Återrapportering Centrum för idrott och kultur, beslut om projektets slutliga utformning KS-2017/186

Transkript

1 Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2017/186 Lokalförsörjningschef Lena Larsson Fritid- och Kulturchef Kommunstyrelsen Återrapportering Centrum för idrott och kultur, beslut om projektets slutliga utformning KS-2017/186 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektets utformning och uppdra till förvaltningen att teckna indikativa hyreskontrakt enligt redovisning i tjänsteskrivelse Sammanfattning Kommunfastigheter har till förvaltningen överlämnat indikativa hyreskontrakt utifrån den slutliga utformningen. Bakgrund Utvecklingen av ett nytt Centrum för idrott och kultur (CIK) i centrala Knivsta har pågått under många år och en rad beslut har fattats av kommunstyrelsen under tiden. Nuläget i projektet är att arbetena för den nya anläggningen har påbörjats med vissa förberedende markarbeten såsom byggetablering, kalkcementstabilisering, viss ledningsflytt m.m. Kommunfastigheters beställning av entreprenaden utgår från de två senaste besluten i kommunstyrelsen Utökat startbeslut för CIK, KS 2015/742 samt CIK-flytt av huvudentré samt tidigarelagd produktion av vissa funktionsytor, KS 2016/344. Projektet har sedan besluten togs utvecklats av Kommunfastigheter och förvaltningen tillsammans med projektets styrgrupp (=kommunstyrelsens arbetsutskott), samverkan med föreningsliv och andra referensgrupper samt en djupare analys av tidiga skisser tillsammans med arkitekt och utsedd entreprenör. Den slutliga utformningen av anläggningen har nu landat och slutkostnadsprognosen har en bättre precision än tidigare lämnade kalkyler och Kommunfastigheter har överlämnat indikativa hyreskontrakt till förvaltningen. Vad kommer Knivstas nya Centrum för idrott och kultur att innehålla Två fullstora sporthallar med tillhörande omklädningsrum och funktioner för publik, lokaler och förråd för föreningslivet. Läktare i en av hallarna med plats för 300 åskådare, ståläktare i den andra hallen. Scenkonstlokalen med ca 370 platser har utvecklats till att på sikt kunna

2 Sida 2 av 7 motsvara den näst största produktionen som riksteatern har på sin repertoar. Ishall med ishockeyrink och läktare med plats för 300 åskådare. I övrigt finns det en kampsportlokal med två träningsytor och tillhörande omklädningsrum. Det finns även en liten lokal för dans, uppsjungning eller större möten samt ett mindre föreningsgym. Mötesrum och kanslifunktioner finns för både förvaltning och föreningsliv. Entrebyggnaden som är kopplad till scenkonstlokalen och mellandelen i projektet innehåller lokaler som är publika på plan 1 och 2 med entré, café/restaurang, reception och en mingel/utställningsyta för föreningsliv, kulturliv och andra publika event. Plan 3-5 är kontorsytor som kommer att hyras ut av Alsike Fastighets AB till externa hyresgäster. Möjlighet kommer även att finnas för kommunen att hyra lokaler på plan 3-5 till marknadsmässiga villkor om behov finns. Själva byggnaden är ett så kallat passivhus, vilket innebär att det är en välisolerad byggnad som till stor del värmas upp genom den energi som redan finns i huset. Byggnaden är huvudsakligen i trä, vilket innebär att byggnaden ger minimal koldioxidpåverkan. CIK byggs från söder till norr och tas i drift i etapper under åren 2019 och 2020 där sporthallarna kan börja användas från januari 2019, entré- och mellandelen från sommaren 2019 samt ishallen från årsskiftet 2019/2020. Eftersom anläggningen kommer att innehålla lokaler för såväl idrott som kultur kan människor med många olika intressen mötas här och det finns alla förutsättningar för att CIK blir en central och attraktiv mötesplats i Knivsta. En hållbar byggnad i ett centralt läge nära tåg- och bussförbindelse som stödjer kommunens vision om ett aktivt föreningsliv, fritid, kultur, folkhälsa, boendemiljö, energi- och miljöfrågor. Illustration: Norconsult

3 Sida 3 av 7 Detaljplan och situationsplan CIK byggs inom detaljplanen för Särsta park- och fritidsområde, del av Särsta 3:1 mfl. Detaljplanen är framtagen för att möjliggöra projektet och vann laga kraft den 24 juli Inom detaljplanen ingår även Centralvägens förlängning söderut fram till Södervägen. Arbetena med att bygga Centralvägen har påbörjats och vägen kommer att vara klar till CIK invigs. Genom utbyggnaden av Centralvägen ökas tillgängligheten till området och trafiksäkerheten förbättras. Arbetet med att flytta spillvattenledningen görs i anslutning till att Centralvägen förlängs och det finns goda möjligheter att uppdatera och förnya Roslagsvattens ledningsnät i området, vilket har påbörjats i ett parallellet projekt. Dessa arbeten kommer att underlätta ytterligare exploatering i området. Däremot berörs inte huvudvattenledningen intill spårområdet av CIK och Centralvägens utbyggnad. Detaljplanen för Särsta park- och fritidsområde, del av Särsta 3:1 mfl.

4 Sida 4 av 7 Situationsplan CIK med arbetsområdet för ingående markarbete markerat Hyreskontrakten Kommunfastigheter har till förvaltningen överlämnat indikativa hyreskontrakt med ytor och slutkostnadsprognoser enligt nedanstående sammanställning och ritningar enligt bilaga 1. Indikativ hyra Slutkostnad prognos Yta (kvm BTA) Tillträdesdag Hyresgäst Sporthallar kr kr Fritid och Kultur Ishall kr kr Fritid och Kultur Centraldel och entré kr kr Fritid och Kultur Utställningsyta kr kr KS /övrigt Summa kr Hyreskontrakten grundar sig på självkostnadsprincipen som gäller för hyressättningen mellan Kommunfastigheter och kommunen som innebär att varje fastighet och varje hyreskontrakt ska bära sina egna kostnader. Självkostnadskalkylen bygger på att kommunen har ett

5 Sida 5 av 7 åtagande för nyproduktion i 30 år, det vill säga tre på varandra följande hyresavtal om 10 år vardera. De indikativa hyresnivårena är beräknade utifrån en kalkylränta på 3,7 %. Vid en avvikelse på mer än 10 % av investeringen eller på den indikerade hyran ska en återrapportering ske från Kommunfastigheter till kommunen. En avvikelserapportering ska även göras om förändring av tidsplan sker så att tillträdesdatum förändras. I slutkostnadsprognosen ingår 10 miljoner kr för markköp och 5 miljoner kr för fast utrustning i scenkonstlokalen samt 2 miljoner kr för spillvattenledning. Slutkostnadsprognos för markarbeten(finplanering) ingår enligt bifogad situationsplan. I CIK byggnaden ingår även att Kommunfastigheter bygger kontorslokaler till en sammanlagd yta på 1265 kvm BTA, plan 3-5. Dessa kontorsytor kommer att hyras ut till externa hyresgäster av Alsike Fastighets AB till en marknadsmässig hyra. Möjlighet kommer även att finnas för kommunen att hyra lokaler på plan 3-5 till marknadsmässiga villkor om behov finns. Del av CIK, utställningsytan plan 2, föreslås förhyras direkt av kommunstyrelsen. Ytan kommer att nyttjas som en mingel/utställningsyta för föreningsliv, kulturliv och andra publika event. Inom området för CIK är det idag planerat för 105 parkeringsplatser, vara 96 platser ingår i kommunens hyreskontrakt och 9 platser ingår i Alsikebolagets hyreskontrakt. En samordning av parkeringsplatser för CIK och kommunens övriga behov av parkeringsplatser kommer att ske. Utvecklingen av projektet Projektet har förändrats och utvecklats i förhållande till förstudien och antalet kvadratmeter har utökats. Det finns flera förklaringar till de utökade ytorna, framförallt har flytten av huvudentrén med en förändrad centraldel och fler våningsplan skapat andra flöden i byggnaden i förhållande till förstudien. Sporthallarnas yta uppgick, enligt förstudien, till 3200 kvm och är nu enligt kvm. Fler förråd och en ståläktare har tillkommit, vilket var en bra lösning ur ett byggnadstekniskt perspektiv. För att kunna använda sporthallarna innan mellandelen med huvudentré blir klar byggs en entré i söder som även fungerar som skolbarnsentré framöver. Ishallen har ökat från kvm till kvm där en förklaring är att flytten av entrén gör att ismaskinen behöver en ny placering vid kortsidan och anläggningen förlängs mot Särsta för att få en fin fasad mot järnvägen och huvudentrén. En korridor har tillkommit för bättre flöden till och från ishallen och kampsportslokalen. En ljudbarriär har skapats mellan scenkonstlokal och ishallen. Fler omklädningsrum och utrymningsvägar har ritats in, dvs fler kvadratmetrar inom volymen. Centraldel och entrén har gått från 2900 kvm till kvm. En utställningsyta har tillkommit på plan 2. En ordentlig varuhiss för in- och urlastning har ritats in. En blå scen (mellanscen) byggs men anläggningen förbereds för en stor scen (grön nivå). Detta innebär en balkong med ytterligare ca 70 platser. Ytan ökas även utanför balkongplan för att kunna ta emot flöden och trapphus skapas för att klara utrymningskrav. Scenen och bakscenen är större än vad som ritades från början. Ytan för Café/restaurang, som kan drivas av extern operatör,

6 Sida 6 av 7 har utvecklats. Ett backoffice och ett mindre pentry har ritats in bakom receptionen. Flera av de utökade ytorna får volymeffekter på flera våningsplan och blir en förutsättning för en fungerande verksamhet där det finns stora krav på tillgänglighet och utrymning då anläggningen kan inrymma över besökare och utövare samtidigt. Ekonomisk konsekvensanalys Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 om Utökat startbeslut för CIK, KS 2015/742 I samband med beslutet avsattes totalt 25 mkr i budgeten för hyra och drift för två sporthallar, ishall samt mellandel med entrédel, budo- och kulturhallen som var fördelat på hyra 21,5 mkr och verksamhetens driftkostnader 3,5 mkr. I juni 2016 beslutade kommunstyrelsen om CIK-flytt av huvudentré samt tidigarelagd produktion av vissa funktionsytor, KS 2016/344 KS beställning av entré, café, utställningsyta, loungeyta för scenkonstlokalen samt mötesplats för företag i enlighet med TrähusETT-projektet motsvarar en hyreskostnad med ca 2 mkr. Efter den utveckling som skett av projektet av Kommunfastigheter och förvaltningen tillsammans med projektets styrgrupp=ksau, samverkan med föreningsliv och referensgrupper, en djupare analys av tidiga skisser tillsammans med arkitekt och utsedd entreprenör är den indikativa hyresnivån idag enligt lämnade kontrakt från Kommunfastigheter ca 26,5 mkr. Hyran har blivit ca 3 mkr högre i förhållande till tidigare bedömning beroende på att ytorna i projektet har utökats, däremot så är den prognosticerade entreprenadkostnaden per kvm något lägre än tidigare bedömningar. Till det tillkommer en indikativ driftkostnad för verksamheten på ca 5 mkr, vilket är en utökning mot tidigare kalkyl eftersom verksamhetens personalkostnader blir högre i en större och förändrad anläggning. Anläggningen överlämnas i etapper från december 2018 till december 2019, vilket innebär att det först 2020 blir full kostnad för anläggningen. Enligt budget finns 25 mkr avsatt för anläggningen från Ytterligar 6,5 mkr måste skjutas till från och med 2020 om ishallen överlämnas enligt tidplanen för färdigställande som är Hyreskostnaderna samt verksamhetens driftkostnader kan beräknas till 2 mkr för 2018 och 17 mkr för Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Lena Fransson kommundirektör Beslutet ska expedieras till: Akten Lokalförsörjningschef Fritid-och kulturchef

7 Sida 7 av 7 Kommunfastigheter Alsike Fastighets AB Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja X Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Anläggningen kommer att vara generationsöverskridande men till största delen nyttjas av barn och ungdomar. 2. Hur har barns bästa beaktats? Den absolut största verksamheten i idrottsföreningarna är den som vänder sig till barn och ungdomar 6-15 år. Det är trångt i sporthallarna idag och fler sporthallar ökar förutsättningarna för att skapa nya lag för de yngre årgångarna och minskar risken för att allt för unga lag får träningstider sent på kvällarna. Även ishallen är ett stort tillskott för barn- och ungdomsverksamheten i kommunen. Idag är de kulturarrangemang som barn och unga deltar eller vill genomföra svåra att hitta lokaler för som svarar upp mot de behov som behöver tillgodoses. Ofta hänvisas dessa evenemang till grannkommunerna vilket inte heller svarar upp mot kommunfullmäktiges mål att skapa fler kultur och fritidsaktiviteter i kommunen. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Intressekonflikter finns det alltid vad det gäller investeringar, mellan idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar och övriga behov i kommunen, samt också vilken typ av idrotts-, kulturoch fritidsanläggning man ska prioritera och satsa på. 4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? Ja Nej X Inte inför det här specifika beslutet men vid tidigare undersökningar och möten har barn och ungdomar sagt att de ser ett behov av fler sporthallar samt en ishall. Förvaltningen har dessutom samrått med hela föreningslivet(där kulturföreningarna varit väldigt aktiva) och som då har ansvaret för att bevaka sina medlemmars intressen som även består av barn och ungdomar.

8 YTOR PLAN 1, BTA 1:200 (A1) NORCONSULT ÖVRIGT 3845 m² 1880 m² 2995 m² TOTAL BTA AREA YTA 4715 m² 4855 m² 1265 m² 4085 m² 290 m² ÖVRIGT m²

9 YTOR PLAN 2, BTA 1:200 (A1) NORCONSULT ÖVRIGT 1010 m² ÖVRIGT 275 m² 1575 m² 335 m² 470 m² TOTAL BTA AREA YTA 4715 m² 4855 m² 1265 m² 4085 m² 290 m² ÖVRIGT m²

10 YTOR PLAN 3, BTA 1:200 (A1) NORCONSULT ÖVRIGT 385 m² 470 m² TOTAL BTA AREA YTA 4715 m² 4855 m² 1265 m² 4085 m² 290 m² ÖVRIGT m² 205 m²

11 YTOR PLAN 4, BTA 1:200 (A1) NORCONSULT ÖVRIGT 370 m² 210 m² 470 m² TOTAL BTA AREA YTA 4715 m² 4855 m² 1265 m² 4085 m² 290 m² ÖVRIGT m² 80 m²

12 YTOR PLAN 5, BTA 1:200 (A1) NORCONSULT ÖVRIGT 370 m² 105 m² (TEKNIKRUM) 110 m² TOTAL BTA AREA YTA 4715 m² 4855 m² 1265 m² 4085 m² 290 m² ÖVRIGT m²

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Återrapportering Centrum för idrott och kultur, beslut om projektets slutliga utformning KS-2017/186 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektets utformning och uppdra till förvaltningen att teckna indikativa hyreskontrakt med Kommunfastigheter. Reservation Peter Evansson (S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Yrkande Klas Bergström (M) yrkar, med bifall från Lennart Lundberg (KNU), att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att godkänna projektets utformning och uppdra till förvaltningen att teckna indikativa hyreskontrakt med Kommunfastigheter. Peter Evansson (S) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Propositionsordning Ordföranden ställer det egna yrkandet mot Peter Evanssons yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller det egna yrkandet. Ärende Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, informerar muntligt om förvaltningens preliminära förslag till beslut. Kommunstyrelsen behöver fatta beslut för att indikativt hyreskontrakt med Kommunfastigheter ska kunna tecknas. Exp till: Akten Expedierat av Siobhán Górny