Regeringskansliets årsredovisning för år 2007

Transkript

1 Regeringskansliets årsredovisning för år 2007

2 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Innehållsförteckning Sida Det ekonomiska utfallet 3 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Anslagsredovisning 15 Finansieringsanalys 31 Tilläggsupplysningar och noter 33 Sammanställning av väsentliga uppgifter 51 Underskrift 52

3 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Det ekonomiska utfallet 2007 Regeringskansliets organisation Regeringskansliet bestod under år 2007 av Statsrådsberedningen, de tolv departementen och Förvaltningsavdelningen enligt nedan. Efter regeringsskiftet med anledning av valet hösten 2006 genomfördes en departementsombildning som innebar att tre nya departement tillkom. De nya departementen, som organisatoriskt bildades vid årsskiftet 2006/2007, är Integrations- och Jämställdhetsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet. Regeringen Regeringskansliets förvaltningsavdelning Arbetsmarknadsdepartementet Kulturdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet Näringsdepartementet Miljödepartementet Jordbruksdepartementet Utbildningsdepartementet Finansdepartementet Socialdepartementet Försvarsdepartementet Utrikesdepartementet Justitiedepartementet Statsrådsberedningen I årsredovisningen för Regeringskansliet ingår utrikesrepresentationen samt kommittéväsendet. Medelantalet anställda under år 2007 uppgick till personer (4 534 under 2006).

4 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 De finansiella dokumenten i årsredovisningen Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Dessutom finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet. I årsredovisningen ingår värden för de företag där Regeringskansliet har ägarintressen. Regeringskansliets balansomslutning på miljoner kronor består till 98 % av finansiella anläggningstillgångar. I resultaträkningen redovisas miljoner kronor ( miljoner kronor för 2006) som Regeringskansliets andel av de statligt ägda dotter- och intresseföretagens resultat. Regeringskansliet är enligt sin instruktion undantaget från kravet att lämna resultatredovisning. Anslagsförbrukning Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslagsposter som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, miljoner kronor, har miljoner kronor förbrukats under år I Regeringskansliets anslagsredovisning redovisas dels förvaltningsanslag avsett för att finansiera Regeringskansliets förvaltningskostnader inkl. utrikesrepresentationen och kommittéväsendet, dels s.k. sakanslag som helt eller delvis står till regeringens eller Regeringskansliets disposition. I huvudsak utgörs utfallet på sakanslagen av transfereringar. Av resultaträkningens transfereringsavsnitt framgår att miljoner kronor betalats ut från Regeringskansliet i form av olika bidrag. En stor del av dessa utbetalningar avser internationella organisationer såsom FN och OECD. Saldot i transfereringsavsnittet förklaras av amorteringar av skulden till Vattenfall AB för stängning av kärnkraftsreaktorn Barsebäck 2, vilket närmare förklaras nedan under Företag med statligt ägande som förvaltas av Regeringskansliet.

5 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Förändring av Regeringskansliets verksamhetskostnader mellan åren 2006 och 2007 Verksamhetens kostnader (miljoner kronor) Förändring Personalkostnader % Lokalkostnader % Övriga driftskostnader % Finansiella kostnader* % Avskrivningar % Totalt % * exkl. återföring av aktier, 82 miljoner kronor (136 miljoner kronor för 2006). Kostnader för personal har minskat med 91 miljoner kronor jämfört med föregående år. Detta beror huvudsakligen på att år 2006 belastades med avgångsvederlag för politiskt anställda i samband med regeringsskiftet. Minskningen av övriga driftskostnader beror i huvudsak på att år 2006 belastades med transportkostnader i samband med krissituationen i Libanon. Förvaltningsanslaget år Nedan redovisas utfallet på förvaltningsanslaget för perioden Utfall på Regeringskansliets förvaltningsanslag åren Mnkr År Utfall på förvaltningsanslaget år 2007 Av verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen utgör förvaltningskostnaderna huvuddelen. Resterande kostnader utgörs bl.a. av avskrivningskostnader som inte anslagsavräknas samt av verksamhetskostnader som finansierats av s.k. sakanslag.

6 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Regeringskansliets förvaltningsanslag för år 2007 uppgick till miljoner kronor. Efter indrag av anslagssparande, 257 miljoner kronor, fick anslagssparande på 542 miljoner disponeras år Därav fick 342 miljoner kronor disponeras utan särskilt beslut av regeringen. Regeringen beslutar om fördelningen av anslaget genom att tilldela budgetramar för Statsrådsberedningen, departementen, Förvaltningsavdelningen och för gemensamma kostnader. Utfallet på förvaltningsanslaget under år 2007 uppgick till miljoner kronor (5 437 miljoner kronor för 2006) vilket var 78 miljoner kronor lägre än det anslag som Regeringskansliet tilldelats för år Detta, tillsammans med det disponibla ingående anslagssparandet, ger en total avvikelse mot budgetram på 420 miljoner kronor. Sammanräknat med det anslagssparande som disponerades av regeringen blir det utgående anslagssparandet 620 miljoner kronor. Av detta får 349 miljoner kronor behållas enligt regleringsbrev för år Anslagssparandet därutöver dras in. Anslagsutfall per departement Disponibla medel samt utfall per departement framgår nedan. Under budgetram Gemensamma ändamål utgör utgifter för lokaler, samt räntor och amorteringar på lån den största delen. Departement (miljoner kronor) Budgetram *) Nettoutgift Avvikelse mot budgetram Statsrådsberedningen 112,0 111,9 0,1 Justitiedepartementet 293,9 287,6 6,3 Utrikesdepartementet 2 072, ,6 12,6 Försvarsdepartementet 154,2 148,4 5,8 Socialdepartementet 233,3 218,9 14,4 Finansdepartementet 411,1 391,6 19,5 Utbildningsdepartementet 166,2 165,8 0,4 Jordbruksdepartementet 134,6 125,2 9,4 Miljödepartementet 148,7 147,5 1,2 Näringsdepartementet 271,5 272,0-0,5 Integrations- och jämställdhetsdepartementet 105,1 93,1 12,0 Kulturdepartementet 113,9 109,5 4,4 Arbetsmarknadsdepartementet 83,3 72,9 10,4 Förvaltningsavdelningen 608,8 581,3 27,5 Gemensamma ändamål 1 066,7 769,6 297,1 Regeringskansliet totalt 5 975, ,9 420,6 *) exkl. ingående överskridanden

7 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Investeringar och lån Av årets investeringar avser 16 miljoner kronor immateriella tillgångar, 28 miljoner kronor förbättringsutgift på annans fastighet och 179 miljoner kronor maskiner, inventarier, installationer, m.m. Totalt uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 223 miljoner kronor. Motsvarande siffra för föregående år var 177 miljoner kronor. Regeringskansliets investeringar åren Mnkr År Under år 2003 och 2004 gjordes bl.a. investeringar i IT-utrustning för utrikesrepresentationen. Under år 2007 har investeringar gjorts bl.a. i ombyggnaden av Centralposthuset och i säkerhetsrelaterade åtgärder. Låneskulden har under 2007 ökat med 33 miljoner kronor till 525 miljoner kronor enligt nedan. Låneramen för året var 700 miljoner kronor. Ingående låneskuld från 2006 Nya lån 2007 Amorteringar 2007 Utgående låneskuld mnkr 207 mnkr mnkr 525 mnkr Företag med statligt ägande som förvaltas av Regeringskansliet Vid årsskiftet 2007/2008 innehade Regeringskansliet andelar i 52 företag, varav 37 är helägda av staten och 15 ägs tillsammans med andra. Företagen klassificeras som dotterföretag om ägarandelen uppgår till mer än 50 %. Åtta företag, där ägarandelen uppgår till mellan 20 % och 50 %, klassificeras som intresseföretag. Härutöver innehar Regeringskansliet 16 % av Innovationsbron AB, 10 % av SIS Miljömärkning AB och 6,63 % av OMX AB. Nordea Bank AB ägs till 19,9 % och klassificeras som kortfristig placering eftersom riksdagen har bemyndigat regeringen att sälja aktier i företaget. Regeringen beslöt i januari 2008 att acceptera ett bud på OMX AB från Borse Dubai, vilket föranledde att innehavet har omklassificerats från finansiell anläggningstillgång till kortfristig placering. Därutöver innehar Regeringskansliet mindre kapitalandelar i

8 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Världsbanken, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investeringsbanken och Europeiska utvecklingsbanken. Fyra företag, SAS AB, TeliaSonera AB, OMX AB och Nordea Bank AB är noterade på Stockholmsbörsen. Marknadsvärdet per den 31 december 2007 på statens aktier i de noterade företagen är miljoner kronor. Svenska staten är största ägaren på Stockholmsbörsen. I början av maj 2007 såldes 359 miljoner aktier i TeliaSonera AB motsvarande 17,7 % av innehavet. Försäljningspriset var 50 kronor per aktie. Före courtage, 11 miljoner kronor, inbringade försäljningen miljoner kronor. Realisationsvinsten uppgick till miljoner kronor. Staten äger nu 37,3 % av aktiekapitalet i TeliaSonera mot tidigare 45,3 %. Efter utdelningen på miljoner kronor och försäljningen motsvarande miljoner kronor i bokfört värde under posten Finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen var det resterande bokförda värdet miljoner kronor eller en minskning med miljoner kronor. I delårsrapporten per den 30 juni 2007 värderades TeliaSonera AB till miljoner kronor. Per den 31 december 2007 har en ny värdering enligt kapitalandelsmetoden av TeliaSonera gjorts. Därmed har det bokförda värdet ökat med miljoner kronor till miljoner kronor jämfört med delårsrapporten. Statens Väg- och Baninvest AB likviderades i början av år Statens Provnings- och Forskningsinstitut AB har namnändrats och heter nu Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Regeringen beslöt att utbetala 30 miljoner kronor till Arbetslivsresurs AR AB som ett ovillkorat aktieägartillskott. Utgiften har belastat det särskilda kontot i Riksgäldskontoret avsett för kapitalinsatser i statliga bolag i enlighet med av riksdagen beslutade villkor. Teracom AB återbetalade ett villkorat aktieägartillskott på 350 miljoner kronor. Riksdagen har i juni 2007 bemyndigat regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i företagen Civitas Holding AB, som äger Vasakronan AB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB och Vin & Sprit AB (prop. 2006/07:57). Riksdagen har redan tidigare lämnat bemyndiganden att sälja statens aktier i Nordea Bank AB (prop. 1991/92:21), att utan begränsningar förändra statens ägande i Telia-Sonera AB (bet. 2000/01:272) och att avyttra hela eller delar av aktieinnehavet i OMX AB, alternativt förvärva ytterligare aktier i företaget (prop. 2004/05:1) samt Imego AB (prop. 2004/05:80 bet. 2004/05: UbU15, rskr 2004/05:289). Regeringen har också bemyndigats av riksdagen (rskr 2006/07:222) att avyttra hela eller delar av aktieinnehavet i Arbetslivsresurs AR AB.

9 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Avseende AB Svensk Exportkredit finns två befintliga bemyndiganden, dels genom prop. 1995/96:141 som bemyndigar regeringen att minska ägandet i företaget till lägst 34 procent, dels prop. 2002/03:143 i vilken riksdagen godkände regeringens förslag som innebär att staten tills vidare blir ensam ägare i AB Svensk Exportkredit. Från anslagsposten 24.38:18.4 Kostnader för försäljning har 61 miljoner kronor använts för juridiskt biträde i samband med de försäljningar av statliga företag, som påbörjades under år Från och med den 1 januari 2008 förvaltar Regeringskansliet A-banan Projekt AB, som övertagits från Luftfartsverket och Banverket samt Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB), som övertagits från Vägverket och Banverket. Under år 2005 träffade staten ett avtal med Vattenfall AB och E.ON om stängning av kärnkraftreaktorn Barsebäck 2. Barsebäck 2 stängdes i maj För förlorad produktionskapacitet har avtalats att staten betalar en kontant ersättning till Vattenfall AB på 4,1 miljarder kronor som regleras under en fyraårsperiod Till detta kommer en ränta till utbetalningsdagen. Avtalet vann laga kraft efter beslut i Malmö tingsrätt under år Regeringen beslöt i augusti 2006 att Regeringskansliet ska svara för den ekonomiska redovisningen avseende den kapitalersättning som utgår till Vattenfall AB. Amortering och ränta betalas enligt avtalet de dagar då Vattenfall AB betalar utdelning. Det statliga ägandet av företag beskrivs dels i en årlig redogörelse, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, dels i kvartalsrapporter som tas fram av Näringsdepartementet. I resultaträkningen redovisas Regeringskansliets andel av de statliga företagens resultat i posten Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag. I balansräkningen redovisas aktier och andelar dels i två olika poster under rubriken finansiella anläggningstillgångar, Andelar i dotterföretag och intresseföretag och Andra långfristiga värdepappersinnehav, dels under rubriken kortfristiga placeringar där Värdepapper och andelar redovisas. Aktier och andelar har i huvudsak finansierats genom anslagsmedel som har bokförts under Statskapital. Förändringar i det bokförda värdet av aktier och andelar orsakat av förändrat eget kapital i företagen vid tillämpningen av kapitalandelsmetoden framgår av posten Resultatandelar från dotter- och intresseföretag. Utdelning från ett företag minskar dess egna kapital med utdelningsbeloppet. Ändrade redovisningsprinciper i ett företag kan också påverka det egna kapitalet.

10 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Utdelningar från Nordea Bank AB och OMX AB påverkar inte dess bokförda värden eftersom de inte värderas enligt kapitalandelsmetoden. I balansräkningen uppgår värdet på RK:s innehav av aktier och andelar i dotter- och intresseföretag till miljoner kronor. Motsvarande belopp återfinns under posten Myndighetskapital, varav under Statskapital miljoner kronor. Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag. Resultatet från andelar i dotter- och intresseföretag uppgick per den 31 december 2007 till miljoner kronor. Motsvarande belopp föregående år var miljoner kronor. Här avses företagens resultat efter skatt. Utdelningar från dotter- och intresseföretagen uppgick till miljoner kronor ( miljoner kronor 2006). De företag som bidragit mest till resultatet från andelar i dotter- och intresseföretag i Regeringskansliets årsredovisning är följande: Företag (miljoner kronor) Vattenfall AB TeliaSonera AB LKAB Civitas Holding AB Vin & Sprit AB Sveaskog Swedcarrier AB Akademiska Hus AB Posten AB Delsumma Övriga företag Summa

11 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Finansiella anläggningstillgångar De finansiella anläggningstillgångarnas värde uppgår per den 31 december 2007 till miljoner kronor. Motsvarande belopp föregående år var miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med miljoner kronor. Förändringen är en följd av förändringar i företagens justerade egna kapital exklusive minoritetsandelar och utbetalda utdelningar. De värdemässigt största dotter- och intresseföretagen enligt Regeringskansliets årsredovisning är följande: Företag (mnkr) Vattenfall AB TeliaSonera AB Civitas Holding AB Akademiska Hus AB LKAB Sveaskog AB Vin & Sprit AB Nordiska Investeringsbanken Posten AB SBAB Delsumma Övriga företag Summa

12 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Resultaträkning, tkr Not Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo uppbördsverksamhet Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Lämnade bidrag Saldo transfereringar Årets kapitalförändring

13 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag och intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter 15 Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kortfristiga placeringar Värdepapper och andelar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret Kassa, postgiro och bank Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

14 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 KAPITAL OCH SKULDER Not Myndighetskapital 19 Statskapital Donationskapital Resultatandelar från dotter- och intresseföretag Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Depositioner Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter 24 Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

15 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 ANSLAGSREDOVISNING , tkr Nomenklatur Anslag Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Regeringskansliet m.m./till RK disp RAM Länsstyrelserna/Utvecklingsinsatser mm RAM Demokrati RAM Demokratisatsning RAM Allmänna val och demokrati Svensk författningssamling/till RK disp RAM Stöd för nationella minoriteter RAM Åtgärder för den romerska minoriteten RAM Åtgärder för nationella minoriteter EU-information RAM EU-information/Till RK disp RAM Sv institutet för europapol studier EU-info Statskontoret/Förvaltningspolitisk utveckling RAM Folk- o bostadsstatistik (2003)/Till RK disp RAM Ekonomiska rådet RAM Till regeringens disposition RAM Ekonomiska rådet Arbetsgivarpolitiska frågor RAM Vissa nämnder inom arbetsgivarpolitiska området RAM Arbetsgivarpolitiska frågor Stat kvalitets o kompråd:avvecklingskostn / reg RAM Finanspolitiska rådet/finanspol rådet RAM Insättningsgarantinämnden / reg RAM Riksgäldskontoret:förvaltningskostn/Till RK disp RAM

16 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Avsättning för garantiverksamhet RAM Försök trängselskatt i Sthlm/Ersättn SL RAM Polisorganisationen / reg RAM Domstolsväs/Uppstartskostn ny instans utlänningram Till Regeringskansliets disposition RAM Till regeringens disposition RAM Krimialvården Avgifter till vissa int sammanslutningar/avgifter RAM Bidr FN:s reguljära budget RAM Bidrag till kostn för FN:s fredsbevarande op. RAM Förb. kommission f upprätt provstoppsavtal RAM Organisationen för förbud mot kemiska vapen RAM Uppföljning av konventioner, översynskonf RAM Förenta Nationerna Europarådet RAM OSSE RAM GUSP RAM Övriga internationella organisationer RAM Nordiska ministerrådet RAM OECD RAM Internationella organisationer Bidrag till vissa int. organisationer Utrikesdep. Särskilda insatser RAM Till regeringens disposition RAM Fredsfrämjande verksamhet Nordiskt samarbete / reg RAM Ekonomiskt bistånd ensk utomlands rättsväs/ek bram Forskning om Raul Wallenberg RAM Utredningar o andra insatser utrikespolitiska omr RAM

17 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Säkerhetspolitisk forskning RAM Forskn, utredn säkerhetspolitik nedrustn Anm Bidrag Sthlm int fredsforskninstitut/bidrag SIPRI RAM Bidrag till Utrikespolitiska institutet/till RK disp RAM Information om Sverige i utlandet/till RK disp RAM Samarbete inom Östersjöregionen/Till RK disp RAM Vissa mindre nämnder RAM Bidrag till Svenska RödaKorset RAM Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar RAM Till regeringens disposition RAM Nämnder m.m Viss int fredsfrämjande humanitär verksamhet RAM Avvecklingskomm Överstyrelsen civilberedskap RAM Krisberedskap Internationella finansieringsinstitutioner RAM Europeiska utvecklingsfonden RAM Basbudgetstöd till FN:sekonomiska soc verks RAM Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet RAM Konflikthantering RAM Organisations och temastöd (UD) RAM Organisations- och temastöd (M) RAM Konferenser, seminarier, utredningar och projekt RAM Svenska Institutet i Alexandria RAM Sektionen för turkiskt-svenskt samarb Istanbul RAM Ekonomiska program RAM Östeuropa och Centralasien,ODA-länder RAM Icke ODA-länder (UD) RAM Icke ODA-länder (M) RAM Icke ODA-länder (Fi) RAM Biståndsverksamhet Styrelsen internat utvecklsamarb Sida / reg RAM

18 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Avsättn förlustrisker garantier fin stöd/avsättn RAM Anm Migrationsverket / reg RAM Internationell samverkan RAM Efterforskningsverksamhet RAM Återvandringsinsatser m.m. RAM Migrationspolitiska åtgärder Offentligt biträde i utlänningsärenden/till RK disp RAM Utresor för avvisade o utvisade / reg RAM Familjemedicinskt institut RAM European Observatory on Health Care Systems RAM Komplementärmedicin RAM Bidrag f utveckl inom hälso- o sjukvårdssektorn RAM Bidrag till hälso- och sjukvård Ersättning till steriliserade i vissa fall (2001) RAM Ersättning talidomidskadade i vissa fall/ersättningram Bidrag till WHO RAM Till regeringens disposition RAM Bidrag till WHO Bidrag Nordiska högskolan folkhälsovetenskap/b RAM Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder / reg RAM Insatser vaccinberedskap del till SoS RAM Till regeringens disposition (2006) RAM Till Regeringskansliets disposition (2006) RAM Vaccinförsörjning Insatser för förverkliga FN:s konvent barnens rättiram Bidrag utrustn elekt kommunikation / reg RAM

19 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Till regeringens disposition RAM Stöd till anhörigvården RAM Till regeringens disposition RAM Till Regeringskansliets disposition RAM Till regeringens disposition RAM Stimulansbidrag o åtgärder äldrepolitiken Utvecklingsmedel RAM Till regeringens disposition RAM Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken RAM Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken/till RK d RAM Bidrag till utveckling av socialt arbete Sjukpenning och rehabilitering / reg RAM Bidrag arbetet med sjukskrivning hälso/ reg RAM Integrationsverket / reg RAM Insatser i syfte att bryta utanförskap RAM Skyddat boende utbildn hedersrelaterat våld RAM Till regeringens disposition RAM Europeiska året f lika möjligheter för alla RAM Integrationsåtgärder Kommunersättn vid flyktingmottagande/ reg RAM Till regeringens disposition (2004) RAM Till Regeringskansliets disposition (2004) RAM Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna Köp arbetsmarknutbildn / reg RAM Europ socialfond / reg RAM Europ socialfond RAM Statl medfinansiering av socialfond RAM Europ socialfond

20 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Arbetsmiljöverket / reg RAM Arbetsmiljöverket / Till RK disp RAM Arbetslivsinstitutet/Särskilda medel inom arbetslivram Medlemsavgift RAM Övriga kostnader RAM Internationella arbetsorganisationer ILO Jämställdhetsinsatser RAM Delegation fördelning statsbidr kvinnors org RAM Särskilda jämställdhetsåtgärder Delegationen f stöd jämställdhetsintegrering/dele RAM Förstärkn av utb i storstadsregion (2002)/Insatser RAM Utveckl av skolväsende o barnomsorg/till RK dispram Utredning om ny myndighet f vuxnas lärande RAM Försöksverksamhet utvecklarb vuxenutb/till RK disp RAM Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning Statsbidrag folkbildningen/utveckling påbyggnadsram Årsbidrag Unesco samt övriga bidrag o avgifter RAM Svenska Unescorådet RAM Kostnader Sveriges medlemskap i Unesco Utvecklingsarb utbildn forskn/oecd-ceri:s indikaram Regionala etikprövningsnämnderna/regionala eti RAM Bidrag t kontakttolkutbildn/utredn vissa tolkfrågo RAM Bidrag dokumentation mediapolitisk utveck/bidr RAM Till regeringens disposition RAM

21 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Till regeringens disposition RAM Bidrag allmän kulturverksamhet samt int kultur Anm Bidrag till vissa museer / reg RAM Forskning om ungdom RAM Till regeringens disposition RAM Bidrag nat o internat ungdomsverksamhet Stöd till idrotten / reg RAM Bidrag till allmänna samlingslokaler / reg RAM Delegation fördelning bidr kvinnors org / RK RAM Bidrag riksdagspartiers kvinnoorg / reg RAM Bidrag för kvinnors organisering Till internationellt arb inom boende- samhällsplan RAM Till Regeringskansliets disposition RAM Boverket Stöd till bostadsinvest som främjar ekologisk hållbarh RAM Administrationutvärdering RAM Byggsamordnare RAM Byggkostnadsforum m.m Omstrukturering kommunala bostadsföretag / reg RAM Ungdomsbostadssamordnare/UngdomsbostadssaRAM Stöd f underlätta enskilda ordna bostad / reg RAM Bidrag till Sveriges konsumentråd RAM Bidrag till Sveriges konsumenter i samverkan RAM Till regeringens disposition RAM Bidrag till centrum för konsumenvetenskap RAM Bidrag till Rättvisemärkt RAM Åtgärder på konsumentområdet Till Regeringskansliets disposition RAM

22 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Till regeringens disposition RAM Allmänna regionalpolitisk åtgärder Anm Europ region utveckl.fond /Europ reg RAM Insatser anledn försvarsomställn/insatser (2006) RAM Åtg för biologisk mångfald / reg RAM Internationellt samarbete RAM Bidrag till FN:s miljöprogram RAM Internationellt samarbete kärnenergiområdet RAM Internationellt miljösamarbete Insatser effektivare energianvändn/till RK disp RAM Teknikupphandl o marknadsintrodukt/till RK disp RAM Internationellt samarbete RAM Till regeringens disposition RAM Energiforskning Energipol motiverade int klimatinsats / reg RAM Vägverket Administration/Till RK disp RAM Väghållning och statsbidrag/till RK disp RAM Banverket:Administration/Till RK disp RAM Ersättn SJ kostn Swedcarrier/ reg (2003) RAM Viss internationell verksamhet RAM Till regeringens disposition RAM Viss internationell verksamhet/viss int verks Post- o telestyr:förvaltnkostn mynduppg / reg RAM Ersättning särsk tjänster funktionshindrade / reg RAM

23 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Ers. Posten AB grundl kassaserv/ Till RK disp RAM Till regeringens disposition RAM IT-politiska stretegigruppen RAM Informationsteknik:Telekommunikation IT-infrastrukt: Reg transportnät/ reg RAM Sveriges lantbruksuniversitet / reg RAM Internationellt skogssamarbete/int skogssamarb RAM Räntekostnader förskotterade arealersättn/revisioram Åtgärder inom livsmedelsområdet / reg RAM Bidrag till vissa internationella org / reg RAM Anslagssparande RAM Åtgärder för att främja ekologisk prod RAM Återföring av skatt på handelsgödsel o bekämpningsmram Åtgärder landsbygdens miljö struktur Till regeringens disposition RAM Anslagssparande RAM Åtgärder främja ekologisk prod Informtionssatsn om samerna (2004)/Info samernaram Verket för innovationssystem / reg RAM Till regeringens disposition RAM Lån/garantier till svensk industri RAM Näringslivsutveckling mm Turistfrämj/Verks i Sv rese- o turistråd RAM Omstrukturering RAM Genomlysning av statligt ägda bolag RAM

24 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp IRECO Holding AB RAM Kostnader för försäljning RAM Kostnader omstrukt genomlysning st ägda företag Anm Kapitalinsatser i statliga bolag / reg RAM Avgifter till vissa int organisationer / reg RAM Finansiering av rättegångskostnader/fin rättegångram Utvecklprogr ökad konkurrenskraft/utvecklprogr RAM Till Regeringskansliets disposition RAM Nämnden f Sverigefrämjandet i utlandet NSU RAM Till regeringens disposition RAM Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai RAM Projekt exportfrämjande RAM Exportfrämjande verksamhet Avgifter till int organisationer/avgifter int RAM Administrativ verksamhet RAM Till regeringens disposition RAM Näringslivsutveckling i Östersjöregionen Till regeringens disposition RAM Utredning avs uppföljning kommunal verks RAM Bidrag t Rådet f kommunala analyser o jämför RAM Bidrag t särsk insatser vissa kommuner Oförutsedda utgifter/oförutsedda utgifter RAM SUMMA ANSLAG

25 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition Anslag typ Ingående överföringsbelopp Anm 1 Anslagskredit uppgående till tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till tkr, regleringsbrev Åtaganden enligt 20a Anslagsförordningen har gjorts med tkr för år Åtaganden enligt 20a Anslagsförordningen har gjorts med 150 tkr för år Anslagskredit uppgående till tkr, regleringsbrev Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm

26 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 INKOMSTTITLAR, tkr Benämning Beräknat belopp Inkomster 2411 Inkomster av statens aktier Expeditions och ansökningsavgifter Återbetalning projektmedel Östersjömiljarden Övriga inkomster av statens verksamhet Övriga inkomster av statens verksamhet Övriga inkomster av försåld egendom Ersättning FN bevakningsstyrkor Systembolagets inlevererade överskott SUMMA INKOMSTTITLAR

27 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 Bilaga till anslagsredovisningen Fördelning, i förekommande fall, av årets tilldelning mellan ursprungligt regleringsbrev (RB) och ändringsbeslut (ÄB) Nomenklatur Anslagsbenämning Beslutsdatum Typ Belopp (tkr) Kommentar Regeringskansliet m.m RB Statsbudget Regeringskansliet m.m ÄB Tilläggsbudget Regeringskansliet m.m ÄB Tilläggsbudget Ekonomiska rådet RB Statsbudget Ekonomiska rådet ÄB Tilläggsbudget Ekonomiska rådet ÄB Tilläggsbudget Finanspolitiska rådet RB Tilläggsbudget Finanspolitiska rådet RB Tilläggsbudget Avsättning för garantiverksamhet RB 400 Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Tilläggsbudget Nämnder m.m RB Statsbudget Nämnder m.m ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet RB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet RB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet RB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet ÄB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet RB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Insatser för vaccinberedskap ÄB Tilläggsbudget Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation RB Statsbudget Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation ÄB Tilläggsbudget Integrationsåtgärder RB Statsbudget Integrationsåtgärder ÄB Tilläggsbudget Kommunersättningar vid flyktingmottagande ÄB Tilläggsbudget Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader RB Statsbudget Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader ÄB Tilläggsbudget Arbetsmiljöverket RB Statsbudget

28 Årsredovisning för Regeringskansliet / Arbetsmiljöverket ÄB Tilläggsbudget Bidrag till allmän kulturverksamhet RB Statsbudget Bidrag till allmän kulturverksamhet ÄB Tilläggsbudget Allmänna regionalpolitiska åtgärder RB Statsbudget Allmänna regionalpolitiska åtgärder ÄB Tilläggsbudget Näringslivsutveckling m.m RB Statsbudget Näringslivsutveckling m.m ÄB Tilläggsbudget Näringslivsutveckling m.m ÄB Tilläggsbudget Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägd RB Statsbudget Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägd ÄB Tilläggsbudget

29 Årsredovisning för Regeringskansliet /52 REDOVISNING MOT BEMYNDIGANDEN, tkr Nomenklatur Benämning Tilldelad bemyndiganderam Ingående åtagande Utestående åtagande Utestående åtagandenas fördelning per år år 2008 år 2009 år 2010 år 2011 och framåt Anm Internationella finansieringsinstutet Europeiska utvecklingsfonden Organisations- och temastöd Ekonomiska program Östeuropa o centralasien, ODA länder Östeuropa o centralasien, icke ODA länder Insatser för vaccinberedskap Stöd till longitudinella områdesdatabaser Försöksverksamhet sysselsättnskap åtg Arbetsmiljöverket Allmänna regionpolitiska åtgärder Energiforskning int samarbete Energiforskning int samarbete reg disp Energipol motiverade int klimatinsatser Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft SUMMA BEMYNDIGANDEN