Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Transkript

1 Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning Organisation Organisatorisk del: Deltagare: Utförare: Planering jan-åke Axelsson, Beata Dabrowska, Oscar Engle, Per Johnsson, Krister Johnsson,,Svetlana Jouravlova, Malin Törnberg Marilou Forsberg Hamilton I denna rapport finner du en av resultaten från den årliga utredningen. Nuvarande år: SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ Åtgärdat Låg risk Medel risk Hög risk Hög risk: Arbetsmiljö Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 1. Minska risken för ljud- och bullerproblem. Mäta ljudnivå i vår hemvist. Anders Lindh Pengar Skyddsrond fysisk - ljud/buller Skyddsrond fysisk allmän Medel risk: Säkerhet Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 2. Minska risken för brott mot bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal. Anders Lindh Lägg in kontrollaktiviteter i internkontrollplanen och samråd med controller/säkerhetschef.

2 Medel risk: Arbetsmiljö Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 3. Minska risken för utbrändhet. 4. Minska risken för psykosocial ohälsa på grund av litet inflytande över den egna arbetssituationen. 5. Minska risken för avsaknad av rätt kompetens eller stöd. 6. Minska risken för psykosociala problem som visat sig i föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser. 7. Minska risken för felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft 8. Minska risken för bländning och dålig allmän- och platsbelysning. datorarbetsplatsen Skyddsrond fysisk allmän Skyddsrond varumottagning och lager datorarbetsplatsen Skyddsrond fysisk allmän Medel risk: Miljö Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 1. Minska risken för negativ miljöpåverkan från energianvändning. 10. Minska risken för utsläpp till luft från gods- och/eller persontransporter. Anders Lindh Miljöutredning Anders Lindh Miljöutredning Rutingenomgång: Säkerhet Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Åtgärdsplan vid brand och utrymning Anders Lindh Beata Barbara Dabrowska Jan-Åke Axelsson Krister Johnsson Malin Törnberg Marilou Forsberg Hamilton Oscar Engle Per Johnsson Svetlana Jouravlova Rutin mot mutor och bestickning Anders Lindh Beata Barbara Dabrowska Jan-Åke Axelsson Krister Johnsson Malin Törnberg Oscar Engle Per Johnsson Svetlana Jouravlova Sammanfattning av riskbedömning

3 Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering 1. Kan våld mot personal förekomma? Låg Avser fysisk våld 2. Kan rån förekomma? 3. Kan stöld av fysisk egendom förekomma, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? 4. Kan stöld av information förekomma? 5. Kan skadegörelse förekomma? Låg Arbetas på dagligen (VA anläggningar) 6. Kan bedrägeri/förfalskning förekomma? 7. Kan hot mot personal förekomma? 8. Kan brandskador förekomma? 9. Kan fukt-/vattenskador förekomma? kontorsmiljö Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering 11. Kan det förekomma att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? 10. Kan interna bedrägerier och/eller stölder förekomma? Medel 12. Kan mutor och bestickning förekomma? Låg Tydligt vad som gäller. Arbetsmiljö - Psykosocial arbetsmiljö Risk Notering Bedömningen gjordes med tanke på ett övergripande kommunal nivå, kollektivavtal etc. 1. Kan det förekomma att vi har alltför mycket att göra (t.ex många "deadlines", övertidsarbete etc.)? 2. Kan det förekomma att vi har små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 3. Kan det förekomma att vi saknar rätt kompetens eller tillgång till det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete? 6. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra psykosociala problem? Vilka? 4. Kan det förekomma att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 5. Kan socialt ensamarbete förekomma (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 7. Kan mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekomma? Medel Låg Personalenkät- arbetbelastning Kränkande särbehandling från tredje part kan dock upplevas som medel risk

4 Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering 12. Kan ljud- eller bullerproblem förekomma? Hög - 8. Kan felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft förekomma? 11. Kan problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning förekomma? 9. Kan det förekomma risker i arbetet i form av t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stick- och skärskador? 10. Kan problem med luftkvalitet/ventilation förekomma? 13. Kan problem med elsäkerheten förekomma (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 14. Kan det förekomma att transporter/bilkörning sker på ett riskfyllt sätt (vilotider, tidspress, påverkade förare etc.)? 15. Kan det förekomma att transporter/bilkörning sker på ett riskfyllt sätt (vilotider, tidspress, påverkade förare etc.)? 16. Kan det förekomma att transporter/bilkörning sker med fordon som inte är i trafiksäkert skick (besiktigade och servade)? 17. Kan riskfylld hantering av kemikalier förekomma (t.ex. hantering utan korrekt skyddsutrustning, avsaknad av säkerhetsdatablad etc.)? 18. Kan ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekomma (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 19. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra fysiska risker? Vilka? 20. Kan det förekomma att ställage/lagerställ (ex. pallställ eller hyllställ) används med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara förankrade? 21. Kan det förekomma att stegar och arbetsbockar används med bristande skyddsanordningar och underhåll? 22. Kan det förekomma att maskiner för metallbearbetning används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? 23. Kan det förekomma att maskiner för träbearbetning används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? 24. Kan det förekomma att motorkedjesåg används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? 25. Kan det förekomma att röjsåg används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? Låg Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering 26. Kan olyckor eller utanförskap förekomma för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet? Nej

5 Miljö - Energianvändning Risk Notering 1. Kan omotiverad användning av energi förekomma (t.ex att belysning och elektronisk utrustning lämnas påslagen över natt/helger, att dörrar lämnas öppna utan att beakta värmeförlust, eller att ventilation används felaktigt etc.)? Miljö - Resursanvändning Risk Notering 3. Kan brister förekomma i bedömningen av miljöbelastande produkter/tjänster vid inköp (avsaknad av långsiktighet)? 2. Kan omotiverad användning av resurser förekomma (t.ex. okontrollerad vattenanvändning, stora mängder icke förnyelsebara produkter etc.)? Tjänstemän som sitter på kontor Miljö - Kemiska ämnen och produkter Risk Notering 4. Kan det förekomma inköp av kemiska ämnen och produkter som inte har riskbedömts? 6. Kan felaktig användning av kemikalier förekomma (dosering, metod, användningsområde etc.)? 5. Kan det förekomma förvaring och hantering av kemikalier så att miljö- eller hälsorisker uppstår (utsläpp, reaktivitet eller tillgängligt för obehöriga)? 7. Kan det förekomma att det saknas tillstånd för tillståndspliktig förvaring/hantering av farliga ämnen eller brandfarliga och explosiva varor (t.ex. etanol, bensin etc.)? Tjänstemän i kontorsmiljö Tjänstemän i kontorsmiljö Miljö - Avfall Risk Notering 8. Kan det förekomma att ingen eller felaktig sortering av avfall sker? 9. Kan det förekomma att inget eller felaktigt omhändertagande/mellanlagring av farligt avfall sker? 10. Kan transport av farligt avfall förekomma utan anmälan/tillstånd? Miljö - Utsläpp till luft Risk Notering 12. Kan omotiverat mycket utsläpp till luft från gods- och/eller persontransporter förekomma inom verksamheten (t.ex. brist på samåkning, planering av transporter, val av färdmedel)? 11. Kan läckage av köldmedia från kylanläggningar, kylrum etc förekomma? 13. Kan omotiverat mycket utsläpp till luft förekomma vid användning av lösningsmedel/gaser vid målning eller rengöring? Miljö - Utsläpp till vatten/mark Risk Notering Arbete i kontorsmiljö Tjänstemän i kontorsmiljö 14. Kan läckage av drivmedel och oljor förekomma från fordon på uppställningsplatser? 15. Kan det förekomma spill eller utsläpp av kemiska ämnen och produkter till mark eller avlopp (inom- eller utomhus)?

6 Miljö - Buller och vibrationer Risk Notering 17. Kan det förekomma ljud och/eller vibrationer från tillståndsgivna evenemang/aktiviteter (högtalarljud, stora folkmassor etc.) eller genom exploatering? 16. Kan det förekomma ljud och/eller vibrationer från egna verksamheter (t.ex. från bygg- och markarbeten, maskiner, fordon, ventilation etc.)? Miljö - Indirekt påverkan Risk Notering 18. Kan övrig indirekt påverkan på miljön förekomma genom egen verksamhet (t.ex. beslut och aktiviteter kopplade till tillsyn, infrastruktur, bebyggelse, avverkning etc.)? Ange vad: Miljö - Olyckor Risk Notering 19. Kan kemikalieolyckor förekomma (utsläpp till luft, mark och vatten)? 20. Kan explosioner förekomma (utsläpp och förstörelse av den ursprungliga miljön)?