Verksamhetsredovisning 2017

Transkript

1 Verksamhetsredovisning 2017 Tekniska nämnden Ordförande: Johanna Svensson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren

2 Innehåll Inledning... 4 Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens fördelning... 5 Nämndens delmål Ett socialt hållbart Falköping Ett attraktivare Falköping Ett näringsliv som utvecklas Kvalitén inom verksamheten ska öka... 6 Redovisning av förutsättningar... 6 Kompetens och personal... 7 Sjukfrånvaro 2017 Samhällsbyggnadsförvaltningen... 7 Ekonomi... 9 Driftredovisning för Skattefinansierad verksamhet samt VA och Biogas Verksamhetsredovisning Tekniska nämnden Park/gata avdelningen Verksamhet Ekonomi Verksamhetsredovisning Framtid Slutredovisning, projekt Park/Gata Kostavdelningen Verksamhet Ekonomi Verksamhetsredovisning Framtid Fastighetsavdelningen Verksamhet Ekonomi Verksamhetsredovisning Framtid Slutredovisning, projekt Fastighet Slutredovisning, projekt Fastighet Städavdelningen Verksamhet Ekonomi Verksamhetsredovisning Framtid Avfall... 48

3 Verksamhet Ekonomi Verksamhetsredovisning Framtid Investeringar Investeringar, Skattefinansierat Uppföljning och analys av mål Ett socialt hållbart Falköping Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål 51 Åtgärder för framtiden Uppföljning och analys av mål Ett attraktivare Falköping Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål 53 Åtgärder för framtiden Uppföljning och analys av mål Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål 55 Åtgärder för framtiden Uppföljning och analys av mål Kvaliteten inom verksamheten ska öka Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål 56 Åtgärder för framtiden

4 Verksamhetsredovisning Tekniska nämnden Inledning Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn. Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling. Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en trivsam miljö i vårt gemensamma offentliga rum, såsom gator, torg och grönområden. Förvaltningen planerar också den lokala infrastrukturen, gatunätet och vatten- och avloppsnätet, samt ansvarar för kommunens egna fastigheter, reningsverk, avfalls- och återvinningsanläggningar, städning av lokaler och måltidsproduktion. All denna verksamhet sköts genom våra fem avdelningar; kost, städ, park-gata, VA och fastighet. Allmänt Nämnden prioriterar att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta innebär bra arbetslokaler, bra ledarskap samt redskap och maskiner för att nå god och säker arbetsmiljö. All personal erbjuds heltidsanställning. 4

5 Verksamhetsrapport - Tekniska nämnden Verksamhetens fördelning Diagram Tekniska nämndens verksamhet ParkGata Kost Fastighet Städ Övrigt Redovisade siffror är nettokostnader och diagrammet avser andelar av den totala nettokostnaden för den skattefinansierade verksamheten. Nämndens delmål Tekniska nämndens bidrag till måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges fyra mål i flerårsplanen och till Tekniska nämndens övergripande mål Service och effektivitet med omtanke om alla visualiseras genom de nedan specificerade kommunikativa indikatorerna. Målen och kommunens värdegrund diskuteras på bland annat förvaltningens arbetsplatsträffar. 1 Ett socialt hållbart Falköping Kommunikativ indikator Indikator Uppföljning Park-Gata har minst tre riktade Antalet utförda Verksamhetsber kommunikationsaktiviteter per år för att öka dialogen med medborgarna kommunikationsaktiviteter Barn får inflytande när Fastighetsavdelningens lekplatser Antal lekplatser Verksamhetsber nyanläggs eller förnyas i större omfattning Medverka vid trygghetsvandringar, överenskomna åtgärder utförda Antal Verksamhetsber 2. Ett attraktivare Falköping Kommunikativ indikator Indikator Uppföljning Gång- och cykelvägar byggs ut Totalmeter Verksamhetsber Andel elever som är nöjda med maten ökar Andel nöjda, % Verksamhetsber Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med maten Andel nöjda, % Verksamhetsber ökar. Grönyteplanen utförs, stickprov en gång per säsong Ja/nej Verksamhetsber 3 Ett näringsliv som utvecklas Kommunikativ indikator Indikator Uppföljning Informationsmöten ordnas före och efter större Ja/nej Verksamhetsber ramavtalsupphandlingar inom byggsektorn 5

6 Verksamhetsredovisning Tekniska nämnden 4 Kvalitén inom verksamheten ska öka Kommunikativ indikator (Skattefinansierat) Indikator Uppföljning Andel av TN:s egna bilar som är gasbilar ökar % Verksamhetsberättelse Ägda lokalers energiförbrukning minskar Förbr, kwh/m2 Verksamhetsberättelse Mer ekologiska livsmedel används, mål 25 % Andel av livsmedelskostn, Verksamhetsberättelse % Matsvinnet minskar Tallriks- resp. produktionssvinn, % Delårsbokslut och verksamhetsberättelse Egenkontroll av städkvalitén görs en gång per år Ja/nej Verksamhetsberättelse Kommunikativ indikator (Taxefinansierat Biogas) Indikator Uppföljning Mängden behandlat matavfall ökar Ton Delårsbokslut, Mängden producerat klimatneutralt bränsle från organiskt avfall ökar Mängd, MWh Verksamhetsberättelse Delårsbokslut, Verksamhetsberättelse Kommunikativ indikator (Taxefinansierat VA) Indikator Uppföljning 1% av VA:s ledningsnät renoveras årligen Renoverad andel, % Årsvis, verksamhetsb Svinnet av dricksvatten ska minska Andel svinn, % Årsvis, verksamhetsb Bräddning (utläckage) av orenat avloppsvatten ska minska Andel brädd, % Årsvis, verksamhetsb Redovisning av förutsättningar Samverkan Organisation Kompetens Styrning och ledning Lokaliteter Resurser Samhällsbyggnadsförvaltningen har en stabil organisation och det är en stark bas för att bedriva våra verksamheter. För att få bra resultat krävs dock ett bra samarbete med övriga förvaltningar och nämnder. Ett tydligt exempel på detta är det nya projektet med att bygga en ny 7-9 skola. I så stora projekt krävs att samarbetet fungerar bra, dels inom egna förvaltningens avdelningar men även med andra förvaltningar och avdelningar som barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsavdelningen, IT-avdelningen och inte minst kommunikationsavdelningen. 6

7 Verksamhetsrapport - Tekniska nämnden Kompetens och personal Sjukfrånvaro 2017 Samhällsbyggnadsförvaltningen Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare har 41 % ingen sjukfrånvaro alls under 2017 (jmf %) och 24 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2017 (jmf %). Efter senaste årens ökning av sjukfrånvaron har trenden brutits och det sker en minskning. Detta följer de nationella undersökningar som gjorts. En tänkbar förklaring till minskningen är Försäkringskassans striktare tillämpning av sitt regelverk och ett förbättrat samarbete mellan Falköpings Kommun, vårdcentralerna och Försäkringskassan. Antalet kommunanställda med pågående sjukskrivningsärende hos Försäkringskassan har minskat (1 jan st till 1 jan st). Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att implementera SKL:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsförklaringen har fokus på styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro. Falköpings Kommun ingår i samverkansprojekt med Försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Skaraborg med fokus på att minska ohälsan för kvinnor i kontaktyrken genom samordning och tidiga insatser. Regionens rehabiliteringsmottagningar utvecklar metoder och arbetssätt för att möta psykisk ohälsa och smärttillstånd och arbetar med förebyggande och efterhjälpande insatser. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen. Medarbetar- och chefsundersökning vartannat år. Personalavdelningen stödjer cheferna i rehabiliteringsarbetet. Cheferna följer upp de sjukskrivna medarbetarna kontinuerligt och arbetar förebyggande genom att fånga upp medarbetare med korttidsfrånvaro (6 tillfällen/år). Sett till den totala sjukfrånvaron har kvinnor högre sjukfrånvaro än männen. Medarbetare i kontaktyrken löper större risk att drabbas av ohälsa och risken är större för kvinnor än för män. En stor del av den totala sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad utan är en blandning mellan privata förhållanden och arbetsförhållanden. Den icke arbetsrelaterade sjukfrånvaron har ökat från föregående år. Den registrerade korttidssjukfrånvaron har ökat något. Långtidssjukfrånvaron är konstant jämfört med föregående år. De vanligast förekommande sjukskrivningsorsakerna är sjukdomar i rörelse - och stödjeorganen och psykisk ohälsa/stressrelaterade sjukdomar. Stödinsatser erbjuds medarbetare från Omställningsfonden inom ramen för tidig lokal omställning för att få kompetens till nytt arbete. Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar. 7

8 Verksamhetsredovisning Tekniska nämnden Sjukfrånvaro Samhällsbyggnadsförvaltningen Sjukfrånvaron redovisas för samtliga anställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid) Kv 2016 Kv 2017 Män 2016 Män 2017 Varav över 60 dgr 2016 Varav över 60 dgr år år år år 2017 Totalt 7,9% 7,2% 10,2% 10,1% 3,9% 2,3% 60,5 % 53,1% 7,2% 6,4% 9,8% 6,7% 6,7% 7,6% 50 år år 2017 Den totala sjukfrånvaron inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är 7,2 % och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 6,2 %. Sjukfrånvaron i Samhällsbyggnadsförvaltningen har minskat. De långa sjukskrivningarna över 60 dagar har minskat. Långtidssjukskrivningarna är jämt fördelade över åldersgrupperna. Andelen sjukskrivna kvinnor är oförändrad. Andelen sjukskrivna män har minskat. Sjukfrånvaro per avdelning 2017 Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav över 60 dgr Fastighetsavdelningen 2,5 % 11,8 % 2,0 % 6,5 % Kostavdelningen 11,1 % 12,3% 4,5 % 60,9 % Park & Gata 2,4 % 2,7 % 2,4 % 0,0 % Städavdelningen 8,3 % 8,9 % 0,7 % 60,0 % VA 3,0 % 10,2 % 0,8 % 56,0 % Kostavdelningen har den högsta sjukfrånvaron. Park och Gata har lägst sjukfrånvaro och Fastighetsavdelningen har den näst lägsta. De mest förekommande sjukdomstillstånden inom förvaltningen är i kroppens muskler/leder och därefter övriga fysiska sjukdomar. 8

9 Verksamhetsrapport - Tekniska nämnden Ekonomi Driftredovisning för Skattefinansierad verksamhet samt VA och Biogas. Skattefinansierat Tekniska nämnden-skattefinansierat tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Från och med 2017 har anslaget för lokal- och städkostnader, som tidigare låg på övriga nämnder, gått över till Tekniska nämnden. Detta ger att nettokostnaderna ökat i och med att vi inte har några intäkter från interna hyror och städintäkter längre. Ytterligare en förändring är att reception och växel har tillkommit under 2017, dessa låg tidigare under kommunstyrelsen. Den löpande verksamheten har rymts inom given ram och visar ett överskott på totalt 7,3 mnkr. Kapitalkostnaderna ger ett överskott på 1,8 mnkr, detta för att de nya investeringarna inte tagits i bruk i den takt som det budgeterat för. Fastighetsavdelningens planerade underhåll visar ett överskott på 1,2 mnkr. På grund av osäkerhet om den framtida användningen av byggnader har de anslagna medel inte används fullt ut. Det är många stora exploaterings- och investeringsprojekt på gång och detta har gjort att både fastighetsavdelningen och Park/Gata har arbetat mycket med dessa. Olika driftsprojekt har därför tillägnats mindre resurser och driften har därigenom fått minskade kostnader. En mild höst med låga kostnader för vinterväghållningen samt att vakanta tjänster inte tillsatts omgående, på grund av en osäkerhet i framtida budgetläge, har medfört att Park/Gata visar ett överskott på 1,8 mnkr. Kostavdelningen visar ett underskott på -1,2 mnkr. Det beror på att kompensation för den ökade volymen ( portioner) mellan åren 2015 och 2016 inte kompenseras förrän i 2018 års anslag. Under 2017 ökade antalet portioner med ytterligare närmare portioner och detta är inte heller med i budgeten utan får äskas i kommande budgetprocess. Städavdelningen visar ett överskott på 1,8 mnkr, detta beror till viss del på att arbetsledningen varit reducerad personalmässigt under en del av året. Även en del övriga tjänster har varit vakanta under vissa perioder då byggprojekt genomförts. Övriga, vilket är kansli, reception, stadhusservice samt nämnd, visar ett överskott på 1,3 mnkr. Dels på grund av att den buffert som finns på förvaltningen inte behövt användas och att en ersättning för den nerlagda tiden i Namibia projektet erhållits. 9

10 Verksamhetsredovisning Tekniska nämnden Taxefinansierat VA-avdelningen, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse VA-avdelningen är taxefinansierad, vilket innebär att intäkterna från VA-abonnenterna ska täcka kostnaderna. För 2017 var målet att nå ett överskott för att vända den negativa VAfonden till ett plus. Vid utgången av år 2017 är VA-fonden + 2,3 mnkr. Biogas, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse För Biogasverksamheten fortsätter intäkterna att öka då mer matavfall samlas in. Kapitalkostnaderna har ökat efter att den nya omlastningshallen för matavfall tagits i bruk. Ombyggnad av kvarnutrusning har skett vilket gett fördyrade kostnader då driften fått köpas av extern entreprenör för att kunna processa matavfall och avsätta slurryn till externa biogasanläggningar. 10

11 Verksamhetsrapport - Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning Tekniska nämnden Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt Verksamheterna redovisas avdelningsvis på följande sidor 11

12 Park/Gata Park/gata avdelningen Avdelningschef: Fredrik Johansson Verksamhet Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens allmänna platsmark som gator, parker och torg samt att företräda kommunen som väghållare och vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor och trafiksäkerhet på kommunens gator. Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Park-gata handlägger torghandel och vår- och höstmarknad, bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar samt ansvarar för kommunens transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även skötsel av kommunens friluftsområde på Mösseberg, Floby och Vartofta elljusspår samt yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter. På uppdrag utförs även transport av mat och utsorterat avfall. Kompentens och personal Avdelningen består av 49 tillsvidareanställda, 3 OSA-anställda och 1 timanställd medarbetare. Avdelningen organiserad med en parkenhet, en mark/naturenhet, en gatuenhet, en VA-enhet, en transportenhet med respektive tillhörande arbetsledare. Till detta kommer trafikenheten och administration som lyder direkt under gatuchef. Sjukfrånvaron uppgick under året till totalt 2,2 % vilket innebär att sjukfrånvaron sjunkit med ca 1,5% sedan året innan. Detta är en mycket låg sjukfrånvaro, då arbetsplatsen har karaktären av många fysiskt påfrestande arbetsmoment. 12

13 Park/Gata Ekonomi Driftsredovisning Park/Gata avdelningen, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Avdelningens resultat för 2017 är ca tkr jämfört mot budget. Anledningen är framförallt en mild höst med låga kostnader för vinterväghållningen samt en osäkerhet i framtida budgetläge vilket medfört att alla vakanta tjänster inte tillsatts omgående. Under året har många stora investeringar genomförts som har inneburit att driftbudgeten inte belastats lika hårt och i gengäld har investeringsprojekten belastats hårdare. Årets händelser Drift: Budget för 2017 var besparad med ca 800 tkr för att renhållning och snöröjning av gångbanor skulle överlåtas på fastighetsägare. Förslaget till besparing verkställdes inte och besparingen fick under året genomföras mer generellt över verksamheterna och innebar bland annat att samtliga tjänster inte återbesattes omgående. Årets vinterväghållningskostnad var lägre än tidigare år beroende på få omfattande snöfall. Under året togs beslut om hur salt kan användas i halkbekämpningen och detta innebär att de numera vanligt förekommande väderomslagen kan hanteras på ett effektivt sätt. Totalt kostade vinterväghållningen ca tkr vilket är något under budget. Ogräsbekämpningen har till skillnad från tidigare år genomförts utan externa inköp av s.k. SPUMA (högtempererat vatten som kokar ogräsplantan). Under 2017 har detta istället kunnat göras med nyinköpt utrustning där kommunen kan utföra detta i egen regi och därmed har kunnat genomföra en besparing om ca 200 tkr. För parkunderhållet har externa kostnaderna fått hållas tillbaka något i jämförelse med tidigare år. Detta innebär främst att trädvård såsom nedtagningar, nyplantering, stubbfräs och arboristtjänster har minskat. Totalt har de externa kostnaderna för parken minskat med ca 600 tkr jämfört med tidigare år men de interna kostnaderna såsom personalkostnader har kunnat bibehållas. Under 2017 har VA-kollektivet fortsatt haft stora projekt, där flera kvarter renoveras totalt. I samband med detta byts ofta gångbanor, belysning, rännstensbrunnar och asfalt ut samtidigt, för att kunna efterlämna en gata i nyskick. Detta har skapat stora kostnader vilket egentligen är en reinvestering men som saknar egentlig täckning i budget, men som har varit nödvändiga att prioritera. 13

14 Park/Gata Vy över nya Köttorget. Investeringar: 2017 har investeringsprojekten dominerat verksamheten för avdelningen. Totalt har avdelningen haft utgifter om tkr vilket är väsentligt mer än tidigare år då ett snitt för de fem tidigare åren före 2017 har varit utgifter för investeringar om ca tkr. Det enskilt största projektet för 2017 har varit ombyggnationen för Köttorget och Storgatan. Detta projekt har även inneburit många följder på kringliggande gator och ytor. 14

15 Park/Gata Nya skidspår på Mösseberg På Mösseberg har ett nytt konstsnöspår färdigställts med markförlagda el och vattenledningar och en ny skidtunnel och i Mössebergsparken har restaureringen färdigställts av den norra Svandammen. Stora exploateringsprojekt har pågått under året med nya bostadsgator som byggts på Lagmansgränd, Pianogatan och påbörjats på Prästgårdsgärde. Dessutom har arbetet fortsatt med utbyggnad av industriområdet/terminalspåren på Marjarp. Arbetet med utvecklingen av Falköping som en cykelkommun har fortsatt och under året har de största projekten varit Sankt Olofsgatans andra etapp, Drakängsvägen, Tunnelgatan samt utbyggnad av cykelbana genom norra delen av Slutarp på banvallen. 15

16 Park/Gata Byggnation av cykelbana på St Olofsgatan Verksamhetsredovisning Park/Gata Barmarksunderhåll (gatukostnad) Nettokostnad (tkr) Gator, vägar, GC-bana (m 2 ) Nettokostnad (kr)/m 2 7,02 7,43 9,34 Vinterväghållning Nettokostnad (tkr) Gator, vägar, GC-bana (m 2 ) Nettokostnad (kr)/m 2 3,63 4,71 3,70 Asfalstunderhåll Nettokostnad (tkr) Parkunderhåll m 2 Nettokostnad (tkr) Underhåll (m 2 ) Nettokostnad (kr)/m 2 8,62 9,22 8,43 Offentlig belysning Nettokostnad (tkr) Antal belysningspunkter Nettokostnad (kr)/belysningspunkt 556,86 617,40 644,98 Transportcentralen Förbrukad diesel (liter) Förbrukad bensin (liter) Förbrukad gas park/gata (Nm 3 )

17 Park/Gata Verksamhetsanalys Barmarksunderhåll Kostnaderna för barmarksunderhåll är något lägre för 2017 jämfört Dock påverkas denna budget främst av omfattningen av reinvesteringar som måste göras i form av utbyte av vägkropp eller omsättning av kantsten som inte annars finns avsatta investeringsmedel för. Ritning för nya rondellen vid Ållebergscenter Vinterväghållning Vinterväghållningskostnaderna för 2017 har varit låga. Trots detta måste ett visst budgetutrymme sparas långt in december månad. Anledningen till detta är att kostnaden per dag vid ett större snöfall uppgår till ca 250 tkr och endast en vecka med snöfall helt ändrar utfallet på budget. Asfaltsunderhåll Asfaltsunderhållet för 2017 har varit budgeterat som investering och en budget fanns avsatt om totalt tkr samt en budget post om 500 tkr för drift. Detta innebär att asfaltsbeläggningar hädanefter kommer medföra kapitalkostnader. Detta helt enligt gällande riktlinjer för bokföringen. Totalt sett har beläggningar lagts för ca tkr. Detta har kunnat göras genom att stora intäkter har kunnat tas in från framtida underhåll kopplat till de fibergrävningar som gjorts under 2016 och Detta har inneburit att en stor satsning på asfalt har kunnat göras under året och objekt som tidigare inte kunnat prioriteras högre, såsom asfaltering av banvallen mot Kinnarp, har nu kunnat asfalteras. Även ett lågt asfaltsindex har resulterat att stora ytor har fått ny beläggning. Den tidigare trenden med negativ utveckling av vägkapitalvärdet har nu vänts. 17

18 Park/Gata Ny portal till Plantis parken Offentlig belysning Kostnaderna för den offentliga belysningen har sjunkit under Åtgärderna med utbyte till LED-armaturer märks nu i resultatet p.g.a. att kostnaderna för el och driften sjunker. Nästan armaturer har nu bytts till LED och under 2017 har ca tkr investerats i LEDarmaturer. Under de senaste tre åren har en besparing kunnat göras på ca 400 tkr p.g.a. av minskad energiåtgång, samtidigt har dock nätavgifterna ökat från nätbolagen vilket innebär att en annars större besparing inte fullt ut kunnat genomföras. I en jämförelse med övriga kommuner i Sverige har Falköping nu en något lägre genomsnittlig kostnad för den offentliga belysningen. 18

19 Park/Gata Infart till Köttorget från Landbogatan. Framtid Under de närmaste åren kommer stora exploateringsprojekt att utöka de planlagda ytorna vilka kräver skötsel. Utbyggnad förväntas ske på Megaliten, Fåraberget, Prästgårdsgärde och Marjarp. Dessa utbyggnader tar stora resurser i anspråk under byggtiden men kräver även att medel avsätts för drift och underhåll. Under 2017 togs beslut om en ny skolorganisation vilket innebär att under de närmaste åren kommer nya skolor att byggas samtidigt som andra läggs ner, även befintliga skolor får nya upptagningsområden. Detta innebär att många nya skolvägar ska säkras för att kunna garantera skolbarnen en säker väg till skolan. Det enskilt största projektet i den nya skolorganisationen är byggnationen av den nya 7-9 skolan i Falköping som förväntas medföras ombyggnationer i gaturummet för ca 15 miljoner kr. 19

20 Park Gata - Slutredovisning projekt Ombyggnation av Storgatan och Köttorget Slutredovisning, projekt Park/Gata Projekt 3347, ombyggnation av Storgatan och Köttorget. Bakgrund Falköpings kommun hade för av avsikt att renovera och bygga om gatumiljöerna i centrala delarna av Falköping på Storgatan, Landbogatan samt Köttorget. Projektet skulle i första skedet endast omfatta Storgatan men i samband med att planerna för byggnationerna på kvarteret Plåtslagaren med nya butikslokaler samt nya lägenheter blev offentliga, beslutade Falköpings kommun att även området för Köttorget skulle infattas i projektet. 20

21 Park/Gata - Slutredovisning projekt Beslut: Budgetbeslut togs i fullmäktige inför 2015 om tkr och inför 2016 om ytterligare tkr. Tekniska nämnden, park/gata fick i uppdrag att genomföra projektet. Projektets genomförande Projektet initierades med en dialog med fastighetsägare och verksamhetsutövare i inom det berörda området. En målbild togs fram och representanter utsågs från kommunen och fastighetsägarna och handlarna för att kunna utgöra en jurygrupp inför en kommande arkitekttävling. 3 st arkitektkontor bjöds in till en arkitekttävling och det vinnande bidraget bidrog LINK arkitektur med, Människan i Centrum. Arbetet fortsatte genom att COWI anlitades för att ta fram bygghandlingar och upphandlingsunderlag. Under januari 2017 genomfördes en upphandling för det totala projektet och Anläggningsgruppen lämnande det bästa anbudet. Förutsättningar sattes att projektet skulle hålla tidsramar med den 15 juni och den 15 november som etappmål. Resultat och måluppfyllelse Slutbesiktning kunde genomföras i november 2017 med vissa kvarvarande arbeten som fick avslutas i december. Syftet med projektet var att omvandla området till ett modernt rum med plats för möte och tydliga naturliga stråk och ökad möjlighet till shopping. Projektet omfattade ca kvm allmän plats som förädlats genom: -Nya ytbeläggningar i olika former såsom betongsten, natursten och asfalt. -Nya träd har planterats med stor omsorg om trädgropar för framtida utveckling. -Ny cykelbanor fram mot centrum. -Nya offentliga miljöer med möblering utsmyckning. -Nya tillgänglighetsramper på kommunal mark in till fastigheterna. 21

22 Park Gata - Slutredovisning projekt Ekonomi Budget Storgatan, projnr 3347 Budget Köttorget utökning, projnr 3347 Total budget: Total kostnad för projektet: Avvikelse från budget: tkr tkr tkr tkr tkr Kommentarer: Ett projekt i centrum med många olika intressenter och ledningsägare som påverkade omfattningen av projektet. Projektet startade med att hela VA-nätet skulle renoveras och sedan pågick ett större bygge i direkt anslutning på Plåtslagaren vilket innebar att det var svårt att definiera och hålla strikt på projektets definieringar. Att driva projekt i offentliga miljöer med krav på framkomlighet för trafik och handel är krävande och innebär ofta att kompromisser måste göras under projektets gång som påverkar slutkostnaden. Totalt har detta projekt avvikit med tkr från budget vilket är under 7,5 % vilket därmed får ses som en mindre avvikelse. Den totala ytan som innefattas i arbetsområdet uppgår till 5700 kvm. Snittkostnaden blir därmed 2831kr/kvadratmeter vilket får ses som en relativt hög kostnad för den här typen av miljöer. En hel del åtgärder har gjorts i samråd med fastighetsägarna såsom tillgänglighetsramper där man har valt att dela på kostnaden mellan kommunen och fastighetägaren. Detta är en princip som kommunen har använt sig av tidigare och som är vanlig även i andra kommuner. Fredrik Johansson Gatuchef, Projektledare 22

23 Kostavdelning Kostavdelningen Avdelningschef: Kerstin Johnsson Verksamhet Kost: Måltider till förskola, skola, gymnasium och äldreomsorg (enskilt boende såväl som särskilt boende) med utgångspunkt från råden från Livsmedelsverket när det gäller måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Cafeteriaverksamhet, Stadshuset och Ållebergsgymnasiet: Tillhandahållande av traditionellt cafeteriasortiment till anställda, mötesservice och elever. Utematlagning på Vindängens förskola Årets händelser Totalt har vi lagat portioner mat!!! Det är drygt fler portioner än Antalet portioner ökar för varje år och på hösten 2017 infördes fria pedagogiska måltider inom förskolan vilket gjort att dessa måltider ökat med drygt 40 % i förhållande till Vi promenerar på den inslagna stigen och fortsätter utvecklingsarbetet både när det gäller mat till barn och elever men också till de äldre. Bl.a. sker detta genom ökad valmöjlighet för matgästen men också genom att ge matgästerna större inflytande över måltiderna. Även denna vår har vi haft fortbildning tillsammans med kostpersonal från Vara, Skara och Götene kommuner. Rubriken var Framtidens mat och handlade mycket om hållbara måltider. Medarbetarna fann stor behållning i gruppdiskussioner med mixade grupper mellan kommunerna. Till fikat bjöds på klimatsmart mellanmål. 23

24 Kostavdelning Kesoplättar med tärnad frukt och mango-ginger-smoothie. Fröknäcke och surdegsbröd med olika röror: hummus, solrosspread och Hulkens röra (grön röra med ärter och linser). Till kaffet serverades chokladkaka, innehållande bland annat svarta bönor och riven palsternacka. Fortbildning har erbjudits under 2017 dels med förläsningar inom ramen för Skolmatsakademin men också tillfällen med inspiration avseende mat för äldre. Bl.a. har vi gjort studiebesök på Tubberöds ålderdomshem på Tjörn och också varit på föreläsning med Leif Mannerström om hur man kan lyfta äldrematen. Alla medarbetare har deltagit i kurs i systematiskt brandskyddsarbete och hjärtlungräddningskurs vilken också innehållit genomgång av arbete med hjärtstartare. Kostavdelningen har ansökt om ( och blivit beviljade) stimulansbidrag från Folkhälsorådet för en utbildning i måltidspedagogik, vilken syftar till att lära sig hur man integrerar mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. Deltagare är en av våra förskolekockar och en förskole pedagog från samma förskola. Ett försök med alternativa rätter till har gjorts under 2017 på äldreboendet i Floby. Där har det tagits emot positivt vilket gjort att vi permanentat möjligheten att få välja mellan två olika lunchrätter på vardagarna. Samtidigt gav vi brukarna inom hemtjänsten möjlighet till samma valmöjlighet till sina lunchlådor och även här har det tagits emot positivt. Under hösten har vi genomfört en försöksperiod med att erbjuda alla brukare inom hemtjänst med matdistribution i hela kommunen att välja mellan två olika lunchalternativ. Uppföljning tillsammans med hemtjänstpersonal har genomförts och vi permanentar möjligheterna under inledningen av Ulla är med i köket på Katarinagården och hjälper till att baka. 24

25 Kostavdelning Sjuktal* ,7 % 9,5% 9,7% *Uppgifter från Adato Köksombyggnader Efter en omfattande renovering stod köket på Floby äldreboende klart i februari. Efter att i ett helt år skickat mat till äldreboendet från Falköping var det många som var nöjda med att köket äntligen var klart. Centralskolans kök, som var det kök som servade Floby äldreboende med mat, fick dock ett kortvarigt lugn då vi fick ett föreläggande gällande Frökindsgårdens kök. Under en period fick Centralskolans kök ta över produktionen till Kinnarp och när det var klart var det dags för renovering av köket Läkaren. Gustaf Dalénskolan är färdigställd precis som dess nya, fina kök. Stolta kockar lagar nu mycket god mat till elever och pedagoger. Floby äldreboende kök 2016 Carola, Anna och Anna kockar på Gustaf Dalénskolan Tredje köket som färdigställdes under 2017 var köket på förskolan Junibacken. Där huserar nu kocken Louise och servar barn och personal med mat. Under september månad införde barn- och utbildningsförvaltningen fria pedagogiska måltider på förskolan vilket gör att Louise har en hel del vuxna matgäster. Invigningen firades med fruktspett och ballonger. 25

26 Kostavdelning Ekonomi Nedanstående siffror avser hela kostavdelningen, inkl. cafeteriaverksamhet och merkostnader för köksombyggnader. Kostavdelningen, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Verksamhetsredovisning Kost Bruttokostnad ) Utveckling % -5,9 3,2 3,1 Nettokostnad Antal portioner Barn o utbildningsförvaltning Socialförvaltning Övrigt Totalt Bruttokostnad (kr) / portion 36,10 39,30 39,28 Caféterior Bruttokostnad Utveckling % 3,8-1,7 1,1 Nettokostnad ,00 212,00 1) Exkl. merkostnader p g a köksombyggnader och exkl. Lolog-projektet 2) Bruttokostnaden minskar eftersom hyra inte längre ingår som en kostnad Kost Verksamheten består i dagsläget av 39 kök. 25 av dessa är tillagningskök och 14 är mottagningskök. Två nya tillagningskök har tillkommit under året. Stenstorpsskolans kök fungerar fortfarande som ett tillagningskök trots att skolan är stängd och eleverna flyttat till Gustav Dalénskolan. Förskolan Fyren har för många barn och har öppet en filial där barnen går till Stenstorspsskolans matsal och äter. Det köket har också servat de barn som bussats från Vartoftaskolan till Stenstorpsskolan under hösten. Personalkostnaderna har ökat med 3,9 %, dels på grund av avtalsenliga lönehöjningar, men också på grund av att ytterligare två tillagningskök bemannats. Omslutningen har minskat sedan förra året eftersom vi inte längre betalar hyra till fastighetsavdelningen Livsmedelskostnaderna har stigit från förra året, dels på grund av prisökningar men vi har också serverat närmare portioner fler under 2017 än under Kompensation för de 26

27 Kostavdelning måltider vi serverade under 2016 och som översteg det antal vi serverat 2015, kompenseras först i 2018 års anslag. Barn- och utbildningsförvaltningen införde den 1 september fria pedagogiska måltider på förskolan vilket gör att antalet luncher till vuxna på förskola ökat med 40% sedan Barnoch utbildningsförvaltningen kompenserar oss för livsmedelskostnader i sammanhanget. Stadshuscafé Verksamheten är fortsatt populär och utnyttjas flitigt till service vid möten och andra tillfällen. Det kontantlösa kassasystemet har fallit väl ut och utnyttjas av i det närmaste alla anställda i Stadshuset. Det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter i systemet och vi ska försöka arbeta för att detta också ska kunna hantera de interndebiteringar som idag sker manuellt. Gymnasiecafé Verksamheten utvecklas utifrån elevernas och skolans önskemål. Intäkterna täcker dock inte riktigt kostnaderna. Barn- och utbildningsförvaltningen täcker den delen som inte finansieras genom de direkta intäkterna. Framtid Utvecklingen av verksamheten fortsätter med fokus på nöjda matgäster, matlagning nära gästen, mer matlagning från grunden, nära ledarskap och valmöjligheter för matgästerna. För att utveckla samarbetet med Socialförvaltningen och skapa goda måltider för de äldre har vi tillsammans ansökt (och blivit beviljade) kr från Folkhälsorådet för att genomföra en utbildning för alla kostombud inom omsorgen och de av våra kockar som är involverade i äldrematen. I råden för mat till äldre framgår att 50% av dagens energi och näring ska komma från mellanmål. Detta ställer krav på omvårdnadspersonalen som oftast är de som bereder mellanmål. Det ställer också krav på kockarna som ska kunna förse avdelningarna med bra råvaror men också tipsa och förbereda bra mellanmål. Projektet som vi 2016 drev på Vindängens förskola föll väl ut och vi fortsätter arbeta för att föra in arbetssättet på fler förskolor för att få barnen att äta med frukt och grönt. Kocken på Vindängens förskola, tillsammans med en pedagog, också från Vindängens förskola fortsätter sin utbildning i måltidspedagogik. Näringsriktigheten på skolmåltiderna följer vi upp med kontinuitet med hjälp av verktyget SkolmatSverige Exempel på aptitretare och små munsbitar till de äldre 27

28 Kostavdelning Vi arbetar vidare med att stärka elevers och äldres inflytande över möjligheter att påverka sin måltids miljö och menyn. Vi deltar i brukarråd på äldreboende förutom de sedvanliga matråden och på skolan försöker vi knyta kontakt med eleverna via elevråden utöver matråd. Vi fortsätter också vårt arbete med att minska verksamhetens miljöpåverkan bl.a. genom lägre energianvändning och att minska svinnet. På olika sätt försöker vi också påverka våra matgäster att göra hälsosamma och hållbara val vid måltiden och välja mindre kött, mer fisk och grönsaker av olika slag. Tillsammans med Vara, Skara och Götene kommuner fortsätter vi utbildningen i Framtidens mat både genom teori och praktisk matlagning. Broddetorpsskolans elever har lyckats minska sitt matsvinn i sådan omfattning att köket ville bjuda på något smaskigt som belöning. Det bjöds på blåbärskaka vilket mottogs med glada leenden. 28

29 Fastighetsavdelning Fastighetsavdelningen Fastighetschef: Jan Aurén Verksamhet Planera och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för den kommunala verksamheten i rätt tid, på rätt plats och i rätt omfattning. Samråd med övriga förvaltningar sker i lokalgrupper samt i politiska ledningsgruppen för att diskutera lokalbehov samt effektivisera lokalutnyttjandet. Ägda lokaler I första hand ska lokaler i kommunens byggnader erbjudas. Kommunens anläggningar ska byggas och underhållas på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Övervakning av energi- och vattenförbrukning för att ha en god tillsyn och kontroll på förbrukningen. Utför fastighetsskötsel, markskötsel och verksamhetsservice. Förhyrda lokaler Om lokaler ej kan erbjudas i kommunens byggnader, hyrs erforderliga lokaler in externt, i första hand hos Falköpings Hyresbostäder AB samt övriga bolag inom koncernen, och i andra hand hos övriga fastighetsägare. 29

30 Fastighetsavdelning Ekonomi Fastighetsavdelningen, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse * * Budgetavvikelse exkl. FEP (Falköpings energisparprojekt) tkr Från och med 2017 har fastighetsavdelningen anslag, detta innebär att vi inte har interna intäkter för lokalkostnader. Intäkterna är inte jämförbara med tidigare år. Resultat mot budget - Driftbudgeten exkl. kapitalkostnader har 2017 ett överskott på kr. - Kapitalkostnaderna ger ett överskott på kr. Detta för att några större investeringar inte tagits i bruk så tidigt som planerat. - Mediakostnaden har minskat med kr jämfört med Se verksamhetsanalys av förbrukning kwh och kostnader. - Planerat underhåll, budget kr, kostnad kr, på grund av osäkerhet med framtida användning av byggnader har inte anslagna medel används fullt ut. - Förhyrda lokaler, budget kr, kostnad kr, detta ger ett litet överskott. - Försäkringsskador. I samband med om- och tillbyggnaden av Gustaf Dalénskolan inträffade en vattenskada, självrisk kr. Denna kostnad belastar driften. - Konstruktionsskador på Vartofta skola. I november 2017 upptäcktes konstruktionsskador på högstadiebyggnaden. Under 2017 har detta kostat kr. FEP (Falköpings kommuns energiprojekt) åtgärder har utförts för totalt kr, varav kr på driftbudgeten och kr på investeringsbudgeten. Pågående och avslutade investeringsprojekt i fastigheterna redovisas i särskild handling. Kvarvarande anslag för pågående projekt bör ombudgeteras till Slutredovisning av följande investeringsprojekt se sidan 39: - Om- och tillbyggnad Gustaf Dalénskolan. - Om- och tillbyggnad Junibacken. 30

31 Fastighetsavdelning Om- och tillbyggnad Gustaf Dalénskolan, matsalsbyggnad. Årets händelser Arbetsbelastningen på Fastighetsavdelningen har under året varit hög, på grund av : - Flera stora investeringsprojekt har påbörjats eller utförts. - Arbetet med Lokalförsörjningsplaneringen. - Konstruktionsskador på högstadiebyggnaden Vartofta skola samt ett antal mindre fuktskador. - Arbete med åtgärder som följd av beslutet om en ny skolorganisation. - Utökade och förändrade lokalbehov bl.a. moduler. - Investeringsprojekt. Projektering och planering av: Åsarps skola, förskolan Kinnarp, förskolan Trollet tillbyggnad Vindängen, ny 7-9- skola, om- och tillbyggnad Brandstation, om-och tillbyggnad omklädning Park/gata och ombyggnad av Ranliden. Byggnation av: nytt demensboende, förskolan Urd har påbörjats. Nybyggnation av serveringsbyggnad Plantis pågår. Gustaf Dalénskolan och förskolan Junibacken har färdigställts. - Fortlöpande arbete med myndighetskrav såsom tillgänglighet, radon, hisskrav m.m. - Arbetet med moduler som ersättningslokaler för förskolan Urd, förskolan Junibacken samt Vartofta skola. 31

32 Fastighetsavdelning Freja dagcenter, byte av pool. Exempel på större underhållsåtgärder samt reinvesteringar under året: - Freja dagcenter. Byte av pool. Kostnad kr. - Prästgårdsgatan 14. Ombyggnad ventilation. Kostnad kr. - Medborgarhuset. Renovering av fasad. Kostnad kr. Markarbeten. Kostnad kr. - Centralskolan, Fortsatt arbete med golv syslöjd. Kostnad kr. - Kyrkerörsskolan, Utbyte av 200 fönster i huvudbyggnaden. Kostnad kr. Dränering aulabyggnad. Kostnad kr. - Odenbadet. Klordosering. Kostnad kr. - Ållebergsgymnasiet. Trafikmiljö. Kostnad kr. - Odenplan. Reparation tak läktare. Kostnad kr. - Campingplatsen. Renovering av hygienrum, gemensamhetsanläggning. Kostnad kr. - Floby skola. Ombyggnad av ventilationsanläggning. Kostnad kr. Solskydd. Kostnad kr. - Stenstorps vårdcentral. Omläggning tak avd B. Kostnad kr. Omdragning värmerör 1 avd. Kostnad kr. - Frejahallen. Byte belysningsarmaturer. Kostnad kr. - Gustaf Dalénskolan. Ombyggnad av omklädningsrum samt underhåll i samband med ombyggnad. Kostnad kr. - Kommunalt centrum Floby. Takarbeten. Kostnad kr. 32

33 Fastighetsavdelning Första spadtag förskolan Urd. Ytförändringar fastigheter under året: Ägda lokaler: Avgående ytor: Trädgårdsgatan 27, Falköping, såld, -195 m 2. Marjarp, jordbruksfastighet, Falköping, riven, m 2. Förskolan Trollet, Falköping, riven, -916 m 2. Plantis, Falköping, riven, -209 m 2. Offentlig toalett, Floby, såld, -4 m 2. Tillkommande ytor: GD-skolan, Stenstorp, tillbyggnad, 275 m 2. Förskolan Junibacken, Falköping, tillbyggnad, 865 m 2. Falköpings flygplats, förråd, 48 m 2. Förhyrda lokaler Hyresavtal som upphört: Wetterlinsgatan 17 B, Falköping, hemtjänst. -67 m 2. Danska vägen 64, lgh 1210, Falköping, boende. -77 m 2. Danska vägen 64, lgh 1202, Falköping, boende. -82 m 2. Danska vägen 64, lgh 1213, Falköping, boende. -82 m 2. Hyresavtal som tillkommit: Moduler Dotorp, ers. Urd, Falköping, förskola. 154 m 2. Moduler Lilla Gunghästen, ers. Urd, Falköping, förskola. 140 m 2. Åsarps församlingshem, förskola. 200 m 2. S:t Olofsgatan 9 A, Falköping, kontor. 119 m 2. Trädgårdsgatan 19, Falköping, kontor. 63 m 2. Danska vägen 64, Falköping, boende. 48 m 2. Gudhems församlingshem, utbildning. 200 m 2. 33

34 Fastighetsavdelning Markarbeten förskolan Urd. Investeringar: - Köksombyggnader: Om-, till och nybyggnad av kök har skett i samband med om- och tillbyggnad av Gustaf Dalénskolan samt förskolan Junibacken och kommer att ske i samband med om-, till och nybyggnad av Åsarps skola, förskolan Kinnarp, förskolan Urd, förskolan Trollet och Demensboende Tåstorp. - Gustav Dalénskolan, Stenstorp, om- och tillbyggnad. Etapp 1 färdigställdes Byggnationen färdigställdes Förskolan Junibacken, om- och tillbyggnad av förskola inkl. tillagningskök. Projektering har utförts och byggnationen har påbörjats. Byggnationen färdigställdes Serveringsbyggnad Plantis, ny serveringsbyggnad. Projektering har påbörjats, den gamla byggnaden har rivits. Byggnation påbörjades under 2017 och kommer att färdigställas under Demensboende, nytt demensboende. Byggnationen påbörjades under 2017 och kommer att färdigställas under Förskolan Urd, återuppbyggnad av förskolan Urd efter branden Byggnationen påbörjades 2017 och kommer att färdigställas under Åsarps skola, om- och tillbyggnad av skola inkl. tillagningskök och matsal. Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har påbörjats. Byggnationen beräknas påbörjas våren Förskolan Kinnarp, nybyggnad av förskola inkl. tillagningskök och matsal. Byggnationen beräknas påbörjas sommaren Förskolan Trollet, nybyggnad av förskola inkl. tillagningskök. Byggnationen beräknas påbörjas sommaren Brandstation, om- och tillbyggnad av Brandstation för Räddningstjänsten och Ambulansens verksamheter. Byggnationen beräknas påbörjas sommaren Park- och Gatuavdelningens omklädningsrum, om- och tillbyggnad av omklädningsrum. Projekteringen har påbörjats. Byggnationen beräknas påbörjas sommaren Vindängens skola, tillbyggnad. Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) har påbörjats. Byggnationen beräknas påbörjas sommaren Nybyggnad 7-9 skola, upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) har påbörjats. Byggnationen beräknas påbörjas årsskiftet 2018/

35 Fastighetsavdelning Om-och tillbyggnad förskolan Junibacken Energisparåtgärder: FEP, Falköpings energiprojekt: Vartofta förskola, fler borrhål till befintlig värmepump. Solcellsanläggning Brandstation/Centralförråd. Vindängens skola, utbyte till LED-belysning i klassrum. Gustav Dalénskolan och Kyrkerörsskolan, byte till energieffektiva fönster. Floby vårdcentral, ny ventilation med värmeåtervinning i samband med ombyggnad av kök. Mössebergsskolan, ny fjärrvärmecentral i köksbyggnaden. Energioptimering och styr- och regleråtgärder vid ett antal fastigheter. 35

36 Fastighetsavdelning Om- och tillbyggnad förskolan Junibacken Verksamhetsredovisning Fastighetsavdelningen Ägda lokaler Bruttokostnad (tkr) Utveckling % -3,6-2,6 4,2 Bruksarea (BRA), m 2, 1 januari Kr/m 2 BRA Utveckling % -4,5-2,5 3,1 Förhyrda lokaler Bruttokostnad (tkr) Utveckling % Förhyrd yta, m2, exkl. moduler Kr/m Utveckling % -0,2 9,1 4,7 Siffrorna ovan är exkl. åtgärder åt verksamheter, FEP-åtgärder, förhyrda moduler och kostnad för outhyrt. Kostnaderna ovan är bruttokostnader. 36

37 Fastighetsavdelning Verksamhetsanalys Ägda lokaler Volymtal ägda fastigheter Bruksarea (BRA) m 2 Yta 1 jan resp. år Skolor Förskolor Äldre. och omsorgsboende Förvaltning och samlingslokaler Pensionärsbostäder, hyres o affärshus Summa ytor Ytor ägda fastigheter har minskat med m 2. Nyckeltal ägda fastigheter kr/m 2 BRA (netto) Kapitalkostnad Adm. Försäkring Fastighetsskatt Media Skötsel och reparationer Planerat underhåll, reinvesteringar Summa Fr.o.m bokförs större underhållsåtgärder (över 200 ) som reinvesteringar. Media Kostnad tkr Elkostnad Oljekostnad Fjärrvärmekostnad Fasta bränslen Vatten- och avloppskostnad Försåld energi och vatten är ej avräknad, ca 500 tkr/år. Nyckeltal kr/m Energikostnad VA-kostnad Försåld energi och vatten är ej avräknad. 37

38 Fastighetsavdelning Förbrukad mängd: El, MWh Värme, MWh Avgår försåld energi Summa MWh Vatten, m Graddagsjustering: Redovisad förbrukning är inte graddagsjusterad. Kommentarer: Planerat underhåll och reinvesteringar har ökat men ligger på en låg nivå. Siffran blev för kr +51 kr totalt 821 kr/m 2. Då ingår energisparåtgärder som bokförts på driftsbudgeten. Under året har verksamhetsförändringar och servicegruppens arbete utförts för totalt kr, i dessa kostnader ingår även kostnader för försäkringsskador. Verksamhetsförändringar kr, servicegruppens arbete kr. Mediakostnader: Energikostnaderna har minskat med 2,5 % och VA kostnaderna har ökat med 8,8 %. Förbrukningen av olja, el, fjärrvärme och pellets har minskat med 2 %. Energikostnaderna och förbrukningen har ej graddagsjusterats. Förhyrda lokaler Volymtal förhyrda lokaler: Yta m Totalt förhyrt, ca (exkl. moduler) Varav inom koncernen*, ca Förhyrda moduler *Falköpings Hyresbostäder. Nyckeltal förhyrda lokaler: kr/m Genomsnittlig kostnad (exkl. moduler) Kommentarer: Totalytan förhyrda lokaler har ökat. Totalt m 2. Yta för Ekebergahallen i Åsarp ingår ej. Kommunen hyr hallen endast dagtid. Förhyrningen av moduler vid Gudhemsskolan, Hjelmarsrörsgatan, Jättenegatan, Dotorp, Vindängen och Kinnarps förskola, totalt m 2 tillkommer. Den genomsnittliga hyreskostnaden har ökat från kr/m , till kr/m Kostnaderna för modulerna och outhyrt ingår ej i m 2 -kostnaderna. 38

39 Fastighetsavdelning Rivning förskolan Trollet Sjukfrånvaro. Fastighetsavdelningen har en väldigt låg sjukfrånvaro, 2,3 % var sjukfrånvaron 3,2 %. (enl. Adato). Framtid - Lokalförsörjning: Ta fram riktlinjer till policyn för lokalförsörjningsplanen. För att få långsiktig investeringsplan arbetas med en långsiktig, 10-årig, lokalförsörjningsplan. - Drift: Jobba vidare med den nya driftenheten, se över hur den ska vara bemannad och eventuellt utöka servicegruppen. Jobba vidare samarbetet med Park/gata och Falköpings Hyresbostäder. - Investeringsprojekt: Enligt lokalförsörjningsplanen kommer investeringsvolymen att vara hög, vilket innebär många investeringsprojekt och en hög arbetsbelastning på avdelningen. Exempel på framtida planerade investeringar: - Idrottsanläggningar, skolbyggnationer, förskolor, köksbyggnationer. - Energi. Vi kommer att jobba mycket med energiuppföljning och energibesparande åtgärder i samband med FEP-projektet som kommer att utföras t.o.m

40 Fastighetsavdelning - Slutredovisning projekt Ombyggnad och tillbyggnad av förskolan Junibacken Slutredovisning, projekt Fastighet Förskolan Junibacken har byggts om och byggts till och innehåller nu sex avdelningar och ett tillagningskök och matsal. Bakgrund Behovet av fler förskoleplatser föranledde beslutet att bygga om och bygga till förskolan Junibacken på Tåstorp vid Fåraberget. Beslut togs i barn- och utbildningsnämnden om att starta projektering 117/2011 och en ny detaljplan från 2012 möjliggjorde utbyggnaden. Beslutet innebar att förskolan skulle byggas ut med tre avdelningar och möjligheten att ta emot 120 barn istället för 60 barn. Byggnaden skulle även inrymma tillagningskök och matsal. En helt ny utemiljö och angöringsytor ingick också i projektet. Projektet beräknades vara klart hösten 2017, då en förskola på 1200 kvm skulle stå färdig. Projektet beräknades kosta cirka 30 miljoner kronor. Projektets genomförande Projektet inleddes med arbete tillsammans med verksamheten och arkitekt. Målsättningen var att bygga en enhetlig förskola, där utbyggnaden inte var synlig och att invändigt undvika känslan av vad som var gammalt och vad som var nytt. En totalrenovering av den befintliga förskolan var därför nödvändig där fasader, yttertak, fönster, dörrar, installationer och invändiga ytskikt byttes. En entreprenör upphandlades och totalentreprenör blev Allt i bygge AB i Tidaholm. Det upprättades bygghandlingar och entreprenören kunde börja bygga. Man valde att bygga med en entré till förskolan enligt verksamhetens önskan och det byggdes en matsal och tillagningskök så barnen äter i matsalen istället för avdelningen som tidigare. Under renoveringstiden flyttade barnen ut i moduler utanför Dotorpsskolan. 40

41 Fastighetsavdelning - Slutredovisning projekt Om- och tillbyggnaden utfördes under tält för att kvalitetssäkra att man inte fick in fukt i byggnadskonstruktionen under byggprocessen. Det ställdes höga energikrav och bygget skulle hålla standard som minienergihus. Minienergihus är hus som har en hög komfort, god kvalitet, använder minimalt med energi och bidrar till minskning av utsläpp av koldioxid En helt ny utemiljö och helt ny parkeringsyta anlades också. Resultat och måluppfyllelse Målsättningen med en enhetlig byggnad både invändigt och utvändigt är uppfylld. Utförande har blivit bra och valet av bra material som underhållsmässigt kräver lite framöver. Det har varit ett bra samarbete mellan arkitekt, fastighetsavdelningen och verksamhet. Förskolan innehåller nu sex avdelningar och ett tillagningskök och matsal, med en total yta på totalt ca 1200 kvm. Förskolan Junibackan invigdes på nytt den 30 november Tidplan Projektstart Projektslut Projektekonomi Budget Totalkostnad Resultat KOSTNADER Entreprenad Byggherrekostnader Entreprenadkostnad Bygglov Tillkommande kostnader Anslutningsavgifter Projektledning Projektering Projektportal Byggkonsulter Kontrollansvarig PBL/ Elkonsulter Byggleding VVS-konsulter Entreprenadbesiktningar Konstnärlig utsmyckning Övrigt Richard Lööv Byggprojektledare 41

42 Fastighetsavdelning Slutredovisning projekt Gustaf Dalénskolan Slutredovisning, projekt Fastighet Två skolor har blivit en. Gustaf Dalénskolan i Stenstorp har nu har plats för 450 elever i förskola och årskurs F-9. Bakgrund De båda skolorna Gustaf Dalénsskolan med verksamhet för F-5 och Stenstorpsskolan med verksamhet för 6-9 ligger på varsin sida om järnvägen i Stenstorp. Vid Gustaf Dalénskolan ligger idrottshallen, som båda skolorna nyttjar. Det fanns en önskan att verksamheterna skulle vara mindre utspridda och samla att utbildningen, vilket också skulle vara mer ekonomiskt med en skola istället för två. 42

43 Fastighetsavdelning - Slutredovisning av projekt Kommunfullmäktige beslutade i februari 2012 om en sammanslagning av de båda skolorna och valet av plats föll på Gustaf Dalénskolan, eftersom det var mer lämpligt för små barn och att sporthallen är belägen i området. Skolan skulle byggas om och byggas till även innehålla tillagningskök och matsal. Efter sammanslagningen skulle skolan kunna ta emot 450 elever med förskola och årskurs F-9. Det ställdes höga krav på att en god innemiljö skulle säkerställas för verksamheten samt att vår nya skola ska hålla standard som minienergihus. Minienergihus är hus som har en hög komfort, god kvalitet, använder minimalt med energi och bidrar till minskning av utsläpp av koldioxid. Innemiljön skulle säkras enligt SPCR 114E vilket innebär att allt arbete kvalitetskontrolleras mot de regler som statens tekniska forskningsinstitut i Borås arbete tagit fram i denna certifieringsregel. Projektets genomförande Etapp 1 I april 2014 upphandlades byggnadsentreprenör. Entreprenören och verksamheten jobbade tillsammans i workshops och designdialog med att utforma den nya skolan och eleverna i åk 4-5 fick flytta till Stenstorpskolan under ombyggnadstiden. I den första etappen byggdes en helt ny byggnad i två våningar för förskoleklass och årskurs 1-3, den stod klar i oktober Detta för barnen skulle kunna stanna kvar på Gustaf Dalénskolan under hela projekttiden. Etapp2 Den andra etappen påbörjades i juni när eleverna började sitt sommarlov. Då byggdes den befintliga skolan och lokalerna om för årskurs 4-9. Samtidigt byggdes en ny byggnad för matsal och tillagningskök. Etapp 2 var klar i september Och skolans fick tillgång till lokalerna för möblering och inredning men det var bara nya köket och matsalen som öppnades för skolanvändning. samtidigt Etapp 3 I den tredje etappen renoverades sporthallen för att inrymma idrott, musik och hemkunskap. När dessa lokaler var slutbesiktigade i mitten av oktober var hela skolan färdig för inflyttning. Flyttlasset från Stenstorpskolan kördes över till Gustaf Dalénskolan under höstlovet. 8 november var det officiella invigning med ett stort inflyttningskalas och skolan samlad under samma tak. Verksamheten har varit involverade i hela processen och även elevgrupper har deltagit. Resultat och måluppfyllelse Slutresultatet är först och främst att två skolor har blivit en. Utmaningen var att flytta en skola och flytta elever till andra sidan samhället. Allt inbyggt material i skolan är byggvarudeklarerade och finns sparat i portalen Byggvarubedöminingen. Trafiken har dirigerats om så att belastningen på villagatorna har minskat. Entréerna till skolan är omriktade för ett mer naturligt läge till trafik och omliggande område. 43

44 Fastighetsavdelning Slutredovisning projekt Involverade i projektet är mycket nöjda. Personalen känner sig informerade och delaktiga i hela processen. Ett statligt stöd söktes för att få bidrag till upprustning av skollokaler. Kriterier var Förbättra lärmiljö, arbetsmiljön och miljöpåverkan. Detta beviljades och var 25 % av investering i upprustningen. Tidplan Projektstart Byggstart Slutbesiktning Projektslut/Invigning Projektekonomi Budget Boverket, bidrag Försäkringsers Totalkostnad Resultat KOSTNADER Entreprenad Byggherrekostnader Entreprenadkostnad Bygglov Anslutningsavgifter Projektledning Div. konsultkostnader Besiktningar Konstnärlig utsmyckning Div. inventarier Övrigt Stefan Danielsson Byggprojektledare 44

45 Städavdelningen Städavdelningen Städchef: Solveig Pettersson Verksamhet Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Städavdelningens organisation består av en städchef, två arbetsledare och 90 lokalvårdare varav det ingår ett lokalvårdsteam samt kombinationstjänster kost/lokalvård. Enbart lokalvårdare motsvarar 72 årsarbetare. Verksamhetsbeskrivning Städavdelningen utför lokalvård i egen regi i lokaler där det bedrivs kommunal verksamhet. Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla lokalvård samt att utföra arbetsuppgifterna med rätt kvalité inom ramen för tilldelade resurser. Lokalvårdarens arbetsuppgifter är att städa och vårda lokalerna samt utföra periodisk golvvård i de fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Från och med 2017 är avdelningen anslagsfinansierad och tilldelade anslag gäller då kända verksamheter enligt tidigare avtal och lokalvårdsinformation. Dialog med verksamhet sker så att fastlagd städnivå är känd och att dokumentation över städuppdragen erhållits. Ekonomi Städavdelningen, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Lokalvårdare Ajna Halitaj städar i förskolan Junibackens lokaler. Städavdelningen Utveckling % (bruttokostnader) 2,1 3,1 1,9 Städarea, m 2, 1 jan Bruttokostnad (kr) / m Utveckling % 0,4 3,1 1,9 Sjukfrånvaro % 8,0 9,3 6,5 * Siffror från Adato 45

46 Städavdelning Ekonomisk analys Avdelningens resultat är tkr jämfört med budget. Överskottet beror till viss del av att arbetsledning varit reducerad under året. Även en del tjänster har varit vakanta under vissa perioder då byggprojekt genomförts. Ytförändringar sker i takt med verksamheternas behov. Städavdelningens städarea är något förändrad. Då Trinnöjegatan 3 och förskolan Trollet lämnat sina lokaler minskade städytan med ca m 2. Däremot har ca m 2 tillkommit då Gustaf Dalénskolan färdigställdes, Junibackens förskola, Specialpedagogiskt centrum (SPC) och förskolan Fenix (församlingshemmet lokaler) m.fl. tagits i bruk. Totalt har städarean ökat med ca m 2. Kostnadsökningar beror på årlig höjning av avtalsenliga lönekostnader. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med i fjol. Det har varit fokus på arbetsmiljö, hälsa och den psykosociala arbetsmiljön där trivsel och arbetsklimat har lyfts fram under arbetsplatsträffar. För övrigt beror delvis sjukfrånvaron på långtidssjuk personal samt städavdelningens deltagande i omplacering. Långtidssjukfrånvaron är inte orsakad av arbetet som lokalvårdare. Verksamhetsredovisning Under året har sex lokalvårdare pensionerats. Omplaceringar från andra verksamheter har skett och omfördelningar har gjorts så att personal kunnat erbjudas utökad arbetstid upp till heltid. I övrigt återbesätts tjänster vid behov. Samtliga lokalvårdare har genomgått kurs i Hjärtlungräddning med hjärtstartare samt Brand och säkerhetsutbildning med speciell inriktning på lokalvårdare. Från en av utbildningsdagarna En av Falköpings kommuns målsättningar är att vara en miljökommun och en förebild i sitt miljöarbete. Kommunens tecknade avtal av städkemikalier och material är ett viktigt instrument för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. Under september månad erbjöds lokalvårdarna att besöka en städmässa i Jönköping varav 25 stycken följde med. 46

47 Städavdelningen Arbetsplatsträffar samt stormöte och en julträff har genomförts under året. Investering av kombiskurmaskiner och höghöjdsmaskin har gjorts under året. I-mop skurmaskin Höghöjdsstädning pågår Framtid Fortsatt arbete med städråd och ett nära ledarskap säkerställer att fastlagd städkvalité uppnås. Verksamheten säkerställs genom att samtlig personal har grundläggande lokalvårdsutbildning samt har en till två dagars fortbildning per år. Utveckling av verksamheten sker genom fortsatt investering av rationella och effektiva maskiner och redskap. Den nya Skolorganisationen kommer under kommande år påverka lokalvårdarna. Det innebär att tjänster och arbetsplatser kommer förändras för lokalvårdarna i den takt som processen sker. Kraven om förändrade städfrekvenser som Miljösamverkan Östra Skaraborg med hänvisning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd påpekat är fortfarande oviss. Falköpings Kommun avvaktar hur Skövde Kommuns överklagande i samma ärende blir. Städavdelningen arbetar vidare med att delta i processer vid om- och ny-byggnationer så att städrum och städcentraler byggs och utformas för att beakta lokalvårdarnas arbetsmiljö. Även val av mattor, utformning av entréer m.m. är att beakta, då det påverkar den framtida städningen i lokalerna och dess kostnad. Groventré samt städrum från Junibackens förskola 47

48 Investeringsprojekt sammanfattning Avfall Avdelningschef: Stig Säll Verksamhet Hushållsavfall samlas in genom medlemskap i kommunförbundet Avfalls-hantering Östra Skaraborg, (AÖS). Verksamhetsavfall hanteras på Falevi avfallsanläggning av privat entreprenör PR-Slamsugning AB. Sluttäckning av Falevi deponi genomförs enligt avtal tecknat av Kommunsstyrelsen av entreprenör, PR-Slamsugning AB. Sluttäckning av Floby och Stenstorps deponier utförs i förvaltningens regi. Ekonomi Avfall, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget 687 Budgetavvikelse tkr ÅV-centraler Bruttokostnad Nettokostnad Nettokostnad (kr)/invånare Verksamhetavfall Bruttokostnad Nettokostnad Nettokostnad (kr)/invånare Sluttäckning Bruttokostnad Nettokostnad Nettokostnad (kr)/invånare Återvinningscentral Hyran för återvinningscentralerna från Avfall Östra Skaraborg täcker inte kostnaderna, utan ett underskott på 137 tkr har uppstått. Verksamhetsavfall Hyran från entreprenören har inte täckt kostnaderna utan ett underskott på 144 tkr har uppstått. Sluttäckning Årets anslag på 500 tkr och ianspråktagande av tkr av avsatta medel för sluttäckningen har räckt för att täcka kostnader för utredning och fortsatt sluttäckning av Falköpings, Flobys och Stenstorps gamla deponier. 48

49 Investeringsprojekt sammanfattning Verksamhetsredovisning Sluttäckningsåtgärder har inletts för 70-tals delen av Falevi gamla deponi. Anmälan om sluttäckning av etapp 1 och 2 har inlämnats till tillsynsmyndigheten (MÖS) som tagit beslut om villkor för utförandet. Materiel för tätning samt dräneringsskikt har inköpts för etappen. Avtalen med Avfall Östra Skaraborg samt PR-Slamsugning AB skall omför-handlas under året för att få ett transparant och tidsenligt avtal, samt för att få kostnadstäckning för anläggningen. Sluttäckningsfonden uppgick vid årsskiftet till tkr. Framtid Fortsatt sluttäckning av Falevi deponi kommer att ske under året. Flytt av återvinningsstation i Floby ska göras för att kunna sluttäcka resterande område. I Stenstorps gamla deponi skall provgropar tas upp för att kunna bedöma hur stort område som kräver tätskikt. Investeringar Investeringar, Skattefinansierat Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet (tkr) Park-Gata Netto utgift 2017 Budget 2017 Differens budget-utgift 2017 Ombudgeteras till 2018 Gator m.m Parker m.m Offentlig belysning Exploatering, Marjarp Exploatering, övriga gator Maskiner och inventarier park-gata Falköpings Energi sparprojekt Fastigheter, övergripande Fastigheter, planerat underhåll Fastigheter Förskola Grundskola Särskilt boende Kultur och fritid Fastigheter övriga Köksombyggnader Avfall, tryckavlopp Maskiner och inventarier övriga avdelningar Summa

50 Investeringsprojekt sammanfattning Park-Gata Det enskilt största projektet för 2017 har varit ombyggnationen för Köttorget och Storgatan. Detta projekt har även inneburit många följder på kringliggande gator och ytor. På Mösseberg har ett nytt konstsnöspår färdigställts med markförlagda el och vattenledningar och en ny skidtunnel och i Mössebergsparken har restaureringen färdigställts av den norra Svandammen. Stora exploateringsprojekt har pågått under året med nya bostadsgator som byggts på Lagmansgränd, Pianogatan och påbörjats på Prästgårdsgärde. Dessutom har arbetet fortsatt med utbyggnad av industriområdet/terminalspåren på Marjarp. Arbetet med utvecklingen av Falköping som en cykelkommun har fortsatt och under året har de största projekten varit Sankt Olofsgatans andra etapp, Drakängsvägen, Tunnelgatan samt utbyggnad av cykelbana genom norra delen av Slutarp på banvallen. Fastighet Påbörjade projekt inom fastighetsavdelningen är t.ex. projektering och planering av: Åsarps skola, förskolan Kinnarp, förskolan Trollet tillbyggnad Vindängen, ny 7-9- skola, om- och tillbyggnad Brandstation, om-och tillbyggnad omklädning Park/gata och ombyggnad av Ranliden. Byggnation av nytt demensboende och nybyggnation av förskolan Urd och serveringsbyggnad i Plantis pågår. Om- och tillbyggnad av Gustaf Dalénskolan och förskolan Junibacken har färdigställts under året. Större reinvesteringar (planerat underhåll) har gjort på bl.a. Freja dagcenter, Freja dagcenter, Kyrkerörsskolan, Ållebergsgymnasiet, Odenplan, Stenstorps vårdcentral, Frejahallen, Gustaf Dalénskolan Fortlöpande arbetas det med myndighetskrav såsom tillgänglighet, radon, hisskrav m.m. Anslag och ombudgetering av medel för pågående arbeten Totalt finns en investeringsbudget på 244 mnkr därav 173 mnkr har använts under året. Medel för pågående investeringsprojekt som behöver föras med över till 2018 är 84,5 mnkr där över hälften, 43,3 mnkr avser det nya demensboendet, 10,1 mnkr avser medel för Energisparprojektet. Resterande medel är för bl.a. ny 7-9 skola, Vindängen skolan, Gustaf Dahlenskolan, Åsarps skola, förskolan Urd, planerat underhåll, ombyggnad av kök, Ishallen, cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder, upprustning av Plantisparken och Mössebergsparken, anslag för maskiner och inventarier på Parkgata. Exploaterings projektet på Marjarp pågår, alla kostander redovisas under gatuexploatering men en del av kostnaderna som hör till VA-exploateringsprojektet kommer föras över dit då projektet avslutas. En del av VA:s anslag bör omfördelas till gatudelen då den blir dyrare än tidigare fördelning. 50

51 Måluppföljning och analys Uppföljning och analys av mål 1 Ett socialt hållbart Falköping Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar (gul färg = Oförändrad trend, dvs utvecklingen är densamma eller oklar) Kommunikativ indikator Trend Park-Gata har minst tre riktade kommunikationsaktiviteter per år för att öka dialogen med medborgarna Barn får inflytande när Fastighetsavdelnings lekplatser nyanläggs eller förnyas i större omfattning, antal lekplatser Medverka vid trygghetsvandringar, överenskomna åtgärder utförda, antal * Under året har endast två lekplatser projekterats * 0 1 Inga vandringar genomförda Inga vandringar genomförda Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Park/Gatas riktade kommunikationsaktiviteter under 2017 har haft inriktning framförallt mot de investeringsprojekt som har pågått och mindre mot drift och underhåll. Detta då det under 2017 varit mycket fokus på investeringsprojekt. Av de fem kommunikationsaktiviteterna under året var tre kopplade till ombyggnaden på Köttorget, en till Mössebergsparken och en till Connect Falköping. Fastighetsavdelningen har under 2017 projekterat två lekplatser. Vid förskolan Urd medverkade inte barnen direkt då det är svårt att få fram bra åsikter från så små barn. Istället var pedagogerna med och utformade lekplatsen. Vid Floby skola var barnen med och påverkade. Tekniska nämnden har bidragit med åtgärder för ett socialt hållbart Falköping genom att låta barn och vuxna få inflytande vid planeringen av det offentliga rummet. Måluppfyllelsen bedöms vara god. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfyllelse God måluppfyllelse x Mycket god måluppfyllelse 51

52 Måluppföljning och analys Åtgärder för framtiden Tekniska nämndens enhetschefer diskuterar hur de ska hitta nya sätt att kommunicera med kommuninvånarna om hur de vill att det offentliga rummet ska utformas. Ibland är det svårt att hitta rätt forum och rätt målgrupp för de olika frågeställningarna som behöver diskuteras. Inom de olika avdelningarna diskuteras det även om t.ex. vilka materialval som ska göras i olika situationer för att minska den negativa miljöpåverkan inom ramen för vad ekonomi och lagstiftning medger. Försök att genomföra trygghetsvandringar har gjorts de senaste åren men eftersom intresset varit lågt har de blivit inställda. Detta, samt att ansvaret för vandringarna sedan något år tillbaka har flyttats från tekniska nämnden, gör att denna kommunikativa indikator kommer att tas bort framöver. Park/Gata jobbar dock kontinuerligt vidare med tryggheten. Ofta med hjälp av den input de får från synpunkts- och felanmälanrapporter som inkommer på kommunens hemsida. Frågan är således inte inaktuell utan ständigt närvarande i det vardagliga arbetet. 52

53 Måluppföljning och analys Uppföljning och analys av mål 2 Ett attraktivare Falköping Delmål: Kommunikativ indikator Gång- och cykelvägar byggs ut, totalmeter Andel elever som är nöjda med maten ökar, % Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med maten ökar, % Grönyteplanen utförs, stickprov en gång per säsong Trend ,7 56,2 53,4 53,4* 80,6 85,7 77,0 74,5 Ja Ja Ja Ja * Uppgiften är hämtad från 2016 års enkät. Under 2017 har inte genomförts någon enkät p.g.a. barn- och utbildningsförvaltningens omorganisation. Mellan 2015 och 2016 minskade andelen nöjda med 3 procentenheter vilket, om man läser kommentarerna sannolikt har att göra med måltidsmiljön och inte direkt med maten. Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Tekniska nämnden har bidragit till ett attraktivare Falköping genom att bygga ut cykelbanor, renovera lekplatser så att de uppfyller uppställda krav och genom att sköta grönytor enligt fastlagd plan. Utveckla hela kommunen Generellt har Park/Gata genomfört många stora projekt för att få ett attraktivare Falköping under Exempel på detta är Ströget, Köttorget och Mössebergsparken som gemensamt har kostat ca 25 miljoner kronor. De äldre matgästernas nöjdhet med maten har tyvärr fortsatt att minskat något, men ligger ändå helt i linje med riket i övrigt. En förklaring till den lägre siffran kan vara en ganska låg svarsfrekvens, cirka 50 %. En annan förklaring kan vara att upplevelsen av hur maten smakar hänger ihop med andra saker såsom t.ex. de äldres allmänna hälsotillstånd. 53

54 Måluppföljning och analys Sammantaget bedömer tekniska nämnden att måluppfyllelsen är god. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfyllelse God måluppfyllelse x Mycket god måluppfyllelse Åtgärder för framtiden Park/Gata fortsätter under 2018 arbetet med att ta fram en ny grönyteplan för beslut i Tekniska nämnden. Ett tidigare försök med att införa två rätter att välja mellan på ett äldreboende resulterade i att de äldre blev förvirrade och hade svårt att välja vilket ledde till minskad nöjdhet. Fler försök, inom äldreomsorgen har, trots tidigare resultat, gjorts under år 2017 på några enheter. Dessa har fallit väl ut och kommer därför att permanentas under början av år

55 Måluppföljning och analys Uppföljning och analys av mål 3 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Delmål: Kommunikativ indikator Informationsmöten ordnas före och efter större ramavtalsupphandlingar inom byggsektorn, ja eller nej Trend ja Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Tekniska nämnden har endast en indikator för kommunfullmäktiges mål Ett näringsliv som utvecklas. Större ramavtalsupphandlingar inom byggsektorn görs inte varje år då de flesta avtalen är fleråriga med möjlighet till förlängning. Under 2017 har ett nytt större ramavtal upphandlats och informationsmöte har ägt rum. Detta medför att måluppfyllelsen måste anses vara mycket god. Mindre god måluppfyllelse Godtagbar måluppfyllelse God måluppfyllelse Mycket god måluppfyllelse X Åtgärder för framtiden Informationsträffarna har till syfte att förklara vad som ska upphandlas och hur man gör för att lägga in ett anbud. Ett annat syfte är att samla in synpunkter som kan användas till framtida utveckling. Möten hålls före den aktuella upphandlingen för alla som är intresserade. Efter upphandlingen hålls ytterligare ett möte för de som lämnat anbud. Detta möte har till syfte att meddela resultatet samt att ge möjlighet till frågor och synpunkter. 55

56 Måluppföljning och analys Uppföljning och analys av mål 4 Kvaliteten inom verksamheten ska öka Delmål: Kommunikativ indikator Andel av TN:s egna bilar som är gasbilar ökar, % Ägda lokalers energiförbrukning minskar, förbrukning i kwh/m2 Mer ekologiska livsmedel används, mål 25%, andel av livsmedels-kostnaden, % Matsvinnet minskar, tallriks- resp. produktions-svinn, % Egenkontroll av städkvaliteten görs en gång per år, ja eller nej 1 % av VA:s ledningsnät renoveras årligen, renoverad andel, % Svinnet av dricksvatten ska minska, andel svinn, % Bräddning (utläckage) av orenat avloppsvatten ska minska, andel brädd, % Mängden behandlat matavfall ökar, ton Mängden producerat klimatneutralt bränsle från organiskt avfall ökar, mängd, MWh Trend ,5 20,0 26,5 25,6** 6,7 14,9 5,3 14,2 Påbörjat 5,7 13,6 Under utveckling 0,42 0,85 0,60 0,70 11,5 11,7 7,8 12, ,6 12,5 ja * Andelen gasbilar har minskat men det beror inte på att det faktiska antalet minskat utan på att totala antalet bilar ökat. ** Sedan 2016 är vi uppe på den nivå (25%) som är beslutat om hur mycket ekologiska livsmedel vi ska köpa varje år. Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål För tekniska nämnden har andelen gasbilar minskat något men det beror inte på att det faktiska antalet gasbilar har minskat, utan på att det totala antalet bilar ökat. I det totala antalet bilar räknas förutom rena personbilar, även lätta lastbilar och andra arbetsfordon in. Många av dessa går inte att få anpassade till gas. En del av dessa fordon är dessutom placerade på orter i 56