TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Pedagogiska nämndernas stab 2013-01-07 Dnr: 2011/187-UAN-666 Lars-Erik Lund - PFLL02 E-post: lars-erik.lund@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Slutrapport - Hasslögymnasiet Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna slutrapporten för fortsatt handläggning av ärendet. Ärendebeskrivning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tidigare beslutat om utredning kring Hässlögymnasiet. En slutrapport finns nu färdig att redovisa. Bilagor Slutrapport - Hässlögymnasiet 2011/187-UAN Skickad av: Lars-Erik Lund - PFLL02
1 Sm Utbildning Hässlögymnasiet Ekonomi och framtidsutsikter Bo Stenström 2012 12 28
2 Innehåll Sammanfattning sid 3 1 Bakgrund och uppdrag sid 4 2 Ekonomi sid 4 2.1 2012 prognos intäkter och kostnader sid 4 2.2 2013 prognos int. och kostn. (approximativt) sid 4 2.3 2013 prognos elevantal sid 4 3 Lokaler, utrustning sid 5 4 Personal sid 5 5 Framtidsperspektiv sid 6 5.1 Tågteknik sid 6 5.2 Flygteknik sid 6 6 Planerade och framtida åtgärder för att stärka Hässlös framtida utveckling sid 7 6.1 Särskilda satsningar 2013 sid 8 6.2 Åtgärder som inte har kunnat genomföras 2012 sid 8 7 Tänkbara framtidsscenarior sid 8
3 Sammanfattning Hässlös underskott är för närvarande 9.600.000. I bästa fall kan underskottet för 2013 minskas till 4.700.000. Målet, ett underskott 2013 på 2.600.000 kan inte uppfyllas. Omfattande åtgärder har genomförts och planerats för att spara pengar och för att marknadsföra skolans utbildningar. Framtiden är osäker, framför allt av det skälet att beslut om intag till YH-utbildningar hösten 2013 inte kommer förrän 18 januari 2013 från YH-myndigheten. Det bästa alternativet, att Hässlö får alla sökta utbildningar innebär att skolan kan drivas vidare som förut. Det sämsta alternativet, att alla YH-ansökningar avslås innebär att inkorporering med Edströmska eller nedläggning föreslås. Alternativen däremellan kräver kraftfulla förstärkningsåtgärder för att skolan ska kunna drivas vidare.
4 1.Bakgrund och uppdrag Hässlögymnasiets ekonomiska situation har under 2012 avsevärt försämrats, dels på grund av att YH-utbildningen i Flygteknik förlorades i den senaste ansökningsomgången och dels på grund av att rekryteringen till framför allt den tågtekniska gymnasieutbildningen gick mycket trögt. Dessutom erbjuds inte Teknikprogrammet i den nya gymnasieskolan på Hässlö. Språkintroduktionen har flyttats från Hässlö. Gymnasieeleverna på Flygteknikprogrammet får inte en fullständig utbildning om inte yrkeshögskoleutbildning kan erbjudas. Med ovanstående bakgrund ska utredningen försöka ge en bild av tänkbara framtidsscenarior och möjligheter att driva Hässlögymnasiet vidare. Det bör noteras att de angivna siffrorna är osäkra på grund av att elevrekryteringen är svår att förutse och på grund av att besked om framtida yrkeshögskoleutbildningar inte har getts ännu. 2.Ekonomi 2.1 2012, prognos intäkter och kostnader Intäkter totalt +46.957.000 Utgifter totalt -56.557.000 Resultat -9.600.000 2.2 2013, prognos intäkter och kostnader (approximativt) Intäkter totalt 33.500.000, därav elevintäkter 28.372.500 Kostnader 38.200.000 Resultat -4.700.000 2.3 2013 Prognos elevantal Vårterminen Gy Flygteknik 77x95.000= 7.315.000 NV flygteknik 10x88.500= 885.000 NV flygförare 29x154.000= 4.466.000 Gy Tågteknik 5x65000= 325.000 YI 41500x17= 705.500 YH Tågteknik 33.500x29= 971.500 VUC Flygteknik (ers YH) 78.500x6= 471.000 Totalt vt 15.139.000 Höstterminen
5 Gy Flygteknik kvarvarande 95000x46= 4.370.000 Approximativt nyintag 95000x35= 3.325.000 Gy Tågteknik kvarvarande 65000x5= 325.000 Approx. Nyintag 65000x15= 975.000 YI 41500x19= 788.500 YH Tågteknik (ej klart) 36500x30= 1.095.000 YH Flygteknik (ej klart) 78500x30= 2.355.000 Totalt ht 13.233.500 Totalt under året 28.372.500 Ovanstående siffror har verifierats av Hässlögymnasiets ledning och avser en situation där alla ansökningar om YH-utbildning har beviljats och där en realistisk rekrytering har beräknats. 3 Lokaler, utrustning Genomförda lokalminskningar: Byggnad 81 lämnades vid halvårsskiftet 2012. F-hangaren lämnas vid halvårsskiftet 2013. Minskad lokalyta 2500 kvm. Baracken har lämnats. Hässlösalen har lämnats vilket minskar årskostnaden med 450.000. Total besparing cirka 1,4 miljoner 2012. Elevboendet belastar skolan med 3,9 miljoner per år. Detta tas om hand av kommunal bostadsförmedling vilket är fallet i andra kommuner. Total minskning av lokalkostnader räknat från 2013: Cirka 3,9 miljoner. Effektivisering av läromedel, IT: -c:a 400.000. Total besparing 2013: 4,3 miljoner. 4 Personal Minskning 14 personer= Cirka -6.750.000- år 2013. Totalt antal kvar på Hässlö enligt nuvarande kalkyler: 25,5 tjänster. Approximativ kostnad. Totalkostnad personal 2013 12.284.000 Minskade kostnader 2013 approximativt: Lokaler, utrustning mm - 3.900.000 Personal -6.750.000 Läromedel, IT -400.000
6 Totalt minskade kostnader, appr. 11.050.000 Ovanstående kalkyler är att betrakta som kvalificerade gissningar och utgår från att alla platser på alla utbildningar är besatta under 2013. 5.Framtidsperspektiv Osäkerhetsfaktorer: Oklart om starttillstånd för YH-utbildningar. År 2014 har alla NV-utbildningar, och VUCersättningen försvunnit. Ytterligare förändringar i form av minskade kostnader och ökade intäkter kan ske av olika skäl som beror av framtida förändringar som inte kan förutses i nuläget. Tankar finns om att få individuellt alternativ till IA hösten 2013. 5.1 Tågteknik Det troliga scenariot är att Hässlö får behålla tågtekniken både på gymnasie- och yrkeshögskolesidan. Intäkterna (rekryteringen) på gymnasiet måste ökas avsevärt för att ekonomin ska komma i balans. Tågbranschen är aktivt intresserad av utbildningen. Signalteknikutbildning bör undersökas en gång till trots att man fick bakslag senast. Om branschen stöttar aktivt kan utbildning kanske komma igång. 5.2 Flygteknik Nedläggning av Flygteknik i Luleå kan öka Hässlös möjligheter att få tillbaka YH-utbildningen, men om så inte blir fallet försvåras i hög grad rekryteringen eftersom eleverna inte får fullständig kompetens. Hässlö kommer inte att kunna uppfylla Transportstyrelsens krav att varje skola med rätt att utfärda certifikat ska examinera minst en flygtekniker varje läsår. VUC ställde upp som huvudman hösten 2012 vilket gjorde att problemet temporärt kunde undvikas. Flygbranschen har tidigare varit relativt passiv när det gäller att stötta utbildningen. Dessutom finns det vissa tecken som tyder på överetablering inom flygteknikområdet. Om Hässlö får tillbaka YH-utbildningen i Flygteknik kan verksamheten drivas vidare, men om så inte blir fallet är den enda möjligheten att etablera samarbete med andra flygtekniska utbildningar, framför allt Nyköping för att eleverna ska kunna få fullständig kompetens. Det så kallade fjärde året som har framhållits som ett alternativ till YH är en försöksverksamhet på Teknikprogrammet. Den har tre inriktningar: Innovation-Produktion, Information-Medieteknik, Samhällsbyggande-Miljö. Den drivs i 20 kommuner fram till 2015 och kommer sannolikt att permanentas därefter. Enligt uppgift från Skolverket kommer Flygteknikprogrammet inte att vara aktuellt för det fjärde året. Ett närmare samarbete med Mälardalens högskolas flygingenjörsutbildning där man marknadsför gymnasieutbildningen som med ev kompletteringar via tekniskt basår kan vara en väg in till högskolan bör undersökas för att i någon mån kompensera för det eventuella bortfallet av yrkeshögskoleutbildningen. No-ämnen fattas och kraven för det nya tekniska
7 basåret är ännu inte specificerade. Det anses ligga i kommunens intresse att utbildningen kan drivas vidare för flygplatsens skull. Ett samarbete med Edströmska om utbildningen för flygplatspersonal kan vara ytterligare ett sätt att stärka flyganknutna utbildningar på Hässlö. Denna utbildning är dock för närvarande nedläggningshotad. 6.Planerade och tänkbara åtgärder för att stärka Hässlös framtida utveckling Antalet anställda anpassas utifrån antalet elever och kurser. Kostnadsminskning enligt ovan. Lokalminskningar sker av samma skäl. Se ovan. Marknadsföringen intensifieras på alla tänkbara sätt: Mässor, annonser, aktiva insatser mot SYV inte bara i Västerås, bra reklammaterial, aktiva insatser från branschen, radio-tvreklam, möjlighet till studiebesök är åtgärder som redan delvis har kommit igång. Rekrytering av elever från Linköping i samband med nedläggningar på de la Gardiegymnasiet kan vara en möjlighet att tillfälligt öka elevunderlaget. Besök på alla högstadieskolor i Västerås och Surahammar, prova på-dagar för år 8 och 9, deltagande på gymnasiemässorna i Västerås och Stockholm samt annonser och reklam på storbildskärmar är åtgärder som har vidtagits 2012. Breddning av underlaget kan vara att ta emot elever för yrkesintroduktion samt att söka tillstånd för utbildning på kolvmotorer. Denna utbildning måste föregås av marknadsundersökningar och ha riksintag. Kompetensutveckling för digitalisering och IT är nödvändigt ur både pedagogisk och ekonomisk synpunkt. Internationalisering och samarbete i Europa när det gäller både pedagogiska frågor och praktik bör stärka den tendens som finns att arbetsmarknaden för både flyg- och tågtekniker blir mer och mer internationaliserad. Uppdragsutbildning av olika slag kan marknadsföras aktivt och ge en del extra inkomster. Sondering förekommer exempelvis för teknikerutbildning för Avteks räkning. En styrgrupp kommer att sättas upp både på tåg- och flygsidan enligt Edströmskas recept. Detta arbete har inletts. Övriga åtgärder som har inletts under 2012: Tomställning av lärarpaviljongen (kostnad efter neddragning 50.000). Översyn av telefoni och internetavtal innebär kostnadsminskning med 50.000. Samordning av receptionist och assistent med annan skola. Hässlö har fått hederspris från VFU-samordnaren i staden för bästa ökning av antal lärarstudenter på skolan. Övriga åtgärder som inleds 2013: Ytterligare omställning av personal (2 till 4 st). Eventuellt lämna ytterligare en hangar samt minska verkstadsutrymmet och behovet av kanslibyggnaden. Undersöka möjlighet till samutnyttjande av lokaler.
8 Avtalet med SAA upphör 1.7 och medför minskade kostnader för flygfält, torn, snöröjning, brandtillsyn med mera. Fordonsinnehavet minskas till ett minimum. Minibussar behövs för transporter till och från Tillberga samt till vissa APL-platser. 1 till 1-datorer införs vilket gör att ett stort antal stationära datorer kan tas bort. 6.1 Särskilda satsningar 2013 -Utöka antalet externa kurser och kurstillfällen -Marknadsföring intensifieras speciellt på tågsidan -Utökat samarbete med branscherna framför allt när det gäller APL-platser och deltagande i forum som kan gynna skolan. -Söka nya inriktningar inom teknikområdet, exempelvis på driftsunderhållssidan -Söka IA och YI-program -Kompetensutveckla personal -Arbeta med ledarskap för medarbetare -Anlägga ett innovativt synsätt -Offerera uppdragsutbildning åt försvaret, kategori A1 6.2 Åtgärder som inte har kunnat genomföras under 2012 Satsningen på att skaffa tillstånd för B3-utbildning föll på grund av att personella resurser saknades på skolan. Eleverna på De la Gardiegymnasiet har hittills kunnat läsa färdigt programmet på den egna skolan varför denna rekrytering måste senareläggas. Avvecklingen av elevboendet måste ske på högre nivå eftersom ett interkommunalt avtal sedan tidigare mellan skolan och fastighetskontoret hindrar genomförandet. Framtagande av katalog över uppdragsutbildning med mera har senarelagts. 7. Tänkbara framtidsscenarior Hässlö har under året gjort berömvärda insatser för att förbättra läget när det gäller besparingar och marknadsföring. Rekryteringsproblem och osäkerhet om YH-utbildningarna komplicerar framtidsbilden. Alternativ 1: Om alla YH-utbildningar bifalles och rekryteringen fungerar bra har Hässlö goda utsikter att på längre sikt klara ekonomin genom besparingsåtgärder och marknadsföring. Ingen ändrad organisation torde vara nödvändig. Sonderingar beträffande nya utbildningar pågår.
9 Alternativ 2: Verksamheten fortsätter som nu. Rekryteringen måste förbättras avsevärt och alla planerade och föreslagna förstärkningsåtgärder genomföras. Ett svårt problem är bortfallet av YH-utbildningen i Flygteknik som måste kompenseras exempelvis genom samarbete med MDH, samverkan med Nyköping eller eventuellt fortsatt stöd av VUC. Detta alternativ innebär att förlusten 2013 ökas med cirka 3 miljoner. Till en del kan detta kompenseras med neddragningar av personal och lokaler samt eventuella nya utbildningstillskott. Alternativ 3: Flygtekniken tvingas lägga ner på grund av att fortsättning på YH inte kan ske och därmed utbildningen får bristande rekrytering. För att bevara tågtekniken bör man söka samverkan eller inkorporering med Edströmska för att uppnå synergieffekter när det gäller skolledning, allmänna ämnen, administration, måltider och elevgemensamma aktiviteter. Om detta alternativ blir aktuellt kommer förlusterna att bli så pass stora att Hässlö får svårt att klara sig på egen hand. Det är emellertid viktigt att hitta möjligheter att bevara tågtekniken, både den gymnasiala utbildningen och YH-utbildningen, eftersom denna utbildning har framtiden för sig och också kan byggas ut med andra tågrelaterade utbildningar. Alternativ 4: Hässlö får inte medgivande att fortsätta yrkeshögskoleutbildningen i Tågteknik när besked ges i januari. I så fall återstår endast gymnasieutbildningen i Tågteknik som har dålig rekrytering och där ingen fortsättning kan erbjudas. Alternativen då torde vara samgående med Edströmska eller nedläggning av tågutbildningen vilket skulle betyda nedläggning av Hässlögymnasiet.