PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2009-12-09 26-36 1 (6) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset i Linköping, Sessionssalen Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (KD) Landstinget Ordförande Lars Westerholm (M) Landstinget Torbjörn Holmqvist (S) Landstinget Hans Brandow PRO (Pensionärernas Riksorganisation) Marianne Sondered PRO Maria Johansson PRO Jan-Erik Löwbom SPF (Sveriges Pensionärsförbund) Iréne Carlsson SPF Göran Gagner SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund) Lars Norrbohm RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) Anja Karlsson SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund) Ersättare Claes Jönsson (VL) Landstinget Siwe Clasén (FP) Landstinget Berit Andersson (S) Landstinget Lars Sandgren PRO Katarina Ringholt PRO Marianne Holmbom SPF Bitte Kjellin SPF Olle Ståhl SPRF Märta Ekelund RPG Frånvarande Övriga närvarande Mötets öppnande Val för protokollsjustering Rune Emanuelsson (c) Landstinget Eivor Folkesson (mp) Landstinget Marita Johansson (c) Landstinget Ragnhild Wärn (s) Landstinget Hans Lindberg PRO Solveig Andersson SKPF Josefin Bjäresten, budgetchef, landstingets ledningsstab Magnus Roberg, chef för sjukhusmedicinska kliniken, Norrköping Tommy Skau, vårddirektör, landstingets ledningsstab Peter Wahlberg, landstingets ledningsstab Monica Ulriksson, landstingets ledningsstab Sekreterare 26 Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. 27 Hans Brandow utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Ledningsstaben 2009-12-09 2 (6) Monica Ulriksson Föregående protokoll 28 Katarina Ringholt anmäler att hon var närvarande vid föregående sammanträde, men att detta inte framgår av närvaroförteckningen i protokollet. Med denna rättelse godkänns föregående protokoll som därmed läggs till handlingarna. Akutprojektet 1:3 29 Syftet med projektet har varit att reducera väntetiderna vid länets akutmottagningar. Målet är att ingen patient ska behöva vänta längre än en timme på påbörjat omhändertagande av läkare eller annan vårdresurs. handläggningen på akutmottagningen ska vara avslutad inom tre timmar. Tommy Skau, som varit ordförande i projektets styrgrupp, redogör för hur projektet genomförts och vilka resultat som uppnåtts. Detta finns beskrivet på de oh-bilder som visas under denna punkt (bilaga 1). En projektrapport kommer att presenteras för landstingsdirektören och landstingets ledningsgrupp. I rapporten föreslås en fortsättning av projektet. I den efterföljande diskussionen framför Hans Brandow att man får för lite information om aktuell väntetid när man sitter som patient i väntrummet. Det upplevs lättare att acceptera att vänta om man fått information om anledningen. En fråga om prioritering av olika åldersgrupper framförs. Tommy Skau informerar om att äldre och barn är prioriterade grupper, men att det i grunden är behovet som styr. Jan-Erik Löwbom undrar om det kommer att utbildas särskilda akutläkare. Tommy berättar att det kommer att bli så i Linköping, och att diskussioner pågår om ett införande även i Norrköping och Motala. Utbildning av akutläkare tar sju år, men på lång sikt skulle detta kunna öka genomströmningen av patienter. Akutflödet vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping 30 Magnus Roberg inleder med lite statistik kring akutbesöken i vår östra länsdel. Akutmottagningen i Norrköping har ungefär lika mycket besök som vad akutmottagningen i Linköping har. Många akuta besök sker också vid vårdcentralerna. De flesta besöken ligger på rätt nivå, även om cirka 15 procent av akutmottagningens besök skulle kunna tas om hand i
Ledningsstaben 2009-12-09 3 (6) Monica Ulriksson primärvården. Vid en undersökning av patienternas nöjdhet framgick att det är väntetiderna man är minst nöjd med. En redogörelse för undersökningens resultat finns i siffror på de oh-bilder som visas under punkten (bilaga 2). I stort sett alla patienter tas omhand inom en timme, genom att provtagning, blodtrycksmätning etc sker. Det har skett en ökning av antalet patienter som färdighandlags på akutmottagningen, och arbetet fortsätter med att förbättra detta. Med hänvisning till föregående punkt, informerar Magnus om att det fattats ett principbeslut om införande av akutläkare även i Norrköping. Den 1 mars startar en ny ortopedisk-geriatrisk vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset. Det är en vårdavdelning för multisjuka äldre patienter, med frakturer i exempelvis kotor, lårben och bäcken, som inte behöver opereras. Det nya är att det där kommer att finnas geriatrisk kompetens till patienter som vårdas för ett ortopediskt problem. Därigenom kan man se helheten och ge ett allsidigt omhändertagande av patienterna. Det kommer att finnas åtta vårdplatser på avdelningen. Torbjörn Holmqvist frågar hur man ska kunna effektivisera läkarnas jourlinjer, för att följa patientflödet. På detta svarar Magnus att det är svårt i och med att akutmottagningen i dagsläget inte har egna läkare, utan det är läkare från olika specialistkliniker som tjänstgör där. Det kan då bli obalans mellan läkarna så att någon har lite att göra medan andra har väldigt mycket, beroende på vilka patienter som kommer in. Jan-Erik Löwbom påtalar att det är positivt att det görs läkemedelsgenomgångar, men att det på apoteket ligger gamla medicinlistor kvar. Magnus svarar att apoteket har sitt eget register, som landstinget inte har insyn i vilket är ett bekymmer. Apoteket har inte rätt att vägra lämna ut läkemedel till patienter, men ska informera om något är olämpligt. Landstingets ekonomiska situation 31 Josefin Bjäresten ger en övergripande lägesrapport över landstingets ekonomiska situation.enligt helårsbedömning i oktober kommer det ekonomiska resultatet för 2009 att vara ett överskott på 273 miljoner kronor, vilket härrör sig till landstingets finansförvaltning/pensionsförvaltning. Däremot är inte de sjukvårdande verksamheternas ekonomi i balans, utan beräknas gå med ett underskott på 65 miljoner kronor. De nationella kraven på tillgänglighet enligt vårdgarantin ser ut att kunna uppnås. De medel som staten kommer att tillskjuta för detta är
Ledningsstaben 2009-12-09 4 (6) Monica Ulriksson inräknade i resultatet. Efter frågor kring landstingets icke sjukvårdande verksamhet informerar Josefin om att Östgötatrafiken inte medför vare sig över- eller underskott och att skolorna, d v s Naturbruksgymnasiet och Lunnevads folkhögskola, finansieras via intäkter från kommunerna. Hans Brandow ställer frågan hur man planerar att komma till rätta med underskotten, och påtalar att det finns oro bland föreningens medlemmar kring vad som kommer att hända på grund av besparingar. Ordföranden påminner om att landstinget har en total omsättning om cirka 10 miljarder kronor, vilket är viktigt att komma ihåg i sammanhanget. Han framför också att det är en ledningsfråga för verksamheten, att effektiviseringar ska ske utan att behöva märkas för patienterna. På en fråga om kostnader för hyrläkare, informeras om att den har minskat från tidigare cirka 40 miljoner kronor till ungefär 18-20 miljoner kronor. De bilder som Josefin visar, bifogas protokollet (bilaga 3). Majoritetens strategi för att nå en budget i balans 32 Ordföranden redogör för den politiska majoritetens långsiktiga strategier för balans i ekonomiperspektivet. Informationen finns beskriven på bilagda oh-bilder (bilaga 4). Majoriteten anser att det fortfarande finns saker att göra i verksamheten, för att förbättra följsamheten till budget och att det inte finns anledning till höjning av landstingsskatten. Centrum som går med underskott kommer noga att följas upp, genom att berörda centrumchefer kallas till landstingsstyrelsen. Eventuellt kan resurser behöva omfördelas. Äldreuppdraget 33 Ordföranden informerar om att det till hälso- och sjukvårdsnämnden finns knutet två beredningar hälsosamverkansberedningen och vårdsamverkansberedningen. Vårdsamverkansberedningen har bland annat i uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla och etablera former för samverkan med kommunerna avseende gemensamma behovsanalyser, uppdrag med mera
Ledningsstaben 2009-12-09 5 (6) Monica Ulriksson för äldre det så kallade äldreuppdraget. Peter Wahlberg berättar om uppdraget, som har sin bakgrund i att det finns behov av bättre synkroniserade beslutsprocesser mellan landstinget och kommunerna. Samverkan behöver ske på såväl politisk som tjänstemannanivå. Det har bildats en gemensam politisk styrgrupp för uppdraget, där vårdsamverkansberedningens presidium ingår tillsammans med representanter utsedda av kommunerna. Efter en genomgång av viktiga gemensamma områden har man valt att prioritera områdena säkrad vårdkedja, rehabilitering och återhämtning samt hälsa och självständigt liv. Som en grund inför att hitta gemensamma målbilder för landstinget och kommunerna, har en probleminventering genomförts. Handlingsplaner kommer att tas fram för det fortsatta gemensamma agerandet. Efter en fråga om det är en penningfråga om hur samverkan fungerar, svarar Peter att pengar kan spela in men att mycket handlar om att de som arbetar inom respektive verksamhet inte ser helheten kring patienten och vilken del man själv har i den. När det gäller rehabilitering och återhämtning pekar Peter på att det är ett viktigt mål i uppdraget att hitta en samlad gemensam strategi för landstinget och länets kommuner. Pensionärsrådet kommer att få fortlöpande information om äldreuppdraget under 2010. Sammanträdestider 2010 34 Utsänt förslag till pensionärsrådets sammanträdestider 2010 godkänns. Det innebär följande: Onsdagen den 17 mars, kl 09.00-12.00 Fredagen den 18 juni, kl 09.00-12.00 Onsdagen den 6 oktober, kl 09.00-12.00 Torsdagen den 16 december, kl 09.00-12.00 Övriga frågor 35 Hans Brandow påtalar att städningen på Universitetssjukhuset i Linköping är mycket otillräcklig.
Ledningsstaben 2009-12-09 6 (6) Monica Ulriksson Katarina Ringholt framför att hon hört flera fall av dåligt bemötande i vården, bland annat vid besked om svår sjukdom. Ordföranden påminner om att man kan vända sig till Patientnämnden vid synpunkter och klagomål gällande kontakter i vården. Jan-Erik Löwbom påpekar slutligen vikten av att protokoll från pensionärsrådets sammanträden skickas ut så snabbt som möjligt. Mötets avslutande 36 Ordföranden tackar för visat intresse, önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år samt förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Monica Ulriksson Justerat Levi Eckeskog Ordförande Hans Brandow Vice ordförande
Tillgänglighet Primärvården 0-7 Specialistvård 90-90 Akutmottagningar 1-3
Mål l 2009-12 12-31 Ingen skall vänta längre än 1 timme på aktivt omhändertagande på AM Alla skall vara färdighandlagda på AM inom 3 timmar
En angelägenhet för hela sjukvården LMC BMC VC SVR JC
Upplägg Allas ansvar Lokala projekt Centralt stöd
Projektproblem Byte av verksamhetschef på alla tre Akutkliniker Byte av central projektledare Byte av lokala projektledare på alla tre sjukhus Tempoförluster
Aktiviteter Prövat Ett antal förslag men inte lyckats genomföra eller ej önskad effekt Genomfört Omhändertagande av patienter med många samtida vårdbehov Standardiserad (samma) triage-modell Omhändertagande av patienter med höftfraktur Standardiserad (samma) akutjournal Schemaläggning följsam till behov Trombos omhändertagande
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ledtider 1 timme team US LIM VIN 09-2009 07-2009 03-2008 05-2008 07-2008 09-2008 11-2008 01-2009 03-2009 05-2009 01-2008 11-2007 09-2007 Kvartal 4 2006
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% LEDTIDER 3 timmar hem US LiM ViN 07-2009 05-2009 03-2008 05-2008 07-2008 09-2008 11-2008 01-2009 03-2009 01-2008 11-2007 09-2007 Kvartal 4 2006
Hinder Värderingar akuttänk Många med olika fokus påverkar akutmottagningsarbetet Olika bilder av akutmottagningens roll Förändringsarbete upplägg av test, brist på uthållighet, mod, vilja
Lärdomar Värdet av länsövergripande samarbete och erfarenhetsutbyte. Vikten av uthållighet Uppföljningssvårigheter Förbättringar för enskilda patientgrupper märks inte i resultaten för hela gruppen Svårt följa komplexa förlopp (t.ex. samtidigt ökande volymer, fr.a. med inläggning
Det är inte slut än Etablerat nätverk mellan akutklinikerna Samarbete utbildning akutläkare Tillgänglighetsmålet kvarstår
Akutkliniken i Norrköping en viktig del i ett bra Akutsjukhus
Det är många som vill ha vård Antal personer som fått vård År Östgötar som fått vård Antal Östgötar som inte vårdats 2004 297 086 119 439 2005 321 046 95 873 2006 326 253 92 393 2007 337 585 82 735
Var sker akutbesöken i Öster? 70000 60000 50000 40000 30000 20000 JC AM VC 10000 0 Besök 2007
Statistik 7 Jan 2009 SVR Telefon Ö(C,V) 223 VC Öster +Jourcentralen Telefon 1546 Akuta Besök 276 AM ViN Akuta Besök 102
SVR- åtgärder (n=223 den 7 Jan 2009) Egenvårdsråd 50% =112 Till AM 7-8%=16 Till specialistmott 4%=9 Till VC 24%=54 Till JC 13%=30
Sökprofil AM ViN antal/h
Akutprocessen Hur får vi till ett bättre akut omhändertagande?
Samhällsförväntningar Stora förväntningar på ett snabbt omhändertagande Stora förväntningar på ett säkert omhändertagande Stora förväntningar på ett korrekt och vänligt bemötande
Syfte och mål Ur kund/processperspektiv se till att akutbedömning sker på mest effektiva omhändertagandenivå Mer nöjda patienter Ökad patientsäkerhet
Patientperspektivet Hur ser det ut idag?
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Patientnöjdhet 5+6 av 1-6 Serie1 B. Tills du lämnade akutmottagningen A. Acceptabel väntetid tills du fick träffa läkaren B. Av läkaren 3. Har du fått den omvårdnad du har behov av? C.Bemötande av läkaren A. Information av sjuksköterskor/undersköterskor Bemötande av läkarsekreterare när du kom till receptionen B. Bemötande av sjuksköterskor/undersköterskor inne på akuten
1-3 Resultat på ViN
Bedömd av mottagande personal inom 1h 100 90 80 70 60 50 40 30 20 V36 2007 V48 2007 V15 2008 V19 2008 V37 2008 V48 2008 V14 2009 V24 2009 10 0 ORT KIR MED
Bedömd av läkare inom 1h 100 90 80 70 60 50 40 30 20 V36 2007 V48 2007 V15 2008 V19 2008 V37 2008 V48 2008 V14 2009 V24 2009 10 0 ORT KIR MED
Avslut inom 3h 100 90 80 70 60 50 40 30 20 V36 2007 V48 2007 V15 2008 V19 2008 V37 2008 V48 2008 V14 2009 V24 2009 10 0 ORT KIR MED
Akutläkare Specialister på det akuta
Akutläkare Beslut taget Ekonomi hinder Lång utbildningstid Åtgärder behövs inom nuvarande system
Fokus på äldre Bättre omhändertagande av multisjuka äldre
Uppdrag multisjuka äldre Förslå åtgärder där geriatrikers närvaro tidigt i omhändertagandet ökar (eg. lokal motsvarighet till ALMA projektet. Föreslå hur en geriatrisk intagningsavdelning kan förverkligas (GITA) Förslå hur vårdplanering skulle kunna ske på AVA Föreslå hur väntetider på AM skall minskas Föreslå hur kvaliteten i omhändertagandet kan mätas (eg. införande av kvalitetsregister)
Nuvarande lägesbeskrivning Långa väntetider på att få en säng Patientsäkerhetsrisker på akuten Äldre sköts av superspecialister Läkemedel hos äldre beaktas dåligt Helhetsbilden försummas
Ombyggnad Akuten Landets bästa AM
Nuvarande brister Patientmiljö Arbetsmiljö Flexibilitet Isoleringsmöjligheter Utbildningsmiljö Logistik-flödesanpassning Säkerhet Tekniska brister AVA Saknar stödfunktioner (lab,rtg)
Grundläggande krav God patientmiljö Högsta möjliga patientsäkerhet God arbetsmiljö Rationella flöden och samband Optimal resursanvändning Kontinuerlig verksamhetsutveckling Flexibilitet
Aktuell Ekonomi Landstinget i Östergötland
Aktuell ekonomi Delårsrapport oktober Helårsbedömning 2009 Budget 2010-2012 Finansplan Årsbudget 2010 LiÖ totalt och per produktionsenhet
Delårsrapport oktober Helårsbedömning 2009
Helårsbedömning 10 och delårsrapport 10, mkr DÅ 10 2009 DÅ 10 2008 Bokslut 2008 Nämnd/styrelse +66 +22-26 Hälso- och sjukvårdsnämnden +63 +14-32 Landstingsstyrelsen +3 +8 +6 Produktionsenheter -65 +12-49 PE - sjukvård -69-16 -60 PE övriga +4 +28 +11 Verksamhetens resultat +1 +34-75 Landstingsgemensamma intäkter/ kostnader (finansförv/pensionsförv) +551 +91 +189 Totalt resultat +552 +125 +114 Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2009-12-03
Helårsbedömning 10 och delårsrapport 10, mkr HB 10 2009 HB 08 2009 DÅ 10 2009 DÅ 10 2008 Bokslut 2008 Nämnd/styrelse +3 +2 +66 +22-26 Hälso- och sjukvårdsnämnden 0 0 +63 +14-32 Landstingsstyrelsen +3 +2 +3 +8 +6 Produktionsenheter -146-139 -65 +12-49 PE - sjukvård -149-138 -69-16 -60 PE övriga +3-1 +4 +28 +11 Verksamhetens resultat -143-137 +1 +34-75 Landstingsgemensamma intäkter/ kostnader (finansförv/pensionsförv) +416 +176 +551 +91 +189 Totalt resultat +273 +39 +552 +125 +114 Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2009-12-03
Helårsbedömning 10, delårsbokslut jan-okt 2009, mkr PE-närsjukvård HB 10-2009 HB 08-2009 DÅ 10 2009 DÅ 10 2008 Budget 2009 Bokslut 2008 Närsjukvården i Centrala Ö -10,0-5,0-7,8 5,4 0-0,5 Närsjukvården i Östra Ö -8,0-8,0 2,7 23,0 0 16,5 Närsjukvården i Västra Ö -17,3-17,3-6,9 8,8-6,8 7,6 Närsjukvården i Finspång 0,3 0,0 0,8-0 - PE - närsjukvård -35,0-30,3-11,2 37,2-6,8 23,6 Från och med 2009 ingår länspsykiatriskt centrum i Närsjukvården i Väster. Närsjukvården i Finspång är en ny produktionsenhet fr o m 2009. Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2009-12-03
Helårsbedömning 10, delårsbokslut jan-okt 2009, mkr HB 10-2009 HB 08-2009 DÅ 10-2009 DÅ 10-2008 Godkänd budget 2009 Bokslut 2008 Hjärtcentrum 6,0 4,1 14,7 18,1 4,1 6,5 Medicincentrum -36,0-31,7-29,8-28,0-3,2-35,4 Barn- och kvinnocentrum 0 0 5,9 2,8 0 5,5 Kirurgi- och -48,0-48,0-36,2-27,2-10,5-25,6 onkologicentrum Rekonstruktionscentrum -35,0-30,0-22,4 4,2 0-5,2 Ortopedicentrum -3,2-3,2 1,9-20,5-3,2-27,4 Länspsykiatriskt centrum - - - 5,5 0 4,8 Laboratoriemedicinskt 1,0 0,0 0,5-0,6 0-2,9 centrum AnOp-centrum -4,3-4,3-2,3-7,5 0-4,7 Bildmedicinskt centrum 5,5 5,5 10,1 0,1 0 0,3 PE - sjukhusvård -114,0-107,6-57,6-53,1-12,8-84,1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2009-12-03
Helårsbedömning 10 2009, Delårsbokslut jan-okt 2009, mkr HB 10-2009 HB 08-2009 DÅ 10-2009 DÅ 10-2008 Godkänd budget 2009 Bokslut 2008 Folktandvården 0,0 0,0 3,6 9,8 0 7,1 Skolorna 3,2 3,2 2,5 3,0 3,0 2,5 Folkhälsovetenskapligt 0,8 0,5 1,5 0,9-0,4 1,0 centrum Katastrofmedicinskt 0,0-0,5-0,3-1,5 0-0,1 centrum Försörjningscentrum -0,5-3,7-5,9 13,2-0,3-3,7 Resurscentrum 0,5 0,0 1,0 1,3 0 0,4 Upphandlingscentrum -0,9-0,9 1,2 1,0-0,9-0,2 Övriga PE 0,0 0,0 0,2 0,2 3,6 PE - övriga 3,1-1,4 3,8 27,9 1,4 10,6 Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2009-12-03
Landstingsgemensamma intäkter/kostnader, mkr (finans- och pensionsförvaltningen) Helårsbedömning 10-2009 Diff HB 10 2009/ Finansplan Delårsbok -slut 10-2009 Diff DÅ10-2009/ finansplan/ 12*10 Finansiellt netto 432 +226 457 +285 Pensionskostnader inkl -593-39 -495-33 löneskatt Skatt och generella statsbidrag Övrigt (utbetalt lt-bidrag, kreditivränta, periodiseringar mm) 9 059-129 7 549-108 -8 482 +260-6 960 +325 Totalt resultat/avvikelse 416 +318 551 +469 Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2009-12-03
Resultattrend sjukvårdande enheter mkr 150,0 Resultat, m kr 100,0 50,0 0,0-50,0 117,8 mkr Feb Mars Apr maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec -100,0-150,0-200,0 63,0 mkr 54,8 mkr 73,2 mkr 93,0 mkr 88,2 mkr 90,1 mkr 77,5 mkr 92,8 mkr Snitt till 0 2008 2009
2009 05 2009 07 2009 09 2009 03 2009 01 11 600,00 11 400,00 11 200,00 11 000,00 10 800,00 10 600,00 10 400,00 10 200,00 10 000,00 Antal anställda Antal anställda heltidsm ått 2007 01 2007 03 2007 05 2007 07 2007 09 2007 11 2008 01 2008 03 2008 05 2008 07 2008 09 2008 11 Trendlinje
Basfakta ekonomiperspektivet Jämförelse Jämförelse Jämförelse Kostnads/intäktsutveckling jan-okt 2009 jan-okt 2008 2008 med jan-okt 2008 jan-okt 2007 2007 Nettokostnadsutveckling 4,1% 3,8% 1,4% Nettokostnadsutveckling PE 2,6% 4,3% 3,0% Skatter och generella statsbidrag 0,9% 4,3% 4,7% Lönekostnadsutveckling* 4,5% 5,8% 5,2% *Ingen korrigering har gjorts med hänsyn till att 160 personer övergick till Proxima fr o m 1 oktober Omräkning för att få en rättvisande lönekostnadsutveckling kommer att ske i samband med bokslutet. Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2009-11-17
Tillgänglighet behandling Andel som väntat mer än 90 dagar på behandling 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Snittförändring juni-juli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 behandling totalt mer än 90 dagar Mål 2009 2009 behandling andel mer än 90 dagar nationell uppf
Budget 2010-2012 Finansplan
Landstingets finansplan 2010-2012 Bakgrund Konjunkturnedgång/Ekonomisk kris Skatteunderlag växer långsamt, nedrevidering av prognos Internt: Underskott i verksamhet 2009, Kostnadsreduceringar 2010, 1,5 %
Landstingets finansplan 2010-2012 Konjunkturnedgång/Ekonomisk kris Fortsatt svag ekonomi BNP förväntas falla med 5% 2009 Hög arbetslöshet, låg tillväxt, lågt resursutnyttjande Finns tecken på stabilisering dämpad oro på finansiella marknaden minskad pessimism
Landstingets finansplan 2010-2012 Bakgrund Konjunkturnedgång/Ekonomisk kris Skatteunderlag växer långsamt, nedrevidering av prognos Internt: Underskott i verksamhet 2009, Kostnadsreduceringar 2010, 1,5 %
SKL:s nya skatteunderlagsprognos
Ekonomisk översikt år 2010 2012 (mkr) Skatteintäkter och generella statsbidrag 2010 2011 2012 Skatter/utjämning Prognos dec - 146-143 - Skatter/utjämning Prognos feb - 155-177 - 85 Skatter/utjämning Prognos april - 138-241 - 427 Nivåhöjning generellt statsbidrag (engångs) 96 69 69 Total förändring skatter/utjämning/generella bidrag - 343-492 -443
Landstingets finansplan 2010-2012 Bakgrund Konjunkturnedgång/Ekonomisk kris Skatteunderlag växer långsamt, nedrevidering av prognos Internt: Underskott i verksamhet 2009, Kostnadsreduceringar 2010, 1,5 %
Ekonomiska förutsättningar år 2010 Beslutade kostnadsreduceringar: År 2009 (Resultat HB 08) - 139 mkr 1 År 2010 (riktad reducering) -41 mkr År 2010 (generellt, ca 1%) -49 mkr År 2010 (generellt, ca 0,5 %) - 31 mkr Kostnadsreducering 2010-260 mkr 1 Reduceringskravet år 2009 är för de sjukvårdande verksamheterna - 2% (-116mkr). Resultatet i HB 08 (-139 mkr) visar att detta inte genomförts utan istället ökat med -23 mkr
Landstingets finansplan 2010-2012 Resultat (mkr): År 2010 + 70 (0,8%) År 2011 0 (0%) År 2012 0 (0%)
Årsbudget 2010 LiÖ totalt och per produktionsenhet
Ekonomisk översikt år 2010 (mkr) PE Närsjukvård - 6,5 PE Sjukhusvård - 50,2 PE Övriga -3,9 PE Budget 2010-60,6
Resultat budget 2010 (mkr) PE-närsjukvård Resultat 2010 Närsjukvården i Centrala 0,0 Östergötland Närsjukvården i Östra Östergötland 0,0 Närsjukvården i Västra Östergötland -6,5 Närsjukvården i Finspång 0,0 PE - närsjukvård -6,5 Ledningsstaben 2009-11-18
Resultat budget 2010 (mkr) Resultat 2010 Hjärtcentrum 0,0 Medicincentrum -24,2 Barn- och kvinnocentrum 0,0 Kirurgi- och onkologicentrum - Rekonstruktionscentrum -26,0 Ortopedicentrum 0,0 Laboratoriemedicinskt centrum 0,0 AnOp-centrum 0,0 Bildmedicinskt centrum 0,0 PE - sjukhusvård -50,2 Ledningsstaben 2009-11-18
Resultat budget 2010 (mkr) Resultat 2010 Folktandvården 0,0 Skolorna 2,0 Folkhälsovetenskapligt centrum -0,3 Katastrofmedicinskt centrum 0,0 Försörjningscentrum -4,9 Resurscentrum 0,5 Upphandlingscentrum -1,2 Övriga PE 0,0 PE - övriga -3,9 Ledningsstaben 2009-11-18
Ekonomisk översikt år 2010 + = ökade intäkter, minskade kostnader -= minskade intäkter, ökade kostnader (mkr) Resultat enligt finansplan 70 Sänkt arbetsgivaravgift 40 PE resultat (exkl KC) förändring mot finansplan - 61 Resultat 2010 (årsbudget) 49
Landstingets ekonomi 2010-2012 Mycket stor osäkerhet skattekraftsutvecklingen/sysselsättningen löne- och prisutveckling utvecklingen på den finansiella marknaden Förutsätter att beslutade åtgärder för åren 2009-2010 genomförs som planerat att kostnadsreduceringarna genomförs
Aktuellt från landstinget Långsiktiga strategier för balans i ekonomiperspektivet Bra och hållbar regional utveckling Ekonomi som ger handlingsfrihet Ekonomi som inte belastar kommande generationer Kostnadeffektiv verksamhet 2009-12-09 Landstingsråd Levi Eckeskog
Aktuellt från landstinget Utgår från visionen Bra vård och bättre hälsa Tillgänglighet Kvalitet Delaktighet
Aktuellt från landstinget Ledning och styrning Uppdrag till landstingsdirektören (090528): - Plan för verksamhetsutveckling - Bildandet av landstingets ledningsgrupp - Förstärkt roll för sjukhusens styrgrupper
Aktuellt från landstinget Pågående Vårdval Östergötland Regeringens kömiljard pengar kommer om kötiderna blir kortare Handlingsplan beslutad i landstingsstyrelsen med kontinuerlig uppföljning Etappmål: I november ska minst 80 procent av patienterna få läkarbesök eller behandling inom 90 dagar.
Aktuellt från landstinget Ekonomiperspektivet Medarbetarna Resultat Lokala mandat Budgetdiciplin
Aktuellt från landstinget Processperspektivet Produktivitetsökning Väntetider Tillgänglighet
Aktuellt från landstinget Mörkt och ljust i landstingets ekonomi Framtiden Mindre detaljstyrande politiker Använd professionens kompetens Tuffare uppföljning Fortsatta produktivitetsförbättringar
Aktuellt från landstinget Mörkt och ljust i landstingets ekonomi Framtiden I analysen av resultatet kan man bl. a. konstatera att vårdproduktionen, mätt i vårdtyngd, har ökat mer än kostnaderna, vilket talar för att landstingets produktivitet har förbättrats jämfört med föregående år. Kostnadsnivån är i en nationell jämförelse relativt låg.
Aktuellt från landstinget Tack för uppmärksamheten! Levi Eckeskog, Landstingsråd (kd)