Inledning. Oasen flyttar från BUN till SBU, 1,2 Mkr Pensioner lyfts till finansförvaltningen.
|
|
- Erika Bengtsson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetsplan 2014
2 Innehåll Inledning 2-3 Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTOR Kommunstyrelsen SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR Barn och utbildningsnämnd Socialnämnd Personal Investeringar.. 41
3 Inledning Budget 2014 beslutades av kommunfullmäktige 24 juni Den innehåller kommunfullmäktiges mål för mandatperioden samt direktiv kopplade till de skattemedel som nämnderna tilldelats. Dessutom beslutade kommunfullmäktige den 16 december om tilläggsbudget på 11 Mkr. Med detta som utgångspunkt ska nämnderna göra en verksamhetsplan för Verksamhetsplanerna ska också innehålla en specificerad nämndsbudget. Budgetprocessen betonar nämndernas ansvar för ekonomin och det är därför av stor vikt att respektive nämnd tydligt belyser hur skattemedlen ska användas. Enligt kommunallagen ska kommunens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och till detta balanskrav finns också krav på att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska budgeteras och utvärderas. Med mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning menas både verksamhetsmål och finansiella mål. Förutom de i ekonomistyrningspolicyn fastställda finansiella målen använder Nordmalings kommun balanserat styrkort för att följa upp sin målstyrning. Utgångspunkt är kommunfullmäktiges vision samt fastställda verksamhetsmål som sammanställts i kommunfullmäktiges övergripande styrkort. Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra områden, medborgare och ekonomi som avser kommunens externa relationer, samt processer/utveckling samt medarbetare som avser kommunens interna relationer. Arbetet med att implementera kommunens fastställda mål via styrkort pågår. Verksamhetsplanerna visar via angivna aktiviteter hur nämnderna planerar att uppnå målen. Tilldelade skattemedel Kommunstyrelsen har gjort följande tekniska förändringar samt justeringar enligt politiska direktiv. Genomförda justeringar mellan nämnder är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget. Tilläggsbudget till SN och BUN att använda till kvalitets- samt effektivitetshöjande åtgärder, 5,5 Mkr Överföring skattemedel från KS till KS/SBU för turistbyrå/resecentrum, 0,1 Mkr Överföring skattemedel från KS till SBU och SN för köp av tjänst drift Norrskenshallen och kvinnojour, 0,1 Mkr Flytt av lokaler till lokalbanken, 1,1 Mkr Oasen flyttar från BUN till SBU, 1,2 Mkr Pensioner lyfts till finansförvaltningen. Budget (Löpande prisnivå, tkr) 2013 Budget 2014 Kommunstyrelsen Därav kommunledningskontoret Därav samhällsbyggnadskontoret Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Finansförvaltning Buffert Avskrivning Verksamhetens nettokostnader Skattemedel Finansnetto Årets resultat Intäkter och kostnader Fullmäktige har i december beslutat ramtillskott på 2,75 Mkr respektive för BUN och SN enligt direktiven i budget. Nämnderna har utifrån fastställd budget fördelat intäkter och kostnader i en verksamhetsplan. En sammanställning av de specificerade nämndsbudgetarna visar att kommunens intäkter minskat med 11,2 Mkr och att kostnader har minskat med 5,7 Mkr sedan fullmäktige beslutade budget i juni till följd av att verksamhet läggs ut på privat utförare samt att kvalitetshöjande åtgärder planerats. Dessutom har resultatet stärkts med 5,5 Mkr. Budget Budget (Löpande prisnivå, tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Årlig förändring 1,8% 2,5% Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Årlig förändring 1,9% 4,6% Finansnetto Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT
4 . Kommunfullmäktiges övergripande styrkort Vision Inriktning Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och til lväxt med målet att nå medborgare senast år Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän. Vi ska stärka Nordmaling som en energihushållande kommun där energianvändningen minskar och utgår från förnybara energikällor. Vi ska bidra till förutsättningar för en god omsorg, hälsa och övrig kommunal service på lika villkor för hela befolkningen. Vi ska utveckla skolan med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling. Vi ska stärka Nordmaling som kulturkommun, där kulturen ses som en arena för skapande och aktiva medborgare. Nordmaling ska erbjuda kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till fysisk aktivitet och mö ten där kommunens gröna kvaliteter och natur tas tillvara. Bostadsmiljöer och naturliga områden ska inbjuda till en god uppväxtmiljö för barn och unga. Ett väl fungerande vardagsliv ska göra det enkelt för alla att leva och bo i Nordmaling. I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå mm ska Nordmalings Kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna i Sverige. Alla boende i Nordmalingsbygden känner en tillhörighet, inte bara till den egna byn eller orten, utan också till Nordmalingsb ygden i stort. Alla är stolta ambassadörer för bygden. Vi har en levande demokrati med en närhet mellan politiska företrädare, kommunala tjänstemän, näringsliv och engagerade medborgare. I Nordmaling finns en levande landsbygd. Perspektiv Yttre kvalitet/ Utveckling & Inre kvalitet/ Medborgare Mått Ekonomi Mått Processer förebyggande och Mått Medarbetare Framgångs- bemötande handlingsberedskap resurseffektiva motivation, ledarskap faktorer tillgänglighet hög kostnadseffektivitet attraktivitet kompetens 1. I de kommunjämförelser kommun- soliditet kommun- 1. Attraktiva och hälso- som görs ska ranking investerrankinfrämjande arbetsplatser. Mål värdena förbättras jämfört ingsnivå företagsklimat med föregående år. 2. Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten. kundnöjdhet 1. Kommunen och Nordmalings Hus ska i ett samlat perspektiv ha en sådan ekonomisk stabilitet att det ger förutsättningar för en framtida expansion och utveckling av kommunen. 2. God ekonomistyrning med resultat motsvarande minst 1 procent av tilldelade skattemedel. 3. Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur. Årliga resultat kostn/ inv 1. Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat och företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling. 2. Utveckling av verksamhetsoch kvalitetsprocesser. 3. Nordmaling växer med 75 personer per år. Vhtplan Antal 2. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. 3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens. Mått personalindex personalindex personalindex 3
5 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen kommunledning 2014 Fastställd av kommunstyrelsen,
6 KOMMUNSTYRELSE - kommunledningskontor Verksamhetsplan 2014 Nämndsresultat Budget Prognos Budget Ökn(%) (löpande prisnivå, MSEK) jfr -13 Verksamhetens intäkter 4,2 5,0 2,3-45,8% Verksamhetens kostnader -37,1-38,1-35,0-5,7% därav personalkostnader -18,0-17,4-16,2-9,9% Interna poster -1,6-1,6-1,4-16,8% därav internhyra -1,4-1,4-1,3 Verksamhetens nettokostnad -32,9-33,1-32,7-0,5% Skattemedel 32,9 32,9 32,7-0,5% Nämndsresultat 0-0,2 0 Nämndens totala medel vid årets början -0,1-0,1-0,3 Nämndens totala medel vid årets slut -0,1-0,3-0,3 Balanserat styrkort - Ekonomi i balans budgetavvikelse 0,0% -0,6% 0,0% Sammanfattning Budget 2014 jämfört med Budget 2013 Intäkterna är 46 procent lägre än föregående år och beror på att affärsverksamheten bredband flyttat till samhällsbyggnadsutskottet. Kostnaderna har minskat med 6 procent. Minskningen återfinns bland personal-, kommunikations- och bidragskostnader. Effektiviseringsinsatser har gjorts på kommunikationsområdet. En översyn av bidragen har lett till minskad budget på det området. De tilldelade skattemedlen minskar med 0,5 procent. Budget 2014 jämfört med Prognos 2013 De ökade intäkterna i prognosen härrör till bredband. Nämndsresultatet tyngs av retroaktiv kostnad för kollektivtrafiken. Inför 2014 föreslog kommunstyrelsen överflyttning av halva besparingskravet från samhällsbyggnadsutskottet till kommunledningen. Kommunstyrelsen har för att nå tilldelad skatteram för 2014 beslutat besparingar framförallt inom bidragsutbetalning. 5
7 KOMMUNSTYRELSE - kommunledningskontor Verksamhetsplan 2014 Intäkter Budget 2014 Budget 2013 Kostnader Verksamhetsnetto Intäkter Kostnader Verksamhetsnetto förändring jfr. -13 Kommunledningskontor % Politisk verksamhet % Överförmyndare % Projekt % Turistverksamhet % Näringslivsfrämjande åtgärder % Bidrag t stift / fören./ ensk % Fritidsverksamhet bidrag % Stöd till studieorganisationer % Arbetsmarknadsåtgärder % Kommunikation % Bredband Totalt % Kommentarer per verksamhet Kommunledningskontor Omfördelning av resurser inom kommunledningskontoret har genomförts för att förebygga sårbarhet på kritiska områden, resurs flyttar från personal till ekonomi. Budget har lagts för 22,4 (fg år 23,9) årsarbetare varav 0,5 (fg år 1,4) årsarbetare är anställda i projekt. Budget för 1 årsarbetare kommunchef har för året omvandlats till köp av tjänst och ingår därmed inte i antalet årsarbetare. Arbetet med att implementera en organisationsförändring ställer krav på resursförstärkning inom kansliet. Budget för företagshälsovård förstärks kraftigt inför året. Politiks verksamhet Den politiska verksamheten beräknas öka till följd av valåret Medel har även avsatts för rekrytering av kommunchef. Projekt Projektverksamheten minskar under år Det har budgeterats för fem projekt under år 2014, gemensam arbetsmarknadsregion, Barockfestivalen, Green citizen of Europe, Leader URnära samt Entreprenörscentrum. Kvarstående medel för DUR projektet beräknas förbrukas under året. Turistverksamhet och näringslivsfrämjande åtgärder Näringslivsfrämjande åtgäder har genomgått en omorganisation och numera består budgeten av marknadsföringsåtgärder som har förstärkts inför år Kultur Bidrag och stöd beräknas betalas ut med totalt 2,3 Mkr under året en minskning med 0,5 Mkr sedan föregående år. Arbetsmarknadsåtgärder En besparing i form av anpassning till utfall har beslutats när det gäller lönebidragsanställda i kommunens föreningar. Kommunikation och bredband Budget för kommunikation minskar till följd av omförhandling och neddragning av antal bussturer. Bredbandsverksamheten som är en helt affärsdriven verksamhet lyfts inför 2014 över till samhällsbyggnadsutskottet för att positiva synergieffekter ska kunna uppstå. 6
8 1. Inledning 1.1 Nämndens ansvarsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, vilket innebär att den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Stödfunktioner är kommunkansli, personal, ekonomikontor och IT stöd. Kommunstyrelsen ansvarar även för utveckling, näringsliv och turistfrågor samt ett antal bidragsstöd bland annat handläggning av föreningsbidrag. Kommunkansliet bereder ärenden till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, arbetsutskott och personalutskott. 1.2 Vision Vision 2020 med tillväxtmålet invånare Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö. 1.3 Övergripande inriktningsmål Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå medborgare senast år Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän. Nordmaling ska erbjuda kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till fysisk aktivitet och möten där kommunens gröna kvaliteter och natur tas tillvara. Bostadsmiljöer och naturliga områden ska inbjuda till en god uppväxtmiljö för barn och unga. Ett väl fungerande vardagsliv ska göra det enkelt för alla att leva och bo i Nordmaling. I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå mm ska Nordmalings Kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna i Sverige. Alla boende i Nordmalingsbygden känner en tillhörighet, inte bara till den egna byn eller orten, utan också till Nordmalingsbygden i stort. Alla är stolta ambassadörer för bygden. Vi har en levande demokrati med en närhet mellan politiska företrädare, kommunala tjänstemän, näringsliv och engagerade medborgare. I Nordmaling finns en levande landsbygd. 1.4 Omvärldsanalys verksamhetsutveckling Kommunens befolkning var vid månadsskiftet augusti/september personer vilket innebär att befolkningen minskat med 10 personer (7 039) sedan årsskiftet. Trenden är att befolkningsminskningen bromsats något. Kommunen befolkningsmål med en ökning på 75 personer kommer dock inte att uppnås. Utjämningskommitténs förslag kring den kommunalekonomiska utjämningen föreslås träda i kraft Nordmalings kommun är en vinnare och får därmed bättre förutsättningar för att bedriva kommunal service under mer likvärdiga förutsättningar. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att anpassa kommunens kostnader via nyckeltalsanalyser där vi uppvisar för höga strukturjusterade standardkostnader. En av strategierna för att vända trenden är att få i gång ett ökat bostadsbyggande tillsammans med marknadens aktörer. Vid kommunstyrelsens sammanträde togs beslut att bilda en arbetsgrupp ifrån kommunen som tillsammans med Peab AB ska arbeta med ett projekt för kooperativa hyresätter vid Notholmens strand. Tillgång till bostäder/lägenheter är 7
9 en kritisk framgångsfaktor för att få igång en ökad inflyttning. Ökande marknadsföringsinsatser behövs för att stärka varumärket Nordmaling. Utrymmet för kommunens verksamhet avgörs av utvecklingen på arbetsmarknaden. Fler jobb och fler utförda arbetstimmar i den privata sektorn är liktydligt med utökade resurser för kommunen. För att förbättra förutsättningarna för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat och företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling håller en handlingsplan för näringslivsutveckling på att tas fram. Om möjligt kommer planen att före årsskiftet att fastställas av kommunstyrelsen. I handlingsplanen ingår bland annat samordna turismen med övrig näringslivsutveckling. 1.5 Nämndens uppdrag Utifrån fullmäktiges beslut i juni ska ansvarig nämnd upprätta en verksamhetsplan med styrkort för 2014 som beslutas av varje nämnd i oktober och som anmäls till fullmäktige i november. Utifrån tilldelade ramar skall varje nämnd anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans. 1.6 Särskilda direktiv Kommunstyrelsen får i uppdrag att i den samordna bemanningsenheten under kommunstyrelsens förvaltning utöka uppdraget inom skola och barnomsorg. Kommunstyrelsen får göra tekniska justeringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutral i kommunens budget. 1.7 Investeringar IT investeringar som SAN, Microsoft-licenser servrar, servrar, höj- och sänkbara bord samt personalbudgetsystem. 2. Yttre kvalitet/medborgare Kommunen måste bli bättre på att jämföra sig med andra, via t ex SCB undersökningar eller likande och använda resultaten i ett förbättringsarbete. Det finns klara samband mellan en kommuns placering på rankinglistan och dess utveckling vad gäller befolkningstillväxt, antal jobb och skatteintäkter. Skapa bättre förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat/företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling. 2.1 Framgångsfaktorer Bemötande, tillgänglighet och ambassadörskap 2.2 Mål och mått samt aktiviteter 1. I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år Ny handlingsplan för näringslivsutveckling. Svensk näringslivsranking av kommunerna företagsklimat Resultat 2013: plats 278 (252 föreg år) Mål 2014: plats 250 8
10 2. Samtliga verksamheter ska i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster samt förbättra resultaten Under hösten 2014 kommer en kundenkät att genomföras i webbform för kommunkansliet, ekonomi, personal och IT. Intern kundundersökning via enkät Resultat 2012: Mål 2014: NKI >70 enheter 3. Ekonomi Delaktighet vid budget och uppföljning av ekonomiskt ansvariga är av vikt för att uppnå god ekonomisk hushållning. För att skapa effektiv resursanvändning bör nyckeltalsanalyser genomföras regelbundet. God framförhållning ger bra planeringsförutsättningar, varför fastställande av budget i juni är positivt. En buffert ger handlingsutrymme. 3.1 Kritiska framgångsfaktorer Handlingsberedskap och hög kostnadseffektivitet 3.2 Mål och mått samt Aktiviteter 1. Kommunstyrelsen ska klara verksamheten inom tilldelad ram Regelbundna månadsuppföljningar med åtgärdsförslag vid risk för negativ prognosavvikelse av tilldelad ram. Förtydliga det ekonomiska årshjulet och det ekonomiska ansvaret. Ny kodplan införs. Samtliga beslutsunderlag till kommunstyrelsen som innebär kostnader bör innehålla ekonomiska konsekvensberäkningar och finansieringsförslag. Budgetavvikelse Resultat 2013: - 0,2 Mkr (Prognos 2) Mål 2014: > 0 Mkr 2. Den totala inköpskostnaden ska sänkas genom maximalt nyttjande av kommunens ramavtal IT enheten tar ett större ansvar vad gäller avtal på IT området. En översyn av inköpspolicyn genomförs. Avropa Umeå kommuns Upphandlingsbyrå och SKL Kommentus vid översyn av befintliga och nya ramavtal. Avtalstrohet Resultat 2013: Mål 2014: Tillsammans med Umeå kommuns Upphandlingsbyrå genomför minst ett utbildningstillfälle. 9
11 3. Samtliga verksamheters kostnader ska harmoniera med jämförbara kommuner med liknande struktur Utbildning av statistiklämnare och chefer via RKA, rådet för främjande av kommunala analyser, för att kvalitetssäkra kommunens nyckeltal. Utveckla styrkortsarbetet. Utförd aktivitet Resultat 2013: Mål 2014: Genomföra utbildning. 4. Utveckling/Processer Det gäller att inom alla delar utveckla kvalitetsarbetet med dokumenterade processer och rutiner. Påbörja ett arbete med att införa någon form av synpunkts/avvikelsehantering för att kunna förbättra och utveckla processerna. Förbättra samverkan med näringsliv och bostadsaktörer. För kommunledningsfunktionen bör undersökas vilken strategisk kompetens som behövs för att utveckla ett växande Nordmaling. 4.1 Kritiska framgångsfaktorer Tillväxt, attraktivitet och samverkan. 4.2 Mål och mått samt Aktiviteter 1. Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat/företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling (inom tre år bland de 100 bästa kommunerna i Sverige i näringslivsranking av företagsklimatet) Ny handlingsplan. Utökade företagsbesök. Ökad samverkan med företag och handel genom dialogmöten. Fyra offentliga möten. Aktivare styrning av KSAu tillsammans med chefstjänstemän. Svensk näringslivsranking av kommunerna företagsklimat Resultat 2013: plats 278 (252 föreg år) Mål 2014: plats Bostadsbyggandet skall öka med ca bostäder/lägenheter per år Ökad marknadsföring av lediga tomer och framtida bostadsområden. Presentera framtida presumtiva vattennära områden för byggentreprenörer. Antal lägenheter Resultat 2012: Mål 2014: Antal nya lägenheter eller bostäder i jämförelse med 2012 ökas med minst
12 3. Nordmaling växer med 75 personer per år Identifiera presumtiva målgrupper med riktad marknadsföring. Samverkan med bostadsaktörer för ett ökat byggande av lägenheter/bostäder med gemensamma aktiviteter med mäklare. Invånarantal Resultat 2012: -9 st Mål 2014: 75 st 4. Den externa finansieringen av utvecklingsarbete mm ska ske genom maximalt nyttjande av EU-program och andra finansieringskällor Samverkan med kranskommunerna i Umeåregionen om gemensamma projekt. Skattefinansierad andel i projekt mäts i procent av skattemedel 2014 blir ett mellanår mellan två programperioder, varför inga riktade skattemedel budgeterats. Resultat 2012: Mål 2014: 5. Inre kvalitet/medarbetare Under 2013 har ingen regiongemensam medarbetarenkät genomförts, varför resultaten från 2012 kvarstår och målen flyttas fram till Kritiska framgångsfaktorer Motivation, ledarskap och kompetens 5.2 Mål och mått samt Aktivitet 1. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Revidering av friskvårdspolicy påbörjas och den nya policyn skall beslutas av kommunfullmäktige senast på sammanträdet i juni. Vid arbetsplatsträffar diskuteras vad som menas med en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. Arbetsgivaren skall uppmuntra och stötta de som vill sluta röka eller snusa. Medarbetarenkäten totalt värde, maxvärde 6 Resultat 2012: 4,6 Mål 2014: 4,7 11
13 2. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat Arbetsgivaren Nordmalings kommun ska under 2014 arbeta för att stärka ledarrollen för kommunens samtliga chefer. Under 2014 ska chefer och arbetsledare arbeta för att främja den goda arbetsplatsen och bli en attraktiv arbetsgivare. Innan årsskiftet 2013/2014 startas projektet Vara den arbetsplats som vi vill vara under vilket arbetsplatserna under ledning av respektive chef, skall arbeta med värdegrund och vision. Medarbetarenkäten Ledarskap, maxvärde 6 Resultat 2012: 4,5 Mål 2014: 4,6 3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens Nordmalings kommun ska bli bättre på att marknadsföra sig som kommun och arbetsgivare i samband med rekrytering. Under året ska Nordmalings kommun även verka för att bli en attraktiv arbetsgivare, med medarbetare som är stolta över sina uppdrag. Medarbetarsamtalen och resultatsamtalen ska utvecklas med en manual, där medarbetarsamtalen tydligare fokuserar på framtiden. Alla anställda ska även involveras i arbetet med projektet vara den arbetsplats som vi vill vara. Medarbetarenkäten Medarbetarskap, maxvärde 6 Resultat 2012: 4,8 Mål 2014: 4,8 12
14 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsutskottet 2014 Fastställd av kommunstyrelsen,
15 KOMMUNSTYRELSE - samhällsbyggnadskontor Verksamhetsplan 2014 Nämndsresultat Budget Prognos Budget Ökn(%) (löpande prisnivå, MSEK) jfr -13 Verksamhetens intäkter 25,1 25,7 28,2 12,2% därav försäljningsmedel 0,5 0,6 0,7 46,0% därav taxor och avgifter 18,8 19,3 21,4 13,8% därav hyror och arrenden 2,0 2,0 2,9 44,0% därav bidrag 3,8 3,8 3,2-16,7% därav övrigt 0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -58,6-59,7-64,0 9,1% därav personalkostnader -27,6-27,5-27,7 0,5% därav material, entreprenader, köp av huvudverksamhet mm -12,5-12,7-9,9-21,0% därav energi, förbrukningsinv mm -17,2-16,6-19,0 10,7% därav transporter, försäkringar, köp av tjänst mm -23,6-24,7-25,9 9,6% Interna kostnader 22,3 21,7 18,6-16,8% därav internhyra Verksamhetens nettokostnad -33,5-34,0-35,8 6,8% Skattemedel 33,5 33,5 35,8 6,8% Nämndsresultat 0-0,5 0 Nämndens totala medel vid årets början -0,9-0,9-1,4 Nämndens totala medel vid årets slut -0,9-1,4-1,4 Balanserat styrkort - Ekonomi i balans budgetavvikelse 0,0% -1,5% 0,0% Sammanfattning Budget 2014 jämfört med Budget 2013 SBF tar från och med 2014 över Bredband från kommunstyrelsen och Oasen från barn- och utbildningsnämnden. De skollokaler som BU inte längre nyttjar i och med beslut med skolnedläggingarna flyttas över till lokalbanken för att aktivt kunna arbeta med att minska lokalkostnaderna i kommunen. De tilldelade skattemedlen ökar med 6,8 % inför 2014 då samhällsbyggnadsförvalningen tagit över ovannämnda verksamheter. De budgeterade intäkterna ökar med 12 % mellan åren 2013 och 2014 till följd att Bredband tillkommit och att VAtaxan höjts. Kostnaderna under 2014 väntas öka med 9 %, ökningen beror bland annat på att nya verksamheter tillkommit under samhällsbyggnadsförvaltningen. Budget 2014 jämfört med Prognos 2013 Verksamhetens intäkter ökar jämfört med prognosen 2013 rörande taxor och hyror, då man ökat taxorna för VA och att verksamheten bredband tillkommit. Personalkostnaderna ökar då en bredbandstjänst på 75 % flyttats över till SBF. Dem interna kostnaderna minskar inför 2014, fastigheternas kostnader minskar och en fastighet såldes under
16 KOMMUNSTYRELSE - samhällsbyggnadskontor Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 Budget 2013 Kostnader Verksamhetsnetto Intäkter Kostnader Verksamhetsnetto förändring jfr. -13 Intäkter Samhällsbyggnadsutskott % Särskild serviceenhet fastighet % Särskilda servicefunktioner % Adm.gemensam verksamhet % Fysisk teknisk planering % Turism % Gator och vägar % Parker % Miljö och Hälsa % Räddningstjänst % Kultur och fritid Idrotts- och fritidsanläggningar % Lokaler/Hamn % Resecentrum % Vatten och avlopp % Avfall % Bredband Totalt % Kommentarer per verksamhet Samhällsbyggnadsutskottet Inför 2014 är budget ca 7 % högre jämfört med 2013 på grund av övertagande av verksamhet. Särskilda serviceenheter/fastighet/funktioner För fastigheterna är en nollbudget lagd inför Besparing har gjorts i budget 2014 med personalkostnader för lokalvård och vaktmästeri utifrån det nya behovet när skolorna sammanslagits. Fastigheten Håknäs 14:5 såldes under 2013 och skollokaler som skolan inte längre nyttjar har lägre kostnader och har hamnat under lokalbanken för vidare arbete med lokaleffektiviseringar enligt fastställda mål. Administration/Fysiskisk teknisk planering/turistverksamhet Ökad budget inför 2014 då kostnaderna för lokalbanken kommer att öka med nästan 200 % jämfört med 2013, det beror på att flera fastigheter tillkommit under lokalbanken i och med skolsammanslagningen av skolorna. Gator, vägar, belysning o parker Budgeten för offentlig belysning har ökat ca 130 tkr till 2014 då man 2013 gjorde en besparing i budgeten på 400 tkr som aldrig genomfördes. På parker har en besparing inför 2014 gjorts med ca 70 tkr då kommunen minskat på kostnaden för köp av tjänst och istället uför skötseln av dammen i Olofsforsi egen regi. Miljö/Hälsa Idrotts o fritidsanläggningar Ökad budget eftersom överflyttning genomförts av medel för personalkostnader från adminstration, inför 2014 belastar personalens kostnader rätt konto i personalbilagan och i budgeten. En ökning av kostnader för Norrskenshallen med 80 tkr för köp av tjänst från Norrskensalliansen, en tidigare obudgeterad kostnad. Medel överfört från KS kommunledning. Kommersiell verksamhet Resecentrum Budgeten ökad då kostnaderna för driften av den affärsdrivande verksamheten resecentrum har ökat under VA Denna affärsdrivande verksamhetet är budgeterad som självfinansierad utan kommunal skattefinansiering inför En ökning av intäkter har beslutats att höjas med 400 tkr inför 2014 och en indexhöjning med 1,4%. Avfall Avfall är en affärsdrivande verksamhet som på sikt bör ligga med en nollbudget i den kommunala verksamheten. Bredband Bredband är en affärsdrivande verksamheten som från och med 2014 flyttats över från KS kommunledning. 15
17 1 Inledning 1.1 Utskottets ansvarsområde Samhällsbyggnadsutskottet är under kommunstyrelsen ansvarigt för genomförandet av kommunens uppgifter inom områdena drift och förvaltning av kommunens fastigheter, gator och vägar, va-anläggningar, skogs- och exploateringsmark. Via samarbetsavtal med det kommunala bostadsbolaget tillhandahåller utskottet även teknisk drift av bolagets fastigheter. Kommunala uppgifter samt myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsa, plan- och bygg, räddningstjänst och översiktsplanering hanteras även inom utskottets verksamhetsområde. 1.2 Vision Vision 2020 med tillväxtmålet invånare Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö. 1.3 Övergripande inriktningsmål Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen. Bästa möjliga kommunala service ska erbjudas våra medborgare. Utskottet ska ha en bra planering, uppföljning och utvärdering av sin verksamhet. För att möjliggöra detta behöver kontinuerliga inventeringar av medborgarnas och brukarnas synpunkter göras som underlag för utformning av serviceinsatser och tjänster. 1.4 Omvärldsanalys verksamhetsutveckling Verksamheten påverkas av globala, nationella, regionala och lokala förhållanden. Den mest påtagliga effekten är den ekonomiska volym som tilldelas för verksamhetens bedrivande. Denna volym är i sin tur beroende av faktorer som befolkningsutveckling, ekonomiskt läge allmänt samt också övriga nämnders förmåga att hålla sina budgetramar. En annan påverkan kan på sikt bli negativ global klimatpåverkan som i sin tur kan resultera i extremare väder och därmed rent fysiskt påverka kommunens anläggningar eller resultera i dyrare anläggningsproduktion och drift. Högre medeltemperatur med kortare vintrar ger i det korta perspektivet en låg nivå på energiförbrukningen. 1.5 Nämndernas uppdrag Utifrån fullmäktiges beslut i juni skall ansvarig nämnd upprätta en verksamhetsplan med styrkort för 2014 som beslutas av varje nämnd i oktober och som anmäls till fullmäktige i november. Utifrån tilldelade ramar skall varje nämnd anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans. 1.6 Investeringar Investeringar i gatu- och va-nätet, fastigheter och fritidsanläggningar. Totalt omspänner investeringsbudgeten för ,2 Mkr. 16
18 2 Yttre kvalitet/medborgare Kommunens medborgare ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd och serviceinriktad personal. Samhällsbyggnadsutskottet vill skapa fler arenor för utskottets möte med medborgarna. Idag finns ett flertal sådana arenor, många av informell natur. Detta kan ytterligare utvecklas. Medborgare ska enkelt kunna ställa frågor till politiker och tjänstemän samt utbyta tankar och synpunkter angående verksamheten. 2.1 Framgångsfaktorer Bemötande, tillgänglighet och ambassadörskap. 2.2 Mål och mått samt Aktiviteter 1. I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år. Svensk näringslivsranking av kommunerna företagsklimat Resultat 2013: plats 278 (252 föreg år) Mål 2014: plats Verksamheten ska årligen mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten. Verksamheten ska under hösten mäta kundupplevelsen. Resultatet ska ligga till grund för ett aktivt förbättringsarbete. Brukarenkät eller på annat sätt mäta kundupplevelsen. Utfall 2012 års kundenkät blev ej statistiskt godtagbar Mål 2014: Genomföra mätning, analysera förbättringsområden 3 Ekonomi Återhållsamhet på driften samt personella besparingar är genomförda för att uppnå utfall i paritet med tilldelade medel. Kommunens befolkningsutveckling och den samhällsekonomiska utvecklingen är av avgörande betydelse för ekonomin. God ekonomisk hushållning innebär att kommunen långsiktigt ska kunna redovisa ett positivt resultat på minst 1 % av skatter och utjämning. De finansiella målen kan innebära inskränkningar i samhällsbyggnadsutskottets verksamhet då dessa är överordnade annan verksamhet. En utmaning i verksamheten är att hitta balansen mellan vad ekonomin tillåter och vad verksamheten och medborgarna kräver. Ett ekonomiskt synsätt där bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad ska därför genomsyra alla verksamhet. 17
19 3.1 Kritiska framgångsfaktorer Handlingsberedskap och hög kostnadseffektivitet. 3.2 Mål, mått samt aktiviteter 1.Kommunstyrelsen/Sbu ska klara verksamheten inom tilldelad ram. Månadsuppföljningar med åtgärdsförslag vid risk för negativ ekonomisk ram. Beslut som innebär ekonomisk påverkan på beslutad budgetram ska åtföljas av ekonomisk konsekvensanalys. Budgetavvikelse Utfall 2013: Nollresultat (Prognos) Mål 2014: Nollresultat 2. Den totala inköpskostnaden ska sänkas genom maximalt nyttjande av kommunens ramavtal. Översyn av samtliga avtal Avtalstrohet Utfall 2013: Ej mätt Mål 2014: Fortsätta nyttja ramavtal, 5% lägre inköpskostnad jfrt med Utveckling/Processer Befolkningsutvecklingen ställer kommunen inför stora utmaningar som kräver insatser tidigt inom en rad områden. En funktionell infrastruktur är en förutsättning för regionförstoring och möjlighet att bo kvar i sin hemkommun. En framgångsfaktor är kommunens kvalitet inom närhet, mångfald och intressant kulturhistoria. Kommunens attraktivitet stärks genom god uppväxtmiljö, sociokulturell miljö, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, arbetsmiljö och infrastrukturell miljö. Förmågan att möta och hantera utvecklingen inom dessa områden avgör om Nordmalings kommun lyckas med ovanstående verksamhetsmål. Miljötillståndet regionalt utvecklas åt rätt håll, men lokalt finns åtgärder kvar att göra. I den av kommunen antagna Energi- och klimatstrategi Nordmalings kommun anges visioner, mål och åtgärdsplaner inom områdena transporter, fastigheter/byggande, upphandling, produktion/energiförsörjning och utbildning inom kommunens egna verksamhetsområden. Till detta ska upprättas lokala miljömål kopplade till nationella och regionala miljömål. Dessa kan med fördel innefatta även icke-kommunala verksamheter då kommunen lokalt har ett ansvar att vara pådrivande i miljömålsarbetet. Samhällsbyggnadsutskottet ska i samarbete med våra medborgare och företagare utveckla kommunen till en trevligare plats att bo och verka i. I åtminstone Nordmaling/Levar/Olofsfors och Rundvik ska fördjupade översiktsplaner så småningom utarbetas med just detta uttalade syfte. Övriga målsättningar i fördjupningarna kan vara exempelvis estetisk utformning, bättre trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och trivsamma mötesplatser. 4.1 Kritiska framgångsfaktorer Tillväxt, attraktivitet och samverkan 18
20 4.2 Mål, mått samt aktiviteter 1. Minska transporternas miljöpåverkan. Minska resorna i tjänsten/transporterna med 30 % (mil) Minska bränsleförbrukningen med 20 % (liter/mil) Minska koldioxidutsläppen med 20 % Utse en fordonsansvarig på varje förvaltning System för fordons- och transportstatistik utarbetas Utbildning i sparsam körning IT teknik för resfria möten ska prioriteras av alla förvaltningar Inköp av tjänstecyklar Energi- och klimatstrategin Utfall 2013: Mätningar/aktiviteter enl pkt 1 ej utförda Mål 2014: Mätningar och aktiviteter genomförs under året enligt pkt 1 ovan 2. Fastighetsorganisationen arbetar effektivt med drift och underhåll där fokus är ett långsiktigt hållbart och energieffektivt fastighetsbestånd. Energianvändningen/m2 till uppvärmning av värme och varmvatten i fastigheterna har minskat med 10 % (MWh) Elanvändningen i fastigheterna har minskat med 10 % (MWh) En energisamordnare utses Energistatistiken kompletteras med statistikprogram Utbildning av driftpersonal i energieffektivisering Rutiner för inköp av energieffektiv utrustning upprättas Energibesiktningar av de mest energislukande fastigheterna genomförs Medvetandegöra energiförbrukningen för våra hyresgäster Upprätta fördjupat samarbete med fjärrvärmeleverantör avs fastigheter med dyra värmesystem Energi- och klimatstrategin Utfall 2013: Mätningar/aktiviteter enl pkt 2 ej genomförda Mål 2014: Mätningar och aktiviteter genomförs under året enl pkt 2 3. Vi ställer krav på energieffektivitet vid köp av varor och tjänster och viktar energieffektivitet vid upphandling. LCC-kalkyler används vid upphandling av produkter som är energikrävande Utbildning för upphandlare hur energi- och klimatrelaterade krav beaktas vid upphandling Energi- och klimatstrategin Utfall 2013: Aktiviteter enl pkt 3 ej genomförda Mål 2014: Aktiviteter enl pkt genomförs. 19
21 4. Den el & värme som kommunen använder till sin verksamhet är till 100 % förnyelsebar. Fjärrvärme används som första alternativ där så är möjligt Kommunen använder energin i sopor, matavfall och avlopp på ett långsiktigt hållbart sätt Kommunen och kommunala bolag sorterar allt avfall ut från verksamheterna Utse en lämplig fastighet för solvärme Energi- och klimatstrategin Utfall 2012: Aktiviteter enl pkt 4 ej genomförda Mål 2013: Aktiviteter enl pkt 4 påbörjas 5. Alla verksamheter inom kommunen ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att alla medarbetare engageras i energi- och klimatarbetet. För alla verksamheter ska utbildningsplan i energi- och klimatutbildning upprättas Under året anta tematisk översiktsplan vad gäller strandskydd och landsbygdsutveckling samt under året anta planprogram för Järnäsklubb som påskyndar bebyggelseutvecklingen i attraktiva boendemiljöer. Energi- och klimatstrategin Utfall 2013: Aktiviteter enl pkt 5 delvis genomförda. Mål 2014: Aktiviteter enl pkt 5 genomförd 6. En effektiv och korrekt administrering och effektuppföljning av spridning av ca 1300 ton kalk inom kalkningsprojekt Nordmaling Provtagning av ca 500 vattenkemiprover av sjöar och vattendrag inom kalkeffektuppföljningen, samt ca 80 prover inom regionala och nationella referensprogram. Antal tagna vattenprover och tillsynsbesök av kalkdoserare. Utfall 2013: i u Mål 2014: st 7. Samtliga livsmedelsverksamheter i riskklass 1-6 ska besökas enligt den årliga tillsynsplanen. Antal utförda planerade tillsynsbesök. Utfall 2013: i u Mål 2014: st 20
22 5 Inre kvalitet/medarbetare Vad gäller handläggare har förvaltningen i ett 10-årsperspektiv en tryggad kompetens vad gäller handläggande personal. Medelålder på kollektivsidan är också sådan att ingen omedelbar fara finns för stora pensionsavgångar. Under 2014 ska samtliga medarbetare lönesättas individuellt. Förvaltningen ska under året minska sina personalkostnader, vilket ställer krav på motivationsförmåga och medarbetare med flexibelt synsätt i sin arbetssituation. 5.1 Kritiska framgångsfaktorer Motivation, ledarskap och kompetens. 5.2 Mål, mått samt aktiviteter 1. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Utskottet ska aktivt verka för att förebyggande hälsoarbete bedrivs på samtliga arbetsplatser. Förutom att detta lagligen regleras ger detta också en positiv effekt på produktionen och prestationerna på arbetsplatsen. Medarbetarenkät Resultat 2012: 4.7 Mål 2014: Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. Vidare ska förvaltningen arbetsplatser präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar. Ett uttalat direktmål är att sjukfrånvaron ska minska och frisknärvaron öka under planeringsperioden. Medarbetarenkäten Ledarskap, maxvärde 6 Resultat 2012: 4.7 Mål 2014: Engagerade medarbetare med rätt kompetens. Individuella utvecklingsplaner och översiktlig kompetensinventering ska finnas för all handläggande personal senast vid 2014 års utgång. Detta förutsätter att kedjan med utvecklingssamtal och lönesamtal blir fullständig, det vill säga att kommunen senast under 2013 har fattat beslut om lönekriterier. Medarbetarenkäten Medarbetarskap, maxvärde 6 Resultat 2012: 4.9 Mål 2014:
23 Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden 2014 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden ,
24 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Verksamhetsplan 2014 Nämndsresultat Budget Prognos Budget Ökn(%) (löpande prisnivå, MSEK) jfr -13 Verksamhetens intäkter 8,8 8,7 9,0 1,6% därav taxor och avgifter 4,1 4,1 3,6-11,5% därav bidrag 4,5 4,4 4,7 5,5% Verksamhetens kostnader -171,5-175,2-167,1-2,6% därav personalkostnader -88,4-86,1-81,2-8,1% därav material, entreprenader, köp av huvudverksamhet mm -48,4-52,8-54,0 11,7% Interna poster -21,6-21,7-18,0-16,4% varav internhyra -20,9-17,4-16,7% Verksamhetens nettokostnad -162,6-166,4-158,1-2,8% Skattemedel 162,6 162,6 158,1-2,8% Nämndsresultat 0-3,8 0 Nämndens totala medel vid årets början -7,0-7,0-10,8 Nämndens totala medel vid årets slut -7,0-10,8-10,8 Balanserat styrkort - Ekonomi i balans budgetavvikelse 0,0% -2,3% 0,0% Sammanfattning Budget 2014 jämfört med Budget 2013 Intäkterna beräknas bli 1,6% högre än föregående år. Kostnaderna tros minska totalt med 2,6%. Personalkostnaderna har räknats upp avseende löneökningar med en årseffekt på 2,25% men innehåller ett lägre personalomkostnadspålägg än tidigare år. Nämnden minskar personalkostnaderna med mer än 8% utifrån de besparingsbeslut som tagits under Budgeten för bl.a. kostnader avseende köp av tjänst utökas med nästan 12%. Framför allt så ökar antalet barn som går i fristående grundskola. Internhyrorna har minskat i och med omorganisationen av skolverksamheten samt flytten av Oasen till samhällsbyggnadsutskottet. De tilldelade skattemedlen minskar med 2,8%. Budget 2014 jämfört med Prognos 2013 I budget 2014 förväntas helårseffekt av de personalbesparingar som beslutats under Effekter av dessa neddragningar syns redan i prognosen för Den ökning av köp av verksamhet som skett framför allt under höstterminen 2013 beräknas påverka hela
25 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 Budget 2013 Intäkter Kostnader Verksamhetsnetto Intäkter Kostnader Verksamhetsnetto förändring jfr. -13 Bu-nämnden % Kultur & fritid % Gemensam verksamhet % Förskola % Fritidshem % Förskoleklass % Grundskola % Gymnasieskola % Kommunal vuxenutbildning % Totalt % Kommentarer per verksamhet Barn- och utbildningsnämnden Nämndens prognos för 2013 (delårsbokslut januari-augusti 2013) visar på ett negativt resultat med nära 3,8 Mkr. Delvis utifrån prognostiserat underskott, samt nämndens minskade ramtillskott 2014, har nämnden/kommunfullmäktige beslutat om en omfattande omorganisation av skol- och förskoleverksamheten inför Minskat antal skolenheter och fler barn per anställd inom förskolan har gett minskade kostnader. Personalbudgeten för nämnden 2014 rymmer ett genomsnitt på ca 184 årsarbetare, volymen har minskat med nästan 16 årsarbetare (ca 7 mkr) jämfört med föregående års budget. Däremot är budgeten för köp av huvudverksamhet inom nämndens område utökad med ca 5,6 mkr. Internhyrorna är till viss del fördelade över verksamheterna i 2014-års budget, vilket gör jämförbarheten med föregående år svår. Nämnden har trots skolnedläggningar fortsatt höga lokalkostnader och därför bör det göras en kommunövergripande lokalöversyn i syfte att minska kommunens totala kostnader. Nämnden behöver frigöra mer resurser och skapa reserver för att på lång sikt kunna hantera oförutsedda händelser. Kultur & fritid En förflyttning av skattemedel gällande Oasen har skett från nämnden till samhällsbyggnadsutskottet med ca 1,2 mkr. Budgeten för musikskolan har halverats inför 2014, bokstationerna har lagts ned samt att bidraget till barnkultur är indraget. Gemensam verksamhet Kostnaden avseende skolskjutsar förväntas öka med ca 0,6 mkr. Nämnden har satsat på en viss utökning av studie- och yrkesvägledning. Kostverksamheten ingår fr.o.m under gemensam verksamhet. Förskola Nämnden räknar med att bidrag till enskilda förskolor ska öka med drygt 1,0 mkr under Andelen barn i förskola i egen regi beräknas växa men beslutet att öka antalet barn per anställd gör att kostnaderna inte ska stiga nämnvärt. Fritidshem Köp av verksamhet gällande fritidshem tros öka med 0,2 mkr men däremot minskar personalkostnaderna med nästan 0,7 mkr. Grundskola, inkl. förskoleklass Kommunfullmäktiges beslut att sänka lärartätheten till 9,0 lärare per 100 elever samt att flytta skolverksamheten i Håknäs, Lögdeå och Rundvik till Nordmaling resulterar i att nettokostnaden för grundskola inkl. förskoleklass minskar med ca 6,4 mkr. Kostnadsminskningen består av både lägre personalkostnader och lägre kostnader för lokaler. Köp av grundskoleplatser har ökat under hösten 2013 och kostnaden beräknas ligga kvar på samma nivå under Nämnden budgeterar därför en ökning för köp av grundskoleverksamhet med ca 2,7 mkr. Gymnasieskola Antalet gymnasieelever minskar under 2014 och därmed reduceras kostnaderna för köp av gymnasieplatser med ca 2,7 mkr. Fr.o.m. höstterminen 2013 köper nämnden utbildningsplatser på Språkintroduktionsprogram, vilket ger en ökad kostnad för köp av verksamhet med 3,7 mkr och en lägre kostnad för personal med 2,9 mkr. Kostnaden för köp av verksamhet inom gymnasiesärskola tros öka med drygt 1,0 mkr. Kommunal vuxenutbildning Budgeten för kommunal vuxenutbildning har sänkts med nära 0,8 mkr, kostnader för personal står för största delen av minskningen. 24
26 1 Inledning 1.1 Nämndens ansvarsområde Barn och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna samt förskola och fritidsverksamhet. Nämndens uppgifter omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (SFI), särskild utbildning för vuxna (särvux). Nämnden ansvarar också för musikskoleverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, biblioteks- och kulturverksamhet och kulturarrangemang. 1.2 Vision Vision 2020 med tillväxtmålet invånare Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö. 1.3 Övergripande inriktningsmål Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå medborgare senast år Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän. Vi ska utveckla skolan med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling. Vi ska stärka Nordmaling som kulturkommun, där kulturen ses som en arena för skapande och aktiva medborgare. I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå mm ska Nordmalings Kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna i Sverige. 1.4 Omvärldsanalys verksamhetsutveckling Kommunfullmäktige beslutade att förskolan i Hörnsjö flyttar till Gräsmyr, att höja barnantalet från 5 barn per anställd i förskolan till 6 barn, sänka lärartätheten till 9.0 lärare per 100 elever. Kommunfullmäktiges beslutade att all verksamhet inom förskoleklass och grundskola i Håknäs, Lögdeå och Rundvik flyttas till Nordmalings centralort från terminsstart i januari Beslut om verksamheten i Gräsmyr tas senast vid kommunfullmäktiges första möte Nämnden har beslutat att minska kostnader såsom halverad budget för musikskola, nedläggning av bokstationer, indraget bidrag till barnkultur, minskad personalfortbildning och minskade anslag till undervisningsmaterial. Nämnden har dessutom gjort en framställan till kommunstyrelsen om att minska omfattningen av lokalvård. 1.5 Nämndens uppdrag Utifrån fullmäktiges beslut i juni skall ansvarig nämnd upprätta en verksamhetsplan med styrkort för 2014 som beslutas av varje nämnd i november och som anmäls till fullmäktige i december. Utifrån tilldelade ramar skall varje nämnd anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans. 25
27 1.6 Särskilda direktiv Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden tilldelas 2,75 Mkr i tilläggsbudget från och med 1 januari 2014 att använda till kvalitetshöjande åtgärder. Barnoch utbildningsnämnden planerar att från januari 2014 ett antal pedagogiska kvalitetshöjande åtgärder genom att öka stöd till elever med behov av särskilt stöd genom insatser för tidig läsinlärning, ökad tillgång till resursklass, stärkt stöd till nyanlända elever och en särskild satsning för att fler elever skall nå målen i år 9. I syfte att förbättra vägledningen inför valet till gymnasieskolan och vägledning av vuxenstuderande öka SYV- tjänsten. 1.7 Investeringar Under 2014 kommer förvaltningen att fortsätta den påbörjade datorsatsningen 1-1, vilket medför ytterligare investeringar i datorer. Ytterligare ett investeringsbehov som föreligger är anskaffning/förnyelse av skolmöbler. 2 Yttre kvalitet/medborgare I SKL:s kommunranking för 2013 hamnade Nordmalings kommun på plats 220 när man mätte det sammanlagda värdet av resultatindikatorer. Även om vi de senaste tre åren förbättrat vår ranking måste vi genomföra fler förbättringar för att ytterligare höja kvaliteten inom våra verksamheter. Under 2013 genomfördes en elevenkät och en föräldraenkät. Dessa kommer att också att genomföras under Enkäterna ger viktig information om medborgarnas syn på vår verksamhet. 2.1 Framgångsfaktorer Effektivitet, bemötande och tillgänglighet. 2.2 Mål och mått samt Aktiviteter 1. I SKL:s Öppna jämförelser ska det sammanlagda värdet gällande resultatindikatorer förbättras jämfört med föregående år. Fortsatt arbete med att öka måluppfyllelsen. Sänka kostnaderna i alla verksamheter. Nöjda vårdnadshavare beträffande hur information lämnas om eleverna kunskapsutveckling. Erbjuda förskoleplats inom 4 månader. SKL:s öppna jämförelser, A11, Sammanvägt resultat Resultat 2012: Plats 220 Mål 2014: Förbättrat resultat jämfört med föregående år. 2. Verksamheten ska i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster samt förbättra resultaten. Genomföra enkät riktad mot vårdnadshavare. Nöjd med informationen om elevens kunskapsutveckling Resultat 2013: Mäts i december. Mål 2014: Förbättra resultatet jämfört med föregående år. 26
Inledning. Lokalbanken och bidrag lokalhyra föreningar till KS samhällsbyggnad
Verksamhetsplan 2013 Innehåll Inledning 4-5 Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTOR... 6-14 Kommunstyrelsen SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR 14-23 Barn och utbildningsnämnd. 24-32 Socialnämnd 33-40 Investeringar...
Inledning Tilldelade skattemedel Intäkter och kostnader
Verksamhetsplan 2015 Innehåll Inledning 3-4 Kommunstyrelsen ALLMÄNNA UTSKOTTET. 5-19 Kommunstyrelsen BARN OCH UTBILDNINGSUTSKOTTET. 20-26 Kommunstyrelsen SOCIALA UTSKOTTET. 27-34 Personal... 35 Investeringar.
Inledning Tilldelade skattemedel Intäkter och kostnader
Verksamhetsplan 2016 1 Innehåll Inledning 3-5 Kommunstyrelsen ALLMÄNNA UTSKOTTET. 6-19 Kommunstyrelsen BARN OCH UTBILDNINGSUTSKOTTET. 20-26 Kommunstyrelsen SOCIALA UTSKOTTET. 27-34 Personal... 35 Investeringar.
Budget 2014. Plan 2015-2016
Budget 2014 Plan 2015-2016 Innehållsförteckning Budget 2014 Nordmalings kommun Kommunfullmäktiges mål 2 Politiska direktiv 3 Kommunledningskontorets kommentarer av budget 2014 5 Målstyrning av verksamheten
Budget Nordmalings kommun
Budget 2017 Plan 2018 2019 1 Innehållsförteckning Budget 2017 2019 Nordmalings kommun Inledning 2 Mål och resultatstyrning 2 Kommunfullmäktiges mål 3 Kommunledningskontorets kommentarer budget 2017-2019
Budget 2013, plan
Budget 2013, plan 2013-2015 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-06-25 58 Innehållsförteckning Budget 2013 Nordmalings kommun Kommunfullmäktiges mål 2 Politiska direktiv 3 Kommunledningskontorets kommentarer
Budget 2018 Plan
Budget 2018 Plan 2019 2020 1 Innehållsförteckning Budget 2018 2020 Nordmalings kommun Inledning 2 Mål och resultatstyrning 2 Kommunfullmäktiges mål 3 Kommunledningskontorets kommentarer budget 2018-2020
Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden
Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och
Budget Dokumenttyp Budget 2019 För revidering ansvarar Uppföljning och tidplan Dokumentet gäller. Dokumentet gäller till och med
Budget 2019 Dokumenttyp Budget 2019 Diarienummer Fastställt För revidering ansvarar Uppföljning och tidplan Dokumentet gäller Dokumentet gäller till och med Innehåll 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys...
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsplan 2017 Dokumenttyp Verksamhetsplan För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med 2017-12-31 Diarienummer 2016-577-041 Uppföljning och tidplan Ekonomichef Fastställt Kommunstyrelsen
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplan 2018 Dokumenttyp Verksamhetsplan För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med 2018-12-31 Diarienummer 2017-514-041 Uppföljning och tidplan Ekonomichef Fastställt Kommunstyrelsen
2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018
Barn- och utbildningsnämndens nämndsplan år 2018 Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden Förskolan Grundskolan Fritidshem Grundsärskolan Integrationscentrum Moravägens HVB-hem Planeringsförutsättningar
Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42
Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018
Ingemar Sandström (c) ordfårande Inger Israelsson (-) Christer Holm (s) ersättare får Ulla-Maj Andersson (s)
NORDMALWGSKOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (12) Plats och tid: KS-sammanträdesrum, kl13.00-14.40 Beslutande: Ingemar Sandström (c) ordfårande Inger Israelsson (-) Christer Holm (s) ersättare får
Kommunövergripande mål
Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och
Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Framtidstro och orosmoln
Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller
Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.
Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial
Kortversion av Årsredovisning
Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer
Visioner och kommunövergripande mål
Kommunchef Ann Willsund ann.willsund@morbylanga.se Beslutande Kommunfullmäktige 114-08-29 1(5) Dnr /000686-010 Visioner och kommunövergripande mål 2020 Vision Mörbylånga kommun har en vision om framtiden.
Delårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Region Gotlands styrmodell
Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest
Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick
Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål
Budget 2014 Verksamhetsstöd och service
Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och
Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014
Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av
Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden
Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2017 -Kommunledningsförvaltningen 2017-03-23 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2013 46 000 invånare
Översiktlig granskning av delårsrapport 2014
Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag
Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Granskning av delårsrapport 2017
Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016
Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu
Utvecklingsstrategi Vision 2025
Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,
Hur fungerar det egentligen?
Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar
Vision och Mål Laholms kommun
Vision och Mål Laholms kommun I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling www.laholm.se Från vision till verksamhet - mål
Granskning av delårsrapport 2008
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål
Övergripande mål för Olofströms kommun. t är
bb till 10 jo 0 i Övergripande mål för Olofströms kommun 0 barnen n ill all at t är rum nt ce Visionen - Heja Olofström Olofströms kommun ska vara expansivt och stolt! År 2025 är vi 14000 invånare. Utifrån
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3
Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål
Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2019 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan
Vad har dina skattepengar använts till?
Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd
Övergripande och nämndspecifika mål
SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är
Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun
Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Tjörns Måltids AB BUDGET Beslutad Tjörn Möjligheternas ö
Tjörns tids AB BUDGET Beslutad 2018-12-20 25 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns tids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av Orust kommun och Tjörns kommun producera, servera och leverera
Granskning av delårsrapport 2016
Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Granskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Bollnäs kommun Pär Månsson Hanna Franck Larsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter
1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Övergripande och nämndspecifika mål
SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet
Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor
www.pwc.com/se Sollefteå kommun Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor Uppdraget syfte Bakgrund Gymnasieskolan i Sollefteå har under flera år redovisat större negativa budgetavvikelser. Fullmäktige
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX
STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...
Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet
Introduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter
Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Maria Schönbeck Alexander Arbman Jörn Wahlroth Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte
Bilaga 9, SN Karlsborgs kommun. iiiaiiii Soclai!O" 'OIInlngen. Delårsrapport Socialnämnden
Karlsborgs kommun iiiaiiii Soclai!O" 'OIInlngen Delårsrapport 2017 Socialnämnden Innehållsförteckning Bilaga 9, SN 2017-09-06 98 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... ~~~~?~ -:-: :. : ~- :;.; -: ::;: : ::.~ : -:; _:..
Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten