Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

Transkript

1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar

2 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA lär HT HT lär HU HV IB IN NA-KG NA-SN RL RL lär SA-SN SA-SR TE VF VO VO lär IV/IM IV/IM-ASPB IVIK SÄRFA SÄRIVES SÄRTM SÄRHOS SÄRIVSI SÄRIVEA SÄRES SÄRHR Förklaring Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet International Baccalaureate Industriprogrammet Medieprogrammet Naturvetenskapsprogrammet, Kattegatt Naturvetenskapsprogrammet, Sannarp Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet, Kattegatt Samhällsvetenskapsprogrammet, Sannarp Samhällsvetenskapsprogrammet, Sture Teknikprogrammet Barn- och fritidsprogarmmet Barn- och fritidsprogarmmet, lärling Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, lärling El- och energiprogrammet Ekonomiprogrammet Estiska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet, lärling Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet, lärling Humanistiska programmet Hantverksprogrammet International Baccalaureate Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet, Kattegatt Naturvetenskapsprogrammet, Sannarp Restaurang- och livsmedelsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet, lärling Samhällsvetenskapsprogrammet, Sannarp Samhällsvetenskapsprogrammet, Sture Teknikprogrammet Vvs- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet, lärling Individuella programmet/ Introduktionsprogram Individuella programmet/ Introduktionsprogram - Aspbergerklass Individuella programmet introduktionskurs Särskolans Fastighet- och anläggningsprogram Särskolans individuella program estetisk profil Särskolans Trä- och metalltekniska program Särskolans Omvårdnad och handelsprogram Särskolans individuella program sinnesutvecklande profil Särskolans individuella program autismprofil Särskolans Estetiska program Särskolans Hotell och restaurangprogram

3 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2) Box Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tfn: E-post: Plats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen Axel Olsons gata 4B Sammanträdesdatum Tid: kl Ordförande: Dag Hultefors Sekreterare: Ermin Škorić

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Finansiell rapport UAN 2013/ Preliminär antagning gymnasieskolan per den 15/ UAN 2013/0161 Ingen föredragning Framtid Getinge- Samrådsremiss kring utvecklingsprogram för Getinge 6 UAN 2013/ Ungdomar utanför gymnasieskolan KS 2013/ UAN 2013/ Tillämpningsanvisningar för ekonomiskt bistånd UAN 2013/ Kvalificerad maskinteknisk utbildning 9 UAN 2013/ Samverkan med Region Halland Delegationsbeslut Kontaktpolitisk verksamhet Information Övriga frågor Anmälningsärenden HUKSAM protokoll

5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning jan - april Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens nettokostnad är 14 % högre jämfört med motsvarande period föregående år vilket beror på högre lokal- och personalkostnader. Arbetsmarknadsenhetens resultat för perioden uppgår till kkr. vilket är 38 % högre än motsvarande period föregående år. Differensen beror på ökade lokalkostnader och på att de arbetsmarknadspolitiskaanställningarna samt att anställningsstöden förändras (bidraget per individ minskar). Enheten har fler deltagare med högre lönekostnader vilket får en direkt effekt på kostnaderna medan intäkterna, utbetalning av bidrag som betalas ut först en till två månader efter rekvirering, minskar. För perioden har enheten innestående prestationer motsvarande ca kkr. Daglig verksamhet: Resultatet har försämrats med 7 % (1 518 kkr) jämfört med föregående år. Verksamheten kommer ta över delar av Arbetsförmedlingens lokaler vilket innebär ökade kostnader motsvarande 200 kkr. Fler resurskrävande deltagare som kräver extraordinära insatser har fått alternativa placeringar i andra kommuner, en kostnad som endast delvis är budgeterad och kommer påverka verksamhetens utfall negativt. Den del av ekonomiskt bistånd som belastar verksamhet 130, d.v.s. kostnader utöver bidrag till enskilda, har för perioden ett resultat som är 2 % högre än motsvarande period föregående år. Verksamheten har jämfört med motsvarande period föregående år högre lönekostnader. Verksamheterna för etablering av flyktingar har jämfört med perioden föregående år ett bättre resultat. Flyktingintroduktionen upphörde 2012 medan etableringen och samhällsorienteringen startade upp sina verksamheter. Detta innebar ett år med minskade intäkter och kostnader och det är därför svårt att göra en jämförelse mellan åren. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Lönekostnaderna för perioden har ökat med 15 % jämfört med föregående års motsvarande period. Detta beror på ökat antal deltagare som erhållit en arbetsmarknadsanställning, ett ökat behov av personalresurser inom daglig verksamhet samt fler sökande av ekonomsikt bistånd. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Arbetsmarknadsenheten prognostiserar en negativ ramavvikelse motsvarande 300 kkr. Det råder en osäkerhet kring vem som ska stå för den ökade lokalkostnaden på Haldahuset samt reparationer som genomförts i form av elarbeten och asbestsanering för totalt kkr. På grund av osäkerheten får bokföringsposterna avseende reparationerna tillfälligt ligga kvar som en driftskostnad. 1

6 Verksamheten för etablering av flyktingar prognostiserar inga avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Verksamheten beräknar däremot i dagsläget att interimsföra cirka kkr till Interimsposterna avser bidrag för deltagare vars insatser kommer fortgå efter årsskiftet. Fördelningen av bidragen för etablering av flyktingar är under utarbetning. Daglig verksamhet prognostiserar en negativ avvikelse på cirka kkr, pga. högre lokaloch personalkostnader. Verksamheten har inlett införandet av en ny resursfördelningsmodell som på sikt ska generera lägre kostnader. Ekonomiskt bistånd prognostiserar på grund av lägre personalkostnader en positiv avvikelse motsvarande kkr mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Samtliga ungdomar som anvisas till en så kallad Prova på plats erbjuds tre månaders praktik och tre månaders anställning. På grund av ungdomar som inte fullföljer anställningen, sjukfrånvaro och interimsförda medel prognostiseras åtgärden trots ett positivt inflöde av ungdomar att kosta kkr. mindre än budgeterat. Daglig verksamhet kommer delvis att bedrivas av en extern leverantör from 1 september På grund av detta har verksamheten fått kkr mindre i personalbudget men effekterna kommer först kunna analyseras senare i år. Ekonomiskt bistånd ska tillsätta en ny enhetschef. Tjänsten är budgeterad för hela året men beräknas i dagsläget kunna påbörja sin anställning som tidigast 1 augusti. Som ett led av försenade tillsättningar av tjänster, att personal bytt tjänster, att personal är helt eller delvis föräldralediga eller sjukskrivna prognostiseras lönekostnaderna att bli lägre än vad som är budgeterat. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Verksamhet 130 prognostiseras att 2013 få en positiv ramavvikelse på 400 kkr enligt ovan. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Verksamheten är med anledning av utmaning inom Daglig verksamhet återhållsam med investeringar och har därför enbart genomfört investeringar för 39 kkr. Detta motsvarar 35 % av investeringarna genomförda under motsvarande period föregående år. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) 2

7 Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten planerar att hålla sig inom kommunfullmäktiges fastställda ram avseende investeringar. En viss osäkerhet finns dock på grund av en oplanerad renovering av byggåtervinningen, Arbetsmarknadsenheten (-900 kkr) samt eventuella lokalanpassningar som kan behöva genomföras inom daglig verksamhet. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Det finns inga förändringar att kommentera. 3

8 Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning jan - april Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Nettokostnaden för perioden har minskat med 0,2 % i förhållande till samma period föregående år varav kostnaden för bidragen till enskilda har ökat med 1 %. Antal hushåll har varierat under 2013, årets två första månader visade på en minskning med 2 % medan antalet därefter i stället inneburit en ökning med 2 % jämfört med motsvarande period föregående år. I april betalades bistånd ut till 810 hushåll, en siffra som inte varit så hög sedan juli Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten redovisade ett underskott på kkr vid bokslutet Baserat på den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd och statistik från procapita betalades det då i genomsnitt ut kr till 772 st hushåll per månad fick verksamheten ett ramtillskott kkr. För 2013 har i genomsnitt 780 hushåll mottagit i genomsnitt kr i månaden. Som en konsekvens av fler hushåll och högre utbetalningar prognostiserar verksamheten en negativ ramavvikelse på kkr Verksamheten är reglerad i lag vilket medför ringa möjligheter att påverka utfallet för att nå ekonomisk balans. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Verksamheten prognostiserar en negativ ramavvikelse enligt ovan. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Verksamheten har inga investeringsmedel. 4

9 Verksamhet 651 Gymnasieskolan Driftsredovisning jan - april Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. I verksamhet 651 ingår förutom gymnasieskolorna även HR, Ekonomi och Vägledningscentrum. Föregående års periodresultat uppgick till ca 125,6 Mkr och årets till 104,7 Mkr. Mellanskillnaden beror på periodiseringsskillnader (främst lokalkostnader) mellan åren samt en mindre organisation (färre elever). Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Årets utfall av lönekostnader har minskat med 506 kkr jämfört med föregående år. I årets utfall ingår även löner med 433 kkr (uppdrag för Halmstad Kompetens) föregående års utfall för dessa var 200 kkr lägre. Även löner för elevbaserat teknikstöd ingår i utfallet med 510 kkr (föregående år med 90 tkr) dessa finansieras med bidrag. Löner för projektet Teknikstöd och uppdragslöner är ej budgeterade i ramen för vht 651 utan täcks genom intäkter. I utfallet ingår projektkostnader vilket gör att minskningen ser lägre ut än i verkligheten. Att inte minskningen är större ändå beror således på projektkostnader, att kostnadsanpassningarna ännu inte gett fullt genomslag samt ett större lönepåslag än tidigare år. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Gymnasieskolan prognostiserar att uppvisa ett nollresultat. - Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. 5

10 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 595 kkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 419 kkr. införskaffats. Investeringarna ligger i linje med upplagd investeringsplan för Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. I investeringsramen för Gymnasiet ligger kkr för inventarier när Kattegattgymnasiet är renoverat. Dessa medel kommer inte att användas under Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med tkr. Detta beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan i nuläget inte får användas (flytten är inte tidssatt). Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. 6

11 Verksamhet 651 Gymnasieskolan Sannarpsgymnasiet Driftsredovisning jan - april Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Föregående års resultat uppgick till 28 Mkr och årets är 25 Mkr. Mellanskillnaden beror på organisationsförändringar inom Halmstad Utbildning och Gymnasieskolan. Skolhälsovård och skolmåltider ligger centralt och gymnasieskolan har gjort förändring i ledningsorganisationen (gymnasiechef). Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Årets utfall av lönekostnader har minskat med 877 kkr jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på skolhälsovården, 600 kkr, och gymnasiechef, 140 kkr. Restrerande,140 kkr, härrör till undervisningskostnader och elevminskning. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Sannarpsgymnasiet prognostiserar att uppvisa ett nollresultat. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Årets personalkostnader prognostiseras till 2,5 Mkr lägre än 2012 års utfall. Inför nuvarande läsår 2012/2013 gjordes kostnadsanpassningar i tjänstgöringsunderlag i samarbete med HR-funktionen med anledning av minskat elevunderlag. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 39 kkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 48 kkr införskaffats. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Investeringsramen för vht 651 är inte fördelad på gymnasieskolorna. 7

12 Den budget som finns för Sannarpsgymnasiet är överfört från 2012 då ipads köptes in för investeringspengar. Köpet godkändes inte enligt kommunens linjer för investeringar. Kostnaden fick bokas om inför bokslutet till drift och således fördes investeringsmedlen över till Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Verksamhet 651 Gymnasieskolan Sturegymnasiet Driftsredovisning jan - april Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Föregående års resultat uppgick till 28,5 Mkr och årets är 22,9 Mkr. Mellanskillnaden beror på organisationsförändringar inom Halmstad Utbildning och Gymnasieskolan. Skolhälsovård och skolmåltider ligger centralt och gymnasieskolan har gjort förändring i lednings organisationen (gymnasiechef och rektor). Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Årets utfall av lönekostnader har minskat med 2,6 Mkr jämfört med föregående år. Minskningen beror på organisationsförändring inom skolhälsovården, 600 kkr, minskning i ledningsorganisationen (gymnasiechef och rektor) 400 kkr.restrerande,1,6 Mkr, härrör till undervisningskostnader och elevminskning. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Sturegymnasiet beräknar uppvisa ett negativt resultat på 1,5Mkr baserat på större elevminskning än beräknat samt resultatbalansering och avsättning för projekt till Halmstad Utbildning som man inte i dagsläget har medel för. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Prognosen för personalkostnader 2013 är 53,5 Mkr mot utfall 57,2 Mkr Minskningen på 3,7 Mkr gjordes inför nuvarande läsår 2012/2013 i tjänstgöringsunderlag i samarbete med HR-funktionen med anledning av minskat elevunderlag. Även en förändring i ledningsorganisationen genomfördes. 8

13 Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 46 kkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 182 kkr införskaffats. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Investeringsramen för vht 651 är inte fördelad på gymnasieskolorna. Den budget som finns för Sturegymnasiet är överfört från 2012 års medel. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 651 Gymnasieskolan, Kattegattgymnasiet Driftsredovisning jan - april Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Föregående års periodresultat uppgick till ca 37,4 Mkr och årets är 32,5 Mkr. Mellanskillnaden beror på att elevhälsan och skolmåltider numera ligger centralt under Halmstad Utbildning. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Årets utfall av lönekostnader har ökat med 654 kkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på att uppdragsutbildning för Halmstad Kompetenscentrum medfört kostnader på 433 kkr vilket vid uppdragets slut generar motsvarande intäkt. Årets lönepåslag har också varit större än tidigare. 9

14 Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Gymnasieskolan prognostiserar att uppvisa ett nollresultat. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Personalkostnaderna för 2013 prognosticeras till 72,2 Mkr, föregående års helårsutfall var 72,9 Mkr. Skillnaden är 671 kkr. HR-funktionen arbetar fortlöpande med anpassningsprocessen för lärarpersonal och kan ännu inte redovisa effekterna av detta för respektive gymnasieskola. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Investeringsramen är ännu ej fördelad inom vht 651. Periodens investeringar uppgår till 377 kkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 297 kkr. införskaffats. Investeringarna ligger i linje med upplagd investeringsplan för Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 575 kkr. Detta beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan i nuläget inte får användas (flytten är inte tidssatt). Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. 10

15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 661 Vuxenutbildning Driftredovisning jan-april Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat uppgår till kkr att jämföra med kkr motsvarande period föregående år (12%). Resultatet är sämre än föregående år och beror främst på osäkerhet kring fördelningen av lokalhyrorna mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolorna. En omfördelning kommer att ske mellan de olika enheterna. En annan bidragande orsak till det negativa resultatet är att omvårdnadslyftet som vuxenutbildningen utför åt hemvårdsförvaltningen faktureras i efterhand. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaden uppgår under perioden till kkr, vilket är en minskning med kkr (10 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen i förhållande till föregående år beror på att delar av verksamheten utlokaliserats. Kostnaden härleds till annat konto då vi köper verksamhet från idag två leverantörer (Lernia och Movant). Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin budget under innestående år. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Vuxenutbildningen bedömer att hamna inom budgeterad lönekostnad. Löneprognosen är lägre än föregående års utfall, vilket beror på neddragningar som har gjorts på grund av verksamhetsminskning. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring sedan föregående rapport. 11

16 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Vuxenutbildningen har verkställt investeringar för ett värde på 22 kkr jämfört med 26 kkr föregående år. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin tilldelade investeringsram under Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring sedan föregående rapport 12

17 13

18 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetslivsförvaltningen (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetslivsförvaltningen (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetslivsförvaltningen Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Personalkostnader fakturerade Samordningsförbundet Tolkförmedlingen Fakturerat Samhällsbyggnadskontoret för el som ska ingå i hyra, Haldahuset och Statsbondgården Ersättningar flyktingetableringen Resursfördelning Daglig verksamhet Personalkostnader anställningsåtgärder Personalkostnader Daglig verksamhet Personalkostnader Ekonomiskt bistånd Anställd för projektet KomPost Lokalhyra Haldahuset Elarbete Haldahuset Reparation pga asbest Byggåtervinningen Lokalhyra KRAMI Lägre kapitalkostnader än beräknat Föreningsbidrag Bildstationen Övriga kostnader Budgetavvikelse Budgetavvikelse 400 Budgetavvikelsen bör vara lika med avvikelsen som redovisas under periodens resultat/nettokotsnad. 14

19 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd (kkr) Helårsutfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd (kkr) Helårsutfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Bidrag för äldra, sjuka och funktionshindrade Ekonomiskt bistånd Samordningsförbundet Minskade kostnader Budgetavvikelse Budgetavvikelse

20 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 651 Gymnasieskola (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 651 Gymnasieskola (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 651 Gymnasieskola Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Investeringar: Investeringsmedel för utrustning till Kattegattgymnasiet efter renoveringen kommer inte att användas Investeringsmedel för Nissaskolan (framflyttad) Budgetavvikelse Budgetavvikelse Budgetavvikelsen bör vara lika med avvikelsen som redovisas under periodens resultat/nettokotsnad. 16

21 Ekonomiuppföljning - Halmstads kommun UAN - Sture Helårsutfall Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Verksamhetens intäkter Därav Interna intäkter Därav Bidrag Därav Övriga intäkter Lönekostnader Därav Lön Undervisande personal exkl PO Därav Servicefunktion exkl PO Därav Övriga lönekostnader Lokalkostnader Därav Hyror Därav Fastighetsservice Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav intärnränta Övriga kostnader Därav Konsultkostnader Därav Inköp av Läromedel Därav IT-kostnader Därav Måltider Därav Elever resor Därav bidrag till enskilda Därav Övrigt Elevavstämning 15 februari Budgetjustering (underskott och projekt) Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Helårsutfall Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto URVAL= FÖRETAG/FÖRV.:UN OBJEKT: VHT:

22 Ekonomiuppföljning - Halmstads kommun UAN - Sannarp Helårsutfall Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Verksamhetens intäkter Därav Interna intäkter Därav Bidrag Därav Övriga intäkter Lönekostnader Därav Lön Undervisande personal exkl PO Därav Servicefunktion exkl PO Därav Övriga lönekostnader Lokalkostnader Därav Hyror Därav Fastighetsservice Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav intärnränta Övriga kostnader Därav Köp av verksamhet FRI & AHM Därav Konsultkostnader Därav Inköp av Läromedel Därav IT-kostnader Därav Måltider Därav Elever resor Därav bidrag till enskilda Därav Övrigt Elevavstämning 15 februari Ev justering i elevjustering särskolan Budgetjustering (underskott och projekt) Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Helårsutfall Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto URVAL= FÖRETAG/FÖRV.:UN OBJEKT: VHT:

23 UAN - Kattegattgymnasiet Helårsutfall Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Verksamhetens intäkter Därav Interna intäkter Därav Realisationsvinster Därav Bidrag Därav övriga intäker Lönekostnader Därav Lön Undervisande personal exkl PO Därav Servicefunktion exkl PO Därav Övriga lönekostnader Lokalkostnader Därav Hyror Därav Fastighetsservice Kapitalkostnader Avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav Köp av verksamhet FRI & AHM Därav Konsultkostnader Därav Inköp av Läromedel Därav IT-kostnader Därav Måltider Därav Elever resor Därav bidrag till enskilda Därav Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Helårsutfall Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

24 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen (kkr) Helårsutfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen (kkr) Helårsutfall 2012 Utfall Utfall Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse 0 20

25 1(4) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2013/0190 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN UAF Kansli Lennart Håkansson E-post: Telefon: Preliminär antagning gymnasieskolan per den 15/ Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. Sammanfattning Halmstad Gymnasieskola har i den preliminära antagningen 845 (924)* förstahandssökanden till omkring 961 platser. 663 elever har blivit preliminärt antagna till Halmstad Gymnasieskola. Av Halmstads elever har 538 (559) blivit preliminärt antagna på Halmstad Gymnasieskola, 116 (179) på fristående gymnasieskolor i Halmstad och 30 (24) elever till övriga skolor och kommuner i länet. 167 elever från Halmstad saknar behörighet till sitt förstahandsval. 27 elever från Halmstad har sitt förstahandsval utanför Region Halland. *föregående års siffror inom parentes 1 21

26 Ärendet Bakgrund Förutom Halmstad Gymnasieskola redovisas sökande till de fristående gymnasieskolorna inom Halmstads Kommun. Redovisning sker också utav sökande till kommunerna inom Region Halland (ej Kungsbacka) som ingår i samverkansavtalet. I skollagen föreskrivs att av de behöriga sökanden skall i första hand tas emot de som är hemmahörande i den kommun som anordnar utbildningen och de som är hemmahörande i kommun som tillhör samverkansområdet för utbildningen. Med sådana sökande skall jämställas 1. de som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit de har sökt, 2. de som är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder det sökta programmet och 3. de som har sökt till gymnasieskolan ifråga under åberopande av att där, inom det sökta programmet, anordnas en utbildning med en internationell fastställd inriktning som inte erbjuds av hemkommunen. När alla sökanden, som enligt lag ska tas emot i förstahand på ett nationellt program, har tagits emot, kan kommunen i mån av plats ta emot elever i andra hand (Frisök). När antalet platser är färre än antalet sökande som ska tas emot i första respektive andra hand skall man i första hand se till elever som söker i Fri kvot. Övriga platser tilldelas utifrån elevernas betyg. Ett meritvärde räknas på summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen. Betygsvärdet för betygen fastställs enligt följande. Mycket väl godkänt, MVG, ger betygsvärde 20 Väl godkänt, VG, ger betygsvärde 15 Godkänt, G, ger betygsvärde 10 G i samtliga ämnen ger 160 poäng VG i samtliga ämnen ger 240 poäng MVG i samtliga ämnen ger 320 poäng Analys, förslag och motivering Den preliminära antagningen den 15 april. 2 22

27 Sökande till Halmstad Gymnasieskola 845 (924) elever har i första hand sökt till Halmstad Gymnasieskola. 663 (823) elever har blivit antagna i den preliminära antagningen. 538 (559) elever kommer från Halmstad. Statistik över preliminär antagning över folkbokförda ungdomar i Halmstads Kommun till Halmstad Gymnasieskola, fristående gymnasieskolor o andra huvudmän. Halmstadelever Halmstad Gymnasieskola John Bauer Ljud- och Bildskolan Aspero Drottning Blanka Halmstad praktiska 6 2 Plönningegymnsiet Munkagårdsgymnasiet 11 4 Traineegymnasiet Hylte 1 0 Vildmarksgymnasiet 0 3 Laholm 0 1 Falkenberg 4 3 Varberg 3 0 Totalt Ett mindre antal elever (27 st) har sökt utbildningar i andra kommuner och dessa elevers preliminära antagning har ännu inte blivit bekräftade. Slutligt besked kring dessa elever fås i samband med slutlig antagning per den 1 juli. De olika utbildningsanordnarna förväntas anpassa sina organisationer så att behöriga elever bereds plats på ett nationellt program. Ca 50 % av de obehöriga förväntas bli behöriga i samband med slutbetyget i juni och dessa bereds plats på de nationella programmen. 23 3

28 Elever som vid slutantagningen fortfarande är obehöriga erbjuds plats på Klaragymnasiet eller vid ett introduktionsprogram knutet till ett nationellt program. Konsekvenser --- Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av handläggare för antagning på kansliet vid utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Andra grupper --- Fackliga organisationer --- Lista över bilagor --- För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef 4 24

29 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2013/0161 Version: 1.0 Beslutsorgan: KS Halmstad Utbildning Jörgen Krantz E-post: Telefon: Begäran om yttrande från KS över Framtid Getinge - Samrådsremiss kring utvecklingsprogram för Getinge Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att yttra sig enligt förslaget i bilaga 1.(daterad ) Sammanfattning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedriver inga verksamheter i Getinge och har inget att erinra. Ärendet Uppdrag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges möjlighet att yttra sig kring Framtid Getinge - Samrådsremiss kring utvecklingsprogram för Getinge. Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett utvecklingsprogram med syfte att ge en framtidsbild för Getinge 20 år framåt i tiden 25 1

30 Analys, förslag och motivering Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedriver inga verksamheter i Getinge och har inget att erinra. Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen Tjänstemän inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har berett ärendet. Andra grupper - Fackliga organisationer - Lista över bilagor 1. Yttrande - Framtid Getinge - Samrådsremiss kring utvecklingsprogram för Getinge. 2. Utvecklingsprogram Framtid Getinge Bästa läget För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef 26 2

31 1(1) Bilaga 1 Yttrande Diarienummer: UAN 2013/0161 Version:1.0 Beslutsorgan: KS Halmstad Utbildning Jörgen Krantz E-post: jorgen.krantz@halmstad.se Telefon: Begäran om yttrande från KS över Framtid Getinge - Samrådsremiss kring utvecklingsprogram för Getinge(dnr KS 2013/0209) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inget att erinra kring förslagen i utvecklingsprogram Framtid Getinge Bästa läget. För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Dag Hultefors Ordförande 1 27

32 Bilaga 2 28

33 Bilaga 2 29

34 Bilaga 2 30

35 Bilaga 2 31

36 Bilaga 2 32

37 Bilaga 2 33

38 Bilaga 2 34

39 Bilaga 2 35

40 Bilaga 2 36

41 Bilaga 2 37

42 Bilaga 2 38

43 Bilaga 2 39

44 Bilaga 2 40

45 Bilaga 2 41

46 Bilaga 2 42

47 Bilaga 2 43

48 1(5) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2013/0181 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS UAFs förvaltningskansli Andreas Lökholm E-post: Telefon: Ungdomar utanför gymnasieskolan KS 2013/0232 Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden ställer sig bakom yttrande enligt bilaga 1, (daterad ). Sammanfattning Uppdraget är ett yttrande över aktuellt delbetänkande. I yttrandet har en arbetsgrupp bestående av representanter från Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Barnoch ungdomsförvaltningen samt Socialförvaltningen ingått. Arbetsgruppen ser mycket positivt på delbetänkandets fokus och inriktning och ställer sig i huvudsak positiv till de områden som lyfts. De förtydliganden som behöver göras lyfts i yttrandet i bilaga 1. Delbetänkandet från utredningen om unga som varken arbetar eller studerar har titeln Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun SOU 2013:13. Delbetänkandet tar avstamp i det faktum att ca 2000 ungdomar varje år inte påbörjar en gymnasieutbildning och att ungdomar årligen avbryter en påbörjad utbildning på gymnasial nivå. Många av dessa ungdomar riskerar, i de fall de inte fullföljer en gymnasieutbildning, en utsatt situation med arbetslöshet och bidragsberoende. Utredningens uppdrag är att göra en översyn av det kommunala informationsansvaret för unga som inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt en gymnasieutbildning. Utredningen föreslår följande åtgärder: Ett förtydligat kommunalt ansvar för icke skolpliktiga ungdomar under 20 år från informationsansvar till aktivitetsansvar 44 1

49 Kommunerna är idag skyldiga att hålla sig informerade om de icke skolpliktiga ungdomar som inte genomför eller har fullföljt sin gymnasieutbildning och som är under 20 år. Syftet är att erbjuda ungdomarna insatser som stärker deras möjligheter att återgå i utbildning eller arbete. Utredningen konstaterar att detta kommunala ansvar är otydligt och föreslår ett aktivitetsansvar inom detta område. Aktivitetsansvaret skulle innebära att kommunen skall vara aktiv i både sin uppsökande verksamhet och i sina åtgärder. Vidare skall detta arbetet bedrivas strukturerat och utredningen föreslår krav på skriftlig dokumentation. Utredningen föreslår att kommunen i första hand erbjuder lämpliga individuella åtgärder syftande till att den ungdomen skall återuppta sina studier och i de fall detta inte är möjligt tillse att ungdomen kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen. Skolinspektionen föreslås ges i uppdrag att granska hur kommunerna tar sitt ansvar ett år efter förändringarna har genomförts. Bättre information om elever som riskerar att avbryta utbildningen Utredningen slår fast att en ungdom med hög frånvaro sin utbildning i högre utsträckning riskerar ett förstående avbrott. I de fall ungdomen är inskriven i en skola där hemkommunen inte är huvudman skall huvudmannen meddela hemkommunen om förhållandena för att åtgärder skall kunna sättas in så snart möjligt syftande till att fullfölja utbildningen eller vidta andra lämpliga insatser. Studie och yrkesvägledningen ska uppmärksamma elever i riskzonen Utredningen slår fast att studie- och yrkesvägledningen har en central roll i att informera kring kommande studie- och yrkesval. Genom detta blir studie- och yrkesvägledaren särskilt viktig när det gäller elever som riskerar att avbryta sin utbildning. Utredningen förslår därför tillägg i läroplanerna för studie- och yrkesvägledning för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledningens organisation i Halmstads kommun har varit föremål för diskussion de senaste åren. Utredningens inriktning visar tydligt att diskussionen måste fortsätta och överväganden kring den framtida organisationen utifrån ett förtydligat uppdrag för kommunens vägledning tas fram. Syftet med anpassad studiegång förtydligas Utredningen pekar på att syftet med en anpassad studiegång i grundskolan är att elever skall fullfölja sin utbildning i den obligatoriska skolan för att fortsätta sin utbildning på gymnasienivå. Fler statliga arbetsmarknadspolitiska verktyg från 16 år strukturerade heldagsaktiviteter behövs Utredningen konstaterar att de ungdomar som inte genomfört eller inte genomför en gymnasieutbildning inte får de strukturerade heldagsaktiviteter de har behov av från Arbetsförmedlingen. Ungdomarnas aktivitetsnivå i arbetsmarknadspolitiska program behöver öka. 45 2

50 Utredningen föreslår också att ungdomar även under 18 år skall få tillgång till fler arbetsmarknadspolitiska program. För att underlätta detta föreslås att ungdomar i åldern år även skall få rätt till utvecklingsersättning när de deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, vilket de inte får idag. Utvecklingsersättningen för de yngre föreslås läggas på samma nivå som för de över 18 år vilket är strax under nivån på studiebidraget. Utredningen föreslår också att ett avtal mellan kommun och Arbetsförmedling angående aktiviteter kan ingås i de fall Arbetsförmedlingen inte har andra aktörer för insatser. Slutligen föreslås också att ett nationellt register med en tydlig dokumentation upprättas för att dels bättre kunna se vad kommunerna gör men också för att skapa en bättre kunskap inom området. Ärendet Uppdrag Halmstads kommun har inbjudits att yttra sig över delbetänkandet och ansvarig nämnds yttrande skall vara kommunstyrelsen till handa senast Bakgrund Halmstads kommun bedriver sedan ett antal år tillbaka ett aktivt arbete inom det kommunala informationsansvaret (KIA). Det tidigare ESF-projektet Ung i fokus, Klaragymnasiet och det nuvarande satsningen Ungdomskraft är exempel insatser som har ett tydligt fokus på ungdomar främst utanför gymnasieskolan. Bilden av arbetet med det kommunala informationsansvaret i Halmstad är att det är välfungerande och att kommunen har xx% av gruppen utanför gymnasieskolan under tillsyn. Arbetet med Arbetsförmedlingen kring målgruppen får beskrivas som väl utvecklat även om de i utredningen upplyfta formella hindren lagstiftningsmässigt främst för gruppen år i arbetsmarknadspolitiska program även gäller för Halmstad. Delbetänkandet från utredningen om unga som varken arbetar eller studerar har titeln Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun SOU 2013:13. Delbetänkandet tar avstamp i det faktum att ca 2000 ungdomar varje år inte påbörjar en gymnasieutbildning och att ungdomar årligen avbryter en påbörjad utbildning på gymnasial nivå. Många av dessa ungdomar riskerar, i de fall de inte fullföljer en gymnasieutbildning, en utsatt situation med arbetslöshet och bidragsberoende. Utredningens uppdrag är att göra en översyn av det kommunala informationsansvaret för unga som inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt en gymnasieutbildning. Analys, förslag och motivering Med hänvisning till bifogat yttrande ställer sig Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen positiv till de förslag som utredningen för fram inom 3 46

51 området. Det är angeläget att klargöra roller för inblandade parter och alla erfarenheter pekar på att tidiga och strukturerade insatser för denna ungdomsgrupp har långsiktigt positiva effekter. Arbetsgruppen med representanter från tre förvaltningar i kommunen kan också konstatera att många delar av utredningens förslag kan utgöra en god grund för fortsatt verksamhetsutveckling kring barn och unga inom den aktuella målgruppen i kommunen. Studie och yrkesvägledningens roll lyfts i utredningen där tillägg i skollagen föreslås för att uppmärksamma vägledarnas roll kring den grupp som utredningen tittar på. Studie- och yrkesvägledningens organisation i Halmstads kommun har varit föremål för diskussion de senaste åren. Utredningens inriktning visar tydligt att diskussionen måste fortsätta och överväganden kring den framtida organisationen utifrån ett förtydligat uppdrag för kommunens vägledning tas fram. Kommunens aktivitetsansvar Då utredningen så tydligt trycker på det faktum att kommunen har ett ansvar för att få tillbaka den unge till studier måste frågan ställas hur detta bäst kan organiseras för att kommunen fullt ut skall kunna ta sitt ansvar i frågan. Gruppen elever som idag inte är fullt behöriga till gymnasieskolan är idag genom bland annat introduktionsprogrammet föremål för insatser från många huvudmän vilket gör att uppföljningen försvåras. Vi ser också tydliga exempel på den frånvaroproblematik som utredningen lyfter. Kommunen kan idag omöjligen ha ett samlat grepp på den grupp ungdomar som befinner inom introduktionsprogrammet hos olika huvudmän. Denna grupp ungdomar har en tydlig tendens till att byta mellan olika utbildningsanordnare med konsekvensen att vi får fler omstarter på olika utbildningar och därmed längre utbildningstid. Lokala avtal med Arbetsförmedlingen Utredningen lyfter frågan om att det vara möjligt för kommunen att teckna avtal med Arbetsförmedlingen om individuellt anpassade insatser för den enskilde i de fall Arbetsförmedlingen saknar avtal med andra utförare. Frånvaroperspektivet Utredningen uppmärksammar ungdomar i gymnasialutbildning med hög frånvaro och att detta är en risk för avbrott från utbildningen. I sammanhanget är det viktigt att lyfta att frånvaroproblematiken sannolikt även funnits under grundskoletiden och det kan därför finnas skäl att bredda synen på risk frånvaromässigt även till grundskolan. Elever med anpassad studiegång Elever med anpassad studiegång i grundskolan utgör ingen enhetlig grupp. Bland dessa elever har vi exempel på personer med mycket sammansatt problematik där behörighet till vidare gymnasiala studier utifrån aktuell livssituation får betraktas som underordnat. Samtidigt har vi exempel på där en anpassad studiegång kan handla om något enstaka ämne med en fungerande livssituation för övrigt. 47 4

52 Synpunkten som skickas med detta yttrande är att gruppen med sammansatt problematik förtjänar att lyftas separat med ett antal förtydliganden och riktlinjer som idag uppfattas som oklara. Konsekvenser I kommunen kan vi idag mycket tydligt se att gruppen ungdomar utan genomförd gymnasial utbildning är överrepresenterade på ekonomiskt bistånd. Tidiga insatser för gruppen är en god investering för målgruppen. Ärendets beredning Inom kommunen Representanter för Barn- och ungdomsförvaltningen, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt Socialförvaltningen har gemensamt arbetat med frågan och tagit fram en gemensam tjänsteskrivelse och yttrande för respektive nämnd. Andra grupper --- Fackliga organisationer HUKSAM har informerats om ärendet. Lista över bilagor 1. Yttrande från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (daterad ). För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef Andreas Lökholm Sektorschef 48 5

53 1(1) Bilaga 1 Yttrande Diarienummer: UAN 2013/0181 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS UAFs förvaltningskansli Andreas Lökholm E-post: andreas.lokholm@halmstad.se Telefon: Ungdomar utanför gymnasieskolan KS 2013/ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till delbetänkandets inriktning. I betänkandet lyfts många angelägna frågeställningar kring målgruppen och de insatser som görs och som behöver utvecklas. 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser det vara rimligt att föreslå att kommunen ges uppdraget att primärt ansvara för introduktionsprogrammet med möjligheten att avtala om utförande hos annan utbildningsanordnare i de fall kommunen beslutar så. Den stora skillnaden mot idag är att kommunen alltså ges det primära och tydliga ansvaret för introduktionsprogrammens anordnande och organisering för att på bästa sätt möta denna målgrupps behov. 3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser det vara rimligt att kommunen ges ett större inflytande över Arbetsförmedlingens insatser vad gäller kvalité och omfattning oavsett utförare. 4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att utredningen borde överväga en tydligare ansvarsfördelning mellan stat och kommun där arbetsmarknadsinsatser för unga under 20 år blir ett kommunalt uppdrag och där tillhörande medel förs över till kommunal sektor. 5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att gruppen med sammansatt problematik förtjänar att lyftas separat med ett antal förtydliganden och riktlinjer som idag uppfattas som oklara. För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Dag Hultefors Ordförande 49 1

54 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2013/0196 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN Enheten för ekonomiskt bistånd Ingrid Nedmark E-post: Telefon: Tillämpningsanvisningar för ekonomiskt bistånd 2013 Förslag till beslut 1. Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta tillämpningsanvisningar för ekonomiskt bistånd enligt bilaga 1 och 2 (daterade ) Sammanfattning Tillämningsanvisningar för handläggning av ekonomsikt bistånd behöver revideras. De ändringar som nu föreslås gäller nivåerna för boendekostnader då hyreshöjningar under året har skett vad gäller hyresrätter. Andra ändringar av anvisningarna föranleds av Socialstyrelsens kartläggning av lokala styrdokument. De nu föreslagna ändringarna gäller anvisningar för bedömning av umgängeskostnader och spädbarnsutrustning. Ärendet har beretts inom enheten för ekonomiskt bistånd. Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att anta de i skrivelsen beskrivna ändringarna av anvisningarna för att anpassa de godtagbara nivåerna för boendekostnader och för att säkerställa korrekt handläggning av ansökan om umgängeskostnader och spädbarnsutrustning. Ärendet Uppdrag Tillämpningsanvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd ses över minst en gång per år för att hålla aktualitet. 50 1

55 De anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd som UAN har antagit är: Tillämpningsanvisningar avseende ekonomiskt bistånd med specialanvisningar gällande barnperspektivet och våld i nära relation. Specialanvisningarna är mera detaljerade inom sina ämnesområden för att säkerställa och uppmärksamma arbetet med dessa särskilt utsatta grupper. Bakgrund Handläggning av ekonomiskt bistånd styrs av lagstiftning, Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, Råd och anvisningar från Socialstyrelsen och lokala anvisningar från ansvarig nämnd. Under det gånga året, sedan tillämpningsanvisningarna senast reviderades, har vissa förändringar skett som behöver lyftas in i tillämpningsanvisningarna. Boendekostnader har ökat Socialstyrelsens genomgång av styrdokument för socialtjänsten noterar att det finns skrivningar som inte överensstämmer med lagstiftningens intentioner. Specialanvisningen gällande våld i nära relation bedöms inte behöva revideras i nuläget. Analys, förslag och motivering Boendekostnader Arbetet med att avgöra nivå på skälig boendekostnad och högsta godtagbara boendekostnad går till på så sätt att hyreskostnaden för boende inom HFABs fastighetsbestånd följs upp under året. Någon större variation av hyresnivåerna kan vi inte se i jämförelse med andra hyresvärdar. Under året har HFAB höjt hyrorna med 80 kr per månad rakt över fastighetsbeståndet och därför föreslås en höjning av den skäliga boendekostnaden och även den högsta godtagbara boendekostnaden med 100 kr per nivå i anvisningarna. På detta sätt garanteras en rimlig nivå som kan jämföras med vad en låginkomsttagare på orten normal kan kosta på sig. Se Bilaga1., rödmarkerad text. Socialstyrelsens kartläggning av lokala styrdokument Vi kan konstatera att UAN:s anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd är i överensstämmande med vad Socialstyrelsen anser vara godtagbart, i den kartläggning som gjordes under år 2012, dock finns ett par undantag. Det gäller spädbarnsutrustning och umgängeskostnader. Vad gäller spädbarnsutrustning ändras skrivningen, så att det tydligt framgår att ansökan prövas utifrån behovet och att inga generella begränsningar på vad som kan beviljas kan göras. Detta gäller även umgängeskostnader som ska prövas utifrån ansökan och inga generella begränsningar kan ställas. Det ska vara tydligt att det alltid ska göras en individuell bedömning utifrån ansökan. Med de nya skrivningarna säkerställs att anvisningarna följer lagens intentioner. Se bilaga 2., rödmarkerad text. 51 2

56 Konsekvenser Kostnaderna för det ekonomiskta bistånd bedöms inte påverkas nämnvärt av de föreslagna förändringarna i anvisningarna. Handläggningen bedöms inte heller påverkas i någon större utsträckning. Ärendets beredning Inom kommunen Förändringar i lagstiftning, direktiv från Socialstyrelsen och andra förändringar i omvärlden föranleder att de lokala anvisningarna som styr handläggningen av ekonomiskt bistånd behöver förändras. Inom enheten följer vi löpande denna utveckling. Andra grupper Inga andra intressenter har varit involverade i arbetet. Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Bilaga 1. Tillämpningsanvisningar avseende ekonomiskt bistånd (daterad ) 2. Bilaga 2. Barnperspektivet riktlinjer (daterad ) För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Annika Vannerberg Förvaltningschef Ingrid Nedmark Verksamhetschef 52 3

57 1(6) Bilaga Diarienummer: UAN 2013/0196 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN Enheten för ekonomiskt bistånd E-post: ingrid.nedmark@halmstad.se Telefon: Tillämpningsanvisningar för ekonomiskt bistånd 2013 Tillämpningsanvisningar avseende ekonomiskt bistånd år 2013 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen fastställs skäliga kostnader enligt 4 kap 3 första stycket i socialtjänstlagen (2001:453). Riksnormen för ett hushåll under 2012 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. Utöver riksnormen har den enskilde rätt till skäliga kostnader utöver riksnormen enligt 4 kap 3 första stycket, punkt 2. Det kostnader som omfattas är boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Den enskilde har även rätten till bistånd till sin livsföring i övrigt, alltså de behov den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. De kostnader som oftast är aktuella är kostnader för hälso- och sjukvård, medicin, tandvård, glasögon, hemutrustning, flyttkostnader, spädbarns utrustning, umgängesresor, rekreation, begravning, serviceavgifter samt hyres- och elskulder. Socialstyrelsens Stöd för rättstillämpning och handläggning, Ekonomiskt bistånd är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd. I Stöd för rättstillämpning och handläggning ges praktiska råd för handläggningen av ekonomiskt bistånd. Nedanstående riktlinjer avser kommunens avvikelser eller tillägg till Socialstyrelsens rekommendationer. Vid all handläggning inom utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. 53 1

58 1.Konsultera Socialstyrelsens Stöd för rättstillämpning och handläggning, för att där få råd för handläggning och rättstillämpning i den aktuella frågeställningen. 2.Kontrollera i nedanstående riktlinjer för att få information om kommunens eventuella avvikelser och tillägg. Barnperspektiv I hushåll där det finns barn och ungdomar ska deras situation alltid uppmärlsammas. När beslut rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver. I ärenden där det finns barn ska konsekvenserna för barnen alltid övervägas innan beslut fattas. Vid avslagsbeslut ska det dokumenteras att detta övervägande har skett. (Se Riktlinjer om barnperspektiv) Våldsutsatta kvinnor För våldsutsatta kvinnor kan riktlinjerna för försörjningsstöd frångås. Därmed kan förhöjda kostnader godtas. (Se Riktlinjer för våld i nära relation). 1. Inkomster och tillgångar 1.1 Studier Vuxenstuderande på grundskolenivå. Om studierna är en förutsättning för att den enskilde i framtiden ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, kan ekonomiskt bistånd beviljas under maximalt tre terminer. Förutsättningen är att den enskilde tidigare inte har motsvarande svensk grundskoleutbildning eller högre, att studieplan presenteras samt att studierna bedrivs på heltid och är studiemedelsberättigade. En ansökan om bidragsdelen av studiemedel måste göras, men inte den del som avser lån. Personer som deltar i SFI-undervisning, kan under maximalt 3 år få lov att studera med försörjningsstöd under förutsättning att språklig utveckling sker. Vuxenstuderande på gymnasienivå Utgångspunkten är att vuxenstuderande inte står till arbetsmarknadens förfogande och därför inte är berättigade till försörjningsstöd. Om en sökande ändå undantagsvis efter individuell prövning skulle beviljas bistånd under tid då personen bedriver vuxenstudier, ska alltid studiemedlets bidragsdel sökas. Ungdomar under 21 år som går i skolan För gymnasiestuderande ungdomar är föräldrarna försörjningsskyldiga fram till barnet fyller 21 år (FB 7:1). Studiebidrag utgår till och med vårterminen det år man fyller 20 år. Från och med höstterminen man fyller 20 år skall bidragsdelen av studiemedel sökas. Det ställs inte krav på att man skall söka lånedelen av studiemedel. För gymnasiestuderande som bor i Ungbo ställs samma krav som för hemmaboende gymnasiestuderande ungdomar. Extra tillägg räknas inte som inkomst. 2 54

59 1.2 Föräldraledighet Den enskilde måste ta ut hel dagersättning för föräldraledighet sju dagar per vecka. 1.3 Habiliteringsersättning Den habiliteringsersättning som betalas ut av kommunen ska vid beräkning av försörjnings stöd inte räknas som inkomst. 1.4 Bilinnehav Innehav av bil accepteras endast om denna behövs för arbetsresor eller då medicinska eller starka social skäl finns. Vid beräkning godtas skäliga kostnader för bensin, skatt, försäkring och besiktning. 1.5 Sparade medel Ålderspensionärers sparade medel ska vid beräkning av försörjningsstöd räknas som tillgång. 2. Utgifter 2.1 Studielitteratur Bistånd till faktiska och verifierade kostnader för nödvändig studielitteratur kan beviljas. Möjligheter till inköp av begagnad studielitteratur skall prövas. 2.2 Boendekostnad (inklusive uppvärmning): Skälig boendekostnad: Ensamstående under 25 år vuxna under 25 år vuxna från 25 år vuxna + 1 barn vuxna + 2 barn vuxna barn vuxna + 5 eller fler barn Högsta godtagbara boendekostnad kan beviljas vid nyansökningar, för hushåll som tidigare varit självförsörjande. Kostnaden kan beviljas under högst fyra månader. Högsta godtagbara boendekostnad kan accepteras vid medicinska eller starka sociala skäl. Högsta godtagbara kostnad kan även beviljas för personer med hyresskulder, där allmännyttan inte accepterar hyresgästen p g a skulder. För hushåll som har garantiboenden accepteras faktisk boendekostnad upp till högsta godtagbara kostnad. För studenter accepteras faktisk boendekostnad för studentlägenhet vid studieuppehåll under sommaren. 55 3

60 Högsta godtagbara boendekostnad: Ensamstående under 25 år vuxna under 25 år vuxna från 25 år vuxna + 1 barn vuxna + 2 barn vuxna barn vuxna + 5 eller fler barn Efter fyra månader görs en omprövning. Högre boendekostnad än högsta godtagbara Bostadskostnader över högsta godtagbara kan beviljas för personer i t ex servicehus. För personer som uppenbarligen saknar möjlighet att erhålla bostad inom ramen för högsta godtagbara boendekostnad och där det finns starka skäl kan bistånd utgå till högre boendekostnad eller tillfällig hotellvistelse. Boendekostnad till ungdomar som slutar gymnasiet utgår som huvudregel inte. Undantag kan göras om familjen förlorar bostadsbidrag. (Boendekostnad beräknas enligt Ekonomiskt bistånd Stöd för rättstillämpning och handläggning). Ungdomar och eget boende Huvudregel är att ungdomar under 21 år inte beviljas ekonomiskt bistånd till kostnad för eget boende. Undantag Personer under 21 år där föräldrarna inte är försörjningsskyldiga och särskilda skäl föreligger, t ex trångboddhet, missbruk i familjen, stora relationsproblem. Personer under 20 år där föräldrarna är försörjningsskyldiga och särskilda skäl föreligger. Utreds på socialförvaltningen och beslutas av socialnämnden. 2.3 Hushållsel Bistånd beviljas till faktisk skälig kostnad. Vid bedömning av skälig kostnad utöver den fasta kostnaden för hushållsel, ska utgångspunkten vara Konsumentverkets beräknade månadsförbrukning i lägenhet för olika hushållsstorlekar. Detta ska ses som vägledande och inte som ett tak. Möjlighet till individuella bedömningar ska finnas. Vid behov ska vägledning för billigare elkostnad erbjudas den sökande. Hushållsstorlek Normalförbruknin g/månad i kwh Normalförbrukning/ år i kwh 1 person personer personer

61 4 personer personer personer personer personer personer personer Tandvård Rätten till ekonomiskt bistånd för nödvändig tandvård Ekonomiskt bistånd kan utgå till skäliga kostnader för nödvändig tandvård. För att nämnden skall kunna pröva rätten till bistånd, måste skriftligt specificerat kostnadsförslag föreligga. Ekonomiskt bistånd för upprättande av kostnadsförslag utgår inte, då patienten har rätt att erhålla detta utan tillkommande kostnad. Utgångspunkten för prövning av bistånd till tandvård, är att en skälighetsbedömning skall göras av såväl föreslagen terapi, som tandläkarens kostnad i förhållande till referenspriset, samt den sökandes förmåga att inom överskådlig tid själv kunna betala behandlingen. Ekonomiskt bistånd kan endast utgå till kostnader för tandvård som är ersättningsberättigad enligt lagen om statligt tandvårdsstöd. Bistånd utgår inte till merkostnader vid utbytesåtgärd. Om olika behandlingsmöjligheter är möjliga, utgår bistånd till billigaste behandlingsförslag. För akut tandvård kan bistånd beviljas i efterhand. Med akut tandvård avses tillstånd som framkallar smärta eller betydande obehag. Om behandlingen kräver flera behandlingstillfällen skall kostnadsförslag begäras in om det inte är uppenbart obehövligt. Nödvändig tandvård avser tandvård som har till syfte att ge - frihet från smärta eller sjukdomar - förmåga att äta, tugga eller tala utan större hinder - ett utseendemässigt godtagbart resultat - dentala material av rimlig standard Revisionsundersökning omfattas av rätten till bistånd högst vartannat år. Det allmänna tandvårdsstödet skall då utnyttjas. Om tätare undersökningsintervall bedöms som nödvändigt, vid t ex risk för progredierande sjukdom, skall behovet styrkas skriftligen av tandläkare. Bistånd till revisionsundersökning vartannat år kan beviljas utan föregående prövning. Om ytterligare behandling är nödvändig skall den sökande begära skriftligt kostnadsförslag innan behandlingen utförs. 57 5

62 Laboratorieframställd kron- och broprotetik, implantatbehandling eller tandregleringsbehandling omfattas som huvudregel inte av rätten till bistånd. Sådan tandvård kan beviljas, först då andra behandlingsmöjligheter är uttömda. Vid möjlighet till olika materialval, utgå bistånd det billigaste alternativet. Vid behov kan nämnden begära in second opinion från annan tandläkare. Tandvårdsbehandling som kan beviljas skall vara utförd i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 2.5 Cykel till barn Bistånd till cykel kan beviljas till barn, om familjen vars behov av försörjningsstöd inte bedöms vara av rent tillfällig art. Biståndet beviljas med 1500 kr per barn för cykel och hjälm. 2.6 Umgängesresor Bistånd kan beviljas efter individuell bedömning. 3. Undantag från krav 3.1 Vistelse på annan ort eller i annat land Huvudprincipen är att försörjningsstöd inte beviljas vid utlandsvistelse. Undantag kan göras för personer som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande p.g.a sjukdom eller av andra skäl. I sådana fall kan personen efter samråd med handläggaren vistas utomlands eller på annan ort i högst en månad per år utan att förlora rätten till försörjningsstöd. 3.2 Ledighet från deltagande i kompetenshöjande insats med bibehållet försörjningsstöd kan beviljas då särskilda skäl bedöms föreligga. 58 6

63 1(3) Bilaga Diarienummer: UAN 2013/0196 Version:1,0 Beslutsorgan: UAN Enheten för ekonomiskt bistånd E-post: ingrid.nedmark@halmstad.se Telefon: Tillämpningsanvisningar ekonomiskt bistånd Barnperspektivet Barnperspektivet inom det ekonomiska biståndet Riktlinjer för enheten för ekonomiskt bistånd Halmstad kommun Två av barnkonventionens huvudprinciper; barnets bästa och barnets rätt att få uttrycka sina åsikter, samt att få sin åsikt beaktad finns införda i socialtjänstlagen. Socialtjänstlag 2001:453 När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. 1 kap 2 När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. 3 kap 5 Av förarbetena till lagen framgår: Även barnens situation bör uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om ekonomiskt eller annat bistånd till familjen. Om barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket beslut som fattas, så skall det beaktas, utredas och redovisas. Socialstyrelsen och länsstyrelserna har i ett projekt arbetat med barnperspektivet i handläggning av ekonomiskt bistånd och utgivit en rapport ( ). Syftet med rapporten är att konkretisera barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 1 59

64 Ekonomiskt bistånd till barn och unga utgår huvudsakligen som försörjningsstöd och i enlighet med de tillämpningsanvisningar för försörjningsstöd som antas av arbetslivsnämnden. Vid handläggning av hyresärenden prioriteras insatserna för att förebygga uppkomsten av hyresskulder hos familjer med barn. Särskilda insatser görs för att förhindra att barnfamiljer vräks. Insatser på generell och individuell nivå för att familjer ska bli självförsörjande är speciellt betydelsefulla för barn i familjer som lever med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Vid utredningar av föräldrarnas förutsättningar att delta i sysselsättningar ska dock barnens perspektiv och konsekvenser för barnen dokumenteras och beaktas. Vid föräldrars ansökan om ekonomiskt bistånd ska följande uppgifter om barnen inhämtas: vilka barn som finns i hushållet, umgängesbarn, boendesituation för barnet, hälsosituation, fritidssysselsättning. Vid långvarigt behov av försörjningsstöd ska i sammanhanget relevanta uppgifter om barnen i familjen regelbundet aktualiseras och dokumenteras. Hembesök kan vara ett lämpligt tillfälle att träffa barnen. Hembesök skall göras i samverkan med föräldrarna. Var 6:e månad ska en fördjupad utredning av barnets situation göras. Har barnet behövt avstå något på grund av familjens ekonomiska situation, såsom t.ex. fritidssysselsättning, umgänge med närstående m m. Boende. Vid för höga boendekostnader, enligt kommunens regler för boendekostnader, skall invägas om barnen har särskilda behov av att gå kvar i samma skola, innan krav ställs på att förbilliga boendekostnaden. Hyresskulder. Bistånd till hyresskuld i barnfamiljer kan utgå om fastighetsägaren medger kvarboende om skulden betalas, och om det är enda möjligheten till att familjen skall uppnå en skälig levnadsnivå. Elskulder. Bistånd till elskuld kan utgå om bedömning görs att det är enda möjligheten till att familjen skall uppnå en skälig levnadsnivå. Umgängeskostnader utgår med personliga kostnader per dygn som barnet vistas hos föräldern. Kostnader utgår normalt för 2 dygn vartannat veckoslut, samt under längre tid under sommar- och andra lov om umgänget kan styrkas genom dom eller på annat sätt. Bistånd till mer omfattande umgängeskostnader kan utgå om umgänget är styrkt. Vid särskilt höga kostnader som tex när umgänget kräver resor ska barnets/barnens ålder och behov samt jämförelse med vad en låginkomsttagare generellt har råd att kosta på sig vägas in i bedömningen. Funktionshindrade barn. Bistånd kan utgå för nödvändiga kostnader som inte täcks av socialförsäkringssystemet. Kostnaderna kan gälla kläder, skor eller särskild kost. Bistånd till bilkostnader kan utgå då bil har beviljats från försäkringskassan. Kostnader 60 2

65 kan även utgå till lägervistelse eller dylikt om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, t ex som förmån från annan huvudman. Bistånd till spädbarnsutrustning kan utgå t ex till kläder, säng, barnvagn, skötbord och bilbarnstol. Bistånd till hemutrustning kan utgå till TV och annan hemutrustning, då sådan saknas. För kompletterande hemutrustning skall särskilt bedömas behovet av sängar och fungerande arbetsplaster för läxarbete. Vid långvarigt bidragsberoende kan bistånd utgå till följande: - Cyklar. Bistånd till cykel och cykelhjälm kan utgå med kr/per barn om familjens behov av försöjningsstöd inte bedöms vara av tillfällig art. - Sommaraktivitet. Bistånd till sommaraktiviter kan utgå då särskilda behov föreligger. Vid beslut som utgår från barnens bästa skall detta vara dokumenterat i journalen. När ekonomiskt bistånd till barn och unga är att betrakta som en behandlingsinsats eller är en del i en utredning som utförs på barn och ungdomsavdelningen beviljas biståndet som förebyggande barnavård i enlighet med den delegation och de riktlinjer som barn och ungdomsavdelningen har för detta ändamål. Om behovet av ekonomiskt bistånd sammanhänger med att barn/unga är placerade i enskilt hem eller på institution beviljas bistånd enligt den delegation och de riktlinjer som barn och ungdomsavdelningen har för detta ändamål. 61 3

66 1(4) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2013/0199 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN UAFs förvaltningskansli Anders Lövdahl/Ermin Skoric E-post: Telefon: Kvalificerad maskinteknisk utbildning Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: a. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att lämna ansökan till myndigheten för yrkeshögskolan om att, med statsbidrag, få bedriva kvalificerad yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot kvalificerad maskinteknik om 20 studentplatser per omgång. b. Ansökan avser två utbildningsomgångar med start augusti 2014 och c. Utbildningens omfattning är 400 yh-poäng vilket motsvarar två läsår. d. Utbildningsanordnare avses vuxenutbildningen i Halmstad kommun. e. Utbildningen ska ingå i nuvarande organisation för yrkeshögskolan i Halmstad. Sammanfattning Det råder brist på både kvalificerade maskintekniker och maskiningenjörer i Halland. Tillverkningsindustrin har ett rekryteringsbehov, som de nuvarande utbildningarna i dag inte fyller. Enligt prognoser av bl.a. arbetsförmedlingen och teknikföretagen kommer denna trend att hålla i sig 5-10 år framåt. Halland har en stor andel mindre och medelstora företag där man har ett stort behov. Behovet ligger på 1,5-2 per företag. Med hänsyn till de över 300 företagen (med fler än 10 anställda) som är verksamma inom utbildningsområdet, är det ett betydande anställningsbehov. Företagens resurser att själva genomföra internutbildning är oftast mycket begränsade. För att de ska kunna konkurera och utveckla sina verksamheter är de helt beroende av en organiserad utbildning inom området. I en undersökning i april 2013 bland 54 företag i Halland (se bilaga 1) som yrkeshögskolan Halmstad genomfört, visar att anställningsbehovet är 1,5-2 personer 62 1

67 årligen per företag. Undersökningen genomfördes både vid mindre och större företag och inom olika branscher. Näringslivet i Halland bedömer att det finns behov för en eftergymnasial yrkesutbildning inom maskinteknik. Man menar också att den lämpligaste formen är yrkeshögskola då den sker i direkt samverkan med näringslivet på flera olika sätt och håller en hög teknisk nivå. En utbildning inom maskinteknik skulle utgöra en mycket viktig del i det kompetensbehov näringslivet har framöver. Ärendet Uppdrag Behovet av utbildade kvalificerade maskintekniker har de senare åren blivit allt större vilket även tenderar att öka. I dag finns ingen utbildning som motsvarar detta behov. Det man behöver är tekniker som både har praktisk kompetens att bl.a. sköta, programmera etc. numeriskt styrda fleroperationsmaskiner och utföra kvalificerade mekaniskt arbete samt kompetens i konstruktion som t.ex. CAD underlag, konstruktionsberäkningar mm. Man kan se det som en blandning av två delar, yrkesutbildning och ingenjörsutbildning som kombineras. Behovet beror bl.a. på att de mindre och medelstora företagen inte har resurser att anställa både en ingenjör och en tekniker. En annan viktig faktor är att det fordras kunskaper inom båda bitarna för att kunna förstå och vara verksam i hela processen. I kompetensen måste alltså båda delarna rymmas, en s.k. praktisk teoretiker. UAF bedriver i dag en yrkeshögskoleutbildning inom mekatronik. Den har bedrivits med framgång både vad gäller effektmålet, -att leda till anställning och ekonomiskt har den stått på egna ben. Vi har stor erfarenhet och en väl fungerande organisation för detta. Genom att utöka verksamheten med ytterligare en teknisk utbildning kan resurserna dessutom utnyttjas effektivare. Det kan vara allt från marknadsföring till undervisning/utrustning och samarbetsföretag. Bakgrund Bristen på maskintekniker har i Halland är i dag stor och även på en femårsperiod. Enligt prognoser av bl.a. arbetsförmedlingen och teknikföretagen finns ett stort behov av både maskintekniker och maskiningenjörer, efterfrågan bedöms vara större än tillgången. Detta ser ut att hålla i sig 5-10 år framåt. Vi har erfarit att många företag som sökt personal inom detta område inte lyckats rekrytera rätt kompetens. Man har helt enkelt varit tvungna att lösa uppgifterna inom den egna verksamheten med övertid mm. och ibland inte kunnat utveckla och utöka verksamheten som man haft underlag för. Detta är viktiga framgångsfaktorer som tyvärr bromsar utvecklingen bland företagen. När man tittar på andra utbildningar inom området når inte den gymnasiala utbildningen upp till behovet. Ingenjörsutbildningarna vid högskolor har en alltför akademisk nivå och skjuter över målet och har för lite praktiskt lärande inom t.ex. verkstadsteknik. Man efterfrågar alltså en utbildning som ligger mellan dessa två nivåer. 63 2

68 Analys, förslag och motivering Halland har en stor andel teknikföretag. Antalet företag i Halland med fler än 10 anställda, vars verksamhet ligger inom utbildningsområdet, är 323 st (källa SCB). I de flesta företagen har man någon form av mekanisk tillverkning och produktion som kräver kvalificerad kompetens. Gemensamt för dessa är att man har begränsade resurser att på egen hand utbilda och säkra kompetensbehovet, Det är en alltför stor och lång insats som skulle fordras. I vår undersökning i april 2013 ställde vi ett antal frågor (se bilaga 2) till 54 företag kring deras behov av utbildade maskintekniker med en mixad kompetens av kvalificerat verkstadsarbete och ingenjörskunskaper. Storleken på de tillfrågade företagen varier från 10-tal anställda till 100 tal och inom olika branscher, som ex. energiproduktion, mekanisk verkstad, process och tillverkningsföretag. Exempel på några av de 54 tillfrågade företagen, Albany international AB, Halmstad Carlsberg AB, Falkenberg Halmstad mekaniska AB, Halmstad National gummi AB, Halmstad Regionservice Region Halland, Halmstad Ringhals Vattenfall, Väröbacka Widal industri AB, Getinge Wigamek AB, Harplinge ÅF Industry AB, Halmstad De uppger att deras årliga anställningsbehov på 3-5 års sikt är 1,5-2 per företag. Då det finns över 300 företag i Halland som är verksamma inom utbildningsområdet, blir anställningsvolymen stor. Företagen i Halland har alltså ett uttalat behov av utbildade maskintekniker som har kunskaper både i praktiskt verkstadsarbete och ingenjörsmässigt konstruktionsarbete. 75% av företagen uppger att de i dag har svårigheter att rekrytera rätt kompetent personal och 83% säger att de skulle ha mycket stor nytta av en sådan här utbildning för sin verksamhet. 11 st företagsrepresentanter är dessutom beredda att ställa upp i en ledningsgrupp för utbildningen. Nuvarande ledningsgrupp ser dessutom stora fördelar att genomföra denna utbildning parallellt med nuvarande utbildning automationsingenjör i mekatronik, resurser kan utnyttjas effektivt på flera olika plan och samverkan kan ske med goda effekter. 64 3

69 Konsekvenser --- Ärendets beredning Inom kommunen Den nuvarande ledningsgruppen för yrkeshögskolan i Halmstad har under det senaste året diskuterat frågan om behovet av en eftergymnasial maskintekniks utbildning. Flera av ledamöterna är väl insatta i läget och har själv erfarenheter av situationen och den brist på maskintekniker som råder. Man är tydlig på punkten, att något bör göras åt situationen och att genomföra utbildningen inom ramen för en yrkeshögskola, är det absolut lämpligaste sättet. Med bakgrund av detta tog ledningsgruppen den 21 mars 2013 initiativet och startade en undersökning bland företag i Halland. I samband med detta diskuterades den önskade yrkesrollen och vilka kompetenser som kan ingå. Ledningsgruppen kommer vid ett beviljande av UAN, att arbeta fram en ansökan och en utbildningsplan för utbildningen. I detta arbete kommer företagsrepresentanter, pedagogisk personal och ledningsgruppen att engageras. Ansökan och en utbildningsplan ska senast 10 sep 2013 sändas till myndigheten för yrkeshögskolan. I jan 2014 meddelar myndigheten ett beslut. Andra grupper Se bilaga 1 (daterad ). Fackliga organisationer HUKSAM delges information i ärendet. Lista över bilagor 1. Undersökning maskinteknisk utbildning Respondenter (daterad ) 2. Undersökning 2013 maskinteknisk utbildning (daterad ) För utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef 65 4

70 1(11) Bilaga Diarienummer: UAN 2013/0199 Version: 1, Beslutsorgan: UAN UAFs förvaltningskansli E-post: ermin.skoric@halmstad.se Telefon: Kvalificerad maskinteknisk utbildning Yrkeshögskolan Halmstad Undersökning maskinteknisk utbildning Respondenter (maj 2013) Kontaktuppgifter: Företagsnamn: Getinge Storkök AB Förnamn: Marcus Efternamn: Bengtsson E-post: marcus@gsab.nu Funktion/titel: VD Företagsnamn: KWA Förnamn: Magnus Efternamn: Petrius Telefon: E-post: mp@kwa.se Funktion/titel: tf VD (delägare) Företagsnamn: Widal Industri AB Förnamn: Peter Efternamn: Widal Telefon: E-post: peter@widalindustri.se Funktion/titel: VD 1 66

71 Företagsnamn: WABENO AB Förnamn: Kent Efternamn: Bertilson Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: Tomal AB Förnamn: Teddy Efternamn: Eriksson Funktion/titel: VD Företagsnamn: Gnotec Förnamn: Stefan Efternamn: Ottosson Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: Halmstad Mekaniska Verkstad AB Förnamn: Stisse Efternamn: Svensson Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: National Gummi AB Förnamn: Zakarias Efternamn: Gagner Funktion/titel: Teknisk Chef Företagsnamn: Lerocon AB Förnamn: Daniel Efternamn: Erlandsson 2 67

72 Funktion/titel: VD Företagsnamn: Core Link Förnamn: Nils Efternamn: Strandh E-post: Funktion/titel: R&D Manager Företagsnamn: Bendex AB Förnamn: Daniel Efternamn: Alexandersson Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: Wigamek Förnamn: Lars Efternamn: Gustafsson Telefon: E-post: Funktion/titel: vd Företagsnamn: Stena Recycling AB Förnamn: Sverker Efternamn: Rosdahl Företagsnamn: Ringhals AB Förnamn: Jonny Efternamn: Karlsson Telefon: E-post: Funktion/titel: Gruppchef Företagsnamn: S.I.G AB Förnamn: Anders Efternamn: Dahlberg 3 68

73 Telefon: E-post: Funktion/titel: Arbetsledare Företagsnamn: SmurfitKappa Brännögård Förnamn: Håkan Efternamn: Fredriksson Telefon: E-post: Funktion/titel: Underhållschef Företagsnamn: Stålrör AB Förnamn: Rolf Efternamn: Thelin Telefon: E-post: Funktion/titel: Platschef Företagsnamn: HIFAB Förnamn: Magnus Efternamn: Ilstam Telefon: E-post: Funktion/titel: Ägare Företagsnamn: Dormer Tools AB Förnamn: Joakim Efternamn: Sandberg Telefon: E-post: Funktion/titel: Produktionschef Företagsnamn: Getinge Sterilization AB Förnamn: Peter Efternamn: Petrovic 4 69

74 E-post: Funktion/titel: HR Business Partner Företagsnamn: Hako Ground & Garden Förnamn: Jösok Efternamn: Gert Telefon: Funktion/titel: Eftermaknadschef Företagsnamn: Svenska Lyft AB Förnamn: Jan Efternamn: Söderquist Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: Carlsbergs Supply Company Sverige AB Förnamn: Magnus Efternamn: Lundberg Funktion/titel: Produktionschef Företagsnamn: Byggsystem Direkt Förnamn: Tommy Efternamn: Johansson Telefon: E-post: Funktion/titel: Ägare Företagsnamn: Micor AB Förnamn: Björn Efternamn: Bernsfelt Telefon: E-post: Funktion/titel: VD 5 70

75 Företagsnamn: Swedfast AB Förnamn: Tommy Efternamn: Persson Telefon: E-post: Funktion/titel: Produktionschef Företagsnamn: RC Hisservice AB Förnamn: Kent Efternamn: Carlson Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: FlexProp Förnamn: Ceo Efternamn: St6römberg Telefon: E-post: Företagsnamn: Spitze AB Förnamn: Peter Efternamn: Kjellberg Telefon: E-post: Funktion/titel: Produktion Företagsnamn: Specialprodukter AB Förnamn: Mats Efternamn: Nordvall Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: Pronova 6 71

76 Förnamn: Johan Efternamn: Jostler Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: Keycast Meko Förnamn: Nicholas Efternamn: Ståhl Funktion/titel: VD Företagsnamn: Electron Crosslinking AB Förnamn: Bengt Efternamn: Laurell Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: Skandinaviska Kraft AB Förnamn: Lars Efternamn: Elofson Telefon: E-post: Funktion/titel: Projektledare Företagsnamn: ÅF Technology AB Förnamn: Marcus Efternamn: Larsson Telefon: E-post: Funktion/titel: Avdelningschef Företagsnamn: Lagafors Fabriks AB Förnamn: Magnus Efternamn: Elmblad 7 72

77 Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: Diab AB Förnamn: Karin Efternamn: Gyllström Telefon: E-post: Funktion/titel: Teknisk chef Företagsnamn: NMC Sverige AB Förnamn: Doe Efternamn: Forshage Telefon: E-post: Funktion/titel: UH-chef Företagsnamn: Tylö AB Förnamn: Kristina Efternamn: Söderström Funktion/titel: COO Företagsnamn: Södra Cell Värö Förnamn: Stefan Efternamn: Glendell Telefon: E-post: Funktion/titel: Chef MEK Utveckling & Planering Företagsnamn: NIBE AB Förnamn: Magnus Efternamn: Ugge Telefon: E-post: 8 73

78 Funktion/titel: Personalchef Produktion Företagsnamn: Hjälpmedelscentrum Förnamn: Sofia Efternamn: Väldesjö Funktion/titel: Avd.chef Företagsnamn: Region Halland Förnamn: Dan Efternamn: Josefsson Telefon: E-post: Funktion/titel: Avd.chef Företagsnamn: Albany International AB Förnamn: Roger Efternamn: Andersson Telefon: E-post: Funktion/titel: UH Chef Företagsnamn: Waco Jonsereds AB Förnamn: Ebbe Efternamn: Johansson Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: Nordifa AB Förnamn: Jonas Efternamn: Ribbing Telefon: E-post: Funktion/titel: Ekonomichef 9 74

79 Företagsnamn: Nolato Polymer Förnamn: Anders Efternamn: Willman Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: Nitator Förnamn: Magnus Efternamn: Eriksson Telefon: E-post: Funktion/titel: Teknisk chef Företagsnamn: Eleikosport AB Förnamn: Stefan Efternamn: Berg Telefon: E-post: Funktion/titel: Utvecklingschef Företagsnamn: Halmstads Gummi AB Förnamn: Roland Efternamn: Johansson Funktion/titel: Produktionschef Företagsnamn: Greif Packaging Sweden AB Förnamn: Milan Efternamn: Reljanovic Telefon: 0346/ E-post: Funktion/titel: Fabrikschef Företagsnamn: Oscar Hanson VVS Förnamn: Anders Efternamn: Gunnarsson 10 75

80 Telefon: Företagsnamn: Nomaco AB Förnamn: Ulf Efternamn: Håkansson Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Företagsnamn: Lindab Profil AB Förnamn: Oliver Efternamn: Stepanoski Funktion/titel: Produktionschef Företagsnamn: Randek AB Förnamn: Marcus Efternamn: Carhult Telefon: E-post: Funktion/titel: Produktionschef Företagsnamn: Wedalco AB Förnamn: Anders Efternamn: Nilsson Telefon: E-post: Funktion/titel: VD Respondenter:

81 1(4) Bilaga Diarienummer: UAN 2013/0199 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN UAFs förvaltningskansli E-post: ermin.skoric@halmstad.se Telefon: Kvalificerad maskinteknisk utbildning 1 77