Kommunledningskontoret

Transkript

1 Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Resultat: Överskott på 1,6 miljoner kronor. Måluppfyllelse: Nämndens mål kommer att vara uppfyllda till mandatperiodens slut. Vid utgången av 2013 har flera delmål uppfyllts och övriga mål är delvis uppnådda. Nämndens delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Samordna folkhälsoarbetet, bland annat genom Rådet för hälsa och trygghet och genom att sammanställa lokala välfärdsbokslut där nämndernas verksamheter beskrivs. Välfärdsbokslut årligen i samband med årsredovisning. Arbetet med ett socialt hållbart Eslöv resulterar i minst två förebyggande och förvaltningsöverskridande projekt i syfte att förbättra folkhälsan. Mäts genom olika medborgarundersökningar. Välfärdsbokslutet för 2013 redovisas våren Under året har åtta förvaltningsöverskridande välfärdsprojekt påbörjats och några är genomförda. Analys av de avslutade projekten är inte klar än. Utveckla säkerhetsarbetet och samverkan med externa aktörer för att skapa ett tryggare Eslöv. Löpande Örat mot marken möten och förbättrade resultat i form av tidiga indikationer och förbättrad samverkan. Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete implementeras i hela kommunen. Personlarm tillgängligt för medarbetare som utsätts för hot och våldssituationer. Kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalyser varje år. Mäts genom ökad trygghet i kommunen via medborgarundersökningar samt minskad åverkan på egendom. Örat mot marken fortsätter och personlarm finns tillgängliga för alla medarbetare som behöver dem. Det systematiska brandskyddet håller på att implementeras och risk- och sårbarhetsanalyser kommer att utvecklas vidare Polisens trygghetsmätning visar att den upplevda tryggheten hos medborgarna ökat. Eslövs kommun förärades under 2013 med utmärkelsen årets säkerhetskommun av säkerhetsföretagens branschorganisation. Fortsätta arbeta för att chefer och medarbetare har tillgång till målinriktad kompetensutveckling, såsom ledarutbildningar. En uppgraderad katalog med sökbara utbildningar som riktar sig till samtliga arbetsledare ska finnas tillgänglig. Att intranätet hålls En kompetenutvecklingskatalog är under uppbyggnad.

2 löpande uppdaterat. Ökad kompetens hos personalen. Chefernas kompetens mäts genom årliga medarbetarenkäten och IiP certifieringen Medarbetarenkät för kommunensanställda är genomförd under hösten. Analysen av denna är inte färdigställd. Förra årets medarbetarenkät har följts upp på tre ledarforum under 2013, med tema av de identifierade förbättringsområdena. Fortsätta arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö och sätta fokus på hälsa för alla medarbetare Förbättrad arbetsmiljö och medarbetarhälsa samt erbjuda utbildningar inom området. Mäts genom olika undersökningar bl.a. medarbetarenkät och hälsotalen. Ny IiP certifiering kommer genomföras Eslövs kommun har arbetat systematiskt med arbetsmiljöfrågorna under Personalavdelningen har i samarbete med företagshälsovården tillhandahållit två arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Varje förvaltning har genomfört en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att finna utvecklingsområden att arbeta vidare med för att förbättra arbetsmiljön. (Analys av helheten kommer att sammanställas.) Hälsotalen har försämrats något sedan förgående år. Personalavdelningen har inlett ett arbete med att ta reda på om det finns yrkesgrupper som är mer utsatta än andra i syfte förbättra medarbetarhälsan. Minskad pappersanvändning genom att utveckla digitala kommunikationslösningar.. Fakturahantering blir huvudsakligen digital under 2013, e-lön väljs av minst 90 % av de anställda 2014, e-handel införs 2014 omfattande de stora inköpsvolymerna och förberedelse av e-arkiv. Lönerapporteringen skall bli pappersfri under 2013 (Lön 2.0) Införandet av digital fakturahantering är påbörjad, kommer vara igång E-lön erbjuds alla anställda. Av de anställda är det endast 6 % som valt e-lön. E-handel kommer inte att införas under mandatperioden. Lön 2.0 är igångsatt och beräknas vara fullt genomförd sommaren Verka för social hållbarhet inom besöksnäringen 1)Genom stöttning av lokala företag och därmed möjlig-göra konkurrenskraftighet. 2) Dra nytta av uppkomna erfarenheter i Leaderprojekten. Detta är gjort genom Leaderprojekt Mittskåne och Lundaland.

3 Mångfald Delvis uppnått Fortsätta arbeta för jämställda och rättvisa löner, bland annat med hjälp av Lönevågen och tydliga lönekriterier. Framtagande av lönekriterier som är tydliga och som utgår från verksamhetens uppdrag och behov Lönevågen genomförs årligen och används som underlag inför löneöversynerna. I analysen framkom inte löneskillnader beroende av kön. Arbetet med nya lönekriterier är igångsatt och överläggningar med arbetstagarorganisationerna inledda och beräknas vara klart mars/april Genom nytänkande och kompetensbaserad rekrytering fortsätta att arbeta för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden samtidigt som vi slår vakt om den framtida kompetensförsörjningen. Riktlinjer för rekrytering tas fram och kommuniceras i organisationen. Utbildningar i kompetensbaserad rekrytering tillhandahålls. Eslövs kommun har under 2013 tagit fram nya rutiner för rekrytering som började gälla den 1 november. Rutinerna för rekrytering har kommunicerats till kommunens chefer i olika sammanhang, bland annat genom personalavdelningens frukostmöte för chefer. Utbildning i kompetensbaserad rekrytering kommer att planeras in. Stödja och samordna arbetet med att hitta olika möjligheter för att erbjuda alla anställda heltidstjänst. Åtgärder vidtas i hela kommunen för att öka antalet heltidstjänster. Antalet heltidstjänster bland tillsvidareanställda ska vid utgången av 2013 uppnått 75 % och 100 % vid utgången av Målet ej uppfyllt Mandatperiodens mål är vid utgången av 2013 uppnådd till 70 %. Skapa förutsättningar för en god hälsa för alla kommunens invånare Genom våra kommunala verksamheter och genom positiv information om kommunens verksamheter inom området. Mäts dels i välfärdsbokslutet och genom medborgarundersökningar. Välfärdsbokslutet för 2013 kommer att redovisas under våren Medarbetarenkät för kommunens anställda är genomförd 2013, analys är inte färdigställd. Men visar på att personalen i stort trivs bra på jobbet och känner en stolthet över sitt arbete. Bo och verka i Eslöv Vidareutveckla den aktiva näringslivspolitik som kommunen bedriver i samarbete med företagen. Genomföra minst 50 företagsbesök under året, genomföra en näringslivsdag under året. Både genomförandet av minst 50 företagsbesök och genomförande av näringslivsdag är uppnådda.

4 Färdigställa Källebergsplanen, ha startat planprogram för nästa industriområde (Östra Asmundtorp) Ha medverkat till en förbättrad skyltning kring infarterna, bland annat genom att annonsera att vi har ledig industrimark. En bredbandspolicy tas fram för hela kommunen. Mäts genom att Eslöv årligen ökar i olika näringslivsrankning av kommuner. Färdigställandet av Källebergsplanen är ej uppnådd. Frågan har övertagits av Miljö och Samhällsbyggnad tillsvidare. Planprogram för nästa industriområde är påbörjad, beställning är lagd till Miljö och Samhällsbyggnad, som äger frågan tillsvidare. Arbetet med att förbättra skyltningen kring infarterna är påbörjad men genomförande av ändrade skyltning är inte gjord. Bredbansstrategi är fastställd i fullmäktige. Ökad näringslivsrankning visar inte på någon ökning. Men det beror på faktorer som vi själva inte kan påverka t.ex. hur stor andel som konkurrensutsätts. Aktivt delta i det regionala arbetet kring ESS och tillvarata kommunens intressen. Förslag till strategi delges nämnderna för synpunkter under våren 2013 och en strategi för hela kommunen antas inför sommaren Vi skall aktivt marknadsföra Eslövs kommuns markberedskap i Markregister Syd Målet delvis uppnått Någon strategi har inte delgivits nämnderna. Någon strategi för hela kommunen är inte antagen. Detta med anledning av det ekonomiska läget i Europa. Aktiv marknadsföring av Eslövs kommuns markberedskap i Markregister Syd är gjord. Ta initiativ i den fysiska planeringen och byggandet av det framtida Eslöv och verka för att samtliga förvaltningar aktivt bidrar i planfrågor med hänsyn till boende, verksamma och miljö Ha genomfört aktualitetsförklaring av de gällande översiktsplanerna i kommunen och definierat vilka områden som skall ses över, ha startat en markanvisningstävling för ett nytt hotell i Eslöv, ha startat ett exploateringsprojekt på stadsdelen Långåkra i Västra Eslöv, ha bjudit in intressenter till ett projekt kring hållbart boende. Samtliga förvaltningar ska löpande vara delaktiga i översiktsplaneringen. Syftet är att förbättra framförhållningen på behovet av utbyggnad av den kommunala servicen. Målet delvis uppnått Målet genomförande av aktualitetsförklaring gällande översiktsplanen i kommunen är påbörjad. Remissomgång har gjorts men ärendet har inte redovisats för kommunstyrelsen eller fullmäktige, det sker under våren När det gäller markanvisningstävlingen inväntas detaljplan för Sallius. Exploateringsprojektet på stadsdelen Långåkra kommer komma igång tidigast Arbetet med att samtliga förvaltningar ska vara delaktiga i översiktsplanen är delvis uppnådda och arbetet kommer fortlöpa under Verka för ökad omsättning i besöksnäringen Genom stöttning av lokala företag och därmed möjliggöra konkurrens-kraftighet. Dra nytta av uppkomna erfarenheter i Leaderprojekten Kunskapen hos företagen genom Leaderprojekt har ökat.

5 Medborgarfokus och bemötande Utveckla dialogen med medborgarna genom olika sätt att kommunicera. Medborgarna och företagen ska uppleva en förenklad kommunikation med kommunen, hemsidan utvecklas så att fler tjänster kan hanteras direkt via medborgarkontor och via e- tjänster, vilket mäts via olika undersökningar. Marknadsföringen av kommunen ska förbättras. Mäts genom befolkningsutvecklingen och olika mätningar. Företagslotsen är igång (företagen ska uppleva en förenklad kommunikation) Mätning/medborgarundersökning om hur medborgarna bland annat upplever kommunikationen med kommunen kommer att genomföras våren Under året har en dialogaktivitet genomförts med unga medborgare och politiker. Under säkerhetsmässan på Karidal genomfördes dialog med äldre. En översyn av processen för kommunens synpunktshantering har genomförts. Hela Eslöv ska prata startar hösten 2013 och kommer att pågå under 2014 som är ett projekt som syftar till att vi ska förbättra servicen och dialogen för medborgarna. Arbeta för att alla förvaltningar utökar samarbetet kring barn- och ungdomsverksamheter. Följa upp barns och ungdomars levnadsvillkor. Mäts i olika undersökningar och välfärdsbokslutet Ett antal projekt som bygger på Folkhälsoenkäten Barn och Unga har initierats inom ramen för den sociala investeringsbudgeten I alla beslut och åtgärder som rör barn utgå ifrån barnets bästa samt rätten till delaktighet och likabehandling i enlighet med barnkonventionen. I alla beslut och åtgärder som rör barn inom kommunen ska utgångspunkten vara barnets bästa samt rätten till delaktighet och likabehandling, vilket ska framgå av alla beslut. Målet delvis uppnått En grupp barnrättsstrateger har utbildats och ett pilotprojekt inom ett skolområda inleddes under hösten En implementeringsstrategi för att garantera ett barnperspektiv vid alla beslut skapades under hösten Arbetet pågår.

6 God ekonomisk hushållning Samordna samtliga nämnders och utskotts mål för ekonomisk hushållning. Medverka till förbättrat resursnyttjande genom ökad inköps- och betalningskontroll. Elevernas resultat i grundskolan ska förbättras. Vid behov ska stöd från andra verksamheter i kommunen ges till grundskolan. Avtals-och fakturakontroll, rådgivning, uppföljning och stöd. Mål uppfyllt Elevernas resultat i grundskolan har förbättrats. Kommunen har genomfört LOU utbildningar för företagare. Inköpsrådgivning, avtals- och fakturakontroller genomförs löpande. Rådgivning och stöd har gjorts i samband med kommunens upphandling. Driftredovisning (miljoner kronor) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Intäkter 30,0 22,6 23,9 19,9 Kostnader -106,8-100,8-100,1-97,7 Driftnetto -76,8-78,2-76,2-77,8 Budgetavvikelse -0,1-0,8 1,6 Investeringsredovisning netto (miljoner kronor) Projekt Total budget Redovisat Budget Redovisat Avvikelse t.o.m Lön 2.0-1,6-1,0-1,0-1,0 0, Elektroniskfakturahantering -0,5-0,3-0,5-0,2 0, Beslutsstödssystem -0,2 0,0-0,2 0,0 0, Platina -0,5-0,1 0, Marieholmsbanan -45,0-0,1-44,9 0,0 44,9 Summa -47,3-1,4-47,1-1,4 45,7 Verksamhetsmått Redovisat Redovisat Redovisat Antal diarieförda handlingar Antal diarieförda ärenden Antal beslut i kommunfullmäktige

7 Ekonomi och verksamhet Kommunledningskontoret visar ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Främsta anledningen är ökade intäkter. Intäkterna för kommunens arrendeavtal har blivit högre än budget. Intäkterna för tolkförmedling samt interna intäkter har avvikit positivt mot budget. Samtidigt har kommunledningskontoret haft högre kapitalkostnader och kostnader inom Samhällsplanering för bland annat drift av flygfältet som blivit högre än budget. De externa projekt som bedrivits under året har inte varit med i Kommunfullmäktiges antagna budget. Utfallet av de externa projekten påverkar inte resultatet, utan resulterar i avvikelser på kostnads- och intäktssidan mot budget. Eslövs kommun bedriver tillsammans med sin partnerkommun Lugazi, i Uganda, ett projekt med ekonomiskt stöd från Swedish International Centre for Local Democracy. Projektet startade under 2013 och kommer pågå under tre år. Projektet syftar till att stärka den lokala demokratin i Lugazi. Detta görs dels genom att hjälpa till med organisation av avfallshantering, men även utbildning av befolkning i avfallsortering och stötta Lugazis lärare som ska utbilda alla barn i miljötänkande. Projektet fortskrider och beräknas överträffa de mål som är uppsatta för treårsperioden. Besöksnäringen har under året varit projektägare för det externa Leaderprojektet Destination MittSkåne. Målet med projektet är att ta tillvara och utveckla Eslöv, Höör och Hörby till en intressant turistdestination. Besöksnäringen deltar även i Leaderprojektet LundaLand, ett projekt där landsbygden i södra Eslöv, Lund, Staffanstorp, Kävlinge och Lomma ingår. Målet är att göra området och alla dess kvalitéer tydliga och mer kända både inom och utanför området. Arbetet med rekreationsområdet Laddran, i Marieholm, har resulterat i en damm och gångstigar. Under 2014 kommer möblering av området att ske. Projektet finansieras till största del av statliga bidrag och kommer att avslutas under Eslövs kommun förärades under 2013 utmärkelsen Årets säkerhetskommun av säkerhetsföretagens branschorganisation. Detta visar att kommunen håller en hög standard på det arbete som initieras och följs upp av kommunledningskontorets säkerhetsverksamhet där Örat mot Marken är en viktig komponent. På årets näringslivsdag deltog fler än 70 företag i företagsmässan på Stora torg. Både företagsmässan och seminarierna var väl besökta. Dagen avslutades med galakväll där priser och stipendium delades ut. Både kostnaderna och intäkterna blev högre än budget. Näringslivsdagen visade totalt sätt ett överskott. Arbetet med sociala investeringsfonden är igång. Under året har åtta projekt beviljats ur den sociala investeringsfonden. Projektens syfte är att verka för minskade skillnader i hälsa. Den sociala investeringsbudgeten har upprättats för att kunna täcka tröskelkostnader, öka förvaltningsövergripande samverkan och för att ta tillvara goda idéer ute på förvaltningarna.

8 Kommunledningskontoret har beviljats medel ur den sociala investeringsfonden för projektet Hela Eslöv ska prata. Projektet genomförs tillsammans med Kultur och Fritid samt Miljö och Samhällsbyggnad. Syftet med detta projekt är att förbättra servicen och dialogen för medborgarna. Projektet startade september Under hösten genomfördes utbildningar, studiebesök, jobbskuggning och kunskapsutbyte med de personer som ingår i projektgruppen. Det genomfördes också en medborgardialog på Säkerhetsmässan där målgruppen var äldre. Projektet kommer fortlöpa till december Under året har en rad investeringar genomförts. I kommunens ärendehanteringssystem, Platina, har ny modul installerats för att uppfylla kraven i rutiner för hantering av externa avtal. Inom investeringen elektronisk fakturahantering har arbetet under året möjliggjort att kommunen under 2014 kommer kunna ta emot fakturor elektroniskt. I projektet Lön 2.0 har arbetet under året inriktats på att introducera fler av kommunens verksamheter i BeSched. BeSched är ett verksamhetsystem som underlättar bland annat schemaläggning, bemanning, lönerapportering och uppföljning av personalkostnader. Systemet säkerställer att ersättningar enligt avtal verkställs. Största delen av kommunens verksamheter använder idag BeSched. Under våren 2014 kommer system eller motsvarande självservicesystem vara infört inom i stort sett alla kommunens verksamheter. Investeringsprojektet Lön 2.0 kommer slutföras under Inga investeringar inom beslutstödsystem och Marieholmsbanan är gjorda under 2013.