Utförarstyrelsen, teknisk förvaltning Äskanden/Förslag enligt styrelsebeslut 2012-05-31 2013, plan 2014-2015 Blankett 1, 2013 Uppdrag Teknisk förv altning finns till f ör att på ett effektivt sätt utföra tjänster inom våra verksamhetsområden som svarar mot kommuninv ånarnas och öv riga kunders behov. Värderingar Serv ice Laganda Prof essionalism Kostnadseffektivitet Verksamhetsidé Teknisk förv altning skall offensivt stimulera till en bra miljö och positiv utveckling av kommunen genom att med hög serv icenivå tillgodose kundernas behov och förv äntningar. Ansvarsområde I Teknisk förv altning finns de flesta av kommunens tekniska v erksamheter samlade, som till exempel vatten, f astigheter, f ritidsanläggningar, renhållning, traf ik- och parkanläggningar. Det är många v itt skilda v erksamheter, men de är alla av teknisk natur, förutom Östersunds camping som är viktig för besöksnäringen. Förv altningen har ca 245 tillsv idareanställda medarbetare och har en nettoomsättning på ca 584 miljoner kronor (bokslut 2011). Den verksamhet som har störst omsättning är Fastighet, som bidrar till knappt hälften av f örvaltningens totala omsättning. Andra till v olymen stora verksamheter är Gatukontoret, Vatten och Renhållning. Utveckling av verksamheten Verksamhetens mål på väg mot v isionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle TEKNISK FÖRVALTNING SKALL OFFENSIVT STIMULERA TILL EN GOD MILJÖ OCH POSITIV UTVECKLING AV KOMMUNEN GENOM ATT MED HÖG SERVICENIVÅ TILLGODOSE KUNDERS BEHOV OCH FÖRVÄNT- NINGAR Renhållning: Minska mängden avfall till förbränning så att högst 175 kg/person och år går till förbränning år 2016. Utf all 2011: 203 kg/person & år, men då är 495 ton infruset matavfall inräknat. Utan kompost,195 kg/person & år. Utf all 2010: 196 kg/person & år Renhållning Renhållning ska genom effektiviseringar minska kostnaderna f ör insamling av säck och kärlsopor per innevånare med 10 % inom en 6-årsperiod, vilket motsvarar ca 1,4 miljoner kronor. Basår är 2009. Delmål 2013: 2,5 % Utf all 2011: ökat 2,2 % (jämfört med basår) Utf all 2010: minskat 3,2 % (jämfört med basår) Förslag: Pga. en ökning av kostnaderna gör att 2011 års delmål inte uppnås. Målperioden f örlängs med 2 år för att en rimlig möjlighet ska finnas f ör att uppnå målet. Vatten Minst x % av totala ledningsnätet saneras/relinas. Måltal lämnas i oktober-2012. Utf all 2011: 0,2 % Utf all 2010: 0,3 % X =Förutsättningar för 2013 anges när åtgärdsplanerna är genomgångna [Kg / person & år] [%] minskning/invånare Sanerat/relinat ledningsnät [%] ÖKAT NÖJD INFLYTANDE INDEX I SCB:s MEDBORGARUNDERSÖKNING. Förbättras jämf ört med värdet 2011 (42). Medv erka i medborgardialoger tillsammans med beställaren Utf all 2011: 1st Antal medborgardialoger [st] ARBETSMILJÖN PÅ KOMMUNENS ARBETSPLATSER ÄR HÄLSOFRÄMJANDE OCH GER FÖRUT- SÄTTNINGAR FÖR ETT HÅLLBART ARBE TSLIV. Kommunövergripande effektmål: Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 5,5 %.
Sjukf rånv aron minskar och öv erstiger inte 3 %. Utf all 2011: 3,6 % Utf all 2010: 2,6 %. % ÖSTERSUNDS KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBE TSGIVARE SOM ERBJUDER UTVECKLINGS- MÖJLIGHETER OCH GODA ARBETS- OCH ANS TÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN. Kommunövergripande effektmål: Värdet på medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller förbättras jämfört med värdet 2012. Medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) bibehålls eller f örbättras jämf ört med värdet 2012 Utf all 2011: NMI=77 Utf all 2010: NMI =77 NMI-v ärde ÖSTERSUNDS KOMMUN HAR ARBETSPLATSER SOM PRÄGLAS AV MÅNGFALD OCH DÄR ALLA MEDARBETARE VÄRDERAS LIKA. Kommunövergripande effektmål: Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ökar jämfört med 2011. År 2015 är ambitionen att andelen uppgår till samma andel som befolkningen i Östersunds kommun. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ska öka jämfört med 2011. Utf all 2011: 2,3 % Utf all 2010: 0,8 % Andelen kv innor i förv altningen ska öka och inte understiga 20 %. Utf all 2011: 18,8 % Utf all 2010: 18,2 % Vid 2013 års utgång skall medarbetarna ha haft medarbetarsamtal där diskussion om individuella kompetensutv ecklingsplaner ingår. Minst 70 % utv ecklingsplaner ska finnas. Utf all 2011: 68,3 % Utf all 2010: 67,2 % Andel Andelen kv innor Andel utv ecklingsplaner [%] Ekologiskt hållbart samhälle ÖSTERSUND ÄR FOSSILBRÄNSLE FRITT OCH ENERGIEFFEKTIV T 2030. Gatukontoret: Bränslef örbrukningen i liter/mil samt liter/timme mätt i bensinekv ivalenter 1 ska minska med 1 % år 2013 jämf ört med 2010. Utf all 2011: sparat 5,3 m 3 (basår 2006) Utf all 2010: sparat 4,4 m 3 (basår 2006) Gatukontoret: Vår äldre maskinpark ska driv as med mindre miljöbelastande alternativ 80 % av drifttimmarna under 2013. Utf all: saknas Renhållning: Bränslef örbrukningen i liter/mil samt liter/timme mätt i bensinekv ivalenter ska minska med 5 % år 2013 jämf ört med 2010. Utf all 2010-2011: saknas pga. tekniska problem Fastighet: Energianv ändningen per kv adratmeter i v åra f astigheter skall 2020 v ara minst 25 % lägre än år 1995. Delmål 2013: 22,5% Utf all 2011: -20 % Utf all 2010: -12 % (basår 2004) Fastighet: Vid ny by ggnad skall energiprestandan uppgå till maximalt 80 kwh/m 2 och år. Östersunds camping: Under 2013 ska andelen fjärrv ärmeanslutningar på Campingen öka. Utf all 2011: 13 % (antal anslutna byggnader) Utf all 2010: 4 % (antal anslutna byggnader) Förv altningsgemensamt: TF ska 2013 köpt in/ha i drift / ha referensmiljö av minst en miljöin- Genomsnittsförändring i bränsleförbrukning [%] [ l/mil fordonsv is ] [ l/timme f ordonsv is ] [Liter totalt] Andel f ordon som drivs med Ecopar med biosyninblandning [%] Genomsnittsförändring i bränsleförbrukning [%] [ l/timme f ordonsv is ] [l/mil f ordonsv is] [Liter totalt] Energianv ändning innev arande år jämf ört med år 1995 [%] Uppmätt energiprestanda i nyby ggda hus [kwh/m 2,år] Ökning [%] Antal miljöinnovativa produkter där Jegreliusinstitutet gjort miljöbedömning som 1 Bensinekvivalenter är ett sätt att jämföra olika bränsleslag energimässigt. Exempelvis motsvarar 1 liter bensin 1,35 liter etanol.
nov ativ produkt där Jegreliusinstitutet gjort miljöbedömning. Förv altningsgemensamt: Under 2013 ska det på alla arbetsplatser/personalutrymmen, där minst tre anställda vistas dagligen, f innas förutsättningar för sortering av alla sopor som personalen genererar*. Förutsättningarna innef attar kunskaper, tillgängliga sorteringsbehållare, tydlig skyltning samt bortskaffande av soporna. Förv altningsgemensamt: Vi ska ersätta 1000 bilresor kortare än 5 km tur och retur i tjänsten eller till och från arbetet genom att välja miljöv änligt alternativ t.ex. buss, cykel, gång under 2013. Utf all 2011: 885 st (exklusive resor till och från arbetet) Utf all 2010: 888 st (exklusive resor till och från arbetet) inf örts i någon f orm. [st] Ja/Nej f ör respektive enhet Antalet ersatta resor [st] INOM RAMEN FÖR EN HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER LIVSMILJÖ MINIMERAS RISKER FÖR FÖRORENINGAR AV VATTENDRAG OCH SJÖAR AV BETYDELSE FÖR DRICKSVATTENFÖR- SÖRJNING OCH ÅTGÄRDER FÖR MINSKAD SÅRBARHE T FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN VID- TAS. Vatten Östersund: Summan av läckvatten från distributionsnätet v id alla vattenv erk uttryckt i procent ska f rom 2014 minska jämfört med 2010. Delmål 2013: Förstudie slutförd Skillnad på såld mängd vatten och producerad [%] Utf all 2011: 32 % Utf all 2010: 26 % erade f örstudien 2012 f lyttas till 2013 pga. tids- och resursbrist. Vatten Östersund: Inom en öv erskådlig tidsperiod skall inga bräddningar pga. hy draulisk öv erbelastning inträffa på rörnät och pumpstationer tillhörande Vatten Östersund anslutna till Gövikens avloppsreningsv erk. Delmål 2013: Ledningssträckan för spillv atten mellan Brunf lo-göviken skall 2013 v ara f ärdigutredd med avseende på eventuella stora källor av tillskottsv atten. Antal bräddningar p.g.a. hydraulisk överbelastning [st] Utf all 2011: 408 st (exklusive 11 st övriga, t.ex. strömav brott, drifthaveri) Utf all 2010: 459 st (exklusive 54 st övriga, t.ex. strömav brott, drifthaveri) Beskrivning av verksam heten Teknisk förv altning har tre f inansieringsprinciper: taxef inansierad, internt- och externt intäktsfinansierad samt anslagsf i- nansierad v erksamhet. De anslagsfinansierade v erksamheterna effektiv iserar sig genom minskade anslag, de intäktsf inansierade verksamheterna genom resultatkrav och taxefinansierad v erksamhet inom ramen f ör taxan. Vad kommer att hända med fastighetsbeståndet inom de närmaste åren. Faktorer som kommer att ha betydelse f ör f astighet och förv altningens ekonomi är skolutredning och beslut om Palmqrantzskolan framtid. Om skolutredningen kommer påv isa att någon, eller några skolor ska avvecklas kommer detta att påv erka förv altningens ekonomi när det gäller drif t och underhållskostnader. En skolnedläggning kan innebära större behov av att anpassa de skolor som är kv ar. T ex att skola ena året är f örskola och nästa skola o s v. Det som troligtv is kommer som ny byggnadsuppdrag till f astighet kan vara ytterligare något LSS-boenden, ev. nytt större äldreboende. Vad blir f ärdriktningen f ör Palmqrantzskolan, sälja eller f ortsatt ägande, när Jämtlands Gymnasium lämnar lokalerna. Det är redan ca 3-4000 m2 av ytan som står tom och har gjort så några år. Under 2015 flyttar Jämtlands Gymnasium hela sin verksamhet till Wargentinskolan. Effekten innebär att det direkt tomställs ca 14-16000 m2. Där det uppstår v akanta lokaler som kan vara av stor strategisk betydelse f ör att möjliggöra en önskv ärd utveckling, bör inte vakansen drabba teknisk f örvaltning, utan bäras av kommunsty relsen. Förvaltningen har fått kompensation de senaste åren f ör hy resbortfall motsv arande 1,8 mnkr under 2012. Storsjöbadet kommer också att vara en återkommande punkt. Fastighet har nu att planera f ör återställningsarbetet, samtidigt som det planeras f ör relativt stora underhållsåtgärder de närmaste åren (15-20 milj.kr). Det är fortfarande oklart hur mycket Storsjöbadets verksamhet kommer att påv erkas av detta. Inom fastighet har ett f lertal lagar tillkommit de senaste åren och f lera bef intliga har uppdaterats. Framförallt gäller det lagar som har med byggnationer att göra. T ex har arbetsmiljölagar, PBL, BBR, AB och ABT uppdaterats. Äv en omsorgen om de handikappade i samhället har uppmärksammats mycket de senaste åren ( Enkelt avhjälpta hinder ). Skärpning av lagen har ett enda syfte och det är att höja kvaliteten i by gg- och f örvaltningsprocessen. Här finns en utmaning. Vi som stora beställare ska föregå med gott exempel och omv andla dessa lagar och f öreskrifter till praktisk handling. Detta sker främst genom att vi utv ecklar v år beställarkompetens. För Vatten Östersund har taxehöjning föreslagits med 6,2 % årligen 2013-2015 för att f å en jämn taxeutv eckling. Den största påverkan f ör Vatten Östersunds budget är förändringar i ambitionsnivå. Detta är en av de frågor som kommer att behandlas av den f ullmäktigeberedning som tillsattes den 17 mars 2011. Pågående utredningar om v attenverkets
f unktion är, läckv atten och 0-bräddningar. Utredningen kommer att utmy nna i åtgärdsförslag som kommer att öka v åra kostnader f ör 2013. Tre av Vatten Östersunds större projekt: 1) Avskiljande steg på v attenverket i Minnesgärdet kommer sannolikt att behöv as, under 2013 inf örs ett pilotförsök och investeringen genomf örs i sådana f all. Totalkostnaden är beräknad till 45 mnkr 2) Vattentorn i Torv alla kommer att påbörjas 2012 men den största delen av kostnaden hamnar på 2013 dvs.17 mnkr och uppgradering av vattenverket i Näs 4 mnkr. Ägande och drift av biogasanläggningen i Göviken är utf örarstyrelsens/teknisk f örvaltningens ansv ar när kommunsty - relsens uppdrag att sälja har inte kunnat genomf öras. Anläggningen har f öljande problemställningar 1) Problem med att en del gas f acklas bort på helgerna eftersom efterf rågan är för liten. 2) för att öka tillgängligheten finns det ett antal inv esteringar som behövs. 3) under en period av 4-6 v eckor under våren 2013 kommer det råda produktionsuppehåll av f ordonsgas f ör rengöring av rötgaskamrarna i reningsv erket. De större projekten på biogasanläggningen är: 1) Boosterf unktion f ör att kunna producera gas samtidigt som gas levereras till macken. Startar f örmodligen under 2012 och medf ör att tillgängligheten ökar, 2) att bygga ut gaslagret, vilket ökar tillgängligheten under v eckorna och minskar den mängd som behöv er f acklas bort under helgerna. 3) ny betalpelare f ör att öka tillgängligheten. Betalpelaren är idag den utrustning som f örorsakar f lest beredskapsutryckningar i Göviken. Biogaspriset idag är en av landets lägsta priser. Behov et av prishöjningar ska ses i f örhållande till de investeringar som behöv er göras, marknadspriset samt att anläggningen har idag ett ackumulerat underskott ca.2,7 mnkr För renhållningen har taxehöjningar föreslagits med 3 % årligen för att f å en jämn taxeutv eckling. Renhållning står inf ör en rad osäkra faktorer som kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen under några år f ramåt. Det är f ramf ör allt hanteringen av det utsorterade matavfallet osäkerhetsf aktorer f inns. Renhållning utreder f ör tillfället om möjligheten finns att bygga en behandlingsanläggning f ör organiskt avfall tillsammans med Sundsv all. Skulle anläggningen bli v erklighet kommer den att i bästa f all v ara i drift 2015. Tillståndet för öppen strängkompostering av matavfall på Gräfsåsen går ut 2013-12-31. Det innebär att, om det blir en anläggning i Sundsvall måste matavfallet ha en alternativ behandling i mellanperioden. Vilken metod som än väljs blir det ökade kostnader f ör matavfallet. En lösning kan vara att göra en inv estering på ca 2 miljoner kronor f ör en täckt strängkompostering. Det skulle med all säkerhet f ungera f örutsatt att det på Gräfsåsen kan f rigöras de ytor som behövs, samt att tillsynsmy ndigheten ger Renhållning tillstånd till denna tillfälliga behandlingsmetod för matavfallet. Ett annat alternativ är att skicka matavfallet till en anläggning som kan ta hand om det. Antingen behandla matavfallet i en biologisk process eller att skicka matavfallet till förbränning i Sundsvall. Detta innebär väsentligt höjda driftskostnader. Troligtv is ca 2,5 miljoner kronor per år i högre kostnader, än vad vi har med dagens metod. Det i sig skulle motsv a- ra en taxehöjning på ca 7 % på hushållsavgiften. Renhållnings avtal om f örbränning av avfall med Sundsv alls Energi går ut 2012-12-31. En ny upphandling för förbränning av sopor måste göras under hösten 2012 och prisbilden kan komma att förändras. Hur uppdragen och avtalen utformas till Gatukontoret, Fritid och Sporthallar de kommande åren kommer att ha betydelse f ör f örvaltningens verksamhet och resultat. Kommer uppdragen att minska/öka och hur kommer avtalen regleras f ör utförandet. Hur energikostnadsutvecklingen ser ut de närmaste åren vet v i inte. Men tack vare ett effektivt energispararbete har f astighet undvikit att påv erkas alltför hårt av de ökade energipriserna. Detta arbete ska f ortsätta. En intressant studie som vi påbörjat är hur vi kan energieffektivisera Storsjöbadet. Här tror vi att solen kan v ara ett intressant alternativ. Tillv äxtprogrammet påv erkar framför allt enheterna campingen och f ritid. Det är v iktigt för besöksnäringen, att ha en attraktiv camping och krav en på standarden ökar ständigt. För att behålla fyra stjärnor krävs det bl.a. ny a servicehus, större markytor till v arje husvagnsplats, vilket medf ör minskade intäkter eftersom markytorna totalt sett är begränsade. Inom förv altningen har arbetet att se öv er f örvaltningens administration och OH-kostnader påbörjats under 2012, där f rågan om samlokalisering av administrativ a v erksamheter beaktas. Arbetet med organisation och OH-kostnader kommer att f ortsätta under 2013 med några specificerade f okus områden och kommer att ha en nära beröring när det gäller införandet av kommungemensamt kundcenter. Inf ör införandet av kommungemensamt kundcenter f ortsätter arbetet för att se v ilka arbetsuppgifter som kan överf öras till kundcentrat. Enheterna som i f örsta hand arbetar med detta är Renhållning och Vatten Östersund som har många kontakter med kommuninv ånare och beräknar med att vara först att anv ända kundcentrets tjänster. Servicedeklarationer Serv icedeklarationer finns inom två verksamheter i f örvaltningen, Renhållningen och Vatten Östersund. Verksamheterna planerar ha en öv ersy n av servicedeklarationerna E-strategi Ett förberedande arbete inför införandet av kundcenter 2014 har påbörjats. Framf ör allt ser man öv er organisationen inom Vatten och Renhållning, f ör en stor del av administrationen har gått till att sv ara i telef on och handlägga enklare ärenden. Detta f örväntas kundtjänst göra i den nya organisationen. Arbetet med e-tjänster och e-f örvaltning pågår i
kommunen och i förv altningen. Ett antal tjänster har tagits f ram, och en prioritering kommer att ske före sommaren. En IT-plan har tagits f ram för 2013. Folkhälsa Åtgärder inom de strategiska utvecklingsområdena för folkhälsoarbetet. Prioriterade områden Minska tillgång och efterf rågan på alkohol, narkotika, tobak och andra droger Elev ers behörighet till gymnasieskolan Sociala mötesplatser f ör unga och äldre erade aktiviteter Rökf ria områden på besöksanläggningar som slalombackar, skidstadion och Storsjöbadet m fl. Fortsatt arbete f ör en tobaksf ri arbetsmiljö på förv altningens arbetsplatser, bland annat via medarbetarsamtal. Utv eckla arbetet med prao och praktikplatser, samt praoprogram. Goda exempel, verktyg och metoder Förv altningen driv er ett skolprojekt, där v i tar emot grupper av elev er f ör att ge dem inblick i v åra v erksamheter, och hoppas vi, inspiration i valet till gymnasium och högskola. Utv eckla mötesplatser f ör unga och äldre, både inomhus och utomhus. Samarbete med enskilda äldre och f öreningar f ör äldre. Goda exempel, verktyg och metoder Prov a-på-aktiviteter för äldre på besöksanläggningar, som slalombackar, bad och skidanläggningar, för intresserade äldre och i samarbete med f öreningar f ör äldre. Fortsätta med skräpplockardagarna tillsammans med förskolor och skolor. Delaktighet och inflytande för barn och äldre Skapa möjligheter till ökad aktivitet för barn och ungdomar på lov en. Samarbete med f ritidsgårdarna under nästa år främst under höstlov och sportlov. Goda exempel, verktyg och metoder Lovkortet som ska införas under hösten 2012, v åren 2013, kommer att bereda möjlighet för ungdomar i åk 6 9 att nyttja vissa f ritidsanläggningar. Resultat (alla nyckeltal och v olymtal öv er en tidsperiod, även de som tillhör effektmålen f ör att se trender) Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Relevant jfrtal KKiK el motsv 2011 Finansiella mål/mått, hela förvaltningen Årets resultat [mnkr] 10,5 6,5 7,6 *) Omslutning, brutto (exkl. enhetsinterna) 592 617 640 *) Omslutning, netto (exkl. f örvaltningsinterna) 536 562 584 *) Förvaltningsgemensamt Ny tt nyckeltal 2013: Antal elektroniska/papperslösa sammanträden [st] - - - - Camping Andel nöjda gäster, enligt enkätundersökning 99 99 99 *) [% av inkomna sv ar] Antal gästnätter husv agn [st] 33 562 31 447 31 867 *) Antal gästnätter tältplatser [st] 5 415 4 059 1 605 *) Antal gästnätter stugor/rum [st] 45 291 40 969 44 137 *) Antal gästnätter totalt [st] 84 268 76 475 77 609 *) Beläggningsgrad - jämf örelse, lågsäsong [%] 32 29 23 *) Fritid Antal besökare Storsjöbadet [st] 227 583 250 329 252 877 *) Entré till badet [lösta entréer] - 68 136 (Halvår) 112 642 *) Entré till relax [lösta entréer] - 4 646 (Halvår) 9 970 *) Morgonbadare [st] 1 389 831 382 *) Besök via skolor [st] - 9 487 (Halvår) 25 554 *) Uthy rningar till f öreningar [st] 6 406 6 771 6 018 *)
Skiddagar i våra skidbackar [st] 187 125 180 *) Passagerare på Thomée [st] 6 686 6 340 7 244 Ingår Klf SS Thomée Sporthallar Antal besökare [st] 22 964 17 532 13 569 *) Vatten Såld v attenmängd [1000-tal-m 3 ] 4 458 4 369 4 144 *) VA-Kostnad (Nils Holgersson) [kr/m 2 ] 29,4 29,4 29,4 55,2 Sanerat/relinat renv attennät [%] 0,2 0,2 0,1 **) Sanerat/relinat spillvattennät [%] 0,3 0,2 0,2 **) Sanerat/relinat dagv attennät [%] 0,2 0,1 0,2 **) Renhållning Hushållsavfall till deponi [ton] 1 592 1 010 619 *) Vanligaste avgift en- och tvåf amiljshus [kr/år] 1 915 1 883 1 893 ** ) Lokal och Bostad Handläggningstid/ärende [dagar/ärende] 1-3 1-3 1-3 *) Ingen kund- Ingen kund- 73 *) Andel mycket nöjda kunder med bostadsanpassningsärenden.[%] Undersökning Undersökning BAB-ärenden/1000 inv 4,5 5,1 5,7 **) Gatukontoret Mängden snö till snötippen [m 3 ] Avser vintersäsong (t.ex. 2010/2011) Fastighet 217 825 366 025 404 625 *) Kostnad/invånare [kr/inv] 4 059 5 010 5 137 **) Kostnad/m 2 [kr/m 2 ] 591 630 642 **) Total area/inv ånare [m 2 /inv] 6,9 6,7 6,7 **) Lokalkostnadernas andel av skattekronan [%] 9 10,7 10,3 **) m 2 /fastighetsanställd [m 2 /anst. ] 8 330 8 529 8 081 **) Värmef örbrukning [kwh/ m 2 ] 132 127 125 **) Elf örbrukning [kwh/ m 2 ] 78 78,5 74,5 **) Bygg och Projektering Antal pågående byggprojekt [st] 142 131 93 *) Antal avslutade by ggprojekt [st] 66 81 30 *) Medarbetare Sjukf rånv aro i % av tillgänglig ordinarie arbetstid 3,9 2,6 3,5 *) Antal långtidssjuka 60 dagar eller mer [st] 13 5 9 *) Andel tillsvidareanställda *) Kv innor [%] Män [%] 18,1 81,9 18,2 81,8 18,8 81,2 Antal årsarbetare [st] 264,2 250,7 245 *) Genomsnittlig sysselsättningsgrad f ör tillsv idareanställda 97,9 98,3 98,1 *) [st] *) Jämförelse tal finns inte **) Relevant nyckeltal ej tillgängligt än, återkommer till slutliga budgetförslaget Driftbudget/plan (2013 års prisnivå) Mnkr 2013 2012 2013 1) 2014 Anslagsfinansierat / Lokal och bostad Intäkter 10,1 0,0 0,0 0,0 Kostnader -19,3-9,2-9,2-9,2 Kommunbidrag 7,2 9,2 9,2 9,2 Summa -2,0 0,0 0,0 0,0 Ökat kommunbidrag (BAB-verksamhet) 2,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 1) Intäktsf inansierat v erksamhet redov isas under intäktsfinansierat Taxefinansierat/Vatten 2015
Intäkter 68,1 72,3 76,8 81,6 Kostnader -69,2-72,3-76,8-81,6 Ny ttjat rörelsekapital 1,1 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Återstående rörelsekapital 2,3 1,0 1,0 1,0 Taxehöjning i % 2013 2014 2015 6,0 6,2 6,2 6,2 Taxefinansierat/Renhållning Intäkter 63,0 64,9 66,8 68,8 Kostnader -63,0-64,9-66,8-68,8 Kommunbidrag Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Taxehöjning i % 2013 2014 2015 1,0 3 3 3 Intäktsfinansierat Intäkter 464,1 470,5 475,2 479,9 Kostnader -459,8-460,9-465,6-470,3 Kommunbidrag Summa 4,3 9,6 9,6 9,6 Kompensation f ör hy resbortfall 1,8 1,8 1,8 1,8 Komp. För ökade energikostnader, f järrvärme 1,8 Resultat 7,9 11,4 11,4 11,4 Resultat anslags- taxe- och intäktsfinansierat 7,9 11,4 11,4 11,4 Beskrivning av investeringar Förv altningens totala inv esteringsbudget 2013 uppgår till 254,3 mnkr v arav den största delen 192,7 mnkr finns hos Fastighet. Fastighets inv esteringsbudget är de inv esteringar som f n är kända under 2013 och det som ligger kommande år. Vatten och Renhållningen har specif icerat sin budget i olika prioriteringar, som normalt inv esteringsunderhåll, kvalitetshöjande inv esteringar och lagstadgade åtgärder. Investeringsbudget/plan (2013 års prisnivå) Mnkr Enhet Utfall 2011 2012 Prognos 2012 2013 2014 2015 Fastighet 139,8 195,7 165,2 192,7 105,1 104,2 Varav ej beslutat inv utrymme och 37,6 1) 37,6 47,6 47,6 2) 47,6 2) förd. på resp styrelse/nämnd enl nedan: -Uutförarstyrelsen (TF) 17,7 17,7 10,8 0,0 0,0 -Uutförarstyrelsen (SF) 3,8 3,8 3,2 0,0 0,0 - Barn- och utb nämnden 11,1 11,1 28,6 0,0 0,0 - Vård- och oms nämnden 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Vatten 11,2 41,3 30,5 45,3 49,4 48,7 varav: - normalt investeringsunderhåll 15,8 16,4 13,8 14,4 13,7 - kvalitetshöjande investeringar 21,0 10,5 23,0 34,0 30,0 - investeringar i expl områden 4,5 3,6 8,5 1,0 5,0 Renhållning 4,1 6,9 6,9 6,8 7,8 6,3 varav: - nödvändigt för driften 5,9 4,4 4,8 7,8 6,3 - förändringar i tillstånd o avtal 1,0 2,5 2,0 0,0 0,0 Gatukontoret 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Fritid 1,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 Camping 2,3 4,1 1,0 5,1 1,0 6,1 Lokal- och bostad 6,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Storsjöbadet 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 Sporthallar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledning / stab 0,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 Fordonsgas 0,0 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 Totalt 167,2 251,7 207,2 254,3 167,8 169,4 1) Investeringsutrymmet 2012 beslutat dec 2011. 2) Bedömt investeringsutrymme 2014 och 2015.
Investerinsgprojekt 2013 2014 2015 Total ram Wargentinsskolan - gymnasiebyn 35,0 57,5 56,6 203,0 Nytt äldreboende Skogsbruksvägen 57,0 0,0 0,0 125,0 Tryckstegring Torvalla, vattentorn 17,0 10,0 0,0 27,0 Furulund nytt övningsområde 11,8 0,0 0,0 12,0 Fagervallen 11,5 0,0 0,0 23,0 Kabbelekan anpassningar VoN 9,0 0,0 0,0 9,0 UTFÖRARSTYRELSEN Emil Burman Ordf örande Örjan Jerv idal Förv altningschef beredningens ändringar (2013 års prisnivå) Mnkr Driftbudget Inga ändringar 2013 2014 2015