliga personer. vald Ändra Ta bort 5. Åtgärd Ansvarig Deadline Minska risken för skadegörelse. Roger Grönwall Riskbedömning egendomsskydd vald Spara Medel risker Medel risk: Arbetsmiljö 6. Åtgärd Ansvarig Deadline Minska risken för utbrändhet. Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning vald Åtgärd Ansvarig Deadline Minska risken för psykosocial ohälsa på grund av litet inflytande över den egna arbetssituationen. Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning vald Åtgärd Ansvarig Deadline Minska risken för psykosociala problem som visat sig i föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser. Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning vald

13 Tillagda aktiviteter Utförare Deadline handlinglinsplan, jobba med stress vald Ändra Ta bort 4. Åtgärd Ansvarig Deadline Minska risker i arbetet i form av t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stick- och skärskador. Skyddsrond fysisk allmän vald Åtgärd Ansvarig Deadline Minska risken för olyckor eller utanförskap för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet. Riskbedömning gällande tillgänglighet: lokaler vald 11. Åtgärd Ansvarig Deadline Minska risken för felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft. Skyddsrond för datorarbetsplatsen vald Skyddsrond fysisk allmän vald Skyddsrond varumottagning och lager vald Tillagda aktiviteter Utförare Deadline Pierre ska ansvara om Skyddsrond vald Ändra Ta bort 7. Åtgärd Ansvarig Deadline Minska risken för problem med luftkvalitet/ventilation. vald

14 Kontroll av fuktproblem - checklista vald Skyddsrond fysisk allmän vald Skyddsrond städning vald 8. Åtgärd Ansvarig Deadline Minska risken för ensamarbete som kan innebära risk för fysisk skada eller hotfull situation. Riskbedömning vid ensamarbete Riskbedömning vid oplanerat ensamarbete vald vald Spara Medel risker