Verktygslådan SMART. Årlig utredning avsätta tid för samtal och möte med fastighet och Järfälla hus och HSB.

Transkript

1 Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning Organisation Organisatorisk del: Barkarby Deltagare:,,Emma Linder (stöd) Utförare: Karoline Lundvall I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från den årliga utredningen. Nuvarande år: SÄKERHET ARBETSMILJÖ Åtgärdat Låg risk Medel risk Hög risk Hög risk: Arbetsmiljö Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 1. Minska risken för problem med luftkvalitet/ventilation. upplevd bättre luftkvalitet för medarbetare och gäster i dec 2017 Karoline Lundvall avsätta tid för samtal och möte med fastighet och Järfälla hus och HSB. Kontroll av fuktproblem - checklista Skyddsrond städning Medel risk: Säkerhet Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 2. Minska risken för stöld av fysisk egendom. Karoline Lundvall Åtgärdsplan vid obehöriga på arbetsplatsen, inbrott, stöld och egendomsskada Åtgärdsplan vid obehöriga på arbetsplatsen, inbrott, stöld och egendomsskada Riskbedömning egendomsskydd (exkl. kameraövervakning)

2 Medel risk: Arbetsmiljö Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 3. Minska risken för felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft. Karoline Lundvall Skyddsrond för datorarbetsplatsen 4. Minska risken för att arbetsutrustning används med bristande underhåll eller utan att vara besiktade. Karoline Lundvall Skyddsrond för arbetsutrustning - allmän Skyddsrond för arbetsutrustning - allmän Minska riskfylld hantering av kemikalier. 6. Minska risken för kränkande särbehandling.(t.ex. mobbning, trakasserier, utfrysning) Karoline Lundvall Skyddsrond kemikalier ta fram säkerhetsdatablad ta fram säkerhetsdatablad Karoline Lundvall Skyddsrond för organisatorisk och social arbetsmiljö: sammanställning utbildning i bemötande på arbetsplatsen Karoline Lundvall Rutingenomgång: Säkerhet Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Åtgärdsplan vid brand och utrymning Karoline Lundvall Sammanfattning av riskbedömning Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering 6. Hur stor är risken för att stöld av fysisk egendom förekommer, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? 1. Hur stor är risken för att hot mot personal 2. Hur stor är risken för att brandskador 3. Hur stor är risken för att fukt-/vattenskador 4. Hur stor är risken för att våld mot personal 5. Hur stor är risken för att rån 7. Hur stor är risken för att stöld av information 8. Hur stor är risken för att skadegörelse 9. Hur stor är risken för att bedrägeri/förfalskning

3 Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering 10. Hur stor är risken för att interna bedrägerier och/eller stölder 11. Hur stor är risken för att otillåtet utnyttjande av annans identitet/konto 12. Hur stor är risken för att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? 13. Hur stor är risken för att mutor och bestickning Arbetsmiljö - Organisatorisk & social arbetsmiljö Risk Notering 6. Hur stor är risken att kränkande särbehandling förekommer men inte uppmärksammas eller hanteras? (t.ex. mobbning, trakasserier, utfrysning) 1. Hur stor är risken för att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 2. Hur stor är risken för att socialt ensamarbete förekommer (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 3. Hur stor är risken för att det förekommer små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 4. Hur stor är risken för att kraven som ställs på oss är högre än resurserna vi har (t.ex. för lite tid, saknar kompetens, för mycket att göra, dåliga system/verktyg)? 5. Hur stor är risken för att föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra organisatoriska och social problem? Vilka? 7. Hur stor är risken att personer som arbetar i särskilt krävande roller inte får det stöd de behöver? (t.ex. där man arbetar med människor som har det svårt eller utsätts för stor press) Låg Dålig utrustning, bärbara datorer, ljudutrustning mm.

4 Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering 10. Hur stor är risken för att problem med luftkvalitet/ventilation 8. Hur stor är risken för att felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft 14. Hur stor är risken för att arbetsutrustning (maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet) används med bristande underhåll eller utan att vara besiktade? 15. Hur stor är risken för att riskfylld hantering av kemikalier förekommer (t.ex. hantering utan korrekt skyddsutrustning, avsaknad av säkerhetsdatablad etc.)? 9. Hur stor är risken för att t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stickoch skärskador 11. Hur stor är risken för att problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning 12. Hur stor är risken för att ljud- eller bullerproblem 13. Hur stor är risken för att problem med elsäkerheten förekommer (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 16. Hur stor är risken för att ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekommer (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 17. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visar på några andra fysiska risker? Om ja, markera "hög risk". Vilka? Hög - Medel Gymmaskiner besiktning och oklart om snickeriet. Medel se över säkerhetsdatablad, kemikalier i snickeriet Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering 18. Hur stor är risken för att olyckor eller utanförskap förekommer för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet? Miljö - Energianvändning Risk Notering 1. Hur stor är risken för att omotiverad användning av energi förekommer (t.ex att belysning och elektronisk utrustning lämnas påslagen över natt/helger, att dörrar lämnas öppna utan att beakta värmeförlust, eller att ventilation används felaktigt etc.)? Miljö - Resursanvändning Risk Notering 2. Hur stor är risken för att omotiverad användning av resurser förekommer (t.ex. okontrollerad vattenanvändning, stora mängder icke förnyelsebara produkter etc.)? 3. Hur stor är risken för att brister förekommer i bedömningen av miljöbelastande produkter/tjänster vid inköp (avsaknad av långsiktighet)?

5 Miljö - Kemiska ämnen och produkter Risk Notering 4. Hur stor är risken för att det förekommer inköp av kemiska ämnen och produkter som inte har riskbedömts? 5. Hur stor är risken för att det förekommer förvaring och hantering av kemikalier så att miljö- eller hälsorisker uppstår (utsläpp, reaktivitet eller tillgängligt för obehöriga)? 6. Hur stor är risken för att felaktig användning av kemikalier förekommer (dosering, metod, användningsområde etc.)? Miljö - Avfall Risk Notering 7. Hur stor är risken för att att ingen eller felaktig sortering av avfall sker? 8. Hur stor är risken för att transport av farligt avfall förekommer utan anmälan/tillstånd? Miljö - Utsläpp till luft Risk Notering 10. Hur stor är risken för att omotiverat mycket utsläpp till luft från gods- och/eller persontransporter förekommer inom verksamheten (t.ex. brist på samåkning, planering av transporter, val av färdmedel)? 9. Hur stor är risken för att läckage av köldmedia från kylanläggningar, kylrum etc Ej relevant inte aktuellt Miljö - Utsläpp till vatten/mark Risk Notering 11. Hur stor är risken för att det förekommer spill eller utsläpp av kemiska ämnen och produkter till mark eller avlopp (inom- eller utomhus)? Ej relevant Miljö - Buller och vibrationer Risk Notering 12. Hur stor är risken för att det förekommer ljud och/eller vibrationer från egna verksamheter (t.ex. från bygg- och markarbeten, maskiner, fordon, ventilation etc.)? 13. Hur stor är risken för att det förekommer ljud och/eller vibrationer från tillståndsgivna evenemang/aktiviteter (högtalarljud, stora folkmassor etc.) eller genom exploatering? Miljö - Indirekt påverkan Risk Notering 14. Hur stor är risken för att övrig indirekt påverkan på miljön förekommer genom egen verksamhet (t.ex. beslut och aktiviteter kopplade till tillsyn, infrastruktur, bebyggelse, avverkning etc.)? Ange vad: Miljö - Olyckor Risk Notering 15. Hur stor är risken för att explosioner förekommer (utsläpp och förstörelse av den ursprungliga miljön)? 16. Hur stor är risken för att kemikalieolyckor förekommer (utsläpp till luft, mark och vatten)?