Tjänsteställe: Barn- och ungdomsförvaltningen Handläggare: Christer Nilsson Datum: 2009-05-12 Beteckning: BUN 2009-117 610-1 Er beteckning: Barn- och ungdomsnämnden Fördjupad uppföljning och konsekvensbeskrivning av organisationsöversynen Ärendet: Barn- och ungdomsnämnden beslöt vid sitt möte den 8 april att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera konsultens förslag med konsekvensbeskrivning ur flera perspektiv. Bland annat skall förslaget kompletteras med en ekonomisk analys kortsiktigt och långsiktigt. Dessutom skall lämnas förslag på tidplan för genomförande och för den demokratiska förankringsprocessen med brukare och personal. Beredning: Konsultens förslag har lämnats ut till ansvariga rektorer och distriktschefer för en samlad analys och bearbetning. För arbetet har fastlagts en mall för vilka perspektiv som skall belysas. Dessa är: Barn/elevperspektivet Geografiskt perspektiv Personalperspektiv Lokalperspektiv Ekonomiskt perspektiv Tidsperspektiv Helhetsperspektiv Slutbedömning Marks kommun Postadress: 511 80 Kinna Tfn växel: 0320 21 70 00 Fax: 0320 100 91 www.mark.se E-post bun@mark.se
Distriktschefernas och rektorernas samlade underlag i form av fördjupade analyser, alternativa förslag samt kommentarer bifogas. I arbetet har också tagits kontakt och hjälp av Teknik- och serviceförvaltningen, vad gäller lokaler och lokalkostnader mm, städkostnader, verksamhetsservice samt kostverksamheten. Dessutom har samtal förts med Kulturoch fritidsförvaltningen vad gäller fr a gymnastik- och idrottshallar samt skolbibliotek. Konsultens förslag om förändring/avveckling/nedläggning av enheter: Resursskolorna lämnar nuvarande lokaler och samlokaliseras på samma skolenhet Fritslaskolan. Lyckeskolan och Ängskolan förbereds på att ta emot yngre elever Assbergsskolan avvecklas Berghemskolan avvecklas Berghems förskola avvecklas Karstorps förskola avvecklas Habyskolan förändras till F-3 Habygårdens förskola avvecklas och integreras i Habyskolan Hajomskolan avvecklas Hajoms förskola avvecklas Tostareds förskola avvecklas Gullbergskolan avvecklas Kullabyns förskola avvecklas och integreras i Torestorpskolan Öxabäcks två förskolor avvecklas och integreras i Öxabäckskolan Avveckla eventuellt Rydals förskola 2
Förvaltningens överväganden och analys: Kommunens skolorganisation idag bygger på distriktsindelningen som enda sammanfogande struktur. I alla distrikt finns en tanke och pedagogisk idé om en röd tråd från förskola till avslutad skolgång i åk 9. Om man emellertid studerar skolorganisationen inne i distrikten finns stora olikheter och skillnader. I Marks kommun finns skolor med elever i åk 1-3, 1-5, 1-6, 4-6, 1-9, 6-9 samt 7-9. Totalt alltså sju varianter på organisation inne i distrikten. Detta beror på flera historiska faktorer och beslut, som präglats av en vilja att alla kommundelar skall ha samma förutsättningar och utvecklingsmöjligheter utifrån en levandelandsbygdsperspektiv, snarare än ett kvalitetsperspektiv på skolan för att säkra långsiktigt bärkraftiga och effektiva skolor, såväl ekonomiskt som pedagogiskt. Detta är en viktig utgångspunkt i förvaltningens analys av vad som måste göras inför framtiden, för att fullmäktiges uppdrag till nämnden skall kunna genomföras. Det finns också ett tydligt samband mellan antalet enheter och möjligheter att rationalisera och effektivisera vad avser kostnader för kost i verksamheterna, lokalkostnaderna samt vad gäller förvaltningens lednings- och elevhälsoorganisation. Nuvarande organisation kan inte bibehållas inom den ekonomiska ram som getts av fullmäktige. 1. Resursskolorna: Idag finns Kråkebackaskolan i Skene och Högsäterskolan i Fritsla. Båda verksamheterna är små, 6-8 elever vardera samt 3 årsarbetare per enhet. Samlokalisering vore att föredra för att minska sårbarheten, samt för att åstadkomma en mer effektiv ekonomisk enhet. Ur elevperspektiv är det viktigt att behålla möjligheten till individuella lösningar i skolarbetet samt att inte blanda yngre och äldre elever under skoldagen. Lokalisering vid en större skolenhet är gynnsam ur personalperspektivet för att kunna lösa undervisning i alla ämnen fr a för åk 7-9, men mer tveksam utifrån elevernas behov av ett mindre sammanhang och god struktur. Geografiskt är placering i Fritsla i en av kommunens yttre hörn ingen bra lösning med långa resvägar för vissa elever. Totalt kostar lokaler + städ 694 000 kr/år för dessa skolor. 3
Det bör undersökas om det finns andra alternativ för att klara resursskolornas lokalisering. 2. Lyckeskolan och Ängskolan: I Kinna genomfördes för några år sedan en flytt av åk 6 till Lyckeskolan. Trots omfattande protester har överflyttningen fungerat bra, om än inte genom en integrering i ämneslärarsystemet utan genom att bibehålla klasslärarsystemet ograverat. Lyckeskolan har lokalöverskott och kan ta emot fler elever. De två skolor som lämnar över yngre elever till Lyckeskolan, har viss trångboddhet. Ängskolan har aldrig haft yngre elever än åk 7. Tingvallaskolan som ligger tvärs över gatan är helt och hållet avskild från Ängskolans organisation. Idrottsprofilen har gjort Ängskolan populär för elever från andra upptagningsområden, vilket gör att skolan alltid har fulla klasser. Att ta emot yngre elever skulle förhindra denna idrottsprofil och möter hårt motstånd från såväl personal som ledning. Några egentlig analys av möjligheten att ta emot yngre elever har därför inte gjorts. Kostnaderna för att anpassa dessa två högstadieskolor för att ta emot yngre elever uppskattas dessutom bli betydande, utan att motsvarande besparingar görs på annat håll. 3. Beslut att avveckla Assbergsskolan togs vid nämndens sammanträde den 17 juni 2009. Assbergsskolan avvecklas: Lokalerna rymmer såväl förskola som grundskola åk F-3. En nedläggning innebär att endast städkostnaderna kan sparas. Totalt idag 38 elever som på sikt minskar. Eleverna får plats i Parkskolan, även om det något år kan bli trångt, vilket kan innebära att någon klass får tillfälligt placeras på Tingvallaskolan. Ger bättre möjligheter för god undervisning. 4. Området Berghem/Haby/Björketorp: I området finns tre mindre skolor samt tre mindre förskolor. Berghems förskola och skola kan avvecklas. Eleverna från skolan placeras i Björketorpskolan, Habyskolan samt Park/Tingvallaskolan genom att upptagningsområdet för Berghemskolan upphör. Skolskjutsorganisationen i berört område måste göras om, vilket innebär något högre kostnader (ca 65 000 kr/år). På samma sätt avvecklas Bergshems förskola till Björketorp och Habygårdens förskola. Viss lokalkomplettering i Björketorpskolan krävs. En effektivare organisation i 4
området uppnås därmed. Ekonomisk besparing efter att förändring av skjutsar och lokalkomplettering gjorts beräknas till 851 000 kr/år. Förslaget om avveckling av Habygårdens förskola och förändring av Habyskolan till F-3-skola skulle innebära att förskolan flyttas till Habyskolans lokaler, samtidigt som eleverna i åk 4-6 flyttas till Tingvallaskolan. Habygårdens lokaler skulle då lämnas helt. Habyskolan måste också byggas om för att klara förskoleverksamhet. Elevunderlaget i skolan skulle halveras och komma att bli som nuvarande Assbergsskolan, som ju föreslås avvecklas. Inga ekonomiska eller pedagogiska vinster föreligger i detta förslag. 5. Förskoleorganisationen i Horred/Öxnevalla: Karstorps förskola innehåller en avdelning med barn i huvudsak från Öxnevalla samhälle. Personalnedskärningen enligt nämndbeslut medför att öppethållandetider inte kan klaras. Vissa barn måste flyttas till Horred, där Loftsgårdens förskola finns. Där har placerats en paviljong för att tillfälligt lösa barnomsorgsbehovet. För att klara ytterligare barn från Karstorp bör denna paviljong avyttras och ersättas med nybyggnad av två förskoleavdelningar. Därmed görs ingen ekonomisk besparing, däremot skapas en effektivare och bättre organisatorisk lösning som klarar omsorgsbehoven i Horred under lång tid. Investeringsbehovet är inte lyft i MORP 2010 ff. 6. Skol- och förskoleorganisationen i Sätila skoldistrikt: I distriktet finns flera små enheter, nämligen Hajomskolan, Hajoms förskola, Tostareds förskola, Fotskälsskolan och Ubbhultskolan. Dessutom finns överkapacitet i Sätilaskolan, fr a vad avser lokaler för åk 7-9, bland annat på grund av att flera elever väljer Ängskolan före Sätilaskolan. Det finns flera alternativa lösningar för att skapa en bättre organisation i distriktet. Det är under alla omständigheter inte hållbart på sikt att behålla nuvarande antal enheter. Ett förslag är att avveckla Hajomskolan och Hajoms förskola. För att bäst utnyttja befintliga resurser föreslås Hajomskolans elever flyttas till Sätila och Hajoms förskola samtidigt som Tostareds förskola flyttas till Fotskäl. Åtgärden innebär en kraftsamling av resurser för förskolebarn och elever i åk 1-3 i Fotskäl, samtidigt som eleverna i åk 4-6 ryms i Sätila utan 5
extra åtgärder. Fotskälskolan måste kompletteras med lokaler för förskoleverksamhet. Detta är inte lyft i MORP 2010. Skolskjutsorganisationen påverkas marginellt. Åtgärden skulle ge en besparing, inräknat preliminär kostnad för lokalkompletteringar på drygt 1,2 milj. kr. Det finns flera andra olika alternativa lösningsförslag vad gäller hur eleverna kan fördelas i Sätila skoldistrikt. Ett sådant alternativ är att låta alla åk 6-elever i distriktets skolor gå i Sätilaskolas 7-9- organisation. Detta är möjligt utan extra kostnader eller förändring i skolskjutsorganisationen. En annan lösning är att lägga ner Ubbhultskolan. Lokalerna görs om för förskole- samt fritidshemsverksamhet. Lokalkostnaderna sänks med ca 100 000 kr/år. 7. Förändringar i Örby skoldistrikt: I Örby skoldistrikt föreslås att Gullbergskolan läggs ner. Eleverna flyttas till Örbyskolan, som därmed får två klasser per årskurs F-9, vilket är en gynnsam och effektiv organisation. Vissa lokalkompletteringar måste göras för klara bl a fritidshemsverksamheten. Besparing genom att lämna Gullbergskolans lokaler inkl städ är 750 000 kr/år. I Torestorp föreslås förskoleavdelningarna i Kullabyn flyttas till skolan. Detta kräver dock ganska omfattande ombyggnad av skolans lokaler. Inga nya ytor behöver dock tillkomma. Skolan har också ett stort behov av renovering och underhållsåtgärder, som kan göras på samma gång. Lokalkostnaden för förskolans lokaler i Kullabyn är 644 000 kr och besparingen efter lokalombyggnad bör åtminstone ge 604 000 kr i besparing. I Öxabäck har redan lokalerna för havregårdens förskola sagts upp. Barnen har flyttats till skolan eller till den andra förskolan Sävsjögården. Även Sävsjögården kan avyttras senast hösten 2010. Lokalerna i Öxabäckskolan kan med smärre förändringar rymma hela förskoleverksamheten. Besparing som görs i lokalerna för Sävsjögården blir 113 000 kr plus städning. 8. Rydals förskola: Rydals förskola är en förskola med en avdelning. Den är på grund av detta en förskola med ytterst små marginaler för att klara öppethållandetider mm. Detta uppvägs i någon mån genom att Borås kommun i viss utsträckning är intresserade av att köpa platser i Rydal. I längden är det emellertid inte möjligt av ekonomiska skäl att behålla enheten. Istället bör, i 6
samband med att planerade bostadsområden från Kinna utmed Rydalsvägen så småningom bebyggs, en ny fleravdelningsförskola byggas vid Barrsjön, som långsiktigt säkrar behovet av barnomsorgsplatser i Kinna. Förslag till beslut inklusive ekonomisk beräkning, tidplan och plan för informationsmöten: Hösten 2010: Berghemsskolan avvecklas. Upptagningsområden för Habyskolan, Tingvallaskolan, Parkskolan samt Björketorpsskolan görs om för att alla elever skall få en hemskola. Berghems förskola avvecklas. Barnen där erbjuds placering i Habygårdens förskola alternativt Björketorps förskola. Björketorpskolan lokalanpassas för att klara fler elever och barn. Skolskjutsorganisationen i området anpassas till de nya förhållanden som uppstår. Kostnad/besparing: Hyreskostnad Berghemskolan Städkostnader - 481 000 kr - 154 000 kr Verksamhetsservice - 5 000 kr Hyreskostnad Berghems förskola Städkostnad fsk Skolskjutskostnad Övrigt Lokalanpass Björketorpskolan (500 000 kr) Netto: - 202 000 kr - 102 000 kr + 65 000 kr - 22 000 kr + 50 000 kr - 851 000 kr 7
Gullbergsskolan läggs ner och avvecklas. Eleverna flyttas till Örbyskolan. Örbyskolan lokalanpassas för att klara de nya eleverna. Kostnad/besparing: Hyreskostnad Gullbergsskolan Städkostnad /verksamhetsservice Lokalanpassning Örbyskolan (300 000 kr) Netto: - 473 000 kr - 277 000 kr + 30 000 kr - 720 000 kr Sävsjögårdens förskola Öxabäck läggs ner. Barnen flyttas till Öxabäckskolan. Öxabäckskolan lokalanpassas för att klara förskoleverksamhet, fr a vad gäller utemiljön. Kostnad/besparing: Hyreskostnad Sävsjögården/Havregården Städ/verksamhetservice Lokalanpassning Öxabäckskolan (300 000 kr) Netto: - 205 000 kr - 150 000 kr + 30 000 kr - 325 000 kr Beslut att avveckla Assbergsskolan togs vid nämndens sammanträde den 17 juni 2009. Assbergsskolan läggs ner. Detta förutsätter att andra lokaler hittas för den internationella klassen på Parkskolan. Någon direkt besparing i form av sänkta lokalkostnader uppstår inte, men effektivisering kan göras i undervisningsresursen, vilket tillfaller eleverna. En avdelning (femåringarnas) i Kullabyns förskola avyttras och barnen förs över till Torestorpskolans lokaler. I ett senare skede (se nedan) föreslås att hela Kullabyns förskola avyttras. 8
Kostnad/besparing: Hyreskostnad Kullabyn en avdelning Netto: - 320 000 kr - 320 000 kr Hösten 2011: Hajomskolan samt Hajoms förskola läggs ner. Eleverna flyttas till Sätilaskolan. Barnen i Hajoms förskola flyttas till nya förskoleavdelningar i Fotskäl. Tostareds förskola läggs ner. Barnen flyttas till nya förskoleavdelningar i Fotskäl. Lokaltillskott för förskola sker i Fotskälskolan. Nedläggning av förskolorna och nyetablering i Fotskäl skulle kunna genomföras redan hösten 2010, ev. tidigare. Detta kräver dock en begäran om investeringsmedel via TSN i MORP-processen. Oklart om nuvarande detaljplan medger etablering av paviljonger. Kostnad/besparing: Lokalkostnad Hajomskolan Städ/verksamhetsservice Ökade skolskjutskostnader Lokalkostnad Hajoms förskola - 1 062 000 kr - 470 000 kr + 250 000 kr - 100 000 kr Städ/verksamhetsservice - 56 000 kr Lokalkomplettering Fotskäl (ca 5 milj. kr) Lokalkostnader Tostareds förskola Städ/verksamhetsservice + 600 000 kr - 184 000 kr - 113 000 kr Netto: - 1 135 000 9
Alternativt förslag: Nedläggning Hajomskolan, Hajoms förskola samt Tostareds förskola enligt ovan. Alla åk 6-klasser i distriktet flyttas till Sätilaskolan för att utnyttja lokalerna effektivt. Inga förändringar i kostnadsbilden med detta alternativ jämfört med ovanstående. I detta alternativ placeras åk 4 och 5 från Hajomskolan istället på Fotskälskolan, där de ryms utan ytterligare lokalkompletteringar. Hösten 2012: Kullabyns förskola läggs ner och flyttas till Torestorpskolan. Lokalkompletteringar krävs i Torestorpskolan samtidigt som lokalunderhåll och renoveringsarbete görs. Läggs in i MORP 2012. Kostnad/besparing: Lokalhyra Kullabyn - 324 000 kr Lokalanpassning Torestorpskolan (400 000 kr) + 40 000 kr Netto: - 284 000 kr Karstorps förskola läggs ner. Paviljonglösning Loftsgårdens förskola avvecklas. Nybyggnation av två avdelningar i Horred görs om behovsanalys av barnomsorgsbehovet på orten visar på sådant behov. Investering läggs in i MORP 2012. 10
Kostnad/besparing: Lokalkostnad Karstorp Städkostnad Avveckling paviljong Nyetablering förskola (8 milj. kr) Investering inventarier (500 000 kr) Netto - 181 000 kr - 73 000 kr - 307 000 kr + 600 000 kr + 45 000 kr + 84 000 kr Resursskolorna: Förvaltning och teknik- och serviceförvaltningens lokalförsörjningsansvarige får i uppdrag att föreslå ny samordnad lokallösning för resurskolorna. 7-9-skolorna Lyckeskolan och Ängskolan, samt Fritslaskolans 7-9-del: Inga förändringar föreslås. Rydals förskola: Ingen förändring föreslås före 2012. Frågan om Rydals förskola bör då lyftas utifrån nybyggnation och efterfrågan på barnomsorg i området. Kostenheten beräknar preliminärt att ovanstående förslag till ett minskat antal enheter med därmed indragning av kök skulle medföra en besparing på drygt 1 milj kr. Total besparing BUN per år: 2010: 1 896 000 kr 2011 1 135 000 kr 2012 200 000 kr Summa: 3 231 000 kr 11
Tidplan för informations/dialogmöten: Information och möjlighet att diskutera konsekvenser av beslut om ovanstående skall ges av nämndens politiker och förvaltningens tjänstemän till personal och brukare. Följande mötesordning föreslås: Augusti 24:e Information till Örby/Gullberg 27:e Information Öxabäck/Torestorp September 1:e Information Berghem/Haby/Björketorp och Assberg 9:e Information Sätila distrikt Barn- och ungdomsförvaltningen Christer Nilsson Skolchef 12