Fredriksvallsgatan 7, sammanträdesrum R412

Transkript

1 Kallelse Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (3) Box Halmstad direkt@halmstad.se Plats: Fredriksvallsgatan 7, sammanträdesrum R412 Sammanträdesdatum: Tid: 13:15 Ordförande: Håkan Björklund Sekreterare: Nicci Nilsson Kallade: Håkan Björklund (C), Ordförande Michael Svensson (S), Vice ordförande Amanda Purontaka (M) Fatma Hergül (S) Daniel Gharavi (M) Stefan Pålsson (S) Gzim Ramadani (C) Anne Bergman (S) Andreas Bergman (M) Dan Stigsson (SD) Hans Leghammar (MP) Jannike Karlsson (S) Håkan Ramsén (L) Ardian Mazreku (M) Anders Lövgren (V) Cathrine Sjölin (C) Matilda Rosander (S) Anne Rosvall (L) Conny Jönsson (S) Elisabeth Wetoft Petersson (KD)

2 Föredragningslista Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (3) Ärenden Tid 1. UAN 218/11 Val av justerare UAN 218/12 Godkännande av dagordning UAN 218/5 Delårsbokslut 1, januari-april UAN 217/22 Gymnasieorganisation 218/ UAN 218/18 Remiss - Motion om kameraövervakning på Halmstads kommuns utsatta lokaler 6. UAN 218/213 Revidering av delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 7. UAN 218/169 Remiss - Likställt friskvårdsbidrag och obligatorisk träning 8. UAN 218/217 Studiestartsstöd PAUS 9. UAN 218/14 Information UAN 215/399 Kontaktpolitisk verksamhet UAN 218/1 Delegationsbeslut

3 Föredragningslista Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (3) Ärenden 12. UAN 218/13 Övriga frågor 218 Tid 16.1 Anmälningsärenden 1. Protokoll HUKSAM Övrigt Förmiddagsaktivitet: Daglig verksamhet och beställarenheten Plats: Fredriksvallsgatan 7, R412 Tid: kl (egen lunch) Meddela Jörgen Krantz via e-post, senast tisdagen den 22/3 om ni av någon anledning inte kan närvara på förmiddagsaktiviteten.

4 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 218/5 Ärende UAN 218/5 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Delårsbokslut 1, januari-april 218 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av delårsbokslut 1 (jan april) med prognos för 218. (se bilaga 1 och 2). Sammanfattning av ärendet Delårsbokslut 1 har upprättats för perioden januari till och med april 218 med tillhörande prognos för helåret 218. Från och med 218 så har Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden två anslag: 131 Ekonomiskt Bistånd (utbetalningar) och 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning. Dessa två anslag redovisas till Kommunfullmäktige och Kommunledningsförvaltningen i sin helhet men i UAN redovisas anslag 655 för varje verksamhet separat utifrån den fördelning som nämnden har fattat beslut om. Prognos 218: Belopp i kkr. Anslag 131 Ekonomiskt Bistånd: - 6 5, kkr. Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning: 31 3, kkr. Förvaltningsövergripande: - Arbetsmarknadsenheten: 2, Daglig Verksamhet: - 2, Ekonomiskt Bistånd: (ej utbetalningar) - Integrationen: 22, Övergripande gymnasiet: - 2, Kattegattgymnasiet: 1 1, Sannarpsgymnasiet: 1 8, Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(3)

5 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 218/5 Sturegymnasiet: 6, Beställarenheten: 12, Utförarenheten: - 6, Delårsbokslut 1 för januari till och med april med prognos för 218 redovisas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ärendets beredning Ärendet har beretts av Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningens ekonomiavdelning. Beskrivning av ärendet Bakgrund Varje nämnd ska varje månad, från och med mars, med undantag av juni och juli, lämna en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen. Nämnderna ska dessutom vid tre tillfällen under året per den 3 april (delårsbokslut 1) respektive den 31 augusti (delårsbokslut 2) samt i samband med årsbokslut göra rapportering till kommunfullmäktige. Analys och förslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av delårsbokslut 1 (jan april) med prognos för 218. (se bilaga 1 och 2). Konsekvenser av förslaget "[Skriv texten här.]" Ärendets beslutsgång Information i HUKSAM Beslutsunderlag 1. Delårsbokslut 1 jan april (text) 2. Delårsbokslut 1 jan april (siffror) Information om beslutet Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(3)

6 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 218/5 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Ann-Sofie Hammargren Sjöholm, förvaltningschef Henric Andersson, ekonomichef Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 3(3)

7 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Anslag 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning Från och med 218 så har Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden två anslag: 131 Ekonomiskt Bistånd (utbetalningar) och 655 Arbetsmarknad, omsorg och utbildning. Dessa två anslag redovisas till Kommunfullmäktige och Kommunledningsförvaltningen i sin helhet men i UAN redovisas anslag 655 för varje verksamhet separat utifrån den fördelning som nämnden har fattat beslut om. Driftredovisning Förvaltningsövergripande periodresultat Resultatet tom april för Förvaltningsgemensamma kostnader är 8,5 Mkr. högre än samma period föregående år. Anledningen till den stora förändringen i utfallet beror på att från 218 är alla verksamheterna samlade under ett anslag och Förvaltningsövergripande behöver därför inte få intäkter från de andra anslagen (gymnasieskolan och vuxenutbildningen) som tidigare år. Kostnaderna är i princip de samma som vid samma period förra året. Löneutbetalningarna för perioden är ca 2 kkr. högre än samma period 217 även om receptionens personal har övertagits av Integrationen och kostnaden för volymförändringar personal är 15 kkr. högre än motsvarande period förra året. Förändring har skett inom IT där både budget och kostnader för ITA-hyran nu ligger ute i alla verksamheterna. Bokförda kostnader måste dock granskas då uppdelningen av fakturorna till enheterna inte har fungerat fullt ut och en del kostnader har blivit bokförda på förvaltningsövergripande objekt. Licenskostnaderna för verksamheternas specifika områden har också en tendens att hamna på övergripande kostnader och en översyn av i vilken utsträckning de är övergripande kommer att göras. Nämnden förfogar över 1, Mkr för utvecklingsprojekt. Beslut har fattats kring delar av dessa men inga pengar har betalats ut ännu. 218 har ett hälsobidrag för alla som har en tidsbegränsad anställning (minst 6 månader) eller en visstidsanställning som varar minst 6 mån. Tom april månad har 93 kkr. betalats ut

8 Prognos budgetavvikelse Ingen avvikelse prognostiseras Prognos förändring mot föregående prognos Ingen förändring mot föregående prognos Investeringsredovisning Verksamheten plan för investeringarna är inte känd men på gång är en förnyad konkurrensutsättning för nya möbler i personalmatsalen som ska göra den trivsammare och ge fler sittplatser vid lunchtid. Kostnaden kommer bli 275 kkr.

9 Driftredovisning Arbetsmarknadsenheten periodresultat Arbetsmarknadsenhetens resultat (9,2 Mkr.) är jämfört med föregående år ca 3 Mkr lägre. Främsta anledningen är att verksamheten fått 4,7 Mkr högre bidragsintäkter jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamheten har fått ca 6 Mkr. i särskilda statliga bidrag från delegationen för unga och nyetablerade till arbete. De tre olika bidragen ska bidra till en fördjupad samverkan för nyanländas etablering i arbetslivet, till att utveckla verksamhetens digitala uppföljning och till att utveckla samarbetet med företag. Förutom dessa medel har konstellationen för statsbidrag för åtgärdsanställda förändrats (bidragen blivit högre i förhållande till lönekostnaderna) mellan åren och volymen på de nya åtgärder som kom 217 ökat. Verksamheten har tillsatt fler extratjänster vilka finansieras helt av bidragsintäkter vilket även bidrar till högre lönekostnader. De övriga kostnaderna är för perioden jämförbara mellan åren men kommer att öka. Verksamheten har kommit överens om att bidra till ett par andra förvaltningars kompetensförsörjning vilket kommer generera kostnader. Första kvartalet 217 hade verksamheten kostnader för det Svenska Migrationscentret samt Bildstationen på Länsmuseet. Den förstnämnda organisationen har gått i konkurs och den sistnämnda har inte skickat några fakturor. Detta innebär en differens på ca 4 kkr. mellan åren. Prognos budgetavvikelse Utifrån verksamhetens utfall januari tom april prognostiserar Arbetsmarknadsenheten i nuläget ett överskott på 2 Mkr. för 218.

10 Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Driftredovisning Prognos 2184: Övergripande verksamhet: Föreningsbidrag: 35 Statsbidrag för extratjänster 217: 15 Personalkostnader: 1 Åtgärder: Stadium sportcamp/sommarkraft: -5 Prova På Platser: 1 Målgrupp "Anställningar": 1 25 Verksamheter: Dokumantation av brandskydd: -2 Elbesiktning på Byggåtervinningen: -1 Ökad lokalkostnad Stadsbondgårde -1 Övrigt: 5 Prognostiserat resultat: 2 Den övergripande verksamheten påverkas av lägre utbetalningen av föreningsbidrag (35 kkr.) än budgeterat. Prognosen påverkas även av medlen staten 217 avsatte till kommuner och landsting som anställde så kallade extratjänster. Enligt fördelningsmodellen var verksamheten berättigad till minst 4,2 Mkr. Beloppet blir cirka 15 kkr. högre då Halmstad har anställt fler extratjänster än angivet antal och då får ta del av de övriga kommuners (som ej uppnått angivet antal) medel. Medlen ska bidra till bland annat kompetensutveckling inom den egna förvaltningen samt kompetensförsörjning på andra förvaltningar inom kommunen. Prognosen för 218 beräknas utifrån att verksamheten fått i uppdrag att samverka om nyanländas etablering i arbetslivet utveckla en digital uppföljning och samarbete med företag. För det sistnämnda var två funktioner planerade att tillsättas from juli; koordinatorn tillsätts 1 augusti medan det fortfarande är oklart när samordnaren tillsätts. Detta genererar ett överskott på minst 1 kkr. Koordinatorn har tidigare varit anställd i den ordinarie verksamheten vilket innebär ett överskott för lönekostnader där.

11 Kostnaden för anställningsåtgärder beräknas bli 1,75 Mkr lägre utifrån utfallet tertial 1. Anställningsåtgärderna beräknas att öka med 4 % till hösten då en utökad samverkan med andra förvaltningar och åtgärdernas nya konstellationer har fått genomslag. Överskottet reduceras av att Stadium sportcamp och Sommarkraft 218 kostnader beräknas bli 5 kkr. högre. Det har kommuncentralt beslutats att 1 ungdomar från 217 ska få erbjudande om sommarjobb även 218. Syftet är att Stadium sportcamp ska kunna ta tillvara på den kompetens som byggts upp föregående år. Detta ska inte vara på bekostnad av årets ungdomar dvs att färre första års elever får erbjudande om sommarjobb. 5 elever ska även 218 få erbjudande om sommarjobb. Beroende på förhandling av löner och eventuell frånvaro hos ungdomarna kan utfallet bli både högre och lägre. Inflödet för Prova På Platserna har historiskt varit lågt så här i början av året. I år ser förutsättningarna för att kostnaderna ska balansera budgeten betydligt bättre ut. Verksamhetskostnaderna prognostiserar i dagsläget ett underskott på 35 kkr. Detta som en följd av kostnader för dokumentation av det brandskydd som uppdaterades 217, ökad lokalkostnad för Stadsbondgården utöver anvisad ram och en elbesiktning på Byggåtervinningen. Minskade lönekostnader som på grund av att personal fått nya uppdrag och det uppstått vakanta tjänster samt en tidigare pensionsavgång balanseras av lägre intäkter. Projekt av tillfällig karaktär såsom ESF-projekten Integration Halland och Moving On samt projektet VÄXA som bekostas av Samordningsförbundet påverkar prognosen men inte resultatet. Integration Halland har blivit förlängt vilket innebär att personalen som beräknats gå över från integrationen till arbetsmarknad (och finansieras av medel från Migrationsverket) inte kommer att göra så 218. Moving On har blivit beviljade en ändring av sin budget vilket innebär ca 1 Mkr. mindre i EU-medel och övriga kostnader 218. VÄXA kommer att enbart finansieras av Samordningsförbundet till 5 % under hösten. Den anställde i projektet är ledig och kommer ersättas av befintlig personal. Nyligen blev det klart att verksamhetens anställningsåtgärder kommer att få höjda löner 218. Detta kommer att påverka utfall och prognos framöver. Prognos förändring mot föregående prognos Likt föregående månad prognostiserar verksamheten med ett överskott motsvarande cirka 2, Mkr 218. Investeringsredovisning Verksamheten prognostiserar inte för någon avvikelse avseende sina investeringar i nuläget. Prognosen kan påverkas av att kommunen centralt ska upphandla ett nytt boknings- och kösystem som då även kommer innefatta Fredriksvallsgatans reception. Kostnaden har uppskattats till 1 kkr. för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och verksamhetens del cirka 3 %.

12 Driftredovisning Integrationen periodresultat Verksamhetens totala resultat för perioden är 36 % (4,7 Mkr.) lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Nettointäkten har jämfört med motsvarande period föregående år minskat med 14 % (2,9 Mkr.). Ökad intäkt beroende på utbetalda ersättningar för det stora antalet nyanlända som flyttade till Halmstad kommun under 216 och 217. Denna intäkt har i sin tur reducerats med extra fördelning av schablonersättningen enligt utfallet jan-april som gjorts till Gymnasiet och Vuxenutbildningen samt fördelning av integrationsmedel för kostnaderna inom AME för extratjänster och SAS för nyanlända. Dessutom har tolkförmedlingens fått lägre intäkter p.g.a. färre uppdrag med framför allt ensamkommande barn. Diagrammet visar bruttointäkterna från Migrationsverket januari-april 218 jmf 217.

13 Bruttointäkterna har ökat med 4,5 % (1, Mkr.) under perioden. Diagrammet visar mottagna i kommunen som vi erhållit mottagningsbidrag för samt storlek på beloppen jan april. Antalet har minskat med 37 % från 376 personer(4,8 Mkr.) till 235 personer(3,3 Mkr.). Anledning till detta kan förklaras med den stora inflyttningen i december 216, som gav extra stora intäkter i perioden jan-mars 217. Intäkter från Migrationsverket UAF - BUF januari-april 218 jmf 217. Intäkten från Migrationsverket under perioden 218 är 29,6 Mkr. Andel av den totala intäkten har UAF 75 % (22, Mkr.) och BUF 25 % (7,5 Mkr.). Motsvarande period 217 var på 28, Mkr. UAF 76 % (21,3 Mkr.) och BUF 24 % (6,7 Mkr.).

14 Lokalkostnaderna har ökat med 575 kkr. 218 än motsvarande period 217, vilket beror på fler boenden för nyanlända till Halmstad kommun. Övriga kostnader är 1,1 Mkr. högre och förklaringen är att nämnden fått överfört medel från integrationen för att kunna använda inom förvaltningen till olika utvecklingsprojekt. Prognos budgetavvikelse Lägre intäkter än beräknat för ankomna 217 ETAschablon samt något lägre ETA-schablon för ankomna 218 ger en budgetavvikelse på helåret med 1, Mkr. Ökat schablonersättningsbelopp från Migrationsverket för ankomna 216 och 217 jämfört med budget ger en prognosförändring på helår med 3, Mkr. Den extra fördelningen av schablonersättning enligt utfallet jan-april till Gymnasiet respektive Vuxenutbildningen ger en minskning av intäkterna på helår med 3, Mkr, eftersom kostnaden bokföres på intäktskontot. Halmstad kommun har under våren startat upp arbetet med att ta fram ny handlingsplan för integration som ska ersätta den nuvarande Halmstads kommuns inkluderingsstrategi 216. Arbetet med denna plan beräknas vara klart under maj månad för beslut i KS. På grund av denna tidsplan görs bedömningen av en minskning på övriga budgeterade kostnader med 23, Mkr. Prognos förändring mot föregående prognos Ökat schablonersättnings-belopp från migrationsverket för ankomna 216 och 217 jämfört med budget ger en prognosförändring på helår med 3, Mkr. Den extra fördelningen av schablonersättning enligt utfallet jan-april till Gymnasiet respektive Vuxenutbildningen ger en minskning av intäkten på helår med 3, Mkr, eftersom kostnaden bokföres på intäktskontot.

15 I nuläget och i avvaktan på den detaljerade handlingsplanen görs en ny bedömning i delårsbokslutet med ytterligare minskning på övriga budgeterade kostnader med 1, Mkr. Driftredovisning Daglig verksamhet periodresultat Resultatet för Daglig Verksamhet jan - april är,8% (218 kkr.) högre än samma period föregående år. Ökningen av kostnaderna är främst personalkostnader (,7%). Prognos budgetavvikelse Prognosen för Daglig verksamhet beräknas idag till 2, Mkr. Främsta anledningen är högre lönekostnader än budgeterat. Deltagarna har blivit fler under 217 och prognosen för 218 (se tabell 1nedan) visar att ökningen kommer att fortsätta. Den största ökningen kommer under hösten och är främst deltagare från gymnasieskolorna. Tabell 1 Prognos 218 Daglig verksamhet Tabell 2 Månadsstatistik Uppskattad prognos Nivå Totalt Pågående ärenden/månad/år Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November

16 December Snitt 322, Deltagarantalet för april har sjunkit med 1 person (se tabell 2 ovan, månadsstatistik) jämfört med mars. Angiven prognos bygger på nuvarande löneutbetalningar (5,1 Mkr per månad). I april var löneutbetalningen 5,165 Mkr. Minskar eller ökar löneutbetalningarna framöver kommer prognosen att förändras därefter. Andra saker som kan komma att påverka prognosen framöver är bl.a. införande av Alfa E-läkemedel i kommunen där Daglig verksamhet måste bekosta nya telefoner som klarar av signeringen av medicin. Kostnaden beräknas i dagsläget till ca 65 kkr. Införandet av IBIC och Life Care kommer också att göras tillsammans med socialförvaltningen. Socialförvaltningen har sökt projektbidrag (ovisst hur mycket) och vi får en halv projekttjänst för genomförandet av projektet. Vad vi vet idag så ska vi betala sitskorten (typ av legitimation) till alla personal. Denna kostnad beräknas till 9 kkr. Osäkerhet finns om projektet kommer att genomföras i år eller om det blir nästa år. Daglig Verksamhet utökar sitt lokalbestånd ( Rosa Huset ) och täckning av hyra finns inte i budgeten idag. Viss anpassning av lokalen måste också genomföras och till vilken kostnad vet vi inte idag. I samband med att man tar över Rosa huset tittar man också över verksamhetens personal och övriga lokaler för att se om man kan använda befintlig personal och lokaler på ett effektivare sätt. En deltagare är verkställd av socialförvaltningen och var den kostnaden för den deltagaren ska finnas är in dagsläget inte känt. Beloppet beräknas av socialförvaltningen till ca 9 kkr/år. Den 1 april höjdes lunchpriserna för deltagarnas mat från 42 kr till 48 kr. Den totala intäkten är budgeterad till ca 1,3 Mkr för 218. Det serveras runt 3 5 portioner mat till deltagarna i månaden inom verksamheten vilket i princip betyder att varannan deltagare äter lunch hos oss varje veckodag i månaden! Prognos förändring mot föregående prognos Ingen prognosförändring mot föregående månad.

17 Investeringsredovisning Verksamheten räknar med att fullfölja sin investeringsplan för 218.

18 Driftredovisning Ekonomiskt bistånd (verksamhet) periodresultat Verksamhet 655 Ekonomiskt bistånd består av de delar som inte är bidrag till enskilda. Verksamhetens totala resultat för årets första fyra månader är på samma nivå som motsvarande period föregående år. Intäkterna har jämfört med motsvarande period föregående år ökat med 352 kkr. Den största förklaringen till detta är att försäljning av personaltjänster till Integrationen är högre 218 (Under 217 så tog Integrationen lönekostnaden direkt men fr.o.m. 218 så får Ekonomiskt bistånd en intäkt för detta) och att faktureringen av förvaltararvoden är högre 218 än under samma period 217. Detta beror på handläggningstiden är kortare hos Överförmyndarenheten under 218 och därmed kan vi fakturera tidigare än under 217. Lönekostnaderna är 6 % (423 kkr.) högre 218 i jämförelse med föregående period 217. Personal som är utlånad till Integrationen ingår under 218 i Ekonomiskt bistånd lönekostnader till skillnad mot 217 där lönekostnaden ingick hos Integrationen. Lokalkostnaderna är 1 % (85 kkr.) lägre 218 än motsvarande period 217. Övriga kostnader är 6 % (16 kkr.) högre 218 än motsvarande period 217. Prognos budgetavvikelse Ingen avvikelse. Prognos förändring mot föregående prognos Ingen förändring.

19 Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Periodens investeringar uppgår till kkr. Investeringsutfallet motsvarande period föregående år uppgick till 22 kkr. Prognos budgetavvikelse Ingen förändring. Prognos förändring mot föregående prognos Ingen förändring. Driftredovisning Övergripande gymnasiet Här redovisas intäkter och kostnader främst utifrån huvudmannaskapet för gymnasieskolan. De tre kommunala enheterna redovisas separat och ingår inte i denna redovisning. Halmstad Utbildning har upphört from 218. periodresultat Verksamhetens intäkter har ökat och förändringen består främst av att PUT-ersättningen från Migrationsverket är högre än motsvarande period 217. Jämförbart med motsvarande period 217 har kostnaderna minskat. Förändringen består i att kostnader för elever i fristående verksamheter och hos andra huvudmän (i andra kommuner) inte har debiterats/slutattesterats i samma omfattning som föregående år. 218 belastar inte några lönekostnader det övergripande gymnasiet. Anställningarna är flyttade till de kommunala gymnasieskolorna. Förra året fakturerades verksamheten för de förvaltningsgemensamma kostnaderna men i år har ramen istället minskats.

20 Prognos budgetavvikelse Övergripande gymnasiet prognosticerar ett underskott på 2 kkr. mot ram. Avvikelsen består av lokalkostnader som beräknas bli dyrare än budgeterat på grund av renovering och tillgänglighetsanpassning. Verksamheten har dessutom ett pågående mål i förvaltningsrätten gällande retroaktiv elevpeng. Detta kan komma att påverka verksamhetens resultat beroende på domens utfall. Prognos förändring mot föregående prognos Förändringen av budgetavvikelse mot föregående prognos består av följande: -2 kkr. Lokalkostnader Ökade lokalkostnader på grund av renovering av befintlig ventilation samt tillgänglighetsanpassning av lokaler.

21 Driftredovisning Kattegattgymnasiet periodresultat Kattegattgymnasiets intäkter har ökat jämförbart med motsvarande period föregående år. Förklaringen går att finna i att statsbidraget från skolverket (gymnasieingenjörsutbildningen T4) är högre än föregående års period motsvarande bidrag samt att skolan har lånat ut personal till högskolan som har genererat intäkter. Jämförbart med motsvarande period 217 har kostnaderna ökat. Förändringen består av lönekostnaderna som har ökat med 17,8% på skolan. Organisationen för administration, skolledning, elevhälsa och SYV har ökat jämförbart med föregående år. Även lönekostnader för IM-programmets individuella inriktning har ökat på grund av att utbildningen startade och byggdes ut under 217. Språkintroduktionens lönekostnader har ökat på grund av att elevtalet vårterminen 218 är högre än vårterminen 217 och kräver en större organisation än föregående år. Prognos budgetavvikelse Kattegattgymnasiet prognosticerar ett överskott på 1,1 Mkr. mot befintlig ram. Avvikelsen består av att organisationen förväntas generera lägre lönekostnader än budgeterat. Lägre kostnader än budgeterat förväntas även för övriga kostnader. Prognos förändring mot föregående prognos Förändringen av budgetavvikelse mot föregående prognos består av följande: +9 kkr. Lönekostnader Lägre kostnader än budgeterat efter genomgång av befintlig personals planerade förändringar (bland annat föräldra- och tjänstledigheter) samt att tilltänkt utökning inte kommer att verkställas. Investeringsredovisning Kattegattgymnasiet har hittills investerat för 82 kkr. Detta är 381 kkr. lägre än föregående år. Skolan förväntas använda hela anslaget på 1,4 Mkr. 218.

22 Driftredovisning Sannarpsgymnasiet periodresultat Sannarpsgymnasiets intäkter har ökat jämförbart med motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras av att skolan erhållit statsbidrag från Migrationsverket för att finansiera delar av antagningscentret. Jämförbart med motsvarande period 217 har kostnaderna ökat. Förändringen består av lönekostnaderna som har stigit med 5,7% och förklaras av ekonomiprogrammet som startade hösten 216 och nu har ytterligare en årskurs som genererar lönekostnader. Även språkintroduktionen som utökade sin organisation under förra året har högre kostnader jämfört med föregående års motsvarande period. Prognos budgetavvikelse Sannarpsgymnasiet prognosticerar ett överskott på 1,8 Mkr. mot befintlig ram. Avvikelsen består av intäkterna från Migrationsverket ökat jämfört mot budget. Lägre kostnader än budgeterat förväntas för övriga kostnader. Prognos förändring mot föregående prognos Förändringen av budgetavvikelse mot föregående prognos består av följande: +1 1 kkr. Intäkter Schablonersättningen från Migrationsverket blir högre än budgeterat för språkintroduktionens antagningscenter. Investeringsredovisning Sannarpsgymnasiet har hittills investerat för 5 kkr. Detta är 75 kkr. lägre än föregående år. Skolan förväntas förbruka hela anslaget på 228 kkr. under 218.

23 Driftredovisning Sturegymnasiet periodresultat Sturegymnasiets intäkter har ökat jämförbart med motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras av en intern intäkt som har periodiserats fel förra året och därigenom ger en missvisande intäkt för perioden 217. Jämförbart med motsvarande period 217 har kostnaderna ökat. Förändringen består av lönekostnaderna som har ökat med 5,4%, främst inom den övergripande verksamheten på Sturegymnasiet och språkintroduktionen. Prognos budgetavvikelse Efter samtal med skolledningen i samband med detaljbudgetering prognosticerar Sturegymnasiet ett överskott på 6 kkr., fördelat på lönekostnader och övriga kostnader. Det första elevvalet för kommande årskurs 1 elever har visat att elevtalet kan bli lägre än prognosticerat och därigenom minskas ramen och påverkar budgetavvikelsen för Sturegymnasiet. Prognos förändring mot föregående prognos Ingen förändring mot föregående rapport. Investeringsredovisning Sturegymnasiet har inte genomfört några investeringar än så länge och förväntas förbruka hela anslaget på 1, Mkr 218.

24 Driftredovisning Beställarenheten periodresultat I Beställarenheten ingår Halmstad kompetenscentrum, Vägledningscentrum och Yrkeshögskolan. Resultatet för Beställarenheten är 9,3 Mkr. högre än samma period föregående år. Den största anledningen till detta är lägre intäkter från Migrationsverket, statsbidraget för regional yrkesriktad vuxenutbildning är sökt (gemensam sökning tillsammans med Laholm, Hylte, Falkenberg och Varberg) och beviljat från skolverket, men det är inte beslutat inom regionsamverkan hur mycket varje kommun ska tilldelas av dessa pengar. Fördelning av bidraget var klar vid samma tidpunkt förra året. Inköpen av utbildning har ökat totalt sätt, se diagram nedan. Förra året fakturerades verksamheten för de förvaltningsgemensamma kostnaderna, i år har ramen istället minskats.

25 Prognos budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar ett överskott på totalt 12 Mkr. På grund av högkonjunktur med stor tillgång till arbete söker inte vuxna elever till utbildning i den utsträckning att alla utbildningar kan startas. Exempel på yrkesutbildningar som inte kunnat starta är kock, servering samt bussförare. Inköpen av utbildningen av Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning samt teoretiska gymnasiet är på väg ut i upphandling. Upphandlingen kommer att gälla från 1 januari 219. Den nuvarande externa leverantören av utbildningarna kommer inte att ha några elever efter sista juni i år vilket innebär att eleverna fr.o.m. 1 juli endast kan söka dessa utbildningar hos kommunvux fram till i januari 219 när det nya avtalet träder i kraft. När budgeten fastställdes i december så togs det höjd för en prisökning med 5 % på SFI utbildningen från juli men eftersom befintligt avtal kommer att gälla året ut så reduceras prognosen för inköp av SFI med totalt 3,5. Mkr. gentemot lagd budget. Inköpen av SFI utbildningen (utbetalningen sker till anordnaren när eleven suttit i skolbänken en viss tid eller har tagit slutbetyg) är lägre än budgeterat medan Gruv och Gyt har ökat mot budget. Det finns en osäkerhet på hur mycket statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning som tilldelas Halmstads kommun. Statsbidraget för detta som söks tillsammans med regionsamverkan (Halmstad, Laholm, Hylte, Varberg och Falkenberg) är beslutat från Skolverket att vi har beviljats totalt 46 Mkr. Det är inte beslutat inom regionsamverkan hur mycket varje kommun ska tilldelas av dessa pengar. Schablonersättning per individ från Migrationsverket har ökat. Detta förväntas ge en prognosförändring med 2 Mkr. för 218. Prognos förändring mot föregående prognos Schablonersättning per individ från Migrationsverket har ökat. Detta ger en prognosförändring med 2 Mkr. för 218. Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Periodens investeringar uppgår till kkr. Investeringsutfallet motsvarande period föregående år uppgick till kkr.

26 Driftredovisning - Utförarenheten periodresultat I Utförarenheten ingår grundläggande vuxenutbildning (Gruv), vård-och omsorgsutbildning (Gyrk), lärvux, gymnasial vuxenutbildning (Gyt), samhällsorientering (SO) och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Resultatet för Utförarenheten är 38 % (2,6 Mkr.) lägre än samma period föregående år. Den största anledningen till detta är högre intäkter (elevpeng), se bild nedan och intäkter från staten. Kostnaderna för konsulttjänster, löner och lokaler är något lägre 218 än 217 samma period.

27 Prognos budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar i dagsläget ett underskott på totalt 6, Mkr. 218 ska kommunvux (förutom för lärvux som är anslagsfinansierat med en budget på 2,25 Mkr.) finansieras enbart med intäkter från elevpeng och statsbidrag. För att kunna lägga en nollbudget har verksamheten ökat sin intäktsbudget och minskat sin lönebudget. Underskottet inom verksamheten ska minskas med ett samarbete mellan rektorsenheterna genom att samnyttja lärarresurser och avsluta visstidsanställningar. Vaktmästarresursen ska halveras och verksamheten fortsätter att se över organisationen av lärarna. Inköpen av utbildningen (Beställarenheten) av svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning samt teoretiska gymnasiet är på väg ut i upphandling. Den nuvarande externa leverantören av utbildningarna kommer inte att ha några elever efter sista juni i år vilket innebär att eleverna fr.o.m. 1 juli endast kan söka dessa utbildningar hos kommunvux fram till i januari 219 när det nya avtalet träder i kraft. När budgeten fastställdes i december så togs det höjd för en prisökning med 5 % på SFI utbildningen från juli men eftersom befintligt avtal kommer att gälla året ut så kommer det att påverka intäkterna för SFI utbildningen. Under slutet av mars har det tagits ett beslut att all utbildning av SFI, Gruv och Gyt ska ske i kommunvux regi ( ). Ett analysarbete har startat för att se hur ekonomin på kommunvux påverkas av detta (lokalfrågor, lärarresurser och övriga kostnader). Initialt kommer kostnaderna att överstiga intäkterna och detta ska lösas med att använda balanserade SFI medel från 217. Prognos förändring mot föregående prognos Balanserade SFI - medel förstärker organisationen för att kunna ta över de elever som skulle valt externa anordnare istället för kommunvux. Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Periodens investeringar uppgår till kkr. Investeringsutfallet motsvarande period föregående år uppgick till kkr. Prognos budgetavvikelse Ingen förändring.

28 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Anslag 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning - Ekonomiskt bistånd (utbetalningar) periodresultat Verksamhet 131 består av Ekonomiskt bistånd (bidragsdelen) samt ett fåtal löneposter (motsvarande 1,2 mkr.). Verksamhetens totala resultat är 14 % högre (3,1 Mkr.) 218 jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna har jämfört med motsvarande period föregående år minskat med 629 kkr. Återkrav på försörjningsstöd (klienter och Försäkringskassan) har minskat med 87 kkr. Bidraget för initiala kostnader för EBO (eget boende) har minskat med 516 kkr. och ABO (anläggningsboende) har minskat med 26 kkr. mot föregående år. Lönekostnaderna är 3 % högre (1 kkr.) mot föregående års period. Övriga kostnader är 11 % högre (2,4 Mkr.) 218 än motsvarande period 217. Den största förklaringen till detta är att utbetalningen av försörjningsstöd är 7 % (1,5 Mkr.) högre än samma period 217 och att kostnaden för skyddat boende (727 kkr.) är bokat tidigare i år än 217.

29

30 Prognos budgetavvikelse Verksamheten prognostiserar ett underskott på totalt 6,5 Mkr. -3, Mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat under första fyra månaderna 218 mot lags budget. Detta förklaras med att snittkostnaden per hushåll är högre 218 (fler personer per hushåll) och att det är fler som söker och är berättigade bistånd. Med samma takt under resten av året så beräknas det att ge ett underskott på helåret på 3, Mkr.

31 -3,5 Mkr. Kostnaden för skyddat boende (betalas via Socialförvaltningen) för perioden är på totalt 727 kkr. Med en snittkostnad på 29 kkr./månad skulle kostnaden för helåret bli 3,5 Mkr. Prognos förändring mot föregående prognos -1,5 Mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat under första fyra månaderna 218 mot lags budget. Detta förklaras med att snittkostnaden per hushåll är högre 218 (fler personer per hushåll) och att det är fler som söker och är berättigade bistånd. Med samma takt under resten av året så beräknas det att ge ett underskott på helåret på 3, Mkr. -3,5 Mkr. Kostnaden för skyddat boende (betalas via Socialförvaltningen) för perioden är på totalt 727 kkr. Med en snittkostnad på 29 kkr./månad skulle kostnaden för helåret bli 3,5 Mkr. Investeringsredovisning periodens nettoinvesteringar Verksamheten har inga investeringsmedel. Prognos budgetavvikelse

32 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster 239 Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster 239 Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Arbetsmarknadsenheten: Prova på platser och övriga arbetsmarknadsåtgärder 2 2 Daglig verksamhet: Lönekostnader -2-2 Integrationen: Övriga kostnader (23, Mkr) och intäkter (-1, Mkr). Se flik "Integration" Övergripande gymnasiet; Lokalkostnader -2-2 Kattegattgymnasiet: Övriga kostnader Sannarpsgymnasiet: Övriga kostnader Sturegymnasiet: Övriga kostnade 6 6 Beställarenheten: Övriga kostnader. Se flik "Beställarenheten Utförarenheten: Lönekostnade Summa avvikelse driftredovisning Budgetavvikelsen (H26) ska vara lika med avvikelsen som redovisas i cell H116.

33 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Förvaltningsövergripande Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta -1-1 Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Förvaltningsövergripande Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Förvaltningsövergripande Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Summa avvikelse driftredovisning

34 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter , Därav realisationsvinster, Lönekostnader , Lokalkostnader , Kapitalkostnader , Därav avskrivningar , Därav internränta , Övriga kostnader , Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader , Periodens resultat / nettokostnad , Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; AME Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Övergripande vht: Verksamhetens intäkter, högre statsbidrag för fler extratjänster 217: Lönekostnader; Vakanta tjänster: 1 1 Lokalkostnader: Övriga kostnader; Utbetalning av föreningsbidrag har varit lägre än budgeterat: Åtgärder: Verksamhetens intäkter; Prova På Platser: -5-5 Verksamhetens intäkter; Nya åtgärder och nya avtal from 1 januari gäller endast nyanvisade deltagare: Verksamhetens intäkter; Ändringsansökan ESF: -1-1 Verksamhetens intäkter; Sommarkraft/Stadium sportcamp 218: 2 2 Lönekostnader; Prova På Platser: Lönekostnader; Nya åtgärder och nya avtal from 1 januari gäller endast nyanvisade deltagare: Lönekostnader; Sommarkraft/Stadium sportcamp 218: Övriga kostander; Ändringsansökan ESF: 1 1 Verksamheter: Verksamhetens intäkter; Integration Halland förlängs därav ej kompensation för personal, VÄXA upphör: Lönekostnader; Integration Halland förlängs därav flyttas ej personal över, VÄXA upphör: Lönekostnader; Vakanta tjänster o pensionsavång: 5 5 Lokalkostnader; Verksamheten kommer att få bekosta en elbesiktning på Byggåtervinningen: Lokalkostnader; Stadsbondgården har fått en ökad lokalhyreskostnad: -1-1 Övriga kostnader; Dokumantation av brandskydd på Haldahuset: Övriga kostnade: 5 5 Summa avvikelse driftredovisning 2 2

35 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Integration Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Integration Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Integration Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens intäkter: Lägre intäkter än beräknat för ankomna 217 ETA-schablon samt något lägre ETA-schablon ankomna Ökat schablonersättningsbelopp för ankomna 216 och 217 jämfört med budget ger en prognosförändring på helår 3 3 Extra överförda medel av schablonersättning enligt utfall jan-april till Gymnasiet respektive Vuxenutbildningen -3-3 ger prognosförändring på helåret. Lönekostnader: Lokalkostnader: Kapitalkostnader: Övriga kostnader: Ny handlingsplan för integration för Halmstads kommun beräknas vara framtagen till maj månad. På grund av denna tidsplan görs bedömningen av en minskning på övriga budgeterade kostnader på helår. I nuläget och i avvaktan på den detaljerade handlingsplanen gör en ny bedömning i delårsbokslutet med ytterliggare 1 1 minskning av övriga budgeterade kostnader. Summa avvikelse driftredovisning

36 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader ,1-476,1-6 Därav avskrivningar ,6-46,6-6 Därav internränta ,5-15,5 Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Daglig verksamhet Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Intäkter Lönekostnader Om nuvarande lönekostnader per månad (5,1Mkr) är oförändrad Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Viss besparing kommer att ske Summa avvikelse driftredovisning -2-2

37 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Arbetsmarknadsåtgärder; Ekonomiskt bistånd Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Summa avvikelse driftredovisning Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring

38 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Gymnasiet Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Gymnasiet Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Gymnasiet Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Intäkter Lönekostnader Lokalkostnader -2-2 varav ökade lokalkostnader pga renovering och handikappanpassning -2 kkr. Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa avvikelse driftredovisning -2-2

39 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Gymnasiet; Kattegatt Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster 239 Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Gymnasiet; Kattegatt Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster 239 Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Gymnasiet; Kattegatt Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Intäkter Lönekostnader 9 9 varav prognosticerade lönekostnader uppdaterat med befintlig personals planerade förändringar 6 kkr. varav utebliven tilltänkt utökning av befintlig organisation 3 kkr. Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader 2 2 varav överskott på Kattegattgymnasiet för övriga kostnader 2 kkr. Summa avvikelse driftredovisning

40 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sannarp Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sannarp Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sannarp Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Intäkter varav ökad ersättning från Migrationsverket för schablonbidrag (per individ) 1 1 kkr. Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader 7 7 varav överskott på Sannarpsgymnasiet för övriga kostnader 7 kkr. Summa avvikelse driftredovisning

41 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sture Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sture Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Gymnasiet; Sture Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Intäkter Lönekostnader 1 1 varav prognosticerade lönekostnader enligt nuvarande organisation med planerade förändring 1 kkr. Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader 5 5 varav överskott på Sturegymnasiet för övriga kostnader 5 kkr. Summa avvikelse driftredovisning 6 6

42 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Beställarenheten Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav statsbidrag Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Beställarenheten Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Beställarenheten Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Intäkter 2 2 Schablonrsättning per individ för nyanlända har höjts under 218 Övriga kostnader: Färre kostnader för inköp av utbildningar pga högkonjuktur Upphandlingen av utbildning (SFI, Gruv och Gyt) träder inte i kraft förrän 1 januari 219. I budgeten togs det 1 1 höjd för en prisökning med 5% på SFI from 1 juli. Den nuvarande prislistan gäller därför året ut. Summa avvikelse driftredovisning

43 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Vux utförare Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Vux utförare Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 655 Vux utförare Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Intäkter Balanserade SFI medel Lönekostnader: -8-8 Övriga kostnader: Ökade kostnader för att kunna ta emot SFI, Gruv och Gyt elever som skulle läst hos extern anordnare under perioden juli till december. Summa avvikelse driftredovisning

44 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall Budget 218 Prognos 218 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Övriga kostnader: Ökade utbetalningar av försörjningsstöd Skyddat boende Summa avvikelse driftredovisning Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Prognosförändring

45 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 217/22 Ärende UAN 217/22 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Gymnasieorganisation 218/219 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför antagning till läsåret 218/219 inte erbjuda gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och omsorg. Sammanfattning av ärendet Antalet elever som sökt till programmen Hotell, restaurang och bageri och Hälsa, vård och omsorg är en per program. För att kunna skapa en klasstillhörighet för fler elever och minska åldersblandade undervisningsgrupper föreslås att programmet Hälsa, vård och omsorg på Sannarpsgymnasiet inte erbjuds till kommande läsår. Berörd elev tas in på lägre val eller erbjuds omval. Ärendets beredning Berörda gymnasiechefer och rektorer har deltagit i framtagandet av underlaget.. Ärendet hanteras enligt MBL 11 i HUKSAM Beskrivning av ärendet Bakgrund Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar som tillhör gymnasiesärskolan målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i gymnasiesärskolan. Analys och förslag Gymnasiesärskolan Elevunderlaget till gymnasiesärskolan minskar och till utbildningarna är det 9 sökande. Gymnasiesärskolan program Sökande Platser Administration, handel och varuhantering 5 3 Hotell, restaurang och bageri 1 3 Hälsa, vård och omsorg 1 3 Individuella program 2 6 Antalet elever som sökt till programmen Hotell, restaurang och bageri och Hälsa, vård och omsorg är en per program. En analys av elevernas andrahandsval är gjord. För att kunna skapa en klasstillhörighet för fler elever och minska åldersblandade undervisningsgrupper föreslås att programmet Hälsa, vård och omsorg på Sannarpsgymnasiet inte erbjuds till kommande läsår Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(2)

46 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 217/22 Tidigare beslut om att samtliga sökande bereds plats utifrån förutsättningar att klara respektive utbildning ersätts av nytt beslut. Konsekvenser av förslaget En elev får inte sitt förstahandsval och berörd elev tas in på lägre val eller erbjuds omval. Fler elever per klass leder till bättre undervisningssituationer där eleverna inte behöver läsa lika mycket åldersblandat som annars vore nödvändigt. Färre klasser att starta ger ett bättre resursutnyttjande. Ärendets beslutsgång --- Beslutsunderlag --- Information om beslutet Berörda skolor informeras om beslutet. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Ann-Sofie Sjöholm, förvaltningschef Handläggare, Jörgen Krantz, Enhetschef Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(2)

47 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 218/18 Ärende UAN 218/18 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunstyrelsen Remiss - Motion om kameraövervakning på Halmstads kommuns utsatta lokaler Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrande enligt bilaga 1, daterad Sammanfattning av ärendet Sverigedemokraterna har till kommunstyrelsen inkommit med en motion avseende Kameraövervakning på Halmstads Kommuns utsatta lokaler där förslaget är att kommunen ska ansöka om tillstånd för kameraövervakning av särskilt brottsutsatta lokaler på diverse platser i kommunen. Ärendets beredning Gymnasie- och verksamhetschefer inom förvaltningen har yttrat sig i frågan. Information i HUKSAM Beskrivning av ärendet Bakgrund Sverigedemokraterna har till kommunstyrelsen inkommit med en motion avseende Kameraövervakning på Halmstads Kommuns utsatta lokaler där förslaget är att kommunen ska ansöka om tillstånd för kameraövervakning av särskilt brottsutsatta lokaler på diverse platser i kommunen. Analys och förslag Underlag är inhämtat från berörda verksamheter inom förvaltningen. Kattegattgymnasiet och Sannarpsgymnasiet bekräftar att det finns problem kring skolorna med bland annat stölder, inbrott, skadegörelse och brandincidenter och att det finns en ökad risk när det nu byggs paviljongsskolor i nära anslutning till gymnasieskolorna. Det kan uppstå fler dolda ytor kring skolorna vilket kan leda till obevakade samlingsplatser på icke verksamhetstider som kan vara en grogrund för stölder, inbrott, skadegörelse och brandincidenter. Inom arbetsmarknadsenhet, Haldahuset, Byggåtervinningen och Olofstorp görs samma bedömning då dessa verksamheter tidigare drabbats av skadegörelser. Praktiska frågor kring dolda mörka områden och ytor i anslutning till exempelvis skolor kan byggas bort, framförallt vid nyproduktion men även vid befintliga lokaler. Det kan röra sig om ökad belysning av fasader och ytor och borttagande buskage i anslutning lokalerna snarare än ökad kameraövervakning. Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(2)

48 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 218/18 Konsekvenser av förslaget Se yttrande Ärendets beslutsgång Yttrandet expedieras till kommunstyrelsen för vidare hantering. Beslutsunderlag 1. Yttrande, Remiss - Motion om kameraövervakning på Halmstads kommuns utsatta lokaler, daterad Motion om kameraövervakning på Halmstads kommuns utsatta lokaler Information om beslutet --- Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Ann-Sofie Sjöholm, förvaltningschef Handläggare, Jörgen Krantz, Enhetschef Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(2)

49 Yttrande Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 218/18 Remiss - Motion om kameraövervakning på Halmstads kommuns utsatta lokaler Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är tveksam till en utökning av kameraövervakning på Halmstads kommuns utsatta lokaler. En ökad kameraövervakning löser inte problematiken med stölder, inbrott, skadegörelse och brandincidenter på de lokaler som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förfogar över. Det som inträffar i anslutning till lokalerna är mer av ett samhällsproblem som är ett tecken på en samhällsutveckling. För att komma till rätta med detta måste flera olika åtgärder samordnas. I de olika klustren, Tillväxt och attraktivitet samt Bygga, bo, resa, miljö, infrastruktur och energi förväntar sig utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att dessa frågor diskuteras och att förslag på åtgärder tas fram. Praktiska frågor kring dolda mörka områden och ytor i anslutning till exempelvis skolor kan byggas bort, framförallt vid nyproduktion men även vid befintliga lokaler. Det kan röra sig om ökad belysning av fasader och ytor och borttagande buskage i anslutning lokalerna snarare än ökad kameraövervakning. Detta bör samhällsbyggnadskontoret och fastighetskontoret få i uppgift att ta hänsyn till vid nyproduktion och vid förstudiearbetet kan då dessa merkostnader budgeteras. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Håkan Björklund, ordförande Ann-Sofie Sjöholm, förvaltningschef Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad Sida 1(1) direkt@halmstad.se

50 HALMSTADS KOMMUN ^iwujedemkrdert m J Tryjjlet & TmMtm Dnr «S A61g/oQ^V Kommunfullmäktige Halmstad 218 Motion Kameraövervakning på Halmstads Kommuns utsatta lokaler Östergårdsskolan drabbades nyligen av inbrott och stöld av datorer och ipads. Det förekommer liknande typer av brott på fler kommunala lokaler i kommunen. Och ofta även skadegörelse, såsom krossade fönster och bränder. Listan kan göras lång på liknande händelser på flertalet av kommunala byggnader. Det tenderar att dessa typer av brott inträffar allt oftare. De negativa konsekvenserna av brotten är flera. Det handlar dels om att skattemedel i alltför hög utsträckning går åt till reparationer och till att köpa in saker som ska ersätta det som stulits. Lokaler som tillhandahar föremål av högt värde, borde självklart kameraövervakas. Konsekvenserna av en stöld kan innebära att t.ex. barnen, och personalen på en skola påverkas negativt när utrustning saknas, och lokalerna som de ska vistas i tillfälligt inte går att använda. Detta bidrar till minskad trygghet både för personal och elever. Ett effektivt sätt att komma till rätta med brottsligheten är kameraövervakning. Benägenheten att begå ett brott minskar radikalt inför kameror och därför fungerar övervakning i förebyggande syfte. Om brott ändå begås är det tack vare kameraövervakningen mycket lättare att kunna avslöja den/de skyldiga. Även om det vanligtvis inte är tillåtet att kameraövervaka platser som allmänheten rör sig på, görs undantag. Just när det gäller kommunala byggnader som är återkommande utsatta för inbrott, vandalisering och dylikt brukar Länsstyrelsen bevilja tillstånd. Åtminstone för kameraövervakning av byggnadens fasader, under de tider pa dygnet då den inte används. Därför föreslår Sverigedemokraterna Halmstad... att kommunen ska ansöka om tillstånd för kameraövervakning av särskilt brottsutsatta lokaler på diverse platser i kommunen. För Sverigedemokraterna Halmstad Anton Nilsson

51 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 218/213 Ärende UAN 218/213 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Revidering av delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen enligt bilaga 1, daterad Sammanfattning av ärendet Delegationsordningen är ett levande dokument som ska revideras efter behov. Det är främst tre lagförändringar som gör att delegationsordningen nu måste revideras. Ny kommunallag(217:725), Ny dataskyddsförordning(gdpr), Ny förvaltningslag(217:9), Ärendets beredning Kvalitetsutvecklare för respektive verksamhet har fört dialog med ansvariga verksamhetschefer inför revideringen av delegationsordningen. Ansvarig kvalitetsutvecklare har fört dialog med kommunjurist och kommunarkivarie för att säkerställa korrektheten i delegationsordningen. Beskrivning av ärendet Bakgrund Delegationsordningen ska svara mot gällande lagstiftning och ska därför revideras vid behov. Analys och förslag Det är främst tre lagförändringar som gör att delegationsordningen nu måste revideras. Ny kommunallag (217:725), Ny dataskyddsförordning (GDPR), Ny förvaltningslag (217:9), I samband med översynen av delegationsordningen på grund av förändrad lagstiftning har också förändringar skett för att förtydliga vad som är delegerat och på vilket sätt detta ska återrapporteras. Konsekvenser av förslaget Delegationsordningen svarar mot aktuella lagförändringar. Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(2)

52 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 218/213 Ärendets beslutsgång --- Beslutsunderlag 1. Förslag till reviderad delegationsordning, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, daterad Information om beslutet --- Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Ann.-Sofie Sjöholm, förvaltning Handläggare, Jörgen Krantz, Enhetschef Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(2)

53 Förslag till reviderad delegationsordning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

54 Innehåll 1. Allmänt Delegationsordningens syfte Delegationsordningens användningsområde Delegationsordningens utformning Delegering av beslutanderätt Delegationsförbud Delegationsbegränsningar Delegationsbeslut giltighet och procedur Delegeringens innebörd Anmälningsskyldighet till nämnd Vidaredelegering Underrättelse om beslut Anmälan av delegationsbeslut till nämnd Förkortningar Grundlagar, lagar och förordningar Delegater inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Delegationsordning Administration Offentlighet och sekretess Ekonomi Inköp och upphandling Avtal Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Ekonomiskt bistånd Lex Sarah Överklaganden Yttranden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott Personaladministrativa ärenden Besvär Laglighetsprövning Överklagande enligt förvaltningslagen Delegationsordning beslutad: UAN Beslutsändringar: UAN , UAN , UAN , UAN , UAN , UAN , UAN , UAN , UAN , UAN , UAN , UAN , UAN Reviderad version: UAN 218-xx-xx Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

55 Färgmarkeringar i dokumentet: Grön överstrykning = ny text/delegation Gul överstrykning = ändrad text/delegation Turkos överstrykning = text/delegation ska tas bort 1. Allmänt 1.1 Delegationsordningens syfte Delegationsordningen är till för att tydliggöra den kommunala verksamhetens styrning och genom det belysa beslutanderätten i olika frågor. Genom delegation förs beslutet i detaljfrågor ut i verksamheten, vilket skapar en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och medför att nämnden kan ägna sig åt övergripande frågor. Delegationsordningen visar beslutanderätten i enskilda sakfrågor eller sakområden. I delegationsordningen ska det tydligt anges vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Till ärendena ges en juridisk hänvisning (om sådan finns preciserad) som i sin tur illustrerar verksamheternas roll och skyldighet enligt gällande lagar och förordningar. Tjänstemän inom förvaltningen använder delegationsordningen som ett redskap för att klarlägga sin roll i enskilda sakfrågor eller inom ett visst sakområde. 1.2 Delegationsordningens användningsområde Delegationsordningen redogör förvaltningens rätt att besluta i olika sakfrågor på nämndens vägnar. Genom delgiven delegation bestämmer utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Halmstad den egna förvaltningens (utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens) beslutanderätt. Nämnden kan alltid ta upp ett ärende till eget avgörande, även om beslutanderätten delegerats. I de fall där detta är aktuellt måste delegaten i förväg meddelas om att nämnden tänker fatta ett eget beslut. De ärenden som inte omfattas av delegationsordningen är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutfattare för. I kommunallagen görs en skillnad mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Delegationsordningen ska inte innehålla ärenden av rent verkställande karaktär. Vid verkställighet sker övervägande enligt fastställda regler och principer ofta i enighet med tidigare fattat beslut. Vid verkställighet saknas normalt utrymme för beslutsalternativ och valmöjligheter. 1.3 Delegationsordningens utformning I delegationsordningen anges alltid lägsta beslutsnivå. Det innebär att överordnad chef upp till förvaltningschef har motsvarande beslutanderätt. Delegationen är begränsad till området och/eller den verksamhet tjänstemannen arbetar inom och gäller inom respektive befattnings normala kompetensområde. Delegationen innefattar både bifall och avslag, samt i aktuella fall upphörande av insats, om inte annat anges. Rätten till att fatta beslut i ärenden medför inte att delegaten har en skyldighet att fatta beslut. Delegaten kan i de fall ärendet är svårbedömt eller då andra orsaker finns som påverkar viljan till att fatta beslut, överlämna ärendet till närmaste chef eller utskott för beslut. Om överordnad chef för lägsta delegat fattar beslut i ett ärende utan att denna ombett det, är chefen skyldig att meddela det till lägsta delegat. Det för att Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

56 skapa ordning i användandet av delegationsordningen, och för att lägsta delegat ska ha kunskap om vilka beslut som tagits. För att hålla delegationsordningen uppdaterad ska denna granskas en gång per år eller fortlöpande när behov föreligger. 2. Delegering av beslutanderätt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens möjlighet att delegera beslutanderätt regleras av kommunallagen (KL). Delegering av nämndärenden sker i enlighet med 6 kap KL samt 7 kap. 5-8 KL. Dessa regler kompletteras därtill av särskilda föreskrifter i annan lagstiftning. Delegering av nämndärenden sker i enlighet med kommunallagen; En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. (6 kap. 37 KL) En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap 5-8 KL. 2.1 Delegationsförbud Rätten att delegera beslutanderätt begränsas på olika nivåer. Kommunallagen innehåller en allmän begränsningsregel (6 kap. 38 KL) som begränsar beslutanderätten när det gäller: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 2.2 Delegationsbegränsningar Utöver delegationsförbuden finns det särskilda begränsningsregler för socialtjänsten. Delegation får endast ges till utskott bestående av ledamöter och/eller ersättare i nämnden beträffande vissa ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL). I dessa ärenden föreligger så kallad begränsad delegation, och beslut i de typer av ärenden kan inte delegeras till tjänstemän. 3. Delegationsbeslut giltighet och procedur 3.1 Delegeringens innebörd Genom delegering flyttas beslutanderätten över från nämnden till delegaten. Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett ett nämndbeslut. Det betyder bland annat att delegatens beslut kan överklagas på precis samma sätt som ett nämndbeslut. Nämnden kan inte ändra ett beslut som fattats av delegaten men kan när som helst återkalla lämnad delegation 3.2 Anmälningsskyldighet till nämnd De beslut som fattas med stöd av delegering enligt 6 kap. 35 KL ska anmälas till nämnden. Anmälningsskyldigheten gäller oavsett vad nämnden bestämmer. Delegationsbesluten ska Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

57 anmälas till nämnden, som bestämmer hur och i vilken omfattning det ska göras. Nämnden ges frihet i fråga om formerna för anmälan, men man kan aldrig fatta ett beslut om att inte ta upp det upp det på nämndsmöten. (6 kap. 35 KL) 3.3 Vidaredelegering Vidaredelegering är ett sätt för nämnden att uppdra åt förvaltningschefen att på nämndens vägnar fatta beslut och samtidigt ha rätten att i sin tur utse en delegat inom nämndens verksamhetsområde. En vidaredelegering från förvaltningschef innebär en förändring i anmälningsskyldigheten. Den delegat som i nästa led utses (av förvaltningschefen) har skyldighet att redovisa delegationsbeslut till förvaltningschefen och inte till nämnden. Nämnden kan dock sätta upp redovisningskrav till nämnden, vilket i så fall ska bestämmas särskilt. (6 kap. 37 KL) En delegat får inte själv överlåta åt någon annan att fatta beslut i delegatens ställe, så kallad vidaredelegering. Det är endast tillåtet för kommunchef och förvaltningschef. 3.4 Underrättelse om beslut Underrättelse ska ske när beslut är fattat med stöd av delegation. Den som är berörd av beslutet ska underrättas. Det är viktigt att delegaten har kunskap om att denne övertar nämndens skyldigheter och rättigheter. Detta innebär att delegaten är skyldig att meddela parten om hur hen kan överklaga, om beslutet är överklagbart. En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten behöver dock inte underrättas, om det är uppenbart obehövligt. (21 FL) Om beslutet går parten emot och kan överklagas, ska hen underrättas om hur hen kan överklaga det. Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom brev, genom delgivning eller på annat sätt. Underrättelsen ska vara skriftlig om parten begär det. Denna regel tillämpas också om någon annan som får överklaga beslutet begär att få ta del av det. (21 3-4:e st. FL) 4. Anmälan av delegationsbeslut till nämnd Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden enligt 6 kap 4 KL. Anmälan har främst som syfte att tillgodose rättssäkerhetsaspekter och nämndens informationsoch kontrollbehov. Nämnden bestämmer själv när och hur anmälan ska ske. Det viktigaste är inte metoden och rutinerna, utan att man genom nämndens protokoll kan identifiera varje delegationsbeslut för att de bl. a ska kunna överklagas. Tidpunkten för anmälan tas som utgångspunkt för beräkning av överklagandetiden när beslutet överklagas med laglighetsprövning enligt KL. Överklagandetiden räknas från den dag då justeringen av nämndprotokollet, vid vilket delegationsbeslutet har anmälts, tillkännages på kommunens anslagstavla. Beslut som rör individärenden ska anmälas till individutskottets nästa sammanträde. Beslut som fattas av individutskottet protokollförs och anmäls i sin helhet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Övriga ärenden anmälas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens nästa sammanträde. Beslutsfattaren/delegaten ansvarar själv för att delegationsbeslutet lämnas in till nämndens/utskottets anmälningspärm via nämndsekreterare. Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

58 5. Förkortningar 5.1 Grundlagar, lagar och förordningar AB FL GDPR GyF GySärF KL LoU LSS OSL PSL SL SoF SoL TF VuxF VuxSärF ÄB Allmänna bestämmelser (enligt gällande kollektivavtal) Förvaltningslagen Dataskyddsförordningen/General Data Protection Regulation Gymnasieförordning Förordningen om gymnasiesärskolan Kommunallagen Lagen om offentlig upphandling Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Offentlighets- och sekretesslagen Patientsäkerhetslagen Skollagen Socialtjänstförordningen Socialtjänstlagen Tryckfrihetsförordningen Förordning om vuxenutbildning Förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda Ärvdabalken 5.2 Delegater inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Bec Ekc Enc Gyc Hrc IU Ku Ordf R Rbe Soc.sek Soc.ass Uec Vc Chef för beställarenheten Ekonomichef Enhetschef Förvaltningschef Gymnasiechef HR-chef Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott Kvalitetsutvecklare Ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rektor Rektor beställarenheten Socialsekreterare Socialassistent Chef för uppföljningsenheten Verksamhetschef Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

59 6. Delegationsordning 6.1 Administration Ärende Delegat KL 6:33 Anmälan KL 6:35 Lagrum, villkor m.m. 1. Brådskande ärenden Ordf Efterföljande nämnd 6 kap 9 KL 2. Firmatecknare Ordf, Efterföljande nämnd Rätt att företräda nämnden inom dess ansvarsområde om löpande förvaltningsåtgärder som inte uttryckligen delegerats till annan funktionär. Arkivhantering a.förvaltningskansli b.verksamheter c.gallring 3. Revidering av: a. Dokumenthanteringsplan b. Arkivbeskrivning 4. Ansvarig för upprättande av inventarieförteckningar: a. Förvaltningskansli b. Verksamheter 5. Kurser/konferenser för nämnden 6. Kurser/konferenser för tjänstemän. 7. Rätt att företräda nämnden i enlighet med den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap Beslut att polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet 9. Att utse verksamhetschef för elevhälsans medicinska del 1. Beslut om anmälan till socialstyrelsen i samband med skolhälsovård, Lex Maria Besluta om rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling efter begäran från den registrerade Avslå begäran om rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling från den registrerade Vidaredelegering (6:37 KL): Registrator Gyc, Vc Registrator Vidaredelegering (6:37 KL): Huvudregistrator Huvudregistrator Vidaredelegering (7:6 KL): a. Ekc b. Gyc, Vc Ordf Vidaredelegering (6:37 KL): Ech, R Kommunjurist Vidaredelegering (7:6 KL): Gyc, Vc, Hrc, Ekc, Uec, Bec, R Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del Vidaredelegering (7:6 KL): Hrc, Ekc, Uec, Gyc, Vc, Bec Vidaredelegering (7:6 KL): Hrc, Ekc, Uec, Gyc, Vc, Bec Vid behov Vid behov Efterföljande nämnd År Halvår År Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Varje enhet är enskilt ansvarig enligt anvisningar i gällande dokumenthanteringsplan. Större förändringar sker i samråd med kommunarkivarie. Delegationen begränsas till revidering som ej avser verksamhetsförändringar. Delegationen avser polisanmälan av brott såsom bedrägeri, hot, misshandel, sexualbrott, trakasserier och liknande. 3 kap 5 PSL Efterföljande nämnd GDPR artiklar 4.3, Efterföljande nämnd GDPR artiklar 4.3, Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

60 Beslut att avslå parts begäran om att myndigheten ska avgöra ärendet Efterföljande nämnd 12 FL (gäller från 1/7) 6.2 Offentlighet och sekretess Ärende Delegat KL 6:33 Anmälan KL 6:35 Lagrum, villkor m.m. 1. Beslut om utlämnande på begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift ur sådan till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande 2. Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift ur sådan till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande Vidaredelegering (6:37 KL): Hrc Ec Uec Gyc Vc Kommunjurist Hrc, Ekc, Uec, Gyc, Vc, Bec, Kommunjurist Vid behov Efterföljande nämnd 2 kap. 14 TF, 6 kap. 2-5 OSL, 1 kap. 2 OSL, 1 kap. 4 OSL, 1 kap OSL, 12 kap. 3 OSL, 26 kap. 1 OSL TF 6 kap 7 OSL (Om handlingen har levererats till kommunarkivet för slutförvaring, så ansvarar kommunarkivet för utlämningen.) 6.3 Ekonomi Ärende Delegat KL 6:33 Anmälan KL 6:35 Lagrum, villkor m.m. 1.Uppdragsutbildning Offert/Avtal värde < 1 basbelopp 1-8 basbelopp 8-15 basbelopp > 15 basbelopp 1. Attesteringsrätt för fakturor från skolor eller andra huvudmän R/Ech Vc/Gyc/Ec/Hrc/Ue c Ordf Vidaredelegering (7:6 KL): Ekc Halvår År Beslut om inackorderingsbidrag 2. Slutattestant avseende objektskonton för UAN Vidaredelegering (6:37 KL): Ekonom Halvår År a. Rätt att utse slutattestanter med ersättare i övrigt, för UAN exkl. för 3. Beslut om bokföringsmässig av- eller nedskrivning av fordran Vidaredelegering (6:37 KL): Ec, Hrc, Uec Vidaredelegering (7:6 KL): Ekc Vid behov År Förändringar i slutattestanter redovisas till. Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

61 4. Sluta avtal med bindande ekonomiskt åtagande Hrc, Uec, Ekc, Bec, Gyc, Vc Efterföljande nämnd 6.4 Inköp och upphandling Ärende Delegat KL 6:33 Anmälan KL 6:35 Lagrum, villkor m.m. 1. Avrop enligt ramavtal samt direktupphandling upp till ett värde av 1 tkr 2. Inköp som genomförs som förnyad konkurrensutsättning till ett värde av < 2 basbelopp 3. Direktupphandlingar inom ramen för kommunens gräns för direktupphandlingar Direktupphandling för 1 1kr kr (218) 4. Upphandling av varor och tjänster; rätt att godkänna förfrågningsunderlag samt fatta tilldelningsbeslut. Upphandlingens värde < 1 prisbasbelopp 1-8 prisbasbelopp 5. Beslut att godkänna förfrågningsunderlag vid upphandling av varor 6. Beslut att godkänna förfrågningsunderlag vid upphandling av tjänster < 15 prisbasbelopp 7. Beslut att utse anbudsöppnare vid upphandling 8. Rätt att fatta tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling av varor 9. Rätt att fatta tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling av tjänster < 15 prisbasbelopp Tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling 1. Teckna avtal för verksamhet som Utsedd person med Via attest rollen Avropare enligt särskild förteckning i Agresso Inköpare Efterföljande nämnd Certifierad inköpare tecknar avtal med vald leverantör. Utsedd person med rollen Inköpare enligt särskild förteckning i Agresso Via attest Inköpare Efterföljande nämnd Certifierad inköpare tecknar avtal med vald leverantör. Direktupphandlingsmodul ska användas. R/Ech Vc/Gyc/Ec/Hrc/U ec Vidaredelegering (7:6 KL): Ekc, Vc, Bec, Ekc, Vc, Bec Halvår Kopia på beslut vid nästa UAN Kopia på beslut vid nästa UAN Efterföljande nämnd Kopia på beslut vid nästa UAN Kopia på beslut vid nästa UAN Efterföljande nämnd Gäller konkurrensutsättning. Gäller konkurrensutsättning. För godkännande av förfrågningsunderlag vid upphandling av tjänster > 15 prisbasbelopp är nämnden beslutsfattare. Gäller konkurrensutsättning Gäller konkurrensutsättning. Gäller konkurrensutsättning. Ec Månad Gäller konkurrensutsättning Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

62 konkurrensutsätts till ett belopp motsvarande < 5 prisbasbelopp 11. Inköp av IT-utrustning eller IT-licens a. < 2 prisbasbelopp b. 2 < 1 prisbasbelopp Upphandlingsuppdrag till Upphandlingsenheten från kr (218) Gyc, Vc Via attest Efterföljande nämnd 6.5 Avtal Ärende Delegat KL 6:33 Anmälan KL 6:35 Lagrum, villkor m.m. 1. Ingå och avsluta hyresavtal för bostadsändamål 2. Ingå och avsluta lokalhyresavtal 3. Tecknande av avtal vid inköp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare 4. Tecknande av avtal vid inköp av plats i annan kommun eller hos annan huvudman Teckna personuppgiftsbiträdesavtal Efterföljande nämnd Gäller inom enheten för administration och integration (arbetsmarknadsenheten) Efterföljande nämnd Vc Efterföljande nämnd Gäller inom daglig verksamhet Ekc Efterföljande nämnd Gäller inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen Vidaredelegering (7:6 KL): Den som har ingått huvudavtalet med leverantören Efterföljande nämnd GDPR artiklar Avtal tecknas i samråd med UAF:s dataskyddsansvarige 6.6 Gymnasieskolan Ärende Delegat KL 6:33 Anmälan KL 6:35 Lagrum, villkor m.m. 1. Antagning till gymnasieskola 2. Antagning till gymnasiesärskola 3. Antagning vid senare tidpunkt, samt beslut om ev. inträdesprov vid senare antagning 4. Mottagande av elever som önskar fullfölja utbildning Vidaredelegering (7:6 KL): Uec Vidaredelegering (7:6 KL): R (rektor med antagningsansvar) Vidaredelegering (7:6 KL): R Vidaredelegering (7:6 KL): Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd År År 7 kap 6-7 GyF I samråd med Ekc 7 kap 13 GyF 7 kap 8 GyF SL Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

63 som påbörjats i annan kommun 5. Yttrande över elevs skolgång i annan kommun 6. Förlängd undervisning på ett nationellt program 7. Fastställa studieplan för reducerat program för enskild elev R Vidaredelegering (7:6 KL): Uec Vidaredelegering (7:6 KL): R Vidaredelegering (7:6 KL): R 8. Läsårstider Vidaredelegering: (7:6 KL): Uec 9. Undervisningstid a. Antalet undervisningstimmar för varje kurs, varje ämnesområde och gymnasiearbete samt gymnasiesärskolearbetet b. Fördelning av undervisningstid 1. Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) Vidaredelegering (7:6 KL): a. R b. R Vidaredelegering (7:6 KL): Halvår Läsår Läsår Efterföljande nämnd År År SL 9 kap 7 GyF SL 3 kap 2 GyF 3 kap 2-5 GySärF 4 kap 22 GyF 4 kap GyF a. APL på estetiska, samhällsvetenskapliga och teknikprogrammet. b. Anskaffning av platser för APL c. Beslut om att APL-platser ej erbjuds 11. Programfördjupning: Vilka kurser som ska erbjudas inom programfördjupning 12. Målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever 13. Åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling 14. Upprättande av plan mot kränkande behandling 15. Mottagande och utredning av anmälan till huvudman om elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling R R R År År Läsår 4 kap 13 GyF Vidaredelegering (7:6 KL): R År 4 kap 5-6 GyF År 6 kap 6 SL Vidaredelegering (7:6 KL): R År 6 kap 7 SL Vidaredelegering (7:6 KL): R År 6 kap 8 SL Vidaredelegering (7:6 KL): R Ku Efterföljande nämnd 6 kap 1 SL Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

64 16. Mottagande och utredning av klagomål mot utbildningen Ku Efterföljande nämnd 4 kap 7-8 SL 6.7 Vuxenutbildningen Ärende Delegat KL 6:33 Anmälan KL 6:35 Lagrum, villkor m.m. Mottagande och utredning av anmälan till huvudman om elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling Mottagande och utredning av klagomål mot utbildningen 1. Antagning till vuxenutbildning och lärvux 2. Mottagande till vuxenutbildning och lärvux 3. Upphörande av studier (kurs /kurser) vid vuxenutbildning och lärvux 4. Återantagning till vuxenutbildning och lärvux 5. Genom vilka kurser eller delkurser stödet till vuxnas lärande ges Ku Efterföljande nämnd 6 kap 1 SL Vidaredelegering (7:6 KL): Rbe Vidaredelegering (7:6 KL): Rbe Vidaredelegering (7:6 KL): R Vidaredelegering (7:6 KL): R Vidaredelegering (7:6 KL): Rbe Vidaredelegering (6:37 KL): R 6. Mottagande till SFI Vidaredelegering: R Efterföljande nämnd Halvår Halvår Halvår Halvår Halvår År 4 kap 7-8 SL 2 kap 23 SL 2 kap 14 SL 21 kap 7 SL 2 kap 22 SL 2 kap 9 SL 2 kap 9 SL 2 kap st SL VuxF, VuxSärF 2 kap. 33 SL 7. Upphörande av SFI Vidaredelegering (6:37 KL): R 8. Återantagning till SFI Vidaredelegering (6:37 KL): R 9. Yttrande över elevers skolgång i annan kommun. Vidaredelegering (7:6 KL): Bec År År År 2 kap. 9 SL 2 kap. 9 SL 2 kap 21 SL 1. Beslut om avstängning från utbildning vid vuxenutbildningen Vidaredelegering R Efterföljande nämnd 5 kap. 17 och 19 SL Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

65 11. Beslut om nationella kurser Vidaredelegering (7:6 KL): Bec År 2 kap 9 VuxF 6.8 Ekonomiskt bistånd Ärende Delegat KL 6:33 Anmälan KL 6:35 Lagrum, villkor m.m. 1. Beslut om försörjningsstöd och stöd i livsföring i övrigt - Enligt riksnorm - UAF:s tillämpningsanvisningar - Socialstyrelsen rekommendationer Nedanstående punkter 2. Förhöjt bistånd vad gäller posterna i riksnormen 4. Tandvård: a. upp till 2 kr b. upp till 4 kr 5. Skuld: a. hyresskuld upp till 3 kr b. uppvärmning och el upp till 3 kr c. övriga skulder upp till 3 kr 6. Högre boendekostnad än högsta godtagbara enligt tillämpningsanvisningar 7. Eget boende för person under 21 år där föräldrar inte är försörjningsskyldiga 8. Magasineringskostnader för mer än 6 mån 9. Flyttning och sammanhängande kostnader upp till 25 kr 1. Resor och rekreation upp till 5 kr 11. Resor för sjukvård och färdtjänst, a. upp till 1 kr/månad b. över 1 kr 12. Umgängesresor: a. upp till 6 kr/år b. upp till 15 kr /år 13. Umgängeskostnader utöver varannan helg Soc.sek Soc.ass Enc a. Soc.sek/Soc.ass b. Enc a. Enc b. Enc c. Enc Enc Enc Enc Enc Enc a. Soc.sek/Soc.ass b. Enc a. Soc.sek/Soc.ass b. Enc Soc.sek/Soc.ass Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd 14. Läromedel Soc.sek/Soc.ass Efterföljande nämnd 15. Juridiskt ombud och Enc Efterföljande nämnd rättshjälpskostnader 16. Hemutrustning Efterföljande nämnd a. upp till 15 kr b. över 15 kr a. Soc.sek/Soc.ass b. Enc 17. Spädbarnsutrustning Soc.sek/Soc.ass Efterföljande nämnd 4 kap 1 SoL 4 kap 2 SoL Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

66 18. Begravningskostnader: a. upp till ½ prisbasbelopp b. över ½ prisbasbelopp 19. Kostnad för IDhandlingar 2. Särskilda behov upp till 15 kr 21. Beslut om ekonomiskt bistånd till cykel enligt tillämpningsanvisningar 22. Bistånd för att förhindra nödlidande 23. Rätt att i socialjouren Halland utanför kontorstid fatta beslut som ekonomiskt bistånd enligt antagna anvisningar 24. Beslut rörande ekonomiskt bistånd vid praktik a. Soc.sek/Soc.ass b. Enc Soc.sek/Soc.ass Enc Soc.sek/Soc.ass Soc.sek/Soc.ass Socialsekreterare i social jour Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Soc.sek/Soc.ass Efterföljande nämnd 4 kap 4 SoL I samråd med Arbetsförmedlingen 25. Beslut om egna medel Soc.sek Efterföljande nämnd 26.Återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL a. enligt 9 kap 2 1 st SoL b. enligt 9 kap 2 2 st SoL a. Socsek/Socass b. Enc Efterföljande nämnd 27. Beslut om eftergift av återbetalning av ekonomiskt bistånd som beviljats enligt 9 kap 2 SoL Enc Efterföljande nämnd 9 kap 2 SoL 4 kap 1 och 9 kap 2 1 st och 2 st SoL 29. Beslut om bistånd till Soc.sek/Soc.ass Efterföljande nämnd asylsökande 3. Dödsboanmälan Soc.sek/Soc.ass Efterföljande nämnd 2 kap 8 a ÄB 31. Beslut om coachinsats Enc Efterföljande nämnd 32. Anmälan till överförmyndare att god man eller förvaltare bör förordnas Soc. sek. Månad 33. Anmälan till överförmyndare att behov av god man eller förvaltare härav inte längre föreligger Soc. sek. Månad 6.9 Lex Sarah Ärende Delegat KL 6:33 Anmälan KL 6:35 Lagrum, villkor m.m. 1. Beslut om att inleda utredning 3. Beslut om anmälan till IVO som gäller enskild och har insatser enligt LSS eller SoL 4. Beslut om att avsluta utredning Ku Efterföljande nämnd 14 kap 6 SoL 24 e LSS Uec Efterföljande nämnd 14 kap 7 SoL 24 f LSS Uec Efterföljande nämnd 14 kap 6 SoL 24 e LSS Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

67 6.1 Överklaganden Ärende Delegat KL 6:33 Anmälan KL 6:35 Lagrum, villkor m.m. 1. Beslut att avvisa överklaganden som inkommit för sent Rättelse av beslut som innehåller en uppenbar felaktighet 2. Beslut huruvida omprövning ska ske och omprövning av beslut. Beslut huruvida ändring ska ske samt ändring av beslut. 3. Avgivande av yttrande till förvaltningsrätt/kammarrätt/ högsta förvaltningsdomstolen Vidaredelegering (7:6 KL): Enc Vidaredelegering (7:6 KL): R, Enc Vidaredelegering (7:6 KL): Delegat i ursprungsbeslutet Delegat i ursprungsbeslutet Efterföljande nämnd 45 FL (Från 1/7) Efterföljande nämnd 36 FL (Från 1/7) Efterföljande nämnd 45 FL (Från 1/7) FL från (1/7) Efterföljande nämnd 1 kap 1-2 SoL 3 kap. 1 KL 6 kap KL 4. Överklagande av allmän domstols eller allmän förvaltningsdomstols dom samt begäran om inhibition avseende a. beslut som ursprungligen fattats av individutskott b. övriga beslut som fattats av delegat 5. Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol samt utseende av ombud att föra nämndens talan a) Individutskottet b) Vc Vidaredelegering (7:6 KL): Vc a. Efterföljande nämnd b. Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd 1 kap 1-2 SoL 3 kap. 1 KL 6 kap KL 1 kap 2 SoL 6.11 Yttranden Ärende Delegat KL 6:33 Anmälan KL 6:35 Lagrum, villkor m.m. 1. Avge yttrande i individärenden till Skolinspektionen, BEO och diskrimineringsombudsmannen (DO) 2. Yttrande samt beslut avseende ansökningar kring projekt för bl.a. fortbildningsinsatser till statliga och regionala myndigheter och verk 3. Beslut om fastställande av yttrande avseende statliga remisser när tidpunkt för svar inte tillåter nämndbeslut Vidaredelegering: (6:37 KL): Vc, Gyc, Uec Efterföljande nämnd Månad Ordförande Månad 6 kap. 36 KL Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

68 6.12 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott Ärende Delegat KL 6:33 Anmälan KL 6:35 1. Hyresskuld överstigande IU Efterföljande nämnd 3 kr 2. Skuld uppvärmning och el IU Efterföljande nämnd överstigande 3 kr 3. Tandvård över 4 kr IU Efterföljande nämnd 4. Ansökningar om ekonomiskt bistånd avseende övriga kostnader som ej är delegerat till tjänsteman 5. Beslut om yttrande till tillsynsmyndighet avseende individärende Att föra talan om ersättning som enskild inte återbetalar frivilligt för ekonomisk hjälp som avses i 9 kap 1-2 SoL 6. Beslut om godkännande av rektors beslut om avstängning av elev Lagrum, villkor m.m. IU Efterföljande nämnd 4 kap 1-2 SoL IU Efterföljande nämnd 13 kap 5 SoL (Gäller ej Lex Sarah) IU Efterföljande nämnd 9 kap 1-2 SoL 1 kap 4 2 st SoL IU Efterföljande nämnd 5 kap 17-2 SL 6.13 Personaladministrativa ärenden Ärende 1. Anställning av medarbetare underställd: a. Förvaltningschef b. Ekonomichef c. HR-chef d. Chef uppföljningsenheten e. Gymnasiechef f. Rektor g. Verksamhetschef h. Enhetschef i. Chef beställarenheten 2. Anställning av ej behörig lärare, för en period längre än 6 månader Delegat KL 6:33 a. b. Ekc c. Hrc d. Uec e. Gyc f. R g. Vc h. Enc i. Bec Anmälan KL 6:35 Efterföljande nämnd R Efterföljande nämnd 2 kap 19 SL Lagrum, villkor mm Gäller beslut om tillsvidareoch tidsbegränsade anställningar > 6 mån. Innan beslut om anställning ska samråd ske med Hrc och/eller. I samråd med HR. 3. Beslut i fråga om bisyssla Närmsta chef Efterföljande nämnd 4. Lönebeslut vid nyanställning Medarbetare underställd: a. Förvaltningschef b. Ekonomichef c. HR-chef d. Chef uppföljningsenheten e. Gymnasiechef f. Rektor g. Verksamhetschef h. Enhetschef i. Chef beställarenheten a. b. Ekc c. Hrc d. Uec e. Gyc f. R g. Vc h. Enc i. Bec Efterföljande nämnd Anställning av ej behörig lärare är möjligt < 1 år i taget. 2 kap 18 SL I samråd med HR-chef. Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

69 5. Uppsägning på egen begäran samt förkortad uppsägningstid. Medarbetare underställd: a. Förvaltningschef b. Ekonomichef c. HR-chef d. Chef uppföljningsenheten e. Gymnasiechef f. Rektor g. Verksamhetschef h. Enhetschef i. Chef beställarenheten 6. Uppsägning pga. arbetsbrist eller personliga skäl: Medarbetare underställd: a. Förvaltningschef b. Ekonomichef c. HR-chef d. Chef uppföljningsenheten e. Gymnasiechef f. Rektor g. Verksamhetschef h. Enhetschef i. Chef beställarenheten 7. Beslut om avstängning från tjänstgöring 8. Beslut om disciplinär åtgärd enligt gällande avtal. a. b. Ekc c. Hrc d. Uec e. Gyc f. R g. Vc h. Enc i. Bec Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd a. b. Ekc c. Hrc d. Uec e. Gyc f. R g. Vc h. Enc i. Bec Hrc Efterföljande nämnd AB 1 Hrc Efterföljande nämnd AB Avsked Hrc Efterföljande nämnd 1. Beslut i fråga om resor i Sverige 11. Beslut i fråga om resor utanför Sverige 12. Beslut om och planering av strategisk kompetensutveckling 13. Beslut om och planering av individuell kompetensutveckling 14. Fördelning av arbetsmiljöansvar Vidaredelegering (6:37 KL): Närmsta ansvariga chef Vidaredelegering (6:37 KL): Vc, Gyc Vidaredelegering (7:6 KL): Hrc, Ekc, Uec Vidaredelegering (7:6 KL): Närmsta ansvariga chef Vidaredelegering: (7:6 KL): Hrc, Ekc, Uec, Gyc, Vc, R, Enc, Bec Vid behov Vid behov Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd Efterföljande nämnd I samråd med HR-chef. I samråd med HR-chef. Se Anvisning för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Halmstads kommun ( ) samt under UAF på intranätet. Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

70 7. Besvär Om ett beslut är överklagbart finns det två olika former av besvär som behöver urskiljas; kommunalbesvär och överklagande enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär). Nuvarande bestämmelse är att den utsedda delegaten ska yttra sig till den myndighet som prövar överklagandet. 7.1 Laglighetsprövning Tillämpningsområde (1 kap. KL) Denna besvärsrätt gäller samtliga som är medlemmar av en kommun eller ett landsting, och innebär att varje medlem har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstinget beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten. Det gäller såväl beslut av nämnden som beslut som fattats på delegation. Ett beslut ska överklagas skriftligt till förvaltningsrätten, och i sina klagomål ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som hen stöder sitt överklagande på. Besvären får endast grundas på omständigheter som innebär att: 1. beslutet inte tillkommit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 4. beslutet strider mot lag eller författning Klagomålen ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Om klagomålen, före klagotidens utgång, har kommit in till kommunen istället för länsrätten ska överklagandet ändå prövas. Vid prövningen av överklagandet får inte andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före klagotidens utgång tas hänsyn till. Kommunalbesväret kännetecknas av: 1. att endast kommunmedlem har besvärsrätt, 2. att besluten endast kan angripas på vissa i lagen bestämda grunder besvärsprövningen avser beslutets laglighet och inte dess lämplighet, 3. att besvärsmyndigheten kan upphäva det kommunala beslutet, om detta visas förenat med brister, men får inte sätta ett annat beslut i det överklagande beslutets ställe. 7.2 Överklagande enligt förvaltningslagen Förvaltningslagens främsta syfte är att stärka den enskildes rättssäkerhet i dennes tvister med förvaltningsmyndighet. I förvaltningslagen har myndighetsutövning beskrivits som utövning av befogenheter att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande. (21-25 FL) Vem får överklaga? Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot och beslutet kan överklagas. (22 FL) Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

71 Hur beslut överklagas Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändringen i beslutet hen begär. Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick ta del av beslutet. (23 FL) Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, ska myndigheten avvisa den. (24 FL) Om nedan gäller ska skrivelsen inte avvisas: 1. Skrivelsen ska inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar. (2 st. 24 FL) 2. Skrivelsen ska inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till den myndighet som ska pröva överklagandet. I ett sådant fall ska denna myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen. (3 st. 24 FL) Om skrivelsen inte avvisas enligt 24, ska den myndighet som har meddelat beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som ska pröva överklagandet. (25 FL) Förslag till reviderad delegationsordning UAN,

72 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 218/169 Ärende UAN 218/169 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Remiss - Likställt friskvårdsbidrag och obligatorisk träning Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrandet i enlighet med bilaga 6, daterat Sammanfattning av ärendet Halmstads kommun står inför stora utmaningar att rekrytera nya medarbetare för att möta nuvarande och framtida behov. En viktig del är att skapa förutsättningar för att behålla redan anställd personal där en betydande del utgörs av det förebyggande arbetet mot arbetsrelaterad ohälsa. Parallellt är det viktigt att upprätthålla och stärka kommunens varumärke som arbetsgivare. Under 217 genomförde PwC en granskning av sjukfrånvaron i Halmstads kommun. Med utgångspunkt från de iakttagelser som PwC har gjort lämnade revisorerna bland annat följande rekommendationer: - Att hanteringen av friskvårdsbidraget likställs så att samma villkor gäller oavsett inom vilken förvaltning eller bolag som medarbetarna arbetar inom. - Att frågan om obligatorisk friskvård för medarbetare som arbetar i miljöer som är fysiskt krävande utreds närmare. - Utifrån revisorernas rekommendationer har kommunstyrelsen beslutat (KS 217/459 65) att ge kommunledningsförvaltningens HR-avdelning i uppdrag att ta fram förslag på likställt friskvårdsbidrag samt förslag på obligatorisk friskvård för medarbetare som arbetar i miljöer som är fysiskt krävande. Förslaget ska skickas på remiss till nämnder och styrelser. Ärendets beredning Ärendet har beretts av förvaltningens beredningsgrupp och kommer att samverkas i HUKSAM den 23 maj 218. Beskrivning av ärendet Bakgrund Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(4)

73 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 218/169 Under 217 genomförde PwC en granskning av sjukfrånvaron i Halmstads kommun. Med utgångspunkt från de iakttagelser som PwC har gjort lämnade revisorerna bland annat följande rekommendationer: - Att hanteringen av friskvårdsbidraget likställs så att samma villkor gäller oavsett inom vilken förvaltning eller bolag som medarbetarna arbetar inom. - Att frågan om obligatorisk friskvård för medarbetare som arbetar i miljöer som är fysiskt krävande utreds närmare. - Utifrån revisorernas rekommendationer har kommunstyrelsen beslutat (KS 217/459 65) att ge kommunledningsförvaltningens HR-avdelning i uppdrag att ta fram förslag på likställt friskvårdsbidrag samt förslag på obligatorisk friskvård för medarbetare som arbetar i miljöer som är fysiskt krävande. Förslaget ska skickas på remiss till nämnder och styrelser. I remissen vill kommunledningen ha synpunkter på förslagen; 1. Ett likställt friskvårdsbidrag inom Halmstads kommun på 2 kr per medarbetare och år (utifrån Skatteverkets regler) 2. Friskvårdsbidraget utbetalas mot uppvisat kvitto 3. Friskvårdsbidraget utbetalas från en central budget som omfördelas från nämnderna 4. Uppskattad kostnad blir mellan 3 och 13 Mkr per år 5. Friskvård på arbetstid för all personal är svårt att genomföra eftersom alla yrkesgrupper inte kan gå ifrån arbetet. Analys och förslag I bilaga 1 framgår nuläget i förvaltningar och bolag avseende friskvårdförmåner. Där kan det konstateras att i dagsläget ser förutsättningarna för medarbetare mycket olika ut. Samtliga förvaltningar och bolag inom Halmstads kommun erbjuder sina anställda någon form av friskvårdsförmån. På en del förvaltningar och bolag erbjuds friskvårdsbidrag i form av en summa pengar per anställd och år, allt från 8 kr till 4 kr per medarbetare. Andra förvaltningar och bolag erbjuder träning på arbetstid eller aktiviteter anordnade av förvaltningens hälsoinspiratörer. Erbjudande om både friskvårdsbidrag och träning på arbetstid förekommer också. Nyttjandegraden varierar gällande friskvårdsförmåner. De flesta förvaltningar och bolag kan inte se någon direkt koppling mellan sina friskvårdsförmåner och sänkt sjukfrånvaro. Däremot har nåra lyft fram att friskvårdsförmånen upplevs som en attraktiv arbetsgivarinsats av medarbetarna. Att erbjuda likartade förmåner oberoende av vilken verksamhet man arbetar i tydliggörs i Halmstads kommuns HR-riktlinje. Nuvarande lösning med olika friskvårdsförmåner skapar irritation bland kommunens medarbetare. Flera uttrycker att förvaltningar och bolag konkurrerar om medarbetarna genom att erbjuda olika förmåner. Det finns också en upplevelse av orättvis behandling. I utredningen Utredning jämställt friskvårdsbidrag och obligatorisk träning för vissa grupper som bifogas ärendet visar benchmarking att samtliga kommuner som kontaktats erbjuder ett friskvårdsbidrag i form av en summa pengar per anställd och år. Summan varierar mellan 5 kr och 3 kr per medarbetare och år. Ingen av de tillfrågade kommunerna/regionen erbjuder obligatorisk friskvård för medarbetare som arbetar i miljöer som är fysiskt krävande. Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(4)

74 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 218/169 I remissen vill kommunledningen ha synpunkter på förslagen; 1. Ett likställt friskvårdsbidrag inom Halmstads kommun på 2 kr per medarbetare och år (utifrån Skatteverkets regler) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förslaget på ett likställt friskvårdsbidrag på 2 kr per medarbetare och år utifrån Skatteverkets regler. Det kommer innebära en ökad kostnad och varför budget behöver ökas i motsvarande grad för att finansiera ökningen från 1 kr per medarbetare till 2 kr per medarbetare och år. Beloppet är relevant i jämförelse med de kommuner som finns med i underlaget i utredningen kring friskvårdsbidrag och obligatorisk träning för vissa grupper. 2. Friskvårdsbidraget utbetalas mot uppvisat kvitto Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förslaget att friskvårdsbidrag utbetalas först efter uppvisat kvitto. 3. Friskvårdsbidraget utbetalas från en central budget som omfördelas från nämnderna Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden betonar att det är av största vikt att förvaltningar och bolag avsätter egna medel för att finansiera friskvårdsbidraget vilket görs redan idag. Med anledning av att det varierar över åren antalet medarbetare som använder sig av friskvårdsbidraget är det bättre att varje förvaltning/bolag bär de egna kostnaderna. Dessutom är det förvaltningar och bolag som driver resterande friskvårdssatsningar som hälso- och arbetsmiljöstrategi utifrån sina förutsättningar. Samma sak när det gäller det långsiktiga arbetet med hälso- och arbetsmiljöfrågor för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Det är på varje arbetsplats som arbetet med att öka delaktighet och ansvarstagande hos medarbetarna sker. Vid uppföljning om satsningar gett resultat är det viktigt att den enskilda förvaltningen/bolaget har helhetsbilden av såväl kostnader som effekt. Vid ett kommunfullmäktigebeslut i frågan måste förvaltningar och bolag följa beslutet och kan inte vid försämrad ekonomi ta bort budgeten för friskvårdsbidraget på den egna förvaltningen. 4. Uppskattad kostnad blir mellan 3 och 13 Mkr per år Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förslaget att den uppskattade kostnaden för friskvårdsbidrag på 3 till 13 Mkr. 5. Friskvård på arbetstid för all personal är svårt att genomföra eftersom alla yrkesgrupper inte kan gå ifrån arbetet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom förslaget att friskvård på arbetstid för all personal är svårt att genomföra eftersom alla yrkesgrupper inte kan gå ifrån arbetet. Konsekvenser av förslaget Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 3(4)

75 Tjänsteskrivelse Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen UAN 218/169 För medarbetarna innebär förslaget en fördubbling av nuvarande friskvårdsbidrag vilket sannolikt kommer uppfattas som positivt. Förslaget innebär vidare att avsättningen till den interna budgeten för friskvårdsbidrag behöver fördubblas. Friskvårdsbidrag för vikarier, projekt- och timanställda proportionerligt i förhållande till anställningstiden utan nedre tidsgräns kommer öka administrationen jämfört med dagens friskvårdsbidrag där anställning utifrån allmänna bestämmelser samt en begränsning på sex månader krävs. Ärendets beslutsgång Kommunledningsförvaltningen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade nämnder och styrelser senast Beslutsinstans är kommunfullmäktige. Beslutsunderlag 1. Bilaga 1 Friskvårdsförmåner nuläget inom förvaltningar och bolag 2. Utredning likställt friskvårdsbidrag 3. Remissmissiv 4. Protokollsutdrag KS Tjänsteskrivelse tidsaxel 6. Yttrande, Remiss likställt friskvårdsbidrag och obligatorisk träning, daterat Information om beslutet Kommunledningsförvaltningen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden senast Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Ann-Sofie Hammargren Sjöholm, förvaltningschef/bolagschef Handläggare, Anna Doverskär, Avdelningschef HR Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Box 248, 31 6 Halmstad direkt@halmstad.se Sida 4(4)

76 Friskvårdsförmåner - nuläge inom förvaltningar och bolag Bilaga 1 Förvaltning/bolag Förmåner Kostnad per år (217) Nyttjandegraden Effekter Barn- och ungdomsförvaltingen 1 kr per medarbetare 53 kr (avsatt budget 217 var 864 ansökningar 217 (man kan Attrakitv arbetsgivare- positiv och år 92 kr) ansöka flera gånger tills man har respons på detta Byggnadskontoret 1,5 timmas friskvård på arbetstid + aktiva hälsoinspiratörer, vilka initierar friskvårdsinsatser som påverkar förvaltningarna positivt. nått upp till taket) kr, förutom arbetstidsbortfall Upplevelsen är att friskvårdstiden används flitigt Friskvårdstiden har gjort att en del har börjat röra på sig, som inte gjorde det innan. Några tränar tillsammans, bra för gemenskapen. Man sporrar varandra. När vi anställt ny personal har vi berättat om friskvårdstiden något uppfattats positivt! Fastighetskontoret Hemvårdsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadskontoret) Kommunledningsförvaltningen (stadskontoret) 1 timmas träning på arbetstid per vecka 8 kr per medarbetare och år 1 timmas träning på arbetstid per vecka 1 timmas träning på arbetstid per vecka kr (5 kr/timma) Under 217 nyttjades friskvårdtimman ungefär 711 timmar, fördelat på 52 anställda Finns inget underlag då man startade Finns inget underlag på detta, 218 då man startade 218 Arbetstid Planavdelningen, mark- och exploateringsavdelningen registrerade totalt 731 utnyttjade friskvårdstimmar under 217. Medarbetare har dock kommenterat att de tycker det är svårt att hinna ta ut sin friskvårdstimma pga hög arbetsbelastning Arbetstid Inga uppgifter på nyttjandegraden Klart en högre attraktivitet och med det följer en lägre sjukfrånvaro. Om man ser till den totala sjukfrånvarotiden i % av ordinarie arbetstid så har sjukfrånvaron minskat från 5,8 % under 216 till 4,8 % under 217. För tidigt att säga, insatsen startade 218 Det går inte att uttala sig om några kontkreta effekter. Sjukfrånvaron har ökat ett antal år och när det gäller attraktivitetssynpunkt så är 1 friskvårdstimme/ vecka inte ett insäljande argument vid rekrytering av ingenjörer och arkitekter (dvs de svårrekryterade grupperna) Inga uppgifter gällande effekter

77 Förvaltning/bolag Förmåner Kostnad per år (217) Nyttjandegraden Effekter Kulturförvaltningen Kulturförvalningen har 65 kr Upplevelsen är att Det har kanske inte gett den effekt som inget friskvårdsbidrag men aktiviteteterna nyttjas. Det finns önskats eftersom sjuksfrånvaron har erbjuder 3 minuters friskvårdsbidrag per vecka + förmåner via sina hälsoinspiratörer dock ingen statistik av nyttjandegraden av respektive aktivitet ökat (har även andra förklaringar) Laholmsbuktens VA Miljöförvaltningen 1 5 kr per medarbetare och år 1 timmas friskvård på arbetstid och möjlighet till massage + aktiva hälsoinspiratörer, vilka initierar friskvårdsinsatser som påverkar förvaltningarna positivt 13 7 kr 1 % av personalen sökte inspirationspeng för 217 kr, förutom arbetstidsbortfall Upplevelsen är att friskvårdstiden används flitigt I anställningsförfarandet är det en viktig punkt. Om man nyttjar förmånen är en annan fråga Inget svar Räddningstjänsten Servicekontoret 2 kr per tillfälle och högst 5 gånger per år (per medarbetare) 1 2 kr per medarbetare och år 35 kr I princip uteslutande kiropraktor och massage 25 kr (cirka) Upplevelsen är att de aktiviteter som erbjuids används Inget belägg att det ger lägre sjukfrånvaro, däremot är det attraktivt för en stor del av personalen som har ryggproblem, nackproblem etc. Man har inte sett några påtagliga effekter på sjukfrånvaron och hälsan, däremot upplever cheferna att en känsla av omtanke sprider sig, bidraget är en del i arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare

78 Förvaltning/bolag Förmåner Kostnad per år (217) Nyttjandegraden Effekter Socialförvaltningen Socialförvaltningen har inget friskvårdsbidrag men erbjuder andra förmåner via sina hälsoinspiratörer 1 kr Racketsport i Söndrumshallen, samt simning på Actic utnyttjas flitigt av medarbetarna. Fler och fler besöker gymmet. En av anledningarna till att dessa aktiviteter är populära kan vara att man själv går när det passar och inte behöver anpassa sig till en bestämd tid. Lunchyogan är också populär. Antalet PRIOgrupper ökar. Hälsoinspiratörerna vill bidra till att göra socialförvaltningen till en attraktiv, hälsoengagerad arbetsplats bland annat genom ett flertal förmåner, projekt och insatser inom området förebyggande friskvård Teknik- och fritidsförvaltningen 1 5 kr per medarbetare och år 25 5 kr 1 % av personalen sökte inspirationspeng för 217 I anställningsförfarandet är det en viktig punkt. Om man nyttjar förmånen är en annan fråga. Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Erbjuder friskvårdsbidrag på 1 kr till tillsvidare och visstidsanställdpersonal med månadsanställning enligt AB på sex månader eller längre. Erbjuder även innebandyträning en gång i veckan. Övriga aktiviteter på respektive enhet fortsätter även som tidigare 5 kr (avsatt under 218) Finns inget underlag på detta ännu då man startade i jan 218. För tidigt att säga, insatsen startade i januari 218 Destination Halmstad AB 1 5 kr till gymkort kr 217 nyttjade 19 av 27 anställda 5 kr får användas relativt hela eller delar av de 3 kr fritt till någon utbildning Inga uppgifter gällande effekter

79 Förvaltning/bolag Förmåner Kostnad per år (217) Nyttjandegraden Effekter Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) 15 kr per medarbetare och år + massage + aktiviteter via en personalförening och en konstförening 4 kr Friskvårdsbidraget utnyttjas av ca 4 anställda per år massage ca 11 tim/vecka under "terminerna" Kan inte mätas eftersom man inte gjort någon förändring av förmånerna de senaste åren Halmstads Fastighets AB (HFAB) 4 kr/medarbetare och år. Friskvårdsbidraget gäller för alla anställda oberoende av anställningsform. Vid kortare anställning kan bidraget ges i förhållande till anställningens längd. 212 kr Det används till olika typer av träningskort och träningskurser Relativt låg och konstant sjukfrånvaro. Det upplevs som positivt av befintliga anställda. I rekryterings-sammanhang anser man att friskvårdsbidraget är förmånligt Halmstads Flygplats AB 1 5 kr per medarbetare och år 17 4 kr 12 anställda nyttjade friskvårdsförmånen 217 Svårt att uttala sig om eventulla effekter. Sjukfrånvaron är relativt låg, men det går inte att göra en direkt koppling till friskvårdsbidraget Halmstads Stadsnät AB Halmstads Näringslivs AB High Five 1 5 kr per medarbetare och år 1 7 kr per medarbetare och år 2 5 kr per medarbetare och år 12 kr Det förs ingen statistik men man uppskattar inte att förmånerna utnyttjas i någon större utsträckning Svårt att uttala sig om eventulla effekter. Sjukfrånvaron är relativt låg, men det går inte att göra en direkt koppling till friskvårdsbidraget Har ej lämnat uppgifter Har ej lämnat uppgifter Har ej lämnat uppgifter 2 5 kr För tidigt att säga, insatsen startade i januari 218 För tidigt att säga, insatsen startade i januari 218

80 Utredning - jämställt friskvårdsbidrag och obligatorisk träning för vissa grupper