Samhällsbyggnadsnämndens Budgetdokument 2013 Tjörn Möjligheternas ö
Ingress Samhällsbyggnadsnämnden är den lokala myndighet som inom kommunen hanterar plan- och byggfrågor miljö- och hälsoskydd, planering och beställarfunktion för vatten, avlopp och avfallsverksamhet, trafik, kollektivtrafik, vägar/natur, färdtjänst och bostadsanpassning. Samhällsbyggnadsnämnden är politiskt ansvarig för förvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av tre avdelningar; miljöavdelningen, plan- och byggavdelningen samt tekniska avdelningen. Verksamheten är i många delar styrd av lagstiftning och kommunala beslut utifrån mål och visioner. Information, råd och upplysningar lämnas till allmänheten. Lagar, förordningar och styrande dokument Verksamheten i samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs till stor del av myndighetsutövning därför styrs den, förutom av Kommunallagen och Förvaltningslagen, även av flera andra lagar. Bland annat Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Tobakslagen, Anläggningslagen, Fastighetsbildningslagen, Trafikförordningen, Lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst, Lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik samt Lagen om allmänna vattentjänster. Utöver dessa finns flera andra lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som styr verksamheten, liksom politiska beslut och styrdokument, riktlinjer samt policys. Vision Tjörns ska vara den bästa platsen att leva och bo på Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning inte bestämma hur detta ska gå till. Tjörn ska vara möjligheternas ö. Kund Kunderna är kommuninvånare, företagare, föreningar och besökande. Kontakten med kunderna sker i form av rådgivning, myndighetsutövning, och olika former av möten. Den personliga kontakten vid telefonsamtal, besök och möten ska präglas av professionellt, kompetent och trevligt bemötande. Målet ska vara att alltid ge god service. 2
Uppdrag åt nämnden 2013 Nämnden ska prioritera framtagandet av kommunala planer För att arbeta strategiskt med planering av kommunal mark samverkar mark- och exploateringsavdelningen, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och plan- och byggavdelningen i syfte att ta fram underlag för planer på kommunal mark. Utöver detta har planavdelningen regelbundna avstämningar med mark- och exploatering, tekniska m fl för att följa upp och samordna processen i plan- och exploateringsfrågor och dra lärdom av pågående exploateringar. Förbättra informationen till kunder, medborgare, företag och andra organisationer. Detta för att förenkla för kunderna men också för att effektivisera de interna processerna. NKI (Nöjd-Kund-Index) enkäter ska genomföras för att undersöka hur kunderna uppfattar servicen. I detta arbete ingår att komma med förslag på hur samtliga ansökningshandlingar inom samhällsbyggnadsområdet ska kunna lämnas digitalt Under 2013 kommer förvaltningen att arbeta inom det kommunövergripande projektet Välkommen. Ett fokus kommer att vara förbättring av hemsidan i syfte att ge tydlig information till våra kunder. Samverkan mellan kundcenter och avdelningarna pågår i syfte att öka servicen till kunderna samt underlätta handläggningen. Förvaltningen återkommer kontinuerligt med information om verksamheten i skriften Vi på Tjörn. Planprioriteringen ska även fortsättningsvis ske i samverkan med kommunstyrelsen En form för ökad samverkan har utarbetats under hösten. Förvaltningens förslag diskuteras med presidierna för SBN och KS i ett gemensamt möte innan samhällsbyggnadsnämndens beslut om planprioriteringar sker. Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural Planning. En metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv, organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling Det kommunövergripande arbetet med Cultural Planning-metoden fortsätter med att arbetsgruppen arbetar fram hur vi tillsammans kan utveckla Tjörns unika värden med hjälp av metoden. Gruppen kommer att ha 3 möten/år. Nämnden ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Avdelningarna skall ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som skapar ökar tydlighet för kunden vad de kan förvänta sig. En kvalitetsdeklaration tillsammans med det lagstadgade kravet skall ge en god uppföljning. 3
Det mellankommunala samarbetet kring va-frågor är prioriterat KS har i april gett samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda bildande av gemensam va-organisation tillsammans med Stenungsund och Kungälv. En politisk ledningsgrupp bestående av samhällbyggnadspresidierna har tillsatts. Utredningen beräknas kunna vara klar under januari månad 2013. Nämnden ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför budget 2014 En nulägesbeskrivning samt en omvärldsanalys tas fram på förvaltningens samtliga avgifter och presenteras för nämnden i februari. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med VGR och Västtrafik ta fram förslag för att förbättra kollektivtrafiken. Fokus ska vara barn- och unga samt arbetspendling. Även turismaspekten ska beaktas Under 2012 har vi arbetat med att hitta våra nya roller med gemensamt fokus på kollektivtrafiken. Vi förväntar oss av VGR att det kommer att finnas en fungerande organisation runt dessa frågor inför 2013. Västtrafik har påbörjat en översyn av vilka busslinjer som är dåligt utnyttjade och arbeta fram förslag till åtgärder. Fortsätta utvecklingen/framtagandet av miljövisionen för Tjörn i samverkan med kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen Förvaltningen skall med hjälp av andra kommunala förvaltningar och bolag inom kommunen jobba för att miljövision skall tas fram under 2013. Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska med 50 procent fram till år 2015 En handlingsplan för de åtgärder som bedöms nödvändiga för att kunna halvera skadorna inom nämndens ansvarsområden tas fram baserat på antalet registrerade skador för de senaste åren Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet ska rapporteras i årsredovisningen Ett förvaltningsövergripande arbete pågår med Barn- och ungdomsplan. Synpunkter har samlats in från förvaltningarna om mål och prioriteringar och en strategisk samverkansgrupp har arbetat med en analys. 4
Nämndens egna uppdrag På kort sikt påbörja en tätortsstudie för Kållekärr Under arbetet med översiktsplanen har behovet av att genomföra en tätortsstudie aktualiserats. Utarbeta ett program för mark- och vattenanvändning på Stora Dyrön Under 2013 genomförs ett arbete av samhällsföreningen på Dyrön med syfte att ta fram en plan för Dyröns utveckling. På liknande sätt som det gjorts ett program för inaktuella detaljplaner - ta fram ett program för aktualisering av kommunens fritidshusplaner I takt med att fler och fler fritidshus görs om till bostäder för året runtboende, måste en standardhöjning av fritidsområdena genomföras. Aktualisera kulturmiljöprogram i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen Arbeta in ovanstående 4 mål i verksamhetsplanen samt ta fram kostnadsberäkning och tidsplan för dessa uppdrag. Utarbeta en plan för kommunens tillsyn i enlighet med plan- och bygglagen Detta arbeta påbörjas under 2013. Inriktningen på tillsynen kommer att redovisas i verksamhetsplanen. Arbetet med fortsatt sanering av utdömda avloppsanläggningar inom Stigfjordenområdet skall fortsätta Under 2010 gjordes en inventering av enskilda avlopp som mynnar ut i Stigfjorden. Detta kommer att åtgärdas under 2013. Inventering av avloppslösningar inom Askeröfjorden samt inom Säby-åns utrinningsområde kommer att inventeras. Utarbeta skötselplan för tätorternas naturmiljö Delar av tätorternas naturmiljö förvaltas av väg- och samfällighetsföreningar. För att få en enhetlig skötsel av de olika ytorna behöver en skötselplan tas fram tillsammans med dessa föreningar. Färdigställa VA-planen Under 2012 har beslut tagits i ett antal strategiska frågor, främst kring reningsverken. Arbetet med att uppdatera VA-planen kan därför fortsätta. Kvarstående frågor, främst tillskott av dricksvatten på längre sikt, behöver lösas i en regional samverkan. 5
Utarbeta en plan för sluttäckning av Heås En åtgärdsplan kommer att utarbetas under året. Planen påverkar i sin tur vad en framtida ÅVC ska vara belägen och hur den ska utformas. Kartläggning ska ske av vilka olika renhållningstjänster som samtliga fastigheter på Tjörn har i nuläget Förvaltningen tar fram ett underlag under våren 2013. Slutredovisa utredningen om huvudmannaskap för allmän platsmark Under 2012 har förvaltningen redovisat kommunens skyldighet att förvalta allmän platsmark enligt plan- och bygglagen. Utredningen skall kompletteras och slutredovisningen sker under våren2013. Planprioriteringar (planer vi arbetar med under året) (nya planer kan tillkomma under året efter samhällsbyggnadsnämndens beslut) DETALJPLANER Tidsplan Preliminärt antagande Pågående Tubberöd 1:201 (ca 16 lgh 15 båtplatser) VT 2013 Rönnäng 1:553, 1:198 Skalåsberget (ca 25 villor) HT 2012 Tubberöd 1:311 Dunkavlemyren (ca 70 lgh) HT 2012/ VT 2013 Gamla Salteriet (ca 15 villor) VT 2012 Södra hamnen (lgh, verksamheter) HT 2013 Kollung (lgh, villor, verksamhet) ca 120 lgh HT 2012 Goviken ca 650 båtplatser VT2013 Åstol ca 20 lgh VT 2013 Stockevik ca 70 bostäder HT 2013 Almön/Myggenäs ca250-350 lgh HT 2013 Koholmen 1:206, 1:207 VT 2013/HT 2013 Ävja 1:29, Mellby 1:29 (ca 20 villor/parhus) avvaktar VT 2014 Hövik 3:7 (ca 15 villor) avvaktar VT 2013 Aröd 1:241 Rönnäng 1:65 mfl VT 2014 Priolistan- Ej påbörjade Koholmen II Tubberöd 1:140 Rönnäng 1:27 Svanviks industriområde Rönnäng 1:456 Hövik 3:23 Utsikten, Myggenäs (ca 40 lgh) Gml byggnadsplan Skärhamn II 6
Skattefinansierade investeringsprojekt att arbeta med 2013-2017 Natur Hamnstråket - Skärhamn Hamnstråket - Rönnäng Lekplatser - Rönnäng, Myggenäs/Höviksnäs GC-leder S Skärhamn-Nordviksstrand, väg 721 (0,7 km) Myggenäs - Röreviken v. 169 (1,2 km) Röreviken - Höviksnäs (1,0 km) Höviksnäs, väg 711 skolan - Hamnen (0,9 km) genomförs som del av Hövik 5:1 Utäng, väg 721,Nordost om Skärhamn (1,4 km) Utäng - Kroksdal, väg 723 (1,8 km) GC-väg Bleket-Stansvik (1,2 km) GC-väg Myggenäs - Sundsby (3,5 km) GC-väg Sundsby-Skåpesund (1,7 km) GC-väg Rönnäng-Kuballe (3,2 km) Reparation GC-bro, V169 Häggvall Utveckling grusade Rid/promenad-vägar Gator / Vägar Förbifart Höviksnäs ( 1,0 km) Väg 160 Ävja 1:29 (0,2 km) Väg 169 Röreviken V-fält Väg 160 Mjörn V-fält Väg 169 Wallhamnskrysset Kollektivtrafik Myggenäs korsväg - samordnas med VA/GC Röreviken m.fl Vändplatser busslinjer Åkerviken Vändplatser busslinjer, Björholmen Vändplatser busslinjer, Röra Utveckling markanläggningar Avfallstaxefinansierade investeringsprojekt att arbeta med 2013-2017 Renhållning Deponi sluttäckning. (skattefinansierad, ej investering) Återvinningscentral renovering, inkl väg. Ny återvinningsstation för Norra Tjörn 7
VA-taxefinansierade investeringsprojekt att arbeta med 2013-2017 VA - Vattenförsörjning Driftövervakning VA-anläggningar Häle mosse - Bötjärn, Ökad råvattenförsörjning Tolleby säkerhet Tolleby Vattenverk, Filter Vatten ö-ledn. Kungälv (9km) VA - Västra Tjörn Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 1a VA - Östra Tjörn Höviksnäs ARV Ombyggnad Höviksnäs ARV Slambehandling, vent. Höviksnäs ARV - Gamla Häggvall VA Höviksnäs ARV -Röreviken VA Myggenäs korsväg - samordnas med VA/GC Röreviken m.fl Röreviken - Pendelparkeringen Myggenäs, VA Väg 169 Röreviken V-fält Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 1b Almöstrand -Överföringsledning/reservoar Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 2 Myggenäs 3:52, Utsikten Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 3 Almöstrand (privat) Stockevik (kommunal EX413) Röreviken Ombyggnation Sunna ARV Ävja 1:29 (privat) Skärhamns reningsverk avveckling Myggenäs 1:114 (privat) S.Hamnen (Akvarellmuseet - Tegelhuset) Hakenäset Etapp I-II, Ledn. Kungsvikens pstn. - Akvarellmuseet Hakenäset Etapp III, Ledn. Södra Hamnen, detaljplan Gamla Häggvall Tubberöd, Hamneberget Myggenäs - Röreviken v. 169 (1,2 km) Dunkavlemyren Röreviken - Höviksnäs (1,0 km) Mossholmens marina (privat) Väg 169 Röreviken V-fält Veberga II (privat) Hövik 5:1 Veberga Omläggning Svanvik Ind.omr Klädesholmen 1:16 m.fl. VA - Norra Tjörn Rönnäng 1:267 Kårevik (privat) Sunna - Långekärr, Vatten Rönnängs Hamn m. fl. (privat) Långekärr-Huseberg, (LOVA-projekt) Gamla salteriet. (privat) VA - Löpande projekt Malaga (privat) Nya serviser Hövik 3:7 Mindre ledningsarbeten (Nya) Goviken (privat) Åtgärder enl saneringsplaner Stockevik (privat) VA Översvämningsrisk Duvedalen Dagvattenkomplettering Bleket Klövedals-Bö 2:13 m.fl. Dagvatten Låka Åstol, gamla skolan Omläggning dagvatten Myggenäs Kollung Dikningsföretag Säby Å Utäng, Ledn. 8
Ekonomi Prestation och resultat i fokus God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Mål och riktlinjer ska brytas ner i verksamhetsplaner på avdelningarna. Nyckeltal ska relateras till ekonomiska tal. Beslutade åtgärdsplaner som redovisar hur och om ett negativt resultat ska återställas. En kontinuerlig uppföljning ska genomföras. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else Staben 0 500 500-5 335-179 -5 514-5 014 5 014 0 Miljöavd 2 742 86 2 828-4 294-382 -4 676-1 848 1 848 0 Plan 3 300 3 150 6 450-5 681-4 281-9 962-3 512 3 512 0 bygg 4 403 0 4 403-6 870-481 -7 351-2 948 2 948 0 Tekn avd. 823 8 589 9 412-17 270-4 521-21 791-12 379 12 379 0 VA 45 720 1 010 46 730-41 362-5 368-46 730 0 0 0 Avfall 21 130 0 21 130-19 142-1 989-21 130 0 0 0 Summa 78 118 13 335 91 453-99 954-17 200-117 154-25 701 25 701 0 Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) exkl räddning 2013 2012 2011 INTÄKTER Externa intäkter 78 118 65 966 61 700 Interna intäkter 13 335 11 572 16 514 Summa intäkter 91 453 77 538 78 214 KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse -22 158-18 965-17 393-59 021-50 171-69 055-18 775-17 625-14 512-17 200-14 629-15 860-117 154-101 390-116 820-25 701-23 852-38 606 25 701 23 852 33 292 0 0-5314 9
Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Medarbetarna ska uppleva och verka för en god arbetsmiljö. Sjuktalen ska behållas på en låg nivå. Arbeta för att förhindra hot och våld på arbetsplatsen Samtliga medarbetare ska delta i förbättringsåtgärder utifrån utfallet i medarbetarenkäten. Vi ska ha välutbildade medarbetare som med ett professionellt förhållningssätt arbetar inom förvaltningen för kundernas bästa. Kontinuerlig kunskapsinhämtning för medarbetarna i de olika fackområdena. Under 2013 vill vi fortsätta satsa resurser på sociala aktiviteter med målet att öka trivseln och behålla personalen. 10
MILJÖAVDELNINGEN Uppdrag Myndighetsfrågor inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdet Medarbetare Miljöchef, Miljöinspektörer Livsmedelsinspektörer Hälsoskyddsinspektör Assistent Totalt 7,75 tjänster Tillsyn ska ske inom livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd och verksamheten skall finansieras så långt det är möjligt med avgifter. Miljöavdelningen ska verka för att miljön liksom människorna harmoniserar med varandra. Rapportering av operation Tor (oljepåslaget på nordvästra Tjörn 15/9-2011) kommer att ske under första halvåret 2013. Under 2013 kommer revidering av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna att ske. Kommunen ska kunna påbörja arbetet med de kommunala miljömålen inom varje kommunal nämnds och bolags ansvarsområde. Efter att varje kommunal nämnd och bolag har arbetat fram miljömål ska de sammanställas och antas i kommunfullmäktige. Tillsyn ska ske inom livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd och verksamheten skall finansieras främst med avgifter. Antalet besök till miljöfarliga verksamheter kommer att öka under 2013. Såväl invånare som företagare ska informeras om miljöavdelningens verksamhetsområden och mål. Det kommer bland annat att ske genom uppdatering av hemsidan samt riktad information. Ärenden som utgörs av klagomål som handlar om olägenhet för människors hälsa eller miljö ska handläggas skyndsamt. Avdelningen ska samverka med andra avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat i ärenden som rör enskilda avlopp eller strandskyddsdispens. Miljöavdelningen är med när ny plan ska startas, vilket medför att diskussion som rör natur och hälsa kommer i ett tidigt skede. Under budgetåret 2013 ska miljöavdelningen arbeta för att det ska vara möjligt att nå olika miljömål till 2016 såsom minskning av utsläpp av fosfor genom att inventera känsliga områden som Stigfjordsområdet. En föreslagen åtgärd som kommer att inledas under 2013 är sanering av privata avlopp inom Stigfjordsområdet. Inventering och riktad information kommer att ske inom Askeröfjordsområdet och inom Säby-åns utrinningsområde under 2013, enligt planering. Därefter kommer ovanstående områden att sanera utdömda avloppsanläggningar. 11
Avdelningen kommer i övrigt att arbeta för att fler samfällighetsföreningar ska kunna säkerställa ett säkert dricksvatten för sina medlemmar. Det kommer att gälla alla vattentäkter som har mer än 50 personekvivalenter eller förbrukar mer än 10 3 m vatten per år. Tillsynen av kemikalier inom jordbruket, kontrollområden inom hälsoskyddet inom ett flertal kommunala områden kommer att fortsätta. Serviceutveckling kommer att fortsätta inom Välkommen -projektet under 2013. Nyckeltal Miljöavdelningen Budget e 2013l Budget 2012 Bokslut 2011 Nettokostnad kr/invånare 123 124 115 Kostnadstäckningsgrad i % 60 54 52 Tjänstegaranti uppnådd i % 100 98 98 Riktad information till allmänheten 2 3 5 Antal ärendebeslut 400 400 637 Antal beslutade renhållningsdispenser (uppehåll + komposter) 80 90 124 Antal beslutade värmepumpsärenden 100 150 167 Antal enskilda avloppsärenden 130 100 61 Antal kontroller livsmedelsanläggningar 100 100 85 Nytt Strandskyddsdispenser 20 20 12 * 80 olika företag och 12 återbesök ** 11 strandskydd som ej rör byggnader och 7 yttranden till byggavdelningen Livsmedel antal ordinarie besök/extra offentlig kontroll 12
PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN Uppdrag Myndighetsfrågor inom byggområdet Bostadsanpassningsfrågor Fysisk planering av kommunens framtida utveckling enl. Plan- och bygglagen och Miljöbalken Medarbetare Plan- och byggchef Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör Handläggare bostadsanpassning Assistenter Totalt 8,45 tjänster Planarkitekter Assistent Totalt 8,25 tjänster Planavdelningen ska arbeta med planeringen av kommunens framtida utveckling såväl på lång sikt som på kortare sikt, med utgångspunkt från kommunala mål, Plan- och bygglagen och Miljöbalken. En ny översiktsplan ÖP 12 beräknas antas i början av 2013. Översiktsplanens mål och riktlinjer ger förutsättningar för arbetet med tätortsstudier, program, detaljplaner, bygglov och förhandsbesked. Byggavdelningen ska hantera myndighetsfrågor inom byggområdet genom prövning av bland annat följande ärendetyper: Förhandsbesked Bygglov och anmälan Strandskyddsdispens Information, råd och upplysningar till kunden är en viktig del av verksamheten, Tjörns speciella karaktär ställer särskilda krav på ärendehanteringen. Under året kommer arbetet med översyn av strandskyddsgränser att ske i samråd med Länsstyrelsen, som ansvarar för frågan. Under året kommer arbetet med att förnya ett Kulturmiljöprogram att påbörjas i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden. Budgeterade byggintäkter är beroende av antal och typ av ärenden. Intäkterna är baserade på en bedömning och är osäkra. Intäkterna måste därför ses över en längre tidsperiod än ett budgetår. 13
Nyckeltal Plan- och Byggavdelningen Budget 2013 Budget 2012 Bokslut 2011 Nettokostnad kr/invånare, Plan 234 236 242 Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner 250 365 200 Antal bostäder i pågående detaljplaner 745 660 693 Riktad information till allmänheten 30 30 30 Nettokostnad kr/invånare, Bygg 77 78-19 Kostnadstäckningsgrad i % 79 72 108 Dialogmöten 4 4 4 Bygglov som uppfyller tjänstegarantin i % 100 100 Andel beslut med handläggningstid <10v % 100 Andel kompletta bygglovsansökningar 50 Antal positiva förhandsbesked 15 20 49 Nya bostäder i beviljade bygglov 120 100 131 Påbörjade nya bostäder 60 67 Färdigställda bostäder 36 ** Redovisas endast som statistik i efterhand 14
TEKNISKA AVDELNINGEN Uppdrag Myndighetsfrågor inom trafikområdet. Förvaltning av allmän plats och naturmark. Kommunens kartsystem. VA-verksamhet Avfallsverksamhet Medarbetare Teknisk chef Assistenter Planeringsledare Projektingenjör GIS-ingenjör Trafikingenjör VA-ingenjörer Avfallshandläggare Färdtjänsthandläggare Totalt 13 tjänster Tekniska avdelningen ska planera, upphandla och utveckla den tekniska försörjning som kommunen enligt lag har ansvar för, avseende gata och trafik, park och natur, vatten och avlopp samt hushållsavfall. Avdelningen ska också svara för kommunens kartor. Verksamheten ska finansieras främst med taxeavgifter. Bidrag och annan extern finansiering ska sökas, när så är möjligt. Planerade investeringar inom avdelningens ansvar under närmsta 5-årsperioden uppgår till ca 350 miljoner kronor, men behoven är på sikt större än så. För att få en mer kostnadseffektiv och robust verksamhet behöver samverkan med grannkommunerna utökas och formaliseras. Även samverkan med andra parter som exempelvis vägföreningar behöver utvecklas. Avdelningen ska vara en professionell men liten beställare, som utför sitt uppdrag genom att köpa tjänster från andra aktörer. Driften ska effektiviseras genom tydligare förfrågningsunderlag och mer aktiv uppföljning. Verksamheten ska fortsätta styras över från kortsiktiga akuta åtgärder till planerat, förebyggande underhåll. Nyckeltal Tekniska avdelningen Budget 2013 Budget 2012 Bokslut 2011 Färdtjänst, antal ärenden 650 600 655 Antal färdtjänstresor 8 100 7 500 6868 Infria tjänstegaranti färdtjänst i % 100 100 100 Debiterad volym vatten VA 730 000 700 000 646 000 Årskostnad för VA-verksamheten exkl kapitalkostnad kr/m3 43 37 48,92 Pågående investeringsprojekt 32 27 39 Riktad information till allmänheten 10 25 14 Informerade projekt på hemsidan 20 12 11 Omhändertaget avfall, ton/år 6 200 6 000 5968 Årskostnad för avfallsverksamhet exkl kapitalkostnad, omhändertaget avfall ton/år 3 380 2 562 3011 15