Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Transkript

1 I IJ ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet öilaga L'S < bit A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Sida 1 (3) Dnr LD14/01363 Uppdnr Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län Ordförandens förslag Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Avtalet om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län för perioden till , enligt bilaga b), godkänns. Sammanfattning Landstinget har sagt upp Driftbidragsavtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarna och detta ska ersättas med ett nytt avtal fr.o.m Ett förslag till nytt avtal har tagits fram och beslutats av Region Dalarna. Landstinget och kommunerna i Dalarna rekommenderas av Region Dalarnas direktion att godkänna avtal enligt alternativ B (bilaga b) om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län. Kollektiv- och infrastrukturberedningen får av Region Dalarna i uppdrag att påbörja arbetet med att utforma det avtal som ska gälla angående fördelning av kostnader för kollektivtrafiken efter Den förändring som den nya kostnadsfördelningen innebär berör 15 av 60 miljoner för administration och gemensamma system som Landstinget idag bär ensamt. Förslaget innebär att kostnadsansvaret för dessa 15 miljoner förs över till kommunerna i två steg; det första och det andra 2016 (bilaga c). Avtalet löper till och kan inte sägas upp. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Sammanträdesprotokoll Region Dalarna inkl förslag till nytt driftavtal c) Administrativa kostnader Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Sedan 2004 har ett avtal löpt mellan landstinget och länets kommuner om ägarbidrag till kollektivtrafiken i Dalarnas län. Sedan 2012 är Region Dalarna regional kollektivtrafikmyndighet och ägaravtalet har därför ersatts Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun l... I Kontakt Handläggare SundelI Therese Org.nr: Therese.Sundell@LtDalarna.se

2 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr LO 14/01363 Sida 2 (3) med ett driftbidragsavtal. Detta avtal har sagts upp av landstinget och ska ersättas med ett nytt fr.o.m En konsult har på uppdrag av Region Dalarna tagit fram ett förslag till nytt avtal som direktionen i Region Dalarna fattat beslut om i mars 2014, bilaga b), och avses att gälla till Avtalet träder i kraft efter att det godkänts av landstingsfullmäktige samt av samtliga kommunfullmäktige i länet. Avtalet går inte att säga upp. Trafiken som ingår i avtalet är: Nya produktområden Finansiär=Beställare Regional Stråktrafik Landstinget Mellankommunal trafik Berörda kommuner Kommunal trafik Samtliga kommuner Servicetrafik Landstinget och alla kommuner Den tidigare regionala närtrafiken ersätts dels av Regional Stråktrafik, d.v.s. landstingsfinansierad trafik och dels av Mellankommunal trafik, d.v.s. finansiering av berörda kommuner. Syftet har varit att tydliggöra den snabba stråktrafiken med få uppehåll och den mer täckande mellankommunala trafiken. Dessa ska tillsammans med servicetrafik och kommunal trafik möjliggöra att invånarna kan ta sig fram till de knutpunkter, där man kan åka vidare med stråktrafiken. Landstinget och kommunerna i Dalarna rekommenderas av Region Dalarnas direktion att godkänna avtalet enligt, bilaga b) och c), om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län. Kollektiv- och infrastrukturberedningen planeras få i uppdrag att påbörja arbetet med att utforma det avtal som ska gälla angående fördelning av kostnader för kollektivtrafiken efter Förändrad kostnadsfördelning Den förändring som den nya kostnadsfördelningen föreslås innebära berör cirka hälften, eller 30 miljoner, av de kostnader som landstinget idag ensamt bär. Dessa kostnader betecknas i det nuvarande avtalet som "Administrativa kostnader och gemensamma system". I det nya avtalet föreslås dessa kostnader delas upp i: "Övriga frafikkosfnader": Kommunikationssystem, b ilj ettsyste m, informationssystem samt kostnader direkt hänförliga till trafikadministrationen av kollektivtrafiken i länet. Det är denna del av kostnaderna, cirka 30 miljoner kr, som i det nya avtalet ska fördelas med 50 procent på landstinget och 50 procent på kommunerna.

3 Landstinget Dalarna Central förvaltning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum Dnr LD14/01363 Sida 3 (3) ''Administrationskostnader'': Landstinget ska svara för Dalatrafiks kostnader för administration. Denna del föreslås alltjämt kvarstå som landstingets ansvar till 100 %, cirka 29 miljoner kr. Landstinget och kommunerna ska gemensamt svara för kollektivtrafikmyndighetens kostnader för all administration inom ramen för detta avtal. Kostnadsutjämning föreslås ske enligt den nya fördelningen av "Övriga trafikkostnader". Hälften av kostnaderna, cirka 7,5 miljoner, fördelas i ett steg från och den andra hälften, ytterligare 7,5 miljoner, fördelas i ett andra steg från Finansiering och ekonomiska konsekvenser Landstingets kostnadsansvar för administration och gemensamma system minskar med cirka 15 mkr under en tvåårsperiod med full effekt först De totala kostnaderna, förväntas 2014 för landstingets del av kollektivtrafiken i Dalarna, inklusive serviceresorisjukresor, öka med cirka 10 mkr jämfört med Denna kostnadsökning redovisas som ett underskott Detta är en konsekvens av nytt avtal mellan Dalatrafik och transportentreprenörer, samt ökade kostnader för tågtrafiken. De ökade kostnaderna och konsekvenser av sänkta administrativa kostnader beaktas i fullmäktiges beslut om budget för Juridik Avtalet om ny kostnadsfördelning ska godkännas och beslutas av Dalarnas alla kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige för att gälla. Avtalet gäller och går under denna tid inte att säga upp. Samverkan med fackliga organisationer Information enligt MBA 10 kommer att äga rum Uppföljning Detta avtal följs upp i samband med arbetet att ta fram kommande avtal. Kollektiv- och infrastrukturberedningen har av Region Dalarnas direktion fått i uppdrag att påbörja arbetet med att utforma det avtal som ska gälla angående fördelning av kostnader för kollektivtrafiken efter Trafikkostnaderna följs upp i gängse uppföljningsprocess; period rapporter, delårsrapport och årsredovisning.

4 Diariet Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Bifogade filer: Prioritet: li.",-,~.:.! \. I,~_._" '_":" "00 ';._ l ',....., I Carin Lilliehöök <Carin.Lilliehook@regiondalarna.se> -- den 23 april :12 Diariet; info@falun.se; info@ludvika.se; kommun@avesta.se; kommun@boriange.se; kommun@hedemora.se; kommun@leksand.se; kommun@malung-salen.se; kommun@sater.se; kommun@smedjebacken.se; mora.kommun@mora.se; orsa.kommun@orsa.se; rattvik@rattvik.se; registrator@gagnef.se ; vansbro.kommun@vansbro.se; 'mats.olofsson@falun.se'; Andriette Ivarsson (andriette.ivarsson@leksand.se); Gunnar Linzie (gunnar.linzie@gmail.com) Ytt~rligare underlag till ärende för beslut hos er: "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" för godkännande och underskrift samt återsändning Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län pdf; Missiv_Avtal kostnadsfördelning pdf; Nettokostnad kollektivtrafik pdf Hög Hej! Bifogat finner ni ytterligare ett underlag, "Nettokostnad kollektivtrafik D14", som jag fick in idag ang ärendet om "Avtal om fördelning av kostnaderna för ko llektivtrafiken i Dalarnas län". Jag sä nder äve n med de övriga två handlingarna i ärendet som ni fått förut, de n 10 april och 14 april 2014: "Missiv"." samt "Avtal om fördelning"." att besluta om, skriva under och återsända senast den 16 juni. Alla frågor i ärendet besvaras av Gunnar Linzie: gunnar.linzie@gmail.com, Mobil: Med vänliga hälsninga r Carin LiHiehööl< Projektledare Hedmark-Dalarna samarbetet-gränskommitte S0l11 1 Direktionssamordnare Region Dalarna Region Dalarna, Myntgatan 2,79151 Falun Tel: +46 (0) SMS : +46 (0) ca ri n.iilli ehook@regiondalarna.se wwwofacebook.com/granskommitten H.. EG ION DALrf RNA Från: Carin Lilliehöök Skickat: den 14 april :21 Till: Diariet@Ltdalarna.se ; info@falun.se; info@ludvika.se; kommun@avesta.se; kommun@borlange.se; kommun@hedemora.se; kommun@leksand.se; kommun@malung-salen.se; kommun@sater.sej kommun@smedjebacken.se; 'mora.kommun@mora.se'; orsa,kommun@orsa.se; rattvik@rattvik.se; registrator@gagnef,se ; vansbro.kommun@vansbro,se; l

5 Ämne: Missiv samt Direktionens ärende 68: "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken I Dalarnas län" för godkännande och underskrift' samt Atersändning Prioritet: Hög Hej! Eftersom frågor uppstått angående ärendet "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" så bifogas ett förklarande missiv inkl. kontaktuppgifter till vår konsult i ärendet. Vi har tidigare, i ett separat mail, inviterat de berörda trafikplanerarna i resp. kommun/landsting att träffa konsulten för diskussion ang kostnadsfördelningsunderlaget den 14 maj. Jag bifogar missiv samt avtalet igen (inkl protokollsutdrag) som ska godkännas och beslutas i respektive fullmäktige. Eftersom avtalet gäller from emotser Region Dalarna en undertecknad kopia av avtalet samt ett justerat protokollsutdrag från respektive fullmäktige senast den Alla frågor i ärendet besvaras av Gun~ar Linzie: gunnar.linzie@gmail.com. Mobil: Med vänliga hälsningar carin Lilllehöök Projektledare Hedmark-Dalarna samarbetet-gränskommitte samt Direktionssamordnare Region Dalarna Region Dalarna, Myntgatan 2, Falun Tel: +46 {O) SMS: +46 (0) Sl carin.lilliehook@regiondalarna.se REGION DALFfRNA FrAn: carln 1I11iehöök Skickat: den 10 april201416:23 ni.: Dlarlet@Ltdalarna.se ; info@falun.se; Info@ludvika.s@i kommun@avesta.se; kommun@bor!ange.se: kommun@hedemora.sei kommun@leksand.se; kommun@malung-salen.sei kommun@sater.sei kommun@smedjebacken.se; 'mora.kommun@mora.se'j otsa.kommun@orsa.se; rattvlk@rattvlk.se: registrator@gagnetse ; vansbro.kommun@vansbro.se; Ämne: Direktionens ärende 68: "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" för godkännande och underskrift samt Atersändnlng Prioritet: Hög Hej! Översänder ärendet 68 "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" som ni rekommenderas godkänna och underteckna samt återsända så snart som möjligt. Med vänliga hälsningar Carin LlJllehöök Projektledare Hedmark-Dalarna samarbetet-gränskommitte samt Direktionssamordnare Region Dalarna Region Dalarna, Myntgatan 2, 791 Sl Falun Tel: +46 (0)

6 SMS; +46 (0) SO SI REGION DALFfRNA 3

7 REGION DALffRNA Direktionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sal11lltll\lridndorum Sida 11(29) 68 Dnr RO 2014/44 Avtal om fördelning av kostnaderna for kollektivtrafiken i Da]arnas län Direktionens beslut 1. l.andstinget Dalarna och länets kommuner rekommenderas att godkänna avta~ alternativ B, om fördelning av kostnadema för kollektivtrafiken i Dalarnas län, att gälla från Kollektivrrafik- och infrastrukturberedningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att utforma det avtal som ska gälla angående fördelning av kostnader får kollektivtrafiken efter Förtydligande av 1 l: Kosmadsutjämning sker i ett steg från 1/ till 31/ och i ett andra steg för Sammanfattning av ärendet Sedan 2004 har ett avtal, mellan landstinget och länets kommuner om ägarbidrag till kollektivtrafiken i Dalarnas län, löpt. När Rt.-gion Dalarna, i enlighet med Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och efter beslut i landstinget och kommunerna, blev regional kollektiv-trafikmyndighet, ersattes avtalet om ägarbidrag med ett i övrigt ofåränmat avta) om driftbidrag från , som har sagts upp av landstinget och dätför skall ersättas med ett nytt avtal. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendct Reviderat "Avtal om fårdelning av kostnaderna for kollektivtrafiken i Dalarnas län" daterad p.jänsteskrivelsc får bilagor I Uldr.lpbeltyrbndo

8 REGION DALf'fRNA Direktionen S~RÅDESPROTOKOLL San",unrråd.. darum Sida 12(29) Bilaga 1: Driftbidragets utveckling ,l- ADmänna kollektivtrafiken Bilaga 2: Fördelning av kostnader för administration och övriga ttafikkostnader: Bilaga 3: Kostnadsfördelning: alternativ A. Bilaga 4: Kostnadsfördelning: alternativ B Beslutet sänds till Region Dalarnas medlemmar AB Dalatrafik

9 REGION DAL~~RNA Dnr2014:44 Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län Att gälla från Myntgatan 21 SE Falun I +46 (0) Ilnfo@reglondalama.se I pg org nr

10 REGION DALr-=!fRNA 2(8) 1. Parter Kommunerna: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, RätC\1jk, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen, nedan benämnda kommunerna Landstinget Dalarna, nedan benämnt landstinget Region Dalarna, nedan benämnt kollektivuafikmyndigheten 2. Bakgrund trädde en ny Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) i kraft, som avser den allmänna kollektivtrafiken. Kommunerna och landstinget har enligt lagen finansieringsansvar för trafiken (2 kap 1 ). Kommunerna och landstinget har beslutat att Region Dalarna skall vara regional kollektivtrafikmyndigher i enlighet med lagen. Ägandet av AB Dalatrafik fördes under 2012 över rill Region Dalarna. 3. Avtalets syfte Avtalet fastställer principerna för fördelningen, mellan landstinget Dalarna och länets kommuner, av kollektivtrafikens kostnader i Dalarna. 4. Regionala kollektivtrafilanyndighetens ansvar Kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollekti\rtrafiken. (SFS 2010:10652 kap 8 ) Inom ramen för ett långsiktigt Trafikforsörjningsprogram fattar kollektivtrafikmyndigheten beslut om länets gemensamma kollektivtrafiksystem och fastställer i årliga trafikförsörjningsplaner vilken traflk som ska genomföras. Kollektivtrafikmyndigheten skall varje år besluta om preliminära bidrag för nästkommande räkenskapsår. Inom kollektivtra6kmyndigheten är direktionen i Region Dalarna beslutande. s. Landstinget och kommunernas ansvar. Landstinget och kommunerna ansvarar för att, inom ramen för tra6kförsörjningsprogrammer, årligen lämna rrafikbeställningar, kring vilka en dialog ska foras för att uppnå kollektivtrafikens övergripande syfte: att knyta ihop hela Dalarna i ett gemensamt trafiksystem. 6. Produktområden och resultatomt'åden I lagen om kollektivtrafik kallas all trafik inom länet för regional kollektivtrafik. (SFS 2010:1065 l kap 6 ) I detta avtal används definitionerna regional stråktrafik, mellankommunal trafik, kommunal trafik samt servicetra6k. Begreppen definieras nedan. Kollektivtrafiken delas in i fyra produktområden: ~ Regional stråktrafik ~ Mellankommunal trafik»- Kommunal trafik»- Servicetrafik Med Regional stråktrafik avses tåg- och busstrafik som Dalatrafik eller Tåg i Bergslagen eller annan operatör utför på uppdrag av kouektivtrafikmyndigheten. Regional stråktraflk uppfyller följande kriterier:

11 REGION DALi~'RNA 3(8) snabb clirekttrafik som trafikerar större huvudvägar och järnvägar huvudsyftet är att knyta ihop länets olika delar och angränsande län samt ans~uta till interregional trafik Med mellankommunal trafik avses fordonstrafik som Dalatrafik eller annan operatör utför på uppdrag av kollekåvttafikm)'ndigheten, och som uppfyller följande kriterier: landsbygdstrafik som passerar minst en kommungräns huvudsyftet är att knyta ihop närliggande kommuner samt underlätta anslutning till den regionala stråktrafiken Med kommunal trafik a,'ses fordonstrafik, som Dalattafik eller annan operatör utför på uppdrag av kollekti\'traftkmyndigheten. och som uppfyller följande kriterier: tätorts- och landsbygdstrafik inom en kommuns gränser huvudsyftet är att knyta ihop kommunens olika delar samt ansluta till mellank~mmunal- och regional suåktrafik Med servicetrafik avses anropsstyrd kollektivtrafik som innebär att alla fordon kan användas för, i princip. alla resenärer, oavsett om resenären har särskilt tillstånd eller inte. Semcetrafiken omfattar: sjukresor färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjutsar, särskoleskjutsar resor till och från daglig verksamhet, s.k. omsorgsresor anropsstyrd allmän kollektivtrafik, som benämns Flextrafik huvudsyftet är att knyta ihop anropsstyrd trafik med linjetrafik till ett gemensamt system Som underlag för kollektivtrafikmyndighetens beslut om varje kommuns och landstingets preliminära bidrag samt kostnadsersättning skall kollektivtrafikmyndigheten med hjälp av Dalatrafik redovisa kostnader, intäkter för trafik uppdelat på pro~uktområden, resultatområden, linjer samt servicetrafik, fördelat på respektive kommun eller landsting. Resultat (dvs. kostnader minus intäkter) skall räknas för respektive produktoch resultatområde enligt följande: Produktområde Re~onal stråktrafik Mellankommunal trafik Kommunal trafik Servicerrafik som kräver särskilt tillstånd inklusive bes~2skostnader tillä~ Resultatområde Varje linje Varje linje, med resultatet nedbrutet på berörda kommuner Varje linje i berörd kommun Faktiska kostnader för beställning och utförande av transporter enligt samarbets- och uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik med

12 REGION DAL~RNA 4(8) Ett samlat dokument, som beskriver principerna för beräkning och fördelning av kostnaderna mellan parterna, sk.'lil finnas. 7. Kommunernas och landstingets bidrag till kollektivtrafiken Kommunerna och landstinget lämnar bidrag till kollektivtrafikens transportkostnader enligt följande: Produktområde Kommunerna Landsrln2et Regional srråktrafik inom länet och 100% över länsgräns samt interregional trafik över riksgräns Mellankommunal trafik 100% Kommunal trafik (tätortstrafik och 100% landsby~dstrafik inom kommunen) Servicetrafik - sjukresor 100% Servicetrafik - övrig semcetrafik 100% Den del av bidrager som är att hänföra till fastställt rrafikutbud för regional stråk trafik inom länet och över länsgräns, samt i förekommande fall interregional trafik över riksgräns, finansieras helt av landstinget. Den del av bidraget som är att hänföra till fastställt rrafikutbud för mellankommunal trafik finansieras a\' berörda kommuner. För varje linje, som hänförs till mellankommunal trafik, fördelas linjens nettoresultat medan berörda kommuner efter. den mad för nästkommande verksamhetsår som skall redovisas i rrafikförsörjningsplanen eller i annat dokument som kollektivtrafikmyndigheten fastställer. Den del av bidraget som är att hänföra till fastställt tra6kutbud för kommunal trafik finansieras helt av vederbörande kommun. Varje kommun utgör egen resultatenhet för vilken nettoresultatet för den lokala trafiken räknas fram. Den del av bidraget som är att hänföra till utbud av semcetrafik finansieras helt a\' landstinget vad gäller sjukresor och av respektive kommun vad gäller ö"riga serviceresor som kräver särskilt tillstånd. Parternas ekonomiska ansvar vad gäller särskild kollektivtrafik, som omfattar den del av Servicetrafiken som kräver särskilt tillstånd, regleras i Samarbcts- och uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik från samt i tilläggsavtal från 2012, där Region Dalarnas roll som regional kollektivtrafikmyndighet fastslås. I övrigt är tilläggsavtalet oförändrat. I anslutning till Samarbetsavtalet finns ett Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik, där de skyldigheter och rättigheter som regleras i avtalet sedan 2012 åvilar Region Dalarna i dess egenskap av kollektivtrafikmyndighet. Kommunerna har överlåtit huvudmannaskapet för fård- och riksfårdtjänst enligt Lag om färdtjänst, SFS 1997:736, och Lag om riksfårdtjänst, SFS 1997:735, till Region Dalarna. Kostnader för fård~änsthantering regleras i ett särskilt avtal mellan länets kommuner och Region Dalarna, i enlighet med Uppdragsavtalet punkt 1.

13 REGION DALfiRNA 5(8) Kostnader för administration av och ersättning vid sjukresor regleras, i enlighet med Uppdragsa\.wet punkt l, i en särskilt avtal mellan Landstinget och Dalatrafik, där Dalarrafik har i uppdrag att ansvara för administration a,' ersättning vid sjukresor. Flextrafiken, som är en del av Servicetrafiken som inte kräver särskilt tillstånd, bekostas av berörd kommun. Kommunernas och landstingets bidrag enligt ovan skall betalas till kollektivrrafikmyndigheten. KoUektivtrafikmyndigheten kan dock besluta att hela eller del av bidraget skall betalas direkt till Dalatrafik. 8. Trafik inom angränsande län Kollekrlvtra6kmyndigheten skall, så långt möjligt och lämpligt, träffa avtal med kouektivtra6kmyndigheter i angränsande län om trafik över länsgräns. Om man i angränsande län inte svarar för hela kostnadstäckningen för trafik på andra sidan länsgränsen skall följande gäiia för bidrag till trafiken på andra sidan länsgränsen, förutsatt att trafiken ingår i fastställd traflkförsörjningsplan.» Landstinget lämnar bidrag till regional stråktrafik. I förekommande fall kan landstinget lämna bidrag till interregional trafik som även passerar riksgräns.» Av linjen berörda kommuner lämnar bidrag till mellankommunal trafik. Kollektivtratikmyndigheten skall redovisa överenskommelser med kollektivtratikmyndigheterna i angränsande län. 9. Finansiering av kollektivtrafikens infrastruktur och övriga trafikkostnader- Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för driften av kollektivtrafikens infrastruktur och övriga. trafikkosrnader. I detta driftansvar ingår: ~ Infrastruktur: Resecentra, väderskydd, hållplatsutrustning, m.m. ~ Övriga trafikkostnader: Kommunikationssystem, biljettsystem, infonnationssystem samt kostnader direkt hänförliga till trafikadministrattonen a,' kollektivtrafiken i länet. Kommunerna och landstinget lämnar bidrag för kollektivtrafikens infrastruktur och tekniska system enligt följande. Kommunerna Landstin2Ct Kollektivtrafikens infrastruktur för 100% re2ional stråktrafik Kollektivtrafikens infrastruktur för 100% mellankommunal trafik Kollektivtrafikens infrastruktur för 100 % kommunal trafik Övri~_ trafikkostnader 50% 50% Ett dokument som beskriver principerna för kostnadsförde1ning avseende tekniska system och kollektivtrafikens infrastruktur skall finnas. Respektive

14 REGION DAL;ttRNA 6(8) parts andel av kostnaden ror tekniska system skall motsvara respektive parts andel av den totala trafikkostnaden. 10. Administrationskostnader Landstinget och konununerna skall gemensamt svara för kollektivtrafikmyndighetens kostnader for all adminisrration inom ramen för detta avtal. Landstinget skall syara för Dalattafiks kostnader ror administration. 11. Kostnadsutjämning Kostnadsutjämning mellan parterna, byggd på principen att de parter som, vad gäller aumän kollektivtrafik, får högre kostnader enligt detta avtals förde1ningsprinciper, tilldelas medel från de parter som får lägre kostnader. Kostnadsutjämningen sker, med hälften vardera, perioden respektiye Ett dokument som redovisar principerna för uträkningen av den faktiska kostnadsfördelningen och utjämningen skall finnas. 12. Planeringsprocessen Kollektivrrafikmyndigheten ansvarar för att en dialog- besluts och uppfoljningsprocess genomförs, som ska resultera i årliga trafikrorsörjningsplaner. Med utgångspunkt från rrafikförsörjningsprogrammet där trafiksystemets övergripande syfte fastställts, beslutar kollektivrrafikmyndigheten, efter samråd, om den årliga trafikförsörjningsplanen. Ett dokument som beskriver alla delar i planeringsprocessen skall finnas. 13. Övriga bestämmelser avseende kouektivtrafikmyndighetens skyldigheter Kollektivtrafikmyndigheten kan besluta om andra bestänunelser, exempelvis tillämpningsprinciper av mer detaljerad karaktär. Det ankommer på kollektivtrafikmyndigheten att dokumentera sådana beslut på ett samlat, och för kommunerna och landstinget lättillgängligt, sätt. KoUektivrrafikmyndigheten skall infonnera kommunerna och landstinget om alla forhållanden a" betydelse för beslut om kommunerna och landstingets bidrag. På basis av denna infonnation och de fakturor som ställs till kommunerna och landstinget skall varje kommun och landstinget kunna kontrollera att debiterat bidrag är helt i enlighet med detta avtal och kollektivttafikmyndighetens beslut. Om det under,rerksamhetsåret tillkommer nya omständigheter, som medför att det beräknade utfallet kommer att a\'vika i väsentlig mån från kollektivtrafikmyndighetens beslut om rrafikforsörjningsplan skall kouektivrrafikmyndigheten omgående kalla samtlig avtalsparter till extra sammanträde. 14. Förhandling och tvist Tvist rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall, om Parterna ej överenskommit om annat, avgöras i förhandlingar mellan Parterna. Om sådana förhåndlingar inte lyckas skall tvisten avgöras av svensk domstol och i enlighet med svensk rätt.

15 REGION DALffRNA 7(8) 15. Avtalets giltighet Detta Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län ersätter nu gällande Avtal om driftbidrag från Detta avtal gäller under perioden till l. Avtalet förlängs därefter automatiskt årsvis om ingen part säger upp avtalet senast 6 månader innan årsskifte. 16. Avtalets godkännande Detta avtal träder i kraft efter det att avtalet har godkänts a\' landstings fullmäktige i Landstinget Dalarna, kommunfullmäktige i Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemom, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smed;ebackcn, Säter, Vansbro och Älvdalen samt Region Dalarna. Detta avtal har upprättats i 17 likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. Avtalet om kostnadsfördelning har godkänts av samtliga kommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna enligt redovisning nedan: Avesta kommun, antaget av Kommunfullmäktige, Borlänge kommun, antaget av Kommunfullmäktige, Falu kommun, antaget av Kommunfullmäktige, Gagnets kommun, antaget av Kommunfullmäktige, Hedemora kommun, antaget av Kommunfullmäktige, Leksands kommun, antaget a\' Kommunfullmäktige, Ludvika kommun, antaget a,' Kommunfullmäkåge, 2014-

16 REGION DALFfRNA 8(8) Malung-Sålens kommun, antaget av Kommunfullmäktige, Mora kommun, antaget av Kommunfullmäktige, Orsa kommun, antaget av Kommunfullmäktige, Råttviks kommun, antaget av Kommunfullmäktige, Smedjebackens kommun, antaget av Kommunfullmäktige, Såters kommun, antaget av Kommunfullmäktige, Vansbro kommun, antaget av Kommunfullmäktige Älvdalens kommun, antaget av Kommunfullmäktige Landstinget Dalama, antaget av Landsnngsfullmäktige, Region Dalarna, enligt beslut i direktionen " '" 1

17 REGION DAL~RNA Malladress: dialiet regipndalama.se MISSIV Datum Diarienummer RD 2014/44 Ert diarienummer Sida 1(1) Region Dalarnas medlemmar Beslut om "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" av Region Dalarnas medlemmar Region Dalarnas direktion har tagit beslut i ärendet "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län". I beslutet rekommenderas landstinget Dalarna och länets kommuner att godkänna föreslaget avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län att gälla från Ni rekommende~s nu i respektive fuumäktige besluta att godkänna bifogat avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län. Avtalet gäller from Region Dalarna emotser en undertecknad kopia av avtalet samt ett justerat protokollsutdrag från respektive fullmäktige senast den Alla frågor i ärendet besvaras av Gunnar Linzie: gunnar.jinzie@gmail.com, Mobil: Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Protokollsutdrag från Region Dalarna Direktion , 68 "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dålarnas län fl, daterad att underteckna i fullmäktige. Myntgatan 2 I SE Falun I +46 (0) Ilnfo@reglondalama.se I bg I org nr

18 Nettokostnad för kollektivtrafik, jmf 2013 och 2014 Ar 2013 Grundskole- Totalt Driftbidrag Särsk kolltr Totalt Kr per inv Kr per inv Antal inv Kommun Driftbidrag Särskkoll Skolbuss korthh3 irzou hel:ir2014 ian-juni 2014 Ir2014 år 2013 år Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora leksand ludvika Malung-Sälen Mora Orsa D Rättvik Smedjebacken D Säter Vansbro Älvdalen Delsumma: Landstinget D Summa:

19 Diariet Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Bifogade filer: Hej ige n! Carin Lilliehöök den 24 april :53 Diariet; ; Andriette Ivarsson Ytterligare underlag till ärende för beslut hos er: "Avtal om fördelning av kostn~derna föl: kollektivtrafiken i Dalarnas län" f j" r-~0d~~~ande _ ocllun.der.s1<ilf t samt atersandmng U \~ J!.; S! k' r ',. I' l', :. 'L t. ' '.. I, \ 1 Alternativ B_ TPG14041S (3).ppt _ 1.- _, \ ~ ":,... 1"'( rlr,' / DI 2 I ' I, r,. t:lj H - ~ -. j I i ::'!'7<.,A-J?I't(O.. /r3.6.i t: ( ~....f..... f(':n Här ko mmer ett tillunclerlag, " Alternativ B_TPG140415", fö r beslut i ärendet om "Avtal om fördelning ~~... _~ kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län". 1\lIa frågor i äre ndet be sva ras av Gun /1M Linzi e: gunnar.linzie@gmail.com, Mobil: Med vänliga hälsningar Carin Lilliehöök p ro j ek ti edare H ed ma rk- Da I a r n a sa rna rbetet Gr ä nsk oll1 mitte samt Direktionssall1orc!nare R(~g i on Dalarna Region Dalarnu, Myntgatan 2, Falun Tel; +46 (0) SfvlS; +46 (0) ca rin.lilliehook@regiond il larn a.se com/granskommitten REG ION DAL f RNA Från: Carin Lilliehöök Skickat: den 23 april :12 Till: Diariet@ltdalarna.se ; info@falun.se; info@ludvika.se; kommun@avesta.se; kommun@borlange.se; kommun@hedemora.se; kommun@leksand.se; kommun@malung-salen.se; kommun@sater.se; kommun@smedjebacken.se; 'mora.kommun@mora.se'; orsa.kommun@orsa.se; rattvik@rattvik.se; registrator@gagnef.se ; vansbro.kommun@vansbro.se; Kopia: 'mats.olofsson@falun.se'; Andriette Ivarsson (andriette.ivarsson@leksand.se); Gunnar Linzie (gunnar.linzie@gmail.com) Ämne: Ytterligare underlag till ärende för beslut hos er: "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" för godkännande och underskrift samt ~tersändning Prioritet: Hög Hej! Bifogat finner ni ytterl igare ett underlag, "Nettokostnad kollektivtrafik ", som jag fick in idag ang ärende t om I/Avtal om förd eln ing av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas länl/. Jag sänder även med de övjiga två l

20 Avesta O 0%, l 134 4% Borlänge O 0% % falun O 0% % Gagnet' O 0% 413 1% Hedernora O 0% 657 2% Leksand O O%l 585 2% 8043 S Ludvika O 0% % G Malung-Sälcn O 0% 410 l g,'o Mora O 0% 916 3% Ors a O f ()~ 'o 229 I ~ 'O 33(-, ' Rättvik O 0% 714 2% Smedjebackcn O 0% 353 1% 4869 ~...,.) ) _.: Säter O f 0% 502 2% Vansbro O 0% 471 2% G r Älvdalen O 0% 229 1% _._ Delsumma: () (JOlo / / Landstinget 28 (,<t % % 18Ci / Totalsumma: loooa, % _

21 Avesta O % ] 134 Borl~inge O % Fahm O % Gagnet" O 413 1% Hedemora O 657 2% : T.c ks~ll1cl O 585 2% Ludvika O % l 197 NI ni ung-s ~ilell O 4 10 l ~~J I Mora O 916 3% , Ors<1 O 229 1% I Rättvik O 714 2% S meclj c bac ken O r3 1% I Säter O 502 2% Vnnsbro O 471 2% I Ä l vda1 c.; n O 229 1% , Delsumma: O % Landslinget % %. l I Totalsumma: % % I 1

22 _-.. _~- - _.. Kommunernas nettokostnad Rlr kollekth'lrafik 2014 Period: ianuari-juni Period: iuli-december IIelår % Andel 100% 100% 50% Slirskild Summa Dalntndik Önig Linjelagda Total Lokal Trafik Regional kollektiv- Tätorts- Lnndsb. Sen'lee- netto- och Gem. nello- Netto- grundskole- netto- Tätort.. _ ~ndsb)~gd närtrafik trafik trafik trafik trafik kostnad system kostnad kostnad skj. Ht-14 kostnad Avesta Borlä11ge l Falun 5660 II Gagncf Hedemora Leksand ' ' Ludvika I l l\lalul1~-s1tlell I l JOO Mora l Ors a I Rättvik ' Smedjebnc ken Säter Il VWlsbro Alvdalen 1028 O SumllUl _. Landstin2et Dalarnas nettokostnad rör kollektivtrafik 2014 Ö"rig Regional Regional TAg- Summa Dalaln.fik netto- Total trafik nllrtrafik tralik Landsb. Sen-ic:e- Sjuk- netto- och Gem. kostnad netto- Andel 100% 50% 100% trafik h'afik resor kostnad systenl 50% kostnad Januari - juni , Januari - juni, sjukresor, Juli - december o ---_ _._-. - '-..._---- " o _... Helår SOO Total nettokostnad för trafik i Dalarna [ ~r=-~~ OOor

23 % 20% O 0% 579 2% O 0% 920 3% O 0% 819 3% Ludvika O 0% % ' Mahmg-Sälen O 0% 575 2% Mora O 0% % Orsa O 0% 321 1% O 0% % Smedjebacken O 0% 494 2% Säter O 0% 703 2% Vansbro O 0% 660 2% Älvdalen O 0% 320 1% ' Delsumma: O 0 % % ~......,.: ":' o,: % % Totalsumma: % %