TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-11-17 KS 2015/1017 50111 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets internbudget 2016 med nämndmål och aktiviteter Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till internbudget för 2016 med nämndsmål och aktiviteter. Bakgrund Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till internbudget för verksamheten och investeringarna under 2016. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i Verksamhetsplan och budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018. Förslaget till internbudget innehåller en redovisning av kommunledningskontorets verksamhet och planering för 2016 och detaljerade budgetar på verksamhetsnivå. Kontoret har även brutit ned fullmäktigemålen till nämndsmål för den egna verksamheten och definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser för respektive mål. Åsa Bejvall Controller Annette Andersson Kommundirektör Bilagor - Internbudget per verksamhet - Kommunledningskontorets mål och aktiviteter Kommunledningskontoret Ekonomienheten Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47 asa.bejvall@kalmar.se
Kommunledningskontoret Internbudget för 2016 Kommunstyrelsen 2015-12-01
Innehåll INLEDNING... 3 INTERNBUDGET FÖR 2016... 4 DRIFTBUDGET... 6 INVESTERINGSBUDGET... 7 ENHETERNAS INTERNBUDGET... 8 KONCERNLEDNINGEN... 8 Verksamhetsbeskrivning... 8 Budget 2016 per verksamhet... 8 KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHETEN... 9 Verksamhetsbeskrivning... 9 Budget 2016 per verksamhet... 9 EKONOMIENHETEN... 13 Verksamhetsbeskrivning... 13 Budget 2016 per verksamhet... 14 PERSONALENHETEN... 14 Verksamhetsbeskrivning... 14 Budget 2016 per verksamhet... 15 KOMMUNHÄLSAN... 15 Verksamhetsbeskrivning... 15 Budget 2016 per verksamhet... 15 NÄRINGSLIVSENHETEN... 16 Verksamhetsbeskrivning... 16 Budget 2016 per verksamhet... 16 PROJEKT- OCH EXPLOATERINGSENHETEN... 18 Verksamhetsbeskrivning... 18 Budget 2016 per verksamhet... 18 KOMMUNIKATIONSENHETEN... 19 Verksamhetsbeskrivning... 19 Budget 2016 per verksamhet... 19 BRANDKÅREN... 20 Verksamhetsbeskrivning... 20 Budget 2016 per verksamhet... 20 2
Inledning Kommunledningskontoret (KLK) leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontorets personal ska vara tillgänglig, lyhörd och ge ett gott bemötande till alla. Kontorets huvuduppgifter är bland annat att på bästa sätt ge stöd och service till kommunens politiska organisation, till bolag, förvaltningar och till allmänheten. Verksamheten är organiserad i åtta enheter, kansli- och omvärld, ekonomi, kommunhälsan, projektoch exploatering, personal, kommunikation, näringsliv och brandkår. Under 2015 har område arbetsmarknad, kunskapsnavet och invandrarservice organisatoriskt flyttats från näringslivsenheten till kansli- och omvärldsenheten. Kommunledningskontorets förslag till internbudget för 2016 är lagt inom de ramar för driftbudget och investeringsbudget som anvisats av kommunfullmäktige. Inför 2016 lägger kommunledningskontoret inte fram någon begäran om disposition av medel ur resultatutjämningsfond (tilläggsbudget). Förslaget till internbudget innehåller en redovisning av kommunledningskontorets verksamhet och planering för 2016 och detaljerade budgetar på verksamhetsnivå. Kontoret har även brutit ned fullmäktigemålen inom fokusområdena Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalité i välfärden och Verksamhet och medarbetare i nämndsmål för den egna verksamheten och definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser för respektive mål. Målen och aktiviteterna redovisas i bilaga Kommunledningskontorets nämndsmål, uppdrag och aktiviteter för att uppnå fullmäktigemålen i Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 med verksamhetsplan. 3
Internbudget för 2016 Kommunledningskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget för enheterna till 223,9 mnkr exklusive intäkterna från exploateringsverksamheten vilket är en ökning med 7,2 mnkr från föregående år. De förändringar som påverkar kontorets budgetram i stort redovisas i nedanstående tabell. Förändringar 2016 jämfört med 2015 Budgetram 2015 216 747 Kapitalkostnader Kalmar slott 500 Minskade tomträttsavgälder 750 Besparingskrav 1%, stabil ekonomi -1 928 Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar 1 951 Summa förändringar, KF budget dec 2015 1 273 tkr Budgetram från samhällsbyggnadskontoret 237 Budgetram från serviceförvaltningen 910 Budgetram från barn- och ungdomsförvaltningen 1 323 Budgetram från kultur- och fritidsförvaltningen 586 Budgetram från socialförvaltningen 1 514 Budgetram från omsorgsförvaltningen 1 169 Budgetram från Södermöre kommundelsförvaltning 137 Summa förändringar mellan förvaltningar 5 896 Summa förändringar mellan 2015 och 2016 7 149 Budgetram 2016 223 896 Omfördelningen av ramar mellan förvaltningarna består av följande delar: Kontaktcenter får en ram från förvaltningarna motsvarande det som tidigare år fakturerats:5,4 mnkr. Arbetet med det brottsförebyggande rådet (BRÅ) flyttas från socialförvaltningen till KLK: 0,1 mnkr En verksamhetsutvecklartjänst flyttas från kultur- och fritidsförvaltningen till KLK: 0,5 mnkr. Södermöre kommundelsförvaltning utökar sin personal med en landsbygdsutvecklare och får 0,1 mnkr från KLK för detta. Utöver de justeringar som gjorts i kommunledningskontorets totala ram görs interna omfördelningar. Utgångspunkten för dessa är att budgetramen ska finnas där verksamheten bedrivs. Besparingskravet på 1% av ramen har fördelats mellan de olika enheterna där det har funnits möjlighet till besparingar. Den största besparingen gör koncernledningen på 1,0 mnkr av de 1,9 mnkr där tjänsten som plankoordinator inte återbesätts samt kommunhälsan med 0,5 mnkr där en läkartjänst har omvandlats till en psykologtjänst. 4
Inför arbetet med internbudgeten har varje enhet fått i uppdrag att redovisa ett balanserat förslag inom sin tilldelade budgetram. Utökad verksamhet och nya uppgifter har fördelats till respektive enhet inom de ekonomiska ramarna. I nedanstående tabell framgår enheternas budgetramar. Enhet tkr tkr budget budget 2016 2015 Koncernledningen 18 119 20 603 Kansli- och omvärldsenheten 73 284 73 379 Ekonomienheten 40 196 39 412 Personalenheten 16 040 15 960 Kommunhälsan 8 103 8 557 Näringslivsenheten 9 393 8 834 Projekt- och exploateringsenheten 1 854-410 Kommunikationsenheten 14 024 8 080 Brandkåren 42 883 42 332 Summa enheter 223 896 216 747 Exploateringsverksamheten -30 000-30 000 Summa totalt 193 896 186 747 I diagrammet framgår att kommunledningskontorets totala budgetram som minskade föregående år nu åter ökar. Detta beror till största delen på de budgetförstärkningar som skett avseende kapitalkostnad för Kalmar Slotts utvecklingsplan samt kompensation för minskade tomträttsavgälder. Därtill har kontaktcenters intäkter omvandlats till ram på 6,3 mnkr. Rensat från jämförelsestörande faktorer (såsom exploateringsintäkter, kollektivtrafik, brandkår, ökade bidrag till och köp av externa verksamheter samt kostnaden för aktier och andelar i koncernen) så framgår att budgetramen i stort sett är densamma 2016 som den var 2003. Under perioden ingår även löneuppräkningar i storleksordningen 2 mnkr årligen. 230 000 210 000 190 000 170 000 tkr 150 000 130 000 110 000 90 000 Kommunledningskontorets driftbudgetram 2003-2016 exklusive exploateringsverksamheten 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ram exklusive exploateringsverksamheten Ram exklusive kollektivtrafik, brandkår och aktier, bidrag, avgifter (41,5 mnkr 2016) 5
Driftbudget Kommunledningskontorets verksamhet kan beskrivas utifrån ett antal verksamhetsområden, siffrorna inom parantes anger föregående års fördelning. Politisk verksamhet utgör cirka 6% (6%) av verksamhetens kostnader. Administration och stöd innefattar den verksamhet som bedrivs i kontorets egen regi och som syftar till att stödja politisk ledning, förvaltningar och bolag. Denna del utgör cirka 37% (37%) av kontorets samlade budget. Näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder utgör cirka 20% (21%) medan kostnader för aktieinnehav i koncernen, avgifter och bidrag till/köp av verksamhet från andra aktörer utgör cirka 19% (17%) av den samlade budgeten. Brandkåren överfördes år 2014 från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret och utgör cirka 19% (20%) av verksamhetens kostnader. Kommunledningskontorets internbudget 2016 per verksamhetsområde Politisk verksamhet 12,9 mnkr 19% 6% Administration och stöd 82,4 mnkr 37% Aktier, bidrag avgifter 41,5 mnkr 20% 19% Näringslivs- och Arbetsmarknadsåtgärder 44,2 mnkr Brandkåren 42,9 mnkr 6
Investeringsbudget Belopp i tkr Budget 2016 Budget 2015 Samlingsanslag kontoret 200 200 Brandkåren 3 000 5 850 Hamninvesteringar 4 000 4 000 Övriga räntabla investeringar (SF) 106 156 110 563 Ramanslag fastigheter och infrastruktur (SF) 315 182 300 805 Summa 428 538 421 418 Exploateringsverksamhet Övrig markförsörjning 53 500 3 000 83 000 3 000 Summa exploateringsverksamheten 56 500 86 000 Summa kommunstyrelsen 485 038 507 418 Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2016 till 485,0 mnkr. 3,2 mnkr finns upptaget för enheternas behov av bland annat återinvesteringar. Brandkåren ska flytta till den nya brandstationen och nya möbler och inventarier beräknas uppgå till 2 mnkr. Uppgradering av en stegbil ska göras för 0,5 mnkr och investeringar i övrig teknisk utrustning 0,5 mnkr. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 4,0 mnkr. För exploateringsverksamheten finns upptaget netto 56,5 mnkr. De största projekten under år 2016 är i Ölandshamnen och på Fredriksskans. Investeringar som genomförs av serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret men där kommunstyrelsen är beställare uppgår till 421,4 mnkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i juni 2015. 7
Enheternas internbudget Enheternas ansvarsområden och budgetramar fördelade på eventuella underansvar och verksamheter presenteras utförligare under respektive enhets rubrik nedan. Koncernledningen Verksamhetsbeskrivning Kommundirektören och VD för Kalmar kommunbolag AB utgör tillsammans koncernledningen. Kommundirektören representerar kommunen i olika sammanhang. VD för Kalmar Kommunbolag AB är knuten till kommunledningskontoret på 40% för kvalificerade utredningsuppdrag. Övrig tid är han VD för Kalmar kommunbolag AB. Kommundirektören arbetar tillsammans med övriga i koncernledningen med strategifrågor för kommunens utveckling och har det samlade ansvaret för Kalmar kommun. Till enheten är också tre verksamhetsutvecklare knutna som arbetar med olika utredningsuppdrag. Budget 2016 per verksamhet 13000 Koncernledning tkr 92001 Kommundirektör 3 853 92004 Förvaltningsträffar (koncern) 89 92005 Ledningsgrupp 65 92008 VD Kalmar kommunbolag 572 92010 Personalbefrämjande åtgärder 69 92011 Särskilda insatser (konsultinsatser) 600 26330 Social hållbarhet "fond" 1 000 22013 Forskning, utveckling, tillväxt "fond" 1 000 22014 Årets stadskärna 100 92027 Verksamhetsutvecklare 2 432 92020 Stadshus 3 974 92082 IT (KL-kontoret), e-portal 3 325 92029 IT-strateg och e-förvaltning 1 040 Summa koncernledning 18 119 Under 2016 kommer koncernledningen att arbeta vidare med målprocessen så att den är väl förankrad i alla led inför 2017. Andra viktiga uppgifter är att fortsätta arbetet med att förbättra kommunens resultat i årliga mätningar, stödja politiken i olika frågor, utveckla koncernens strategiska kommunikation och utveckla samverkan med grannkommunerna. Under året påbörjas byggnationen av Linneuniversitetet i Ölandshamnen och koncernledningen kommer att arbeta vidare med etableringen. Även under 2016 kommer integrationsfrågorna att vara i fokus för Kalmar kommun. Integrationsfrågan är viktig för kommunens utveckling och koncernledningen kommer därför att på olika sätt vara engagerad i denna. Under 2016 ska samverkan avseende utvecklingen av Kalmar City fortsätta och intensifieras. Arbetet ska resultera i en ansökan om Årets Stadskärna 2017 och denna ska skickas in i början av 2017. Den långsiktiga visionen för arbetet är att Kalmar ska bli Sveriges ledande stadskärna med unika möjligheter för handel och konsumtion, kultur och nöjesliv tillgängligt för alla året runt. Arbetet med att hitta nya lösningar för att effektivisera och förbättra kvalitén i kommungemensamma administrativa processer kommer att ställa stora krav på kommunledningskontoret. Målet är att utföra kommunledningens styrning och ledning på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Ytterligare ett 8
område där effektiviseringar och kvalitetsförbättringar kan genomföras är investeringsprocessen. Arbetet har påbörjats 2015 och kommer att fortsätta 2016. Kalmar kommuns Vision 2020 ska under 2016 uppdateras till Vision 2025. Nämndernas reglementen kommer under våren att revideras och beslutas av kommunfullmäktige. Kansli- och omvärldsenheten Verksamhetsbeskrivning Kansli- och omvärldsenheten är kommunledningskontorets största enhet och den består av flera olika verksamheter. Sedan maj 2015 har enheten utökats med Kunskapsnavet, invandrarservice och område arbetsmarknad. Under första halvåret 2016 kommer dessa tre områden att flytta till gemensamma lokaler på Trädgårdsgatan. Enheten är indelad i sju olika områden: arbetsmarknad, hållbarhet och strategi, invandrarservice, kunskapsnavet, kvalitet och service, ärendehantering och överförmyndarnämndens kansli. Budget 2016 per verksamhet 13001 Kansli- och omvärldsenheten tkr 130010 92019 Enhetschef KoO 1 680 130011 Ärendehantering 19 269 10001 Kommunfullmäktige 1 528 10010 Arbetsutskott 4 747 10013 Kommunstyrelse 320 10030 Beredningar 20 10031 Utbildningsstöd 244 10032 KS-salens cafeteria 46 10033 Gästfrihet 80 10036 Planutskott 490 11010 Partistöd 1 815 13010 Kansli 4 203 13011 Val 50 13050 Politiska sekreterare 3 343 92025 Kommunarkiv 1 484 92026 System (Public/VLS/etc) 900 130012 Kvalitet och service 3 114 92021 Vaktmästeri 120 92022 Frankering 727 92023 Kopiering/Kontorsförråd 130 92009 Kvalitet och service, personal 1 812 92003 Kvalitets- och miljöledning 325 130013 Hållbarhet och strategi 3 780 26340 Strateger 2 974 26344 Ekologisk hållbarhet 150 26346 Social hållbarhet 150 9
26347 Jämställdhet 240 26348 HBTQ-frågor 50 26351 Elbilspool 16 26353 Energikontor Sydost 100 92012 Kalmar tillgänglighetsråd/kalmar Pensionärsråd 100 130014 Överförmyndarnämndens kansli 10 632 13080 Personal, administration 3 335 13081 Arvoden, omkostnader uppdragstagare 7 100 13082 Överförmyndarnämnd 197 130015 Arbetsmarknadsverksamhet 26 004 61010 Administration arbetsmarknadsverksamhet 4 201 61021 Off. skyddad anställning 800 61022 Lönebidrag 7 000 61025 Instegsjobb 250 61028 Särskilt anställningsstöd 3 150 61029 Åtgärd 100 61030 Trygghetsanställning 500 61031 Utvecklingsanställning 400 61032 Nystartsjobb 1 000 61035 Förstärkt särskilt anställningsstöd 1 000 61040 Falkenbergshuset 1 064 61041 Framtiden 1 100 61042 Återbruket 513 61043 Datortek 150 61044 Prova på praktik 1 300 61045 Del-ta 1 400 61046 Serviceförvaltningen 400 61047 Ramp 13 61049 Områdesansvariga 15 61050 TIA 900 61051 Aktiva försöksverksamhet 100 61056 Verksamhetsfordon 348 61060 Diverse 300 130016 Kunskapsnavet 8 666 47210 Kunskapsnavet intäkter -6 000 47211 Administration Kunskapsnavet 6 927 47212 Upphandlad utbildning 17 379 47215 Finansiering övriga medlemskommuner -9 640 47216 SFI utveckling 0 10
130017 Invandrarservice 0 60020 Personal, övrigt 7 073 60021 Integrationsråd 100 60025 Lokaler, för verksamhet 700 60027 Leasingbil invandrarservice 120 60028 Utbildning invandrarservice 75 60029 Tolkkostnader 450 60032 SFI 4 500 60034 Mottagningsdaghem 800 60035 Lokaler, andrahandslägenheter 260 60040 Schablon återsökning -24 332 60041 Försörjningsstöd etablering 7 500 60042 Samhällsorientering etablering 950 60043 Kvotflyktingar 20 60050 Personal, övrigt 1 000 60052 Mentor till mentor 32 60055 Mötesplatsen 186 60056 Kolboda/Helgesbo 566 60057 SFI-projektet 0 Ärendehantering Inom område Ärendehantering finns bland annat kommunstyrelsens sekretariat som hanterar beredning, utskick, protokollsskrivning och expediering av beslut i planutskott, arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt administrerar kommunledningskontorets och den kommuncentrala samverkansgruppen. Vidare finns kommunarkivet inom området samt kommunens jurister, kommunalrådssekreterare och registrator. Kvalitet och service Inom kvalitet och service återfinns det övergripande arbetet med kommunens verksamhetssystem för kvalitet och miljö och den kommungemensamma verksamhetshandboken. Kommunens synpunktshantering hanteras där både interna och externa förbättringsförslag och klagomål tas om hand och besvaras. Kontorets vaktmästare tillika IT-samordnare stödjer kommunledningskontorets anställda och centralt placerade politiker med både frågor och inköp gällande datorer, läsplattor, telefoner och andra tillbehör. Hållbarhet och strategi Inom område hållbarhet och strategi återfinns de fyra kommunövergripande strategerna inom ekologisk och social hållbarhet. Mycket av arbetet utgår från de politiska målen och uppdragen. Inom ekologisk hållbarhet arbetar strategerna med klimatfrågor, energifrågor, interna och externa transporter och olika vattenfrågor. Det pågår också ett arbete tillsammans med kommunikationsenheten om hur kommunens miljöarbete kan marknadsföras på ett tydligare sätt än hittills. Sedan 2015 tas ett miljöbokslut fram som beskriver kommunens arbete inom miljöområdet. De sociala strategerna arbetar med folkhälsa, hbtq, jämställdhet, tillgänglighet och integration. De arbetar även med pensionärsrådet, integrationsrådet och tillgänglighetsrådet. Det är de sociala strategerna som arbetar fram bl.a. kommunens välfärdsbokslut som ska användas som ett faktaunderlag av nämnder och styrelser både vid verksamhetsplanering och inför beslut. Under 2016 kommer två nya handlingsplaner att implementeras: handlingsplan för integration och handlingsplan för hbtqfrågor. Det brottsförebyggande rådet förs från och med 2016 över från socialförvaltningen. 11
Överförmyndarnämndens kansli Överförmyndarnämndens kansli arbetar med tillsyn och kontroll över förmyndare, gode män och förvaltare liksom utbildningsinsatser för dessa personer. Området handlägger även tillståndsärenden i enskilda fall liksom ansökningar om och rekrytering av ställföreträdare. Tillstånd utfärdas för underåriga som ska driva rörelse och förvaltarfrihetsbevis utfärdas. Från och med den 1 januari 2016 påbörjas en samverkan i frågorna med Mörbylånga och Borgholms kommuner. Samverkan bedöms som nödvändig för att leva upp till de lagkrav som ställs och för att säkerställa kompetensen på lång sikt. Den politiska organisationen berörs inte. Inriktningen i den utredning som föregick beslutet är att i framtiden införa en gemensam överförmyndarnämnd för de tre kommunerna. Verksamheten är hårt ansatt inte minst med tanke på de ensamkommande flyktingbarnen som från ankomstdagen ska ha en god man. Arbetsmarknad Område arbetsmarknad ansvarar för att ta emot de arbetslösa personer som arbetsförmedlingen anvisar till kommunen för olika arbetsmarknadspolitiska anställningar. Den lokala arbetsmarknadspolitiken används aktivt för att bland annat ge ungdomar möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. En utbyggd samverkan har tillsammans med socialförvaltningen inletts med arbetsförmedlingen i syfte att halvera inte bara ungdomsarbetslösheten utan arbetslösheten i stort till mandatperiodens slut. Kalmar kommuns tidigare satsningar på att erbjuda de gymnasieungdomar som tillhör målgruppen sommarpraktik (Prova På Praktik PPP) och chans att prova att driva eget företag fortsätter också under 2016. Satsningen på Sommarlovsföretagare sker tillsammans med Ung Företagsamhet i Kalmar län. Område arbetsmarknad kommer även under 2016 att ha fokus på personer som är långtidsarbetslösa, utrikes födda, funktionsnedsatta och/eller uppbär försörjningsstöd. Området kommer även fortsättningsvis att ha en hög beredskap och flexibilitet inför de förändringar som sker inom arbetsmarknadspolitiken. Kunskapsnavet Centrum för vuxnas lärande, Kunskapsnavets uppdrag är att samordna vuxenutbildning på gymnasial nivå i Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner. Kunskapsnavet verkar för mångfald genom att skapa och främja en infrastruktur som stöd för vuxnas lärande. Infrastruktur för vuxnas lärande är ett samlingsbegrepp för all samordning som gör det livslånga och livsvida lärandet möjligt för alla. Det innebär bl.a. att bygga nätverk och att skapa kanaler för samverkan och samspel mellan olika aktörer och intressenter. Verksamheten består av - uppsökande verksamhet - neutral och oberoende vägledning - samverkan med utbildningsanordnare som genomför utbildning inom olika områden och med olika arbetsformer - flexibilitet och tillgänglighet för individen - efterfrågestyrt utbildningsutbud - samverkan med arbetslivet Vuxenutbildningen har nyligen genomgått en stor reform, VUX 12, och arbetar utifrån ny skollag, nya förordningar och för första gången en egen läroplan för vuxenutbildningen. Därutöver gäller nya ämnesoch kursplaner samt en ny betygsskala. Invandrarservice Invandrarservice arbetar med mottagande och etablering av vissa nyanlända invandrare, framför allt flyktingar och dess anhöriga. I invandrarservice arbetsuppgifter ingår praktiskt mottagande av flyktingar, bostadsanskaffning, samhällsorientering för vuxna och unga, samordning av kommunens insatser samt råd och stöd till flyktingar. Till invandrarservice hör också en särskild verksamhet, Mötesplatsen, där nyanlända får sin första språkträning, lite datautbildning och samhällsinformation. Numera har också invandrarservice en funktion för integrationsutveckling samt viss verksamhet på de asylförläggningar som ligger i kommunen. Kommunen finansierar också via invandrarservice verksamheten Mentor till Mentor. 12
Kalmar kommun har en överenskommelse med länsstyrelsen med ett planeringstal om mottagande av mellan 320-370 flyktingar per år. Av dessa ska 170 vara anvisade genom Arbetsförmedling Bosättning och/eller Migrationsverket. För de anvisade ska bostad/lägenhet erbjudas. Verksamheten finansieras helt av de statliga medel kommunen får för flyktingmottagandet. Medlen ska under denna period täcka kostnader för personal, lokaler, svenskundervisning för vuxna och gymnasieungdomar, försörjningsstöd, samhällsorientering, bostadsadministration, viss projektverksamhet, administration samt Mötesplatsen. Några av kansli- och omvärldsenhetens utmaningar 2016: - Att genom flytten av tre av enhetens områden till Trädgårdsgatan få till synergieffekter som på bästa sätt gagnar kommuninvånarna. - Att undersöka möjligheter till lärande för invandrare där svenskastudier kan kombineras med åtminstone delar av yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå. - Utredningen kring ett gemensamt arkivcentrum tillsammans med länsstyrelsen och övriga kommuner i närområdet. - Fortsatt arbete kring e-arkiv tillsammans med bland annat regionförbundet. - Uppgradering av dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360 med syfte att bland annat hitta enklare lösningar för distribution av handlingar till förtroendevalda. - Genomföra den beslutade sammanslagningen med Mörbylånga och Borgholms kommuner avseende överförmyndarverksamheten. - Behålla kvaliteten på arbetet samtidigt som trycket ökar när det gäller behovet av gode män. - Prognoser från Migrationsverket pekar på att antalet asylsökande under 2015 kommer att uppgå till uppskattningsvis 190 000 personer. Detta innebär en rekordhög nivå och hela mottagningssystemet från asyl via förläggningsverksamhet samt slutligen kommunerna kommer att vara hårt pressade. De stora utmaningarna blir att kunna erbjuda bostäder i en redan hårt ansatt bostadsmarknad för Kalmars del. Det kommer en anvisningslag under våren 2016 där nyanlända ska kunna anvisas till kommuner. Hur kommer den att fungera samtidigt som ebo-lagstiftningen finns kvar? Finns utrymme i barnomsorg och skola samt språkundervisningen med fortsatt hög kvalité? Kommer arbetsmarknaden att kunna ta tillvara den arbetskraft som nu kommer som nyanlända så att dessa resurser blir nyttjade? Den stora asylinvandringen innebär både möjligheter och utmaningar både lokalt, regionalt och nationellt. - Att i samverkan med arbetsförmedlingen och socialförvaltningen arbeta med Projekt arbetslöshet som innebär att halvera arbetslösheten till 2018-12-31. Ekonomienheten Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten ansvarar inom kommunen för: Ekonomisk planering och uppföljning Ekonomiadministration Finansverksamhet Systemansvar för ekonomi- och beslutstödsystem Stiftelseförvaltning 13
Budget 2016 per verksamhet 13002 Ekonomienhet tkr 92030 Ekonomiadministration 5 156 92031 Ekonomi- och stödsystem 310 92002 Kommunförsäkring 55 22030 Övriga aktier och andelar 960 22031 Aktier Kalmar kommunbolag AB 3 957 22032 Kalmarsalen 2 678 23010 Destination Kalmar 14 752 22012 Kalmar Science Park 6 000 13040 SKL 1 627 13041 Regionförbundet 4 345 80520 Muddring Kalmar hamn 356 80510 Hamnanläggningar 0 Summa ekonomienheten 40 196 Arbetet med utveckling av ledningsstödet Hypergene fortsätter under 2016. Under året fortsätter arbetet med att införa rapportering och processuppföljning i verktyget samt förbättringar av införda funktioner. Ekonomienheten kommer också att stödja nämnderna med deras införande av verksamhetsinformation i systemet. Ekonomisystemet kommer att uppgraderas till en nyare version med utbildning och effektiviseringsåtgärder som följd. I övrigt kommer ekonomienheten under 2016 att fortsätta arbetet med införandet av komponentavskrivning samt implementering av det nya reglementet för intern kontroll med tillhörande riktlinjer. Enheten arbetar kontinuerligt med fortsatt utveckling av redovisning och rapportering. Personalenheten Verksamhetsbeskrivning Personalenheten arbetar med strategiska förvaltningsövergripande personalfrågor. Enheten består av 16 personer och befattningarna är lönehandläggare, utbildare, administratör, personalstrateg, arkivassistent, förhandlingschef, hälsoutvecklare och enheten leds av en personalchef. Personalenhetens ansvarsområden är: Förhandlingar och tvister Kompetensutveckling och utbildningsplanering Lag- och avtalstolkning Löner- och anställningsvillkor Hälsofrämjande arbete Pensionsadministration Systemförvaltning av olika personalsystem Personalstatistik Administration av borgerliga vigslar 14
Budget 2016 per verksamhet 13003 Personalenheten tkr 10035 Personaldelegation 30 92040 Personaladministration 8 196 92041 Utbildningsverksamhet -225 92043 Fackliga företrädare 3 925 92044 Övriga personaladministrativa åtgärder 3 229 92045 Personalrekrytering (platsannonsering) 120 92047 Hälsofrämjande arbete 765 Summa personalenheten 16 040 Personalenheten kompletterar befintlig kompetens och arbetar med organisationsutveckling för att möta framtida krav på en modern personalavdelning. Under 2016 kommer enheten att erbjuda internutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris för förvaltningarna. Kommunen har en Strategisk plan för ledarutveckling som ligger i linje med Vision 2020 och Attraktiva Kalmar och kommunens ledningsfilosofi. Under 2016 kommer enheten att ha två handledare certifierade för utvecklande ledarskap (UL), indirekt ledarskap (IL) och Utveckling Grupp Ledare (UGL). Särskilt fokus kommer också att vara på att stödja förvaltningarna i det hälsofrämjande arbetet genom insatser av hälsoutvecklaren och inom ramen för Aktivt Liv (friskvårdsnätverket). Kommunhälsan Verksamhetsbeskrivning Kommunhälsan är Kalmar kommuns inbyggda företagshälsovård (FHV). Kunder är de kommunala förvaltningarna, gymnasieförbundet, vissa kommunala bolag, museer, kyrkoförsamlingar och mindre stiftelser, cirka 6 600 personer. Visionen är friska och nöjda kunder på hälsosamma arbetsplatser. Kommunhälsan vill vara det självklara förstahandsvalet när det gäller arbetsmiljöfrågor. Ledord är hög kvalitet och professionalitet. Kommunhälsan har Socialstyrelsens krav att ta hänsyn till, enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) 28 - hög patientsäkerhet - god kvalitet - kostnadseffektivitet Budget 2016 per verksamhet 13004 Kommunhälsan tkr 92055 Kommunhälsa 8 103 Summa kommunhälsan 8 103 Kommunhälsan ska under 2016 arbeta med att tydliggöra sitt uppdrag. Samverkan med personalenheten och förvaltningsledningarna ska utvecklas och förstärkas. Kommunhälsan ska göra ytterligare satsningar i arbetet med psykisk ohälsa. Därav ska en psykolog anställas. 15
Näringslivsenheten Verksamhetsbeskrivning Näringslivsenheten arbetar med näringslivsfrågor inom Kalmar kommun. På enheten finns, förutom näringslivschefen, också företagslotsar, inflyttarlots, landsbygdsutvecklare och universitetsstrategen placerade. Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga ledord för hela enheten. Ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, andra kommuner, Kalmar Science Park, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, Regionförbundet, Arbetsförmedlingen med flera. Budget 2016 per verksamhet 13006 Näringslivsenheten tkr 22010 Näringslivsverksamhet 4 010 22040 Hemsändningsbidrag 183 22041 Landsbygdsutveckling 100 22060 Tidning och info 140 22061 Kalmar Science Park 250 22062 Färja Kalmar-Öland 100 22063 Kalmarsund promotion 25 22064 Starta eget 25 22065 Företagsetableringar 145 22066 Drift hemsida 30 22067 Stortorget 20 22068 Guldfesten 200 22069 TV Reklamkampanjen 150 22070 Kalmar industri- och uppfinnarförening 35 22071 Innovationscentrum 100 22072 Internationella kontakter 180 22073 Ung företagsamhet 95 22074 Connect Sydost 25 22075 Näringslivskonferens 25 22076 Tidning Kalmar 700 22077 Hej Kalmar 70 22078 Företagslots 100 22079 Fair Trade City 15 22080 Kvinnligt företagande 40 22081 Näringslivsutveckling 165 22082 IUC 250 22083 Nyföretagarcentrum 80 22084 City Kalmar 650 22085 Skola Näringsliv 25 22087 Medlemsavgifter 15 22088 Topp 100 150 22089 Mitt företag - projekt 50 22090 Inflyttarlots 100 22091 Kalmarsundsregionen 100 47510 Studentkåren 720 16
47520 Linnéstipendium och universitetsprojekt 325 Summa näringslivsenheten 9 393 Linnéuniversitetet är en viktig motor för den regionala utvecklingen. I oktober 2015 fattade universitetsstyrelsen beslut om att samla Linnéuniversitetets lokaler i ölandshamnen. Som en av värdkommunerna för Linnéuniversitetet kommer näringslivsenheten under 2016 att arbeta betydligt mer fokuserat för att utveckla Universitetsstaden Kalmar. Ett stadsintegrerat universitet bidrar bland annat till en levande stadskärna, vilket ligger väl i linje med arbetet att bli Årets stadskärna. Tillsammans med Växjö kommun och Linnéuniversitetet arbetar enheten för att bli en bra studentstad och även för att ansöka om Årets Studentstad Kalmar/Växjö år 2018/2019. Studenterna är en väldigt viktig resurs för näringslivet, inte minst när det gäller framtidens kompetensförsörjning. Kalmar kommun arbetar för att hela kommunen, både landsbygd och stad, ska uppfattas som attraktiv för boende, företag och besökare. I Kalmar bor ca en fjärdedel av befolkningen på landsbygden och därför är landsbygdens utveckling en viktig arbetsuppgift. Landsbygdsutvecklaren arbetar fortlöpande med att stödja olika aktörers idéer och engagemang, stärka servicen och utveckla modeller för en hållbar samhällsutveckling i hela kommunen. Arbetet med att möjliggöra snabbt bredband genom fiber till kommunens hushåll och företag är en prioriterad uppgift i Kalmar kommun under 2016. Svenskt Näringslivs ranking av landets kommuner när det gäller företagsklimatet visar att våra satsningar ger resultat. Kalmar kommun har klättrat 38 placeringar sedan förra mätningen och ligger nu på plats 111 av landets 290 kommuner. Också i undersökningen Insikt som mäter Nöjd Kund Index, NKI, har Kalmar kommun förbättrat sitt resultat. Vårt NKI-värde har förbättrats från 64 till 70. Mest nöjda är företagen med området bemötande som får ett betyg på 76. Under 2016 kommer vi att medverka i SKL:s utbildning Förenkla helt enkelt för att ytterligare skapa ett bättre företagsklimat. Under 2016 fortsätter dialogen med näringslivet, både genom näringslivsträffar och företagsbesök. Enheten fortsätter att satsa på unga entreprenörer som får sin första inblick i företagande genom Ung Företagsamhet. Tillsammans med gymnasieförbundet arbetas vidare mot målet att 30 procent av alla gymnasieungdomar i kommunen ska driva företag inom Ung Företagsamhet under 2017. Kommunen satsar på att öka intresset för Kalmarsundsregionen och att informera om de fördelar som finns med att bo vid Kalmarsund. Samarbetet inom Kalmarsundsregionen ska utvecklas än mer under kommande år. Inflyttarträffarna är populära och kommer att genomföras även fortsättningsvis. De är till för att nyinflyttade ska känna sig välkomna och ge en möjlighet att skaffa nya bekantskaper. 17
Projekt- och exploateringsenheten Verksamhetsbeskrivning Projekt- och exploateringsenheten ansvarar för följande frågor: Köp och försäljning av mark och byggnader Utbyggnad av arbets- och bostadsområden Tomträttsupplåtelser och avgäldsregleringar Budget 2016 per verksamhet 13007 Projekt- och exploateringsenheten tkr 21580 Administration mark och planering 3 499 21585 Huvudprojekt 0 92060 Statistik 705 80020 Tomträttsavgäld externa -755 80021 Tomträttsavgäld interna -3 945 80022 Tomträttsavgäld hamnen 0 81520 Tomträttsavgäld bostäder -1 150 87010 Sluttäckning deponi Moskogen 2 500 87020 Miljöprojekt 0 92038 Bredbandsutbyggnad 1 000 Summa projekt- och exploateringsenheten 1 854 13008 Exploateringsverksamheten tkr 21590 Markförvärv, markreglering 500 80010/81510 Exploatering arbets- och bostadsområden -30 500 Summa exploateringsverksamheten -30 000 Projekt- och exploateringsenhetens arbete ska skapa förutsättningar för att kommunens övergripande mål att planera för minst 400 bostäder per år ska kunna uppfyllas. Enheten har en viktig roll i arbetet med att på ett hållbart sätt utveckla Kalmar till att bli ett starkt regioncentra och tillsammans med Destination Kalmar medverka till att Kalmarsund blir en turist- och besöksregion med internationell dragningskraft. Både i och utanför stadskärnan arbetar enheten för att skapa förutsättningar för fler människor att bo, leva, studera och arbeta i Kalmar. När det finns behov av att arbeta i projektform med en starkare styrning eller en projektorganisation, leder någon av enhetens två huvudprojektledare detta arbete. De arbetar kommunövergripande på uppdrag av planberedningen. Enheten genomför markundersökningar och saneringar i samband med detaljplaner, exploateringar och fastighetsöverlåtelser men även inom de områden som innebär mycket hög risk för hälsa och miljö. Fr.o.m. 2016 finns en ny tjänst som miljöspecialist för att arbeta med dessa frågor. Exploateringsverksamheten Under 2016 fortsätter enheten arbetet med bland annat följande projekt: Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet i Ölandshamnen. Planering av hotelletablering vid stationsområdet. Ytterligare stora utvecklingsprojekt är Fredriksskans, Södra staden, Norra Kvarnholmen inklusive Brandvakten och Forellen samt Kulturcentrum på Tullslätten. Genomförandet av bostäder pågår i kvarteret Gesällen, Lindsdal (Majavallen och Fjölebro) och försäljning av tomter för verksamheter. Totalt arbetas det med ca 40 detaljplaner, bl.a. vid Folkets Park och Norrlidens centrum. 18
I Fjölebro, Trekanten, norra Ljungbyholm, Rockneby, Jakobsberg (västra Smedby) och Snättebro (Läckeby) pågår utbyggnation och försäljning av villatomter. Att få fram attraktiva villatomter till kommunens tomtkö. Utbyggnaden av flerbostadshus och grupphus i Ljusstaden (östra Vimpeltorpet) och vid Boholmsvägen i Rinkabyholm fortsätter. I Flygstaden, Fjölebro, Berga industriområde, Svaneberg och Mosekrog finns utbyggda områden samt pågående byggnationer där tomtförsäljning för verksamhetsändamål pågår. Kommunikationsenheten Verksamhetsbeskrivning Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens strategiska kommunikation såväl internt som externt. Enheten ger stöd och jobbar tillsammans med förvaltningar och bolag med kommunikation som ett strategiskt verktyg för att uppnå kommunens övergripande mål. Inom enheten finns kompetens inom bland annat strategisk kommunikation, grafisk produktion, webb, fotografering, rörlig bild, produktion av visuell media, medierelationer, kriskommunikation och sociala medier. Enheten genomför internutbildningar i bland annat grundläggande kommunikationsarbete, varumärke, medieträning och klarspråk. Enheten omfattar, förutom strategisk kommunikationskompetens, även kontaktcenter och internationell samordning. Budget 2016 per verksamhet 13009 Kommunikationsenheten tkr 22020 Informationsverksamhet 6 360 26343 Internationella nätverk 1 042 92051 Webbutveckling 214 92054 Nationaldagen 113 92015 Kontaktcenter 6 295 Summa kommunikationsenheten 14 024 Under 2016 kommer enheten att fortsätta med sitt förändringsarbete för att bli en modern kommunikationsenhet som jobbar strategiskt och coachande gentemot hela kommunkoncernen. Ett koncernövergripande varumärkesarbete, som vi leder tillsammans med Destination Kalmar, kommer att genomföras och ska mynna ut i en gemensam verktygslåda för att kommunicera Kalmar på ett tilltalande och enhetligt sätt. Till detta ska också läggas ett internt varumärkesarbete och revidering av kommunens grafiska profil för att bättre passa in i och möta upp platsvarumärket. Andra större konkreta insatser för 2016 är att lansera det kommungemensamma intranät som arbetats fram under 2015 samt att färdigställa den påbörjade upphandlingen och utvecklingen av kommunens webbplats, www.kalmar.se. Kontaktcenter kommer att fortsätta sitt arbete med att förbättra servicen hos handläggarna genom att ta fram tips, en ny app och utbilda. Kontaktcenter ska också bli mer aktiva på sociala medier och vara den funktion som möter medborgarna även här. 19
Brandkåren Verksamhetsbeskrivning Brandkårens uppdrag är Räddningstjänst. Förebyggande av brand och andra olyckor enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Tillsyn enligt LSO och LBE (lagen om brandfarliga och explosiva ämnen). Utfärdande av tillstånd enligt LBE. Bedriva intern och extern utbildning inom området skydd och säkerhet. Tillhandahålla samordning och utbildning inom kommunen avseende uppgifter enligt lagen om extraordinära händelser (LEH). Tillhandahålla tjänsteman i beredskap (TiB). Budget 2016 per verksamhet 13030 Brandkåren tkr 130301 Administrativa enheten 27000 Administration brandkår 3 384 130302 Skydd- och säkerhetsenheten 27500 Säkerhetssamordning 278 130303 Brandskyddsenheten 27020 Förebyggande brandskydd 2 585 27040 Sotningsväsen 10 130304 Brandkåren Kalmar 27011 Brandkåren Kalmar 21 523 27510 Skyddsjakt 50 130305 Operativa enheten 27010 Brandkåren drift 6 171 27012 Brandkåren Voxtorp 2 049 27013 Brandkåren Påryd 1 622 27014 Brandkåren Rockneby 2 149 130306 Utbildningsenheten 27030 Övnings- och utbildningsverksamhet 2 759 27031 Intern utbildning 303 Summa Brandkåren 42 883 Under 2016 fortsätter ett omfattande planeringsarbete för att under tidigt 2017 påbörja flyttning av huvudbrandstationens verksamhet till nya lokaler vid Scheelegatan. Ett arbete med att stärka deltidsstyrkornas numerär fortsätter med en rad olika åtgärder liksom ett förstärkt arbete med ett nätverk för kvinnor inom Brandkåren. Brandkåren bedöms också att under 2016 vara engagerad, liksom många andra, i arbetet med omhändertagande av flyktingar som placeras inom Kalmar kommun. 20
Under året kommer ett större arbete att starta för att mer än i dag knyta samman de sex sydliga kommunerna i länet i gemensamma lösningar inom räddningstjänst, larm och ledning samt förebyggande åtgärder och utbildning. De direkta förberedelserna för att starta en gemensam kommunsamordningscentral (KSC) för Kalmar, Nybro, Borgholm, Mörbylånga, Emmaboda och Torsås kommuner påbörjas under 2016. Detta stärker skydds- och säkerhetsarbetet i hela regionen samtidigt som kommunerna kan vara tillgängliga för allmänheten dygnet runt. En ny släck och räddningsbil anskaffas under året vilket innebär att station Rockneby får ett modernt fordon för räddningstjänst. En omfattande uppgradering av vår stegbil görs sent 2015 för att från och med 2016 vara i bruk efter en modernisering. 21
Handläggare Datum Åsa Bejvall 2015-12-01 Kommunstyrelsens nämndsmål, kommunledningskontorets aktiviteter och uppdrag för att uppnå fullmäktigemålen i budget 2016 I verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018 har fullmäktige angett fem fokusområden där de anger inriktningen för kommunens verksamheter. Till dessa fokusområden har knutits mål och uppdrag för nämnderna och verksamheterna. Kommunstyrelsen ska sedan anta nämndsmål för att uppnå fullmäktigemålen. Nämndsmålen återfinns nedan. Kommunledningskontoret har tagit fram aktiviteter knutna till kommunstyrelsens nämndsmål vilka anges nedan. Uppdragen som fullmäktige gett kommunstyrelsen anges också för att få en samlad dokumentation av uppgifter som ska genomföras. Ordning och reda i ekonomin Fullmäktigemål: Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål Nämnder, styrelser och politiker ska vara nöjda med kommunledningskontorets stöd och med nöjd menar vi minst 4 på en sexgradig skala. Kompetens, tillgänglighet, service och bemötande ska Annette 2016-01-01 2016-12-30 vara i fokus under året Andersson Utvärdera verksamheten utifrån ovanstående kriterier Annette Andersson 2016-12-01 2016-12-31 Nämndsmål Kommunledningskontoret ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet Med hjälp av internkontrollen och dess riskanalys bedöma vilka åtgärder kontoret behöver arbeta med under 2016 och tillsammans med berörda enhetschefer verkställa dessa Cecilia Ahlgren 2016-01-01 2016-12-31 Säkerställa att vi arbetar efter vår delegationsordning Jonas Sverkén 2016-01-01 2016-12-31 Säkerställa att vi arbetar efter vårt attestreglemente Åsa Bejvall 2016-01-01 2016-12-31 Adress Tel 0480-45 00 00 vx
2 (7) Ett grönare Kalmar Fullmäktigemål: Kalmar ska vara en fossilbränslefri kommun 2030 Nämndsmål Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar blir en fossilbränslefri kommun 2030. Tillsammans med Kalmar Cykelstad göra ett event/ Karin Löfström 2016-10-01 2016-10-31 en kampanj för kommunanställda Fullmäktigemål: Andelen ekologisk eller närproducerad mat i den kommunala verksamheten ska uppgå till 70 % år 2020 Nämndsmål Kommunledningskontoret ska bidra till att andelen ekologisk eller närproducerad mat i den kommunala verksamheten ska uppgå till 70 % år 2020. Tillsammans med serviceförvaltningen undersöka hinder och möjligheter för fler lokala lantbrukare/ företagare att leverera mat till samlastningscentralen Sofie Nyström 2016-01-01 2016-12-31 Fullmäktigemål: År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala Nämndsmål Kommunledningskontoret ska bidra till att alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter är klimatneutrala år 2020 Ta fram kvartalsvis statistik på användandet av privat bil i tjänsten för samtliga förvaltningar och presentera den för förvaltningschefer och politiker Anne Elgmark 2016-01-01 2016-12-31 Ett växande attraktivt Kalmar Fullmäktigemål: Kalmar ska planera för minst 400 bostäder årligen varav 100 villatomter Nämndsmål Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar planerar för minst 400 bostäder årligen varav 100 villatomter Minst en gång per år genomföra dialogmöten med Pär Svanfeldt 2016-01-01 2016-12-31 byggherrar och fastighetsförvaltare Ta fram bostadsmark till försäljning i hela kommunen Pär Svanfeldt 2016-01-01 2016-12-31 Bredbandsgruppen ska ta fram en utbyggnadsplan för landsbygden för att minimera vita fläckar Annika Fonseca 2016-01-01 2016-12-31
3 (7) Fullmäktigemål: Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Nämndsmål Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner* Genom regelbunden samverkan med arbetsförmedlingen Jimmy 2016-01-01 2016-12-31 anställa arbetslösa personer Johansson Nämndsmål Av de som anställs via område arbetsmarknad ska minst 20 % vara utrikes födda* Genom kontakterna med arbetsförmedlingen medverka till att utrikesfödda anvisas samt anställs i tidsbegränsade anställningar Jimmy Johansson 2016-01-01 2016-12-31 Nämndsmål Av de som anställs via område arbetsmarknad ska minst 35 % vara långtidsarbetslösa* Genom kontakterna med arbetsförmedlingen medverka till att långtidsarbetslösa personer anvisas samt anställs i tidsbegränsade anställningar Jimmy Johansson 2016-01-01 2016-12-31 Nämndsmål Av de som anställs via område arbetsmarknad ska minst 20 % uppbära försörjningsstöd* Genom den samverkansmodell som finns mellan socialförvaltningen, område arbetsmarknad och arbetsförmedlingen och med hjälp av övriga anvisningar säkerställa att personer med försörjningsstöd anvisas samt anställs i tidsbegränsade anställningar Jimmy Johansson 2016-01-01 2016-12-31 Måluppfyllelsen för dessa fyra mål är beroende av arbetsförmedlingens anvisningar vilka område arbetsmarknad har begränsade möjligheter att påverka.
4 (7) Nämndsmål Kunskapsnavet ska hitta fem nya arenor för att nå den prioriterade målgruppen d.v.s. dem med kortast tidigare utbildning Identifiera lämpliga insatser för att hitta nya arenor Birgitta 2016-01-01 2016-01-31 Agnesson Ta fram en plan för genomförande av insatserna Med hjälp av planen genomföra den uppsökande verksamheten och minst en av insatserna ska ske i samverkan med annan aktör Birgitta Agnesson Birgitta Agnesson 2016-02-01 2016-02-28 2016-03-01 2016-12-31 Hög kvalitet i välfärden Fullmäktigemål: Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska Nämndsmål Kommunledningskontoret ska ha strukturer, verktyg och arbetssätt som skapar långsiktiga förutsättningar för att minska skillnader i hälsa Utreda förutsättningarna kring att ställa sociala krav vid Ann-Mari 2016-01-01 2016-06-30 upphandlingar Nilsson Ta fram och implementera en modell för att bedöma konsekvenser för social hållbarhet och skillnader i hälsa i samband med beslutsfattande på olika nivåer Ann-Sofie Lagercrantz 2016-01-01 2016-12-31 Nämndsmål Kommunledningskontoret ska tillsammans med andra aktörer bidra till att människor har grundläggande förutsättningar att efter egen förmåga delta i arbetslivet Ta fram och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för de tjänstemän som arbetar med att halvera arbetslösheten Ann-Sofie Lagercrantz 2016-01-01 2016-12-31 Ta fram en plan för om och hur kommunen kan stimulera utvecklingen av sociala företag och kooperativ Thomas Davidsson 2016-01-01 2016-12-31
5 (7) Verksamhet och medarbetare Fullmäktigemål: Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Nämndsmål Kommunledningskontoret ska 2016 implementera en modell för sin verksamhetsplanering som säkerställer och stödjer målen för det jämställdhetspolitiska programmet, åtagandet i CEMR samt en jämställd verksamhet Erbjuda samtliga enhetschefer och kontorets jämställdhetsgrupp Ann-Sofie 2016-01-01 2016-06-30 kursen JGL Lagercrantz Erbjuda samtliga enhetschefer, kontorets jämställdhetsgrupp och utredare/statistikansvariga utbildning i könsuppdelad statistik Implementera och genomföra åtgärder enligt kontorets jämställdhetsplan både avseende verksamhetsperspektivet och arbetsgivarperspektivet Ann-Sofie Lagercrantz Ann-Sofie Lagercrantz 2016-01-01 2016-06-30 2016-01-01 2016-12-31 Fullmäktigemål: Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag Nämndsmål Kommunledningskontorets ska bibehålla nivån på sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Hälsoutvecklaren ska göra en plan för kontorets hälsofrämjande arbete Emelie Sundlöv 2016-01-01 2016-12-31 Nämndsmål Genom stöd till förvaltningar och bolag bidra till att sjukfrånvaron minskar. Kommunhälsan och personalenheten ska genom utbildningsinsatser erbjuda chefstöd och kompetenshöjning för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Anne Elgmark 2016-01-01 2016-12-31
6 (7) Kommunfullmäktigeuppdrag i budget 2016 Fullmäktige uppdrag 2016 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar och arbeta för samverkan med andra kommuner. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med hjälp av en parlamentarisk grupp arbeta fram förslag till en ny vision för Kalmar Vision 2025. Förslaget ska vara klart senast maj 2016 och sikta mot 75 000 invånare. Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling som en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov istället för investeringar i egen regi, samt pröva om det finns andra fastigheter som genom försäljning och därefter inhyrning kan ge positiva ekonomiska effekter. En rimlig soliditetsnivå måste säkras i ett läge där Kalmar växer rejält. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med nämnder och kommunala bolag ta fram förslag och aktiviteter för att minska miljöpåverkan från kommunanställdas arbetspendling. Kommunstyrelsen och servicenämnden får i uppdrag att aktivt understödja Kalmarsundskommissionens arbete med särskild tonvikt på konkreta åtgärder. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelsen och Kalmar City fortsätta arbetet för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i bred samverkan med andra aktivt arbeta för att sänka arbetslösheten. Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden och socialnämnden i uppdrag att i kontakten med näringslivet förbättra bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att stimulera och stärka servicen på landsbygden och att aktivt stödja engagemanget bland ideella föreningar, invånare och näringsliv för fortsatt tillväxt. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla och skriva avtal med KLT om fortsatt enhetstaxa inom Kalmar kommun. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden starta dialog med fastighetsägare om utveckling av Kalmars gatumiljöer och dess finansiering. Mot bakgrund av det nya Välfärdsbokslutet för 2014 får alla nämnder i uppdrag att i sina årsrapporter redovisa hur man använder bokslutet i verksamheten. Alla nämnder får i uppdrag att vidta aktiviteter för att ytterligare förbättra tillgänglighet och bemötande. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent. Ansvarig Annette Andersson Anders Saur Annette Andersson Karin Löfström Karin Löfström Ulrick Hultman Ann-Mari Nilsson Thomas Davidsson Sofie Nyström Annette Andersson Pär Svanfeldt. Ann-Sofie Lagercrantz Henrik Nilsson Christian Hultén