Nämnden för Äldreomsorg

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Äldreomsorg Sammanträde torsdagen den 12 december 2013, klockan 13 i Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka 1 (4) Datum 2013-12-04 Ärende Sid Arbetsutskottets förslag till beslut 1 Val av justerare och bestämmande av tid för justering Beslutsärenden 2 Eventuella övriga frågor och Fastställande av dagordning Cathrine Dellborg (M) 3 Beräkningsunderlag till Lokalplan 2015-2019 Elisabeth Sjöberg Leif Nilsson 4 Lokalplan för äldreomsorgen 2015-2019 Elisabeth Sjöberg Leif Nilsson 3:1-3:20 Nämnden för Äldreomsorg antar förvaltningens sammanställning och beskrivning som beräkningsunderlag till Lokalplan 2015-2019 4:1-4:30 Nämnden för Äldreomsorg ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för nybyggnation/ombyggnation av Ekhaga äldreboende. Nämnden för Äldreomsorg antar förslaget om att äldreboendet Bukärrsgården successivt tas ur bruk och samtidigt planerar för ett nytt boende. Nämnden för Äldreomsorg antar förslag om att årligen revidera Lokalplanen för att kunna följa beräknat behov av lägenheter i äldreboenden inom kommunen. uniform KUB301 v 1.0, 2005-11-25 Äldreomsorg Yvonne Johansson Direkt 0300-834839 yvonne.johansson@kungsbacka.se ÄO_Ka_Nä_ Kungsbacka kommun Äldreomsorg Box 10409, 434 24 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-154 63 aldreomsorg@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Nämnden för Äldreomsorg antar förvaltningens Lokalplan för Äldreomsorgen 2015-2019. 2 (2) ------------- Maud Lanne (S) deltog inte i beslutet 5 Undantag från Policy för fordon och tillämpningsanvisningar Leif Nilsson 5:1-5:16 Förvaltningen medges göra avsteg från Policy för fordon och tillämpningsanvisningar i följande avseenden: Så kallade SUV:ar får användas i sådan omfattning som verksamheten kräver. Beslut att leasa SUV ska föregås av kartläggning av det aktuella behovet. Kraven på begränsad tjänstevikt och begränsad utsläpp av koldioxid ska beaktas. När avsteg görs från dessa krav ska beslutet motiveras och dokumenteras i förvaltningsintern uppföljning. Dubbdäck ska tillåtas generellt. Fordon som drivs med Grön Gas ska prioriteras inom de områden där tankställen är lätt tillgängliga. 6 Ansökan om certifiering för kundval Extra mamman Therese Lindén 7 Internkontrollplan Fillitsa Grönberg 6:1-6:11 Nämnden för Äldreomsorg beslutar att godkänna företaget Extra mamman som utförare av hemtjänstinsatser i Kungsbacka kommun och inom nämndens verksamhetsområde. Godkännandet gäller för alla geografiska områden i kommunen och avser serviceinsatser. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna avtal med utföraren i enlighet med Lagen om Valfrihet, från den 15 januari 2014. 7:1-7:4 Nämnden fastställer Internkontrollplan för 2014

8 Ekonomisk redovisning Fillitsa Grönberg 9 Byte av sammanträdesdatum i september och oktober 2014 Maj Forsberg 10 Anmälan av delegeringsbeslut Leif Elmered Information till nämnden 11 Ansökningar till särskilt boende och kostnader för utskrivningsklara patienter. Leif Elmered 12 Domar från Förvaltningsrätten Leif Elmered 13 Information om pågående upphandlingar Pehr Helsing, upphandlingschef Service 14 Information om Lex Sarah-ärende Kristina Privér, utvecklingsledare 15 Beskrivning av pågående projekt inom Kungsbacka 2020 Kicki Färnlöf, utvecklingsledare 16 Förvaltningen informerar Nämnden godkänner föredragen månadsrapport per november månad 2013 Material skickar ut via mejl Sammanträdet i september flytttas från den 25 september till den 24 september, samma tid. Öppet sammanträde i oktober flyttas från den 23 oktober till den 22 oktober, samma tid. 10:1 Nämnden godkänner redovisningen. Informationen noteras till protokollet. Material delas ut på sammanträdet Sekretessärende Klockan 15 Ca klockan 15.15 Sekretess 3 (2) 17 Redovisning av inkomna/utgående skrivelser - Protokoll från kommunstyrelsen 262 gällande Budgetförutsättningar 2015-2016 - Protokoll från kommunstyrelsen 268 gällande Löneöversyn 2014 17:1-17:2 17:3-17:4 Nämnden för Äldreomsorg godkänner redovisningen.

- Protokoll från kommunstyrelsen 269 gällande Lönestruktur 2014 - Informationsbrev från Socialstyrelsen 131114 gällande Information om statsbidrag till kommuner för Omvårdnadslyftet 2014 - Kursinbjudningar (pärm) 17:5 17:6-17:10 - Förvaltningens skrivelse 27 november 2013 gällande Information angående skrivelse från Sveriges Tandläkarförbund 17:11-17:14 4 (2) OBS Nästa nämndsammanträde äger rum den 30 januari 2014 Ann Molander tjänstgörande ordförande Yvonne Johansson nämndsekreterare

MISSIV Beräkningsunderlag till Lokalplan 2015-2019 Förslag till beslut Nämnden för Äldreomsorg antar förvaltningens sammanställning och beskrivning som beräkningsunderlag till Lokalplan 2015 2019. Sammanfattning Syftet med lokalresursplanen är att ge långsiktiga planeringsförutsättningar för utnyttjande av förvaltningens lokaler. I Kungsbacka kommun finns beslut på att inte bygga bostäder i egen kommunal regi. Lokaler som äldreomsorgen utnyttjar för sin verksamhet förhyrs av privata fastighetsägare eller det kommunala bostadsbolaget Eksta. Förhyrning av verksamhetslokaler är ett långsiktigt hyresåtagande, i de flesta fall löper hyreskontrakten på 10 år. Service/fastighet ansvarar för att, på uppdrag av nämnden för äldreomsorg, upphandla nybyggnation, ombyggnation samt förhyrning av lokaler. Förvaltningen genomför årligen en översyn av samtliga lokaler för att inventera behov av förändringar och förbättringar. Behoven överlämnas till Service/fastighet som förhandlar med fastighetsägaren om investeringsbehovet. Accepterade investeringar finansieras i hyresåtagandet genom höjda hyror inom tidsram av hyreskontraktet. Relationen mellan äldreomsorgen och Service/Fastighet bygger på ett köp-sälj förhållande. Äldreomsorgen bär kostnader för planering och projektering av nya objekt och ombyggnationer. För att på ett effektivt sätt kunna utnyttja och planera för äldreomsorgens lokalbehov är det väsentligt att budgetmedel avsätts för planering, projektering, grundutrustning av hjälpmedel och inventarier i gemensamma utrymmen samt ökade hyreskostnader på grund av ombyggnationer. I enlighet med prognos för behov av platser inom äldreboenden finns ett beräknat överskott av platser från 2014 då det nya äldreboendet Blåvingevägen 33 fullt ut tas i drift. Två av kommunens äldreboenden Bukärrsgården och Ekhaga har behov av omfattande ombyggnad för att kunna erbjuda en god och effektiv arbetsmiljö för personal och en trivsam boendemiljö för de äldre. Kostnaderna för att åtgärda 1 (2) Datum 2013-12-04 KUB100X, v2.0, 2013-08-14 Nämnden för Äldreomsorg Elisabeth Sjöberg Direkt 0300-83 80 52 elisabeth.sjoberg@kungsbacka.se Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-154 63 aldreomsorg@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

2 (2) bristerna i dessa båda boenden är betydande och ger kraftiga hyresökningar för fastigheterna och kräver överväganden inför framtida planläggning. Avtalstiden för Bukärrsgården löper ut 2019-12-31. Då förvaltningen beräknar att ett överskott av platser skall uppkomma redan 2014 föreslås att Bukärrsgården successivt tas ur bruk. I avvaktan på att helt gå ur hyresförhållandet för fastigheten bör renoveringar och förändringar i lokalen minimeras till nödvändiga åtgärder för att hålla en godkänd arbetsmiljö för personal och god boendemiljö för de äldre. Ekhaga äldreboende är placerat i en attraktiv del av Kungsbacka kommun och det kan utgöra planmässiga svårigheter att ersätta boendet i samma geografiska del av kommunen. Ett alternativ till att gå ur hyreskontraktet är att begära en utredning från Service/fastighet att ta fram ett kostnadsberäknat förslag till en ombyggnad och renovering av boendet till grund för beslut om planläggning av utbyggnad av nya äldreboenden. I budget 2012 beslutade nämnden för äldreomsorg att planlägga för två nya boenden (ett i Centrala Kungsbacka, ett i Kungsbacka kommun). I enlighet med beslut kan projekteringen göras med driftstart under 2018. I enlighet med prognos för behov av lägenheter skulle äldreomsorgen då få ett överskott om 167 platser 2018. Om avtal för Ekhaga sägs upp (160430) kan ett av de planerade nya boendena till 2019 till stor del ersatta lägenheterna på Ekhaga. För att täcka behovet av lägenheter i enlighet med prognos behöver då Äldreomsorgen planera för ett nytt boende 2020. Beslutsunderlag Beräkningsunderlag till Lokalplan 2015-2019 Maj Forsberg förvaltningschef

Beräkningsunderlag till Lokalplan 2015-2019 Beslutad av nämnden för Äldreomsorg 2013-12-12, uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25

1. Planeringsförutsättningar och strategiska utgångspunkter 2 (18) Syftet med lokalresursplanen är att ge långsiktiga planeringsförutsättningar för utnyttjande av förvaltningens lokaler. I Kungsbacka kommun finns beslut på att inte bygga bostäder i egen kommunal regi. Lokaler som äldreomsorgen utnyttjar för sin verksamhet förhyrs av privata fastighetsägare eller det kommunala bostadsbolaget Eksta. Förhyrning av verksamhetslokaler är ett långsiktigt hyresåtagande, i de flesta fall löper hyreskontrakten på cirka 10 år. Service/fastighet ansvarar för att, på uppdrag av nämnden för äldreomsorg, upphandla nybyggnation, ombyggnation samt förhyrning av lokaler. Förvaltningen genomför årligen en översyn av samtliga lokaler för att inventera behov av förändringar och förbättringar. Behoven överlämnas till Service/fastighet som förhandlar med fastighetsägaren om investeringsbehovet. Accepterade investeringar finansieras i hyresåtagandet genom höjda hyror inom tidsram av hyreskontraktet. Relationen mellan äldreomsorgen och Service/Fastighet bygger på ett köp-sälj förhållande. Äldreomsorgen bär kostnader för planering och projektering av nya objekt och ombyggnationer. För att på ett effektivt sätt kunna utnyttja och planera för äldreomsorgens lokalbehov är det väsentligt att budgetmedel avsätts för planering, projektering, grundutrustning av hjälpmedel och inventarier i gemensamma utrymmen samt ökade hyreskostnader på grund av ombyggnationer.

Befintliga lägenheter särskilda boenden december 2013 Tabell 1 Boende Antal lght för permanent boende Varav x lgt för parboend e Driftform (Avtalstid) Vickan 30-10 Onsala Privat regi 20131231 (20140331) Ekhaga 94 17 Onsala Privat regi Utöver lght för kort-tidsboende Placeringsort Bukärrsgården Bedagården 20131130 (20140331) 63 16 Särö Kommunal regi 27 - Onsala Kommunal Signeshus ** Tölö Smedja*, ** 116 7 2 Kungsbacka regi Kolla 71 3 Kungsbacka Privat regi 20121101-20151031 Kommunal regi Kommunal regi Måhaga 58 4 Fjärås Kommunal Åsa 20-4 Åsa Kommunal Löftagård en Blåvingev ägen regi regi 41 - Frillesås Kommunal regi 65 2 Vallda Privat 13-37 Kungsbacka 20131001-20160930 Avtalstid Uppsägnings datum 280831 270831 God Fastighetsstandard 180430 160430 Behov av renovering 191231 190331 Behov av renovering 171231 141231 God 220930 190930 God Två avtal: 190101 191231 180131 131231 God 270930 241231 God 191231 190331 God 161231 160331 Under om och tillbyggnad 221231 220331 God 230630 200630 God 3 (18) *Under omvandling till korttidsboende. ** Avtal mellan kommunen och fastighetsägaren Sammanlagt har kommunen 2014, 598 lägenheter i äldreboende (varav 49 lägenheter för parboende). Utöver dessa lägenheter i särskilt boende har biståndsenheten anvisningsrätt till 185 äldrelägenheter.

Lokaler för dagomsorg, december 2013 4 (18) Solliden i Vallda (Inriktning på demens) Linden i centrala Kungsbacka (Inriktning på demens) Källarbacken vid Måhaga i Fjärås (Inriktning på demens) Näckrosen i centrala Kungsbacka, Västergatan (Inriktning på somatik) Korallen i Åsa (Inriktning på somatik) Lokaler för träffpunkter, december 2013 Kyviks hus Vallda Backa Onsala Västergatan Signes hus Rosengatan Älvsåker Hede Måhaga Bukärrsgården Pölagården Löftagården Anhörigcenter är en verksamhet som riktar sig till anhöriga som vårdar en anförvant i ordinärt boende. Särskild lokal för detta finns på Västergatan 21 i Kungsbacka. Lokaler för hemtjänstens arbetslag Arbetsområde Åsa Frillesås Onsala Särö/Kullavik Öster City Varla Älvsåker/Hede Fjärås/ Gullregnet Demensteamet LSS-teamet Vallda Arbetslokal Pölagården Bedagården Kyvikshus Omsorgens hus Sjöallén 9F Hede Måhaga/Omsorgens hus Västerg. 20, Kungsbacka Omsorgens hus Vallda Backa Biståndsenheten Enheten ansvarar för biståndsbedömning och beviljar insatser för personer över 65 år som är i behov av stöd och omsorg. Samtliga handläggare har sina arbetslokaler samlade i Omsorgens hus i centrala Kungsbacka.

HSL-personal Samtliga sjuksköterskor med undantag för en grupp i söder har sina administrativa lokaler i Omsorgens hus. Arbetsgrupp Söder har sina arbetslokaler på Pölagården Sjukgymnaster och arbetsterapeuter ansvarar för långsiktig och målinriktad rehabilitering till personer som beviljats omsorgsinsatser inom äldreomsorgen. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter har sina administrativa lokaler i Omsorgens hus. 5 (18) Ledning och administrativt stöd Förvaltningschef, verksamhetschefer samt förvaltningens stödresurser (KUS) har sina arbetsplatser i en inhyrd fastighet på Borgmästaregatan 5. 3. Prognos för förändrat lokalbehov Äldreboenden Det framtida behovet av lokaler inom särskilt boende styrs av en beräkning av vilka behov av insatser som befolkningen över 65 år kan beräknas efterfråga av äldreomsorgen. Efterfrågan av insatser styrs av en rad olika faktorer; demografisk utveckling, befolkningens hälsosituation, politiska mål och visioner, in- och utflyttningsbeteende till kommunen, privata entreprenörers byggande av trygghetsboende med flera. Verksamhetens långsiktiga planering revideras årligen och presenteras för nämnden i Lokalresursplanen. Beräkningen baseras på den modell för behovsprognos som beslutades av nämnden 110/2012 (se bilaga 1). I enlighet med prognosmodellen förändras behovet av lägenhet i form av äldreboende enligt tabell nedan.

Beräknat lägenhetsbehov 2013 baserat på tidigare beslut Tabell 2 6 (18) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ingående balans, antal lägenheter Åsa Äldreboende Utbyggnad bef.plan Sandlyckan Utbyggnad bef.plan Centrala Kungsbacka Budget 12 Kungsbacka kommun Budget 12 Behov av lägenheter enligt prognos Överskott/ Underskott 598 598 638 638 708 828 828 828 828 828 40 70 60 60 578 594 618 635 661 682 707 735 768 802 +20 +44 +20 +73 +167 +146 +121 +93 +60 +26 Behovet av äldreboenden är inte jämt fördelat inom kommunen. Då platsbrist uppkommer i kommunen av äldreboenden kan nämnden till Service/Fastighet framföra önskemål om geografisk placering av nytt boende. Demografisk utveckling per kommundel se bilaga 2 Hemtjänst I dagsläget finns ett behov av utökade lokaler för hemtjänstlaget i Kullavik/Särö. Träffpunkt Under ombyggnationen av gamla lokalerna Åsa äldreboende krävs evakueringslokaler för Korallens träffpunkt Övriga personallokaler Förvaltningen ser i dagsläget inget behov av ytterligare lokaler för HSL-personal, administrativ personal eller Biståndsenheten.

Av nämnden tidigare fastställd plan för utbyggnad av äldreboenden 7 (18) Lokalbehov Volym Yta kvm Investering Driftstart Läge Äldreboende Minst 60-70 platser Ca 4-5000 m 2 Inhyrning 2017 Sandlyckan, Kullavik Äldreboende Minst 60-70 Ca 4-5000 m 2 Inhyrning 2018 C Kungsbacka platser Äldreboende Minst 60-70 platser Ca 4-5000 m 2 Inhyrning 2018 Kungsbacka kommun 3. Justering av befintlig projekteringsplan I enlighet med ovan redovisad prognos för behov av platser inom äldreboenden finns ett beräknat överskott av platser från 2014 då det nya äldreboendet Blåvingevägen 33 fullt ut tas i drift. Två av kommunens äldreboenden Bukärrsgården och Ekhaga har behov av omfattande ombyggnad för att kunna erbjuda en god och effektiv arbetsmiljö för personal och en trivsam boendemiljö för de äldre. Kostnaderna för att åtgärda bristerna i dessa båda boenden är betydande och ger kraftiga hyresökningar för fastigheterna och kräver överväganden inför framtida planläggning. Förslag enligt befintliga beslut Avtalstiden för Bukärrsgården löper ut 2019-12-31. Då förvaltningen beräknar att ett överskott av platser skall uppkomma redan 2014 föreslås att Bukärrsgården successivt tas ur bruk. I avvaktan på att helt gå ur hyresförhållandet för fastigheten bör renoveringar och förändringar i lokalen minimeras till nödvändiga åtgärder för att hålla en godkänd arbetsmiljö för personal och god boendemiljö för de äldre. I budget 2012 beslutade nämnden för äldreomsorg att planlägga för två nya boenden (ett i Kungsbacka Centrum, ett i Kungsbacka kommun). Utifrån projektering kan boendet tas i drift 2018. I enlighet med prognos för behov av lägenheter skulle äldreomsorgen då få ett överskott om 167 platser 2018. Om avtal för Ekhaga sägs upp (160430) kan det nya planerade boendet 2018 till del ersätta befintliga lägenheter på Ekhaga. Ett av de tidigare planerade boendena (Planstart 2018) förskjuts till 2019 för att ersätta lägenheterna på Buskärsgården. För att fullt ut täcka behovet av lägenheter i enlighet med prognos behöver då Äldreomsorgen planera för ett nytt boende 2020. Ekhaga äldreboende är placerat i en attraktiv del av Kungsbacka kommun och det kan utgöra planmässiga svårigheter att ersätta boendet i samma geografiska del av kommunen. Ett alternativ till att gå ur hyreskontraktet är att begära en utredning från Service/fastighet att ta fram ett kostnadsberäknat förslag till en ombyggnad och renovering av boendet till grund för beslut om planläggning av utbyggnad av nya äldreboenden. För att kunna skapa ett beslutsutrymme för att eventuellt lägga ned Ekhaga äldreboende måste ett överskott av platser accepteras under en övergångstid i väntan på ett beslut om framtida utnyttjande av Ekhaga.

8 (18) Reviderat lägenhetsbehov underlag till Lokalplan 2013 Tabell 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ingående balans, antal lägenheter Åsa Äldreboende Utbyggnad bef.plan Sandlyckan* Utbyggnad bef.plan Nytt boende i Kungsbacka kommun Budget 12 Ekhaga läggs ner vid hyreskontraktets utgång Förslag till beslut 2013 Nytt boende i Kungsbacka kommun. Ersättning för Bukärrsgården Förslag till beslut 2013 Bukärrsgården läggs ner vid hyreskontraktets utgång Nytt boende i Kungsbacka kommun. Förslag till beslut 2013 Nytt boende i Kungsbacka kommunförslag till beslut 2013 Behov av lägenheter enligt prognos 598 598 638 638 698 664 721 781 781 781 40 60 60-94 60-63 60 60 578 594 618 635 661 682 707 735 768 802 Överskott/ +20 +44 +20 +63 +3 +39 +74 +46 +13-21 Underskott * Förutsatt att byggnation följer planprocess

9 (18) 4. Investeringsbehov och hyresökningar Äldreomsorgen har idag inga budgeterade investeringsmedel för nya äldreboenden, då de inte byggs i kommunens regi utan uppförs och hyrs in från kommunala eller privata företag via förvaltningen för Service. Även alla administrativa lokaler hyrs ut av förvaltningen för Service för äldreomsorgen. Från och med 2014 förändras budgetordningen för fastighetsärenden. Förvaltningarna sammanställer och presenterar sina behov i separat mall för budgetberedningen under januari 2014 (se Lokalplan 2013). Under februari-mars bereds driftskonsekvenserna av lokalplanen av budgetberedningen tillsammans med övrig budget. Lokalplanen inarbetas sedan i kommunbudgeten 2015, som antas av kommunfullmäktige i juni 2014. Hyresförändrande åtgärder planerade att genomföras 2014 Bukärrsgården Hyresökning/år Ombyggnad av personalkök 33 000 Inköp och montering av 48 postlådor 3 000 Supportavtal för internlarm 40 000 Måhaga Nytt internlarm 72 000 Bedagården Nytt larm 65 000 Nyckelskåp och skalskydd 30 000 Kyvikshus Förstärkt brandskydd 30 000 Dagomsorg Handikappanpassad toalett Västergatan, Näckrosen 15 000 Kolla Ny lastbrygga 30 000 Nytt larm 100 000 Hede hemtjänst Anläggning 2 parkeringsplatser 6 000 Gemensamma åtgärder

Spoldesinfektorer 140 000 Serviceavtal 116 000 Totala hyresökningar 2014 680 000 10 (18) Finansiering av åtgärderna sker med de budgetmedel som avsattes för hyresökningar 2013. Förändringar 2014 Ekhaga Ekhaga är som framgår av bilaga (3) i stort behov av omfattande ombyggnation för att fullt ut kunna erbjuda personal en god arbetsmiljö, och brukarna goda levnadsvillkor. Det föreslås att en beställning görs till Service/fastighet att ta fram ett kostnadsberäknat förslag till en ombyggnad och renovering av boendet till grund för beslut om planläggning av utbyggnad av nya äldreboenden. Om beslut fattas om ombyggnation behöver budgetmedel avsättas för budgetår 2016 för att genomföra upprustningen, samt för att täcka hyresförändringar i fastigheten. Smärre renoveringar och reparationer 2014 Beställningar av renoveringar och reparationer sammanställs av förvaltningen centralt och beställs av Service fastighet. Förvaltningen har i budget avsatt 700 tkr för konsultinsatser från Service/Fastighet för projektering av ombyggnationer samt kostnader för inventarier. (Budgeterade medel täcker inte kostnader för utredning av Ekhaga äldreboende) Se bilaga 4 Inventering av behov av förändringar och reparationer i lokaler inventeras vid arbetsmiljöronder och husmöten. Inventariebehov 2015 Ombyggnation av Åsa äldreboende är klar. Investeringsmedel avsätts för att bekosta möbler i gemensamhetslokaler och grundutrustning hjälpmedel. Enligt plan finns 6300 tkr avsatta 2015. Ca 2000 tkr av dessa behöver tidigareläggas till 2014 för utrustning av den nya delen av Åsa. Utöver detta tillkommer ett investeringsbehov om 4 080 tkr för att ersätta och förnya inventarier. För Tekniska lösningar (teknik för äldre) avsätts i plan 1500 tkr Tas med i budgetanspråk för budget 2015. Inventariebehov 2016 Ersätta och förnya inventarier 4400 tkr Teknik för äldre 1500 tkr

Tas med i budgetanspråk för budget 2016. 11 (18) Inventariebehov 2017 Nytt boende i Kullavik (Sandlyckan) ca 70 platser. Medlesbehov 7350 tkr Ersätta och förnya inventarier 4400 tkr Tas med i budgetanspråk för 2017 Inventariebehov 2018 Enligt nu gällande lokalplan ska två boenden tas i bruk 2018 Bedömd kostnad för inventariet 13000 tkr Ersätta och förnya inventarier 4400 tkr Tas med i budgetanspråk för 2018 Behovsanalyser presenteras i Lokalplan 2015-2019

Nämnden för Äldreomsorg Bilaga 1 12 (18) Planering för särskilda boenden - reviderat beräkningsmaterial Sammanfattning Nämnden antog med 110/12 förvaltningens förslag till modell för beräkning av behovet av platser på särskilt boende. Under punkten 2.3 anges de procenttal som gäller för olika åldersgrupper. Vidare anges att procenttalen kommer att revideras årligen utifrån det faktiska utfallet under året. Under 2011 genomfördes en stor förändring av definitionen av lägenheter inom äldreboenden. 185 lägenheter uppfyllde inte krav som ställs på särskilda boenden omregistrerades därför till lägenheter inom ordinärt boende. Antalet lägenheter som betecknas som särskilt boende är 555 stycken (november 2012). Utöver dessa disponerar kommunen 71 lägenheter som utnyttjas som korttidsboende. Förvaltningen har utifrån statistik hämtad från verksamhetssystemet Magna Cura, tagit fram procentberäkningar som redovisar behov av särskilt boende i åldersgrupper i Kungsbacka utifrån det faktiska utfallet. Beräkningarna baserar sig på situationen 31 oktober 2012. Resultatet redovisas i tabell 1. Tabell 1 Ålder Andel i procent 65-79 år 0,7 80-84 år 5,8 85-89 år 13,1 90- w 38,2 Behov av platser på särskilt boende. Antalet personer med beslut om särskilt boende, som ännu inte fått en plats (kön), har under det senaste året varit högre än före den förändring av lägenhetsbeteckning som genomfördes 2011. Den 1 november i 2012 var kön 57 personer. Under 2012 har kön relativt stabilt legat på denna nivå. Det är naturligt att det finns en viss kö till äldreboenden i en kommun. Att nå en situation helt utan kö kräver en överkapacitet av lägenheter inom äldreboenden. Den nuvarande kösituationen är dock inte acceptabel eftersom personerna få vänta under lång tid för att få sina behov tillgodosedda. För att skapa en acceptabel kösituation utifrån nuvarande behov bedömer vi att det behöver tillföras cirka 30 platser per år.

Tabell 2 visar behovet av platser beräknat utifrån befolkningsprognos i enlighet med de procentsatser som redovisas i tabell 1. Tillgängliga lägenheter redovisar tillgång på lägenheter i enlighet med det behov som redovisats i Lokalresursplanen. Under tillgången på platser redovisas beräknat antal platser per den 1 januari respektive år. 13 (18) Tabell 2 Behov av platser utifrån befolkningsprognos och procentsatser enligt tabell 1 Åldersgrupp 2013 2014 2015 2016 2017 2018 65-79 år 78 80 82 83 84 86 80-84 år 97 102 103 111 118 124 85-89 år 145 146 150 152 157 158 90 w år 249 256 261 272 274 287 Korrigering för kösituationen 30 30 30 30 30 30 Totalt behov av platser 599 613 626 648 663 684 Tillgängliga lägenheter 555 599 613 689 689 749 Brist/Överskott -44-14 -13 41 26 65 Beräkningen visar på behovet av platser. Fördelningen mellan platser för personer med demensproblematik och personer med företrädesvis somatiska sjukdomar är av stor vikt. I nuläget är ca 1/3 del av platserna avsedda för personer med demensproblematik och 2/3 för somatiskt sjuka. Tendensen hos aktuella ansökningar pekar mot ett ökande behov av demensplatser. Om denna tendens fortsätter är det troligt att fördelningen mellan demensplatser och somatiska platser kommer att vara det omvända vid planeringsperiodens slut. Elisabeth Sjöberg Verksamhetschef Maj Forsberg Förvaltningschef Bilaga 2

1 Frillesås - Åsa - Gällinge 14 (18) Ålder 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 65-79 1593 1628 1663 1648 11 11 12 12 0 0 0 0 80-84 210 221 217 241 12 13 13 14 85-89 151 149 151 148 20 20 20 19 90-w 90 94 93 94 34 36 36 36 Summa 2044 2092 2123 2130 77 80 80 81 2 Fjärås Ålder 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 65-79 1052 1079 1089 1095 7 8 8 8 0 0 0 0 80-84 141 153 154 166 8 9 9 10 85-89 98 95 96 95 13 12 13 12 90-w 50 52 58 63 19 20 22 24 Summa 1341 1379 1397 1419 47 49 51 54 3 Kungsbacka tätort Ålder 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 65-79 3316 3401 3486 3563 23 24 24 25 0 0 0 0 80-84 667 710 732 791 39 41 42 46 85-89 414 429 445 456 54 56 58 60 90-w 230 230 236 251 88 88 90 96 Summa 4627 4779 4899 5061 204 209 215 226 4 Älvsåker Ålder 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 65-79 420 440 453 472 3 3 3 3 0 0 0 0 80-84 67 71 71 79 4 4 4 5 85-89 33 37 44 47 4 5 6 6 90-w 21 23 24 25 8 9 9 10 Summa 541 571 592 622 19 21 22 24

15 (18) 5 Onsala Ålder 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 65-79 1951 2029 2105 2152 14 14 15 15 0 0 0 0 80-84 221 236 242 255 13 14 14 15 85-89 167 156 160 158 22 20 21 21 90-w 126 123 122 123 48 47 47 47 Summa 2464 2544 2629 2688 96 95 96 98 6 Vallda Ålder 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 65-79 1178 1201 1227 1239 8 8 9 9 0 0 0 0 80-84 176 181 183 187 10 10 11 11 85-89 109 112 120 131 14 15 16 17 90-w 50 60 62 67 19 23 24 26 Summa 1514 1554 1593 1623 52 56 59 62 7 Särö - Kullavik Ålder 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 65-79 1681 1693 1739 1751 12 12 12 12 0 0 0 0 80-84 209 210 209 230 12 12 12 13 85-89 127 133 138 137 17 17 18 18 90-w 87 86 86 88 33 33 33 34 Summa 2103 2121 2172 2206 74 74 75 77 Relativ andel av respektive åldersgrupp som bedöms behöva plats på särskilt boende Ålder 65-79 år 0,7% 80-84 år 5,8% 85-89 år 13,1% 90 år - 38,2%

Bilaga 3 16 (18) Renoveringsbehov Ekhaga 2015 Avdelning Granen Ett soprum saknas Ett städrum saknas Speceriförråd saknas Personaltoalett saknas på avdelningen Otillräckligt med förråd För liten matsal Vardagsrum/TV-rum saknas Underdimensionering av kyl och frys Avdelning Tallen Ett soprum saknas Ett städrum saknas Speceriförråd saknas Personaltoalett saknas på avdelningen Ett tvätthandfat saknas Omklädningsrummet är för litet och har inte tillräckligt med skåp Avdelning Kastanjen För liten matsal Vardagsrum/TV-rum saknas Tvättstugan som används idag finns på avdelning Eken och är störande för den avdelningens matsal. Dessutom ligger tvättstugan inte i samma plan som avdelningen. Kastanjen behöver tvättstuga inne på den egna avdelningen alternativt samordna verksamheten med Linden Avdelning Eken Ett soprum saknas För litet städrum. Används delvis till förråd TV-rum/vardagsrum saknas För lite avlastnings-/arbetsytor och skåp i köket Utslitna golv Trasiga och utslitna skåp köket Hala badrumsgolv hos boende För liten tvättstuga med underdimensionerade tvättmaskiner samt störande ljud mot matsalen

Avdelning Björken För litet kök Hala kakelgolv i brukarnas toaletter/duschrum Tvättstuga saknas på avdelningen Ett städrum saknas Olämplig placering av städskrubb/personaltoalett vid matsal 17 (18) Avdelning Linden Hala badrumsgolv inne hos de boende För lite avlastnings-/arbetsytor och skåp i köket För Ekhaga gemensamt För få omklädningsrum och skåp för personalen Samtliga entréer saknar sluss löv och skräp blåser in när dörrarna hålls öppna med automatisk dörröppnare Utslitna golv Diskmaskin saknas i personalrum Kodlås till två soprum behövs. Både anhöriga och kringboende dumpar grovsopor i soprummen Uppfräschning behövs av alla allmänna utrymmen. Störst är behovet för köken på Linden, Eken, Björken, Tallen och granen.

Bilaga 4 18 (18) Planerade åtgärder, ej hyresförändrande 2014 Bukärrsgården Kostnad Ny tvättmaskin och torktumlare 50 000 Flytt av befintlig tvättstuga avd B2 30 000 Skyltar, inomhus och utomhus 20 000 Montering av markiser, Tärnans matsal 40 000 Signes hus ÄBO Vikvägg på avd Brokö 30 000 Upphöjning av diskmaskin på Vindö, Hällesö och Ramnö 25 000 Installation av kortläsare till avd Brokö samt till hiss 50 000 Grindar monteras vid nödutgång, 6 st 60 000 Pölagården Två skyltar utomhus, Pölagården 11 10 000 Inköp och montering 14 postlådor 10 000 Kodlås till 2 ytterdörrar 15 000 Ekhaga Postfack i entrén 70 000 Trösklar till balkonger och altaner 50 000 Totalt 2014 460 000 Nybyggnation av Åsa äldreboende planeras vara klart 2014. Utöver detta tillkommer ett investeringsbehov om 4 008 tkr för att ersätta och förnya inventarier. Utöver detta krävs att förvaltningen beställer flyttsamordning för flytt från de gamla lokalerna till den nya. Finansieras inom ram för befintlig budget.

MISSIV Lokalplan för äldreomsorgen 2015-2019 Förslag till beslut Nämnden för Äldreomsorg ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för nybyggnation/ombyggnation av Ekhaga äldreboende Nämnden för Äldreomsorg antar förslaget om att äldreboendet Bukärrsgården successivt tas ur bruk och samtidigt planerar för ett nytt boende. 1 (2) Datum 2013-11-29 Nämnden för Äldreomsorg antar förslag om att årligen revidera Lokalplanen för att kunna följa beräknat behov av lägenheter i äldreboenden inom kommunen. Nämnden för Äldreomsorg antar förvaltningens Lokalplan för Äldreomsorgen 2015-2019 Sammanfattning Syftet med lokalresursplanen är att ge långsiktiga planeringsförutsättningar för utnyttjande av förvaltningens lokaler. I Kungsbacka kommun finns beslut på att inte bygga bostäder i egen kommunal regi. Lokaler som äldreomsorgen utnyttjar för sin verksamhet förhyrs av privata fastighetsägare eller det kommunala bostadsbolaget Eksta. Förhyrning av verksamhetslokaler är ett långsiktigt hyresåtagande, i de flesta fall löper hyreskontrakten på 10 år. Service/fastighet ansvarar för att, på uppdrag av nämnden för äldreomsorg, upphandla nybyggnation, ombyggnation samt förhyrning av lokaler. Förvaltningen genomför årligen en översyn av samtliga lokaler för att inventera behov av förändringar och förbättringar. Behoven överlämnas till Service/fastighet som förhandlar med fastighetsägaren om investeringsbehovet. Accepterade investeringar finansieras i hyresåtagandet genom höjda hyror inom tidsram av hyreskontraktet. Relationen mellan äldreomsorgen och Service/Fastighet bygger på ett köp-sälj förhållande. Äldreomsorgen bär kostnader för planering och projektering av nya objekt och ombyggnationer. För att på ett effektivt sätt kunna utnyttja och planera för KUB100X, v2.0, 2013-08-14 Nämnden för Äldreomsorg Elisabeth Sjöberg Direkt 0300-83 80 52 elisabeth.sjoberg@kungsbacka.se Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-154 63 aldreomsorg@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

2 (2) äldreomsorgens lokalbehov är det väsentligt att budgetmedel avsätts för planering, projektering, grundutrustning av hjälpmedel och inventarier i gemensamma utrymmen samt ökade hyreskostnader på grund av ombyggnationer. Överväganden inför Lokalplan 2015-2019 presenteras i separat dokument för nämnden 20131212 Beräkningsgrund till Lokalplan. I enlighet med de presenterade förutsättningarna presenterar förvaltningen förslag till Lokalplan. Beslutsunderlag Lokalplan för Äldreomsorgen 2015-2019, Behovsanalyser Maj Forsberg förvaltningschef Beslutet, inklusive beslutsunderlag, ska skickas till: Service/Fastighet,

Lokalplan 2015-2019 I NArond: Äldreomsorg Nr Specifikation l.ol<albeho'i Äldreboende Budget Budpt Plan Plan Plan PI.an 20 14 2015 2016 20'7 1018 2019 Kommentar 65 Sandlyckan äldreboende 60 pl atser 66 Kungsbacka kommun äldreboende 60 platser 67 Kungsbacka kommun 2 äldreboenden 120 pl Två nya boenden. Ett ersätter Buskärrsgården ny Ny- och ombyggnad av Åsa äldreboende 40 platser 2014. Nybyggnationen klar, inga nya lght. 20 15 40 nya/ombyggda l gh Övrigt 77 Lokalförändringsbehov Diverse verksamhetsanpassningar inom befintliga lokaler se Behovsanalyser

BEHOVSANALYS Datum Benämning 2013-11-28 Nytt äldreboende i Kungsbacka kommun Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Nämnden för äldreomsorg Kontaktperson för behovsbeskrivningen Namn och enhet E-postadress Telefon Elisabeth Sjöberg Kvalitet, Utveckling och Säkerhet (KUS) Varför behöver något göras? Elisabeth.sjöberg@kungsbacka.se Nämnden för Äldreomsorg har fattat beslut om uppförandet av ett nytt äldreboende i kommunen. Boendet planeras vara klart för driftstart och inflyttning under andra halvåret 2018. Beräknat antal minst 60. Byggnationen för att kunna erbjuda platser på äldreboende i den omfattning som nuvarande beräkningar anger. Vad är den förväntande nyttan? Byggnationen sker i enlighet med gällande lokalplan. Syftet är att kunna erbjuda det ökande antalet äldre särskilt boende i samma omfattning som tidigare (relativt målgruppens storlek). Vad blir konsekvenser om inget görs? En hårdare belastning på kvarboende och hemsjukvård samtidigt som risken för viteskostnader ökar markant, eftersom behovet av platser i särskilt boende inte kan tillgodoses. SAMORDNINGSBEHOV: I Kungsbacka kommun finns en policy att inte bygga bostäder utan byggprojekt ska läggas på EKSTA eller andra, privata, aktörer. Äldreomsorgen avtalar i samarbete med serviceförvaltningen om byggnationen. Äldreomsorgen hyr sedan lokalerna av förvaltningen för Service. uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25

2 (27) Investeringsstorlek: Eftersom hyresåtagandet är långsiktigt bör det betraktas som investeringsprojekt. Beräkningen utgår från den preliminära hyran för Vallda Heberg och motsvarar ca 5 900 tkr i 2011 års penningvärde. Beräkningen bygger på att boendet får samma ytstorlek som Vallda Heberg vilket innebär att de gemensamma ytorna uppgår till ca 2900 kvadratmeter. Driftkostnaden för entreprenaden beräknas överslagsmässigt till ca 36 Mnkr. Kostnaderna för inventarier beräknas uppgå till cirka 105 tkr/plats, totalt ca 6500 tkr i 2011 års prisläge). Årlig avskrivningskostnad blir ca 650 tkr. TIDPLAN: Byggnation klar under 2018 Inredning på plats 2018

BEHOVSANALYS 3 (27) Datum Benämning 2013-11-28 Nytt äldreboende i Kungsbacka kommun Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Nämnden för äldreomsorg Kontaktperson för behovsbeskrivningen Namn och enhet E-postadress Telefon Elisabeth Sjöberg Kvalitet, Utveckling och Säkerhet (KUS) Varför behöver något göras? Elisabeth.sjöberg@kungsbacka.se Nämnden för Äldreomsorg har fattat beslut om uppförandet av ett nytt äldreboende i kommunen. Boendet planeras vara klart för driftstart och inflyttning under andra halvåret 2018. Beräknat antal minst 60. Byggnationen för att kunna erbjuda platser på äldreboende i den omfattning som nuvarande beräkningar anger. Vad är den förväntande nyttan? Byggnationen sker i enlighet med gällande lokalplan. Syftet är att kunna erbjuda det ökande antalet äldre särskilt boende i samma omfattning som tidigare (relativt målgruppens storlek). Vad blir konsekvenser om inget görs? En hårdare belastning på kvarboende och hemsjukvård samtidigt som risken för viteskostnader ökar markant, eftersom behovet av platser i särskilt boende inte kan tillgodoses. SAMORDNINGSBEHOV: I Kungsbacka kommun finns en policy att inte bygga bostäder utan byggprojekt ska läggas på EKSTA eller andra, privata, aktörer. Äldreomsorgen avtalar i samarbete med serviceförvaltningen om byggnationen. Äldreomsorgen hyr sedan lokalerna av förvaltningen för Service.

4 (27) Investeringsstorlek: Eftersom hyresåtagandet är långsiktigt bör det betraktas som investeringsprojekt. Beräkningen utgår från den preliminära hyran för Vallda Heberg och motsvarar ca 5 900 tkr i 2011 års penningvärde. Beräkningen bygger på att boendet får samma ytstorlek som Vallda Heberg vilket innebär att de gemensamma ytorna uppgår till ca 2900 kvadratmeter. Driftkostnaden för entreprenaden beräknas överslagsmässigt till ca 36 Mnkr. Kostnaderna för inventarier beräknas uppgå till cirka 105 tkr/plats, totalt ca 6500 tkr i 2011 års prisläge). Årlig avskrivningskostnad blir ca 650 tkr. TIDPLAN: Byggnation klar under 2019 Inredning på plats 2019

BEHOVSANALYS 5 (27) Datum Benämning 2013-11-08 Nytt äldreboende i Kungsbacka Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Nämnden för äldreomsorg Kontaktperson för behovsbeskrivningen Namn och enhet E-postadress Telefon Elisabeth Sjöberg Kvalitet, Utveckling och Säkerhet (KUS) Varför behöver något göras? Elisabeth.sjöberg@kungsbacka.se Nämnden för Äldreomsorg har fattat beslut om uppförandet av ett nytt äldreboende i kommunen. Boendet planeras vara klart för driftstart och inflyttning under andra halvåret 2020. Beräknat antal 60-70 lägenheter. Byggnationen för att kunna erbjuda platser på äldreboende i den omfattning som nuvarande beräkningar anger. Vad är den förväntande nyttan? Byggnationen sker i enlighet med gällande lokalresursplan. Syftet är att kunna erbjuda det ökande antalet äldre särskilt boende i samma omfattning som tidigare (relativt målgruppens storlek). Vad blir konsekvenser om inget görs? En hårdare belastning på kvarboende och hemsjukvård samtidigt som risken för viteskostnader ökar markant. SAMORDNINGSBEHOV: I Kungsbacka kommun finns en policy att inte bygga bostäder utan byggprojekt ska läggas på EKSTA eller andra, privata, aktörer. Äldreomsorgen avtalar i samarbete med serviceförvaltningen om byggnationen. Äldreomsorgen hyr sedan lokalerna av förvaltningen för Service.

6 (27) Investeringsstorlek: Kostnaderna för inventarier beräknas uppgå till cirka 105 tkr/plats, totalt ca 6300 tkr (i 2013 års prisläge). Årlig avskrivningskostnad blir ca 630 tkr. TIDPLAN: Byggnation klar under första halvåret 2020.

7 (27) BEHOVSANALYS Datum Benämning 2013-11-08 Nytt äldreboende i Kungsbacka kommun (Sandlyckan) Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Nämnden för äldreomsorg Kontaktperson för behovsbeskrivningen Namn och enhet E-postadress Telefon Elisabeth Sjöberg Kvalitet, Utveckling och Säkerhet (KUS) Varför behöver något göras? Elisabeth.sjöberg@kungsbacka.se Nämnden för Äldreomsorg har fattat beslut om uppförandet av ett nytt äldreboende i norra delen av kommunen. Boendet planeras vara klart för driftstart och inflyttning under första halvåret 2017. Beräknat antal ca 70. Byggnationen görs för att kunna erbjuda platser på äldreboende i den omfattning som nuvarande beräkningar anger. Vad är den förväntande nyttan? Byggnationen sker i enlighet med gällande lokalplan. Syftet är att kunna erbjuda det ökande antalet äldre särskilt boende i samma omfattning som tidigare (relativt målgruppens storlek). Vad blir konsekvenser om inget görs? En hårdare belastning på kvarboende och hemsjukvård samtidigt som risken för viteskostnader ökar markant. SAMORDNINGSBEHOV: I Kungsbacka kommun finns en policy att inte bygga bostäder utan byggprojekt ska läggas på EKSTA eller andra privata aktörer. Äldreomsorgen avtalar i samarbete

med serviceförvaltningen om byggnationen. Äldreomsorgen hyr sedan lokalerna av förvaltningen för Service. 8 (27) Investeringsstorlek: Kostnaderna för inventarier beräknas uppgå till cirka 105 tkr/plats, totalt ca 7350 tkr i (2013 års prisläge). Årlig avskrivningskostnad blir ca 740 tkr. TIDPLAN: Byggnation klar under 2017 Inredning på plats 2017

9 (27) BEHOVSANALYS Datum Benämning 2013-11-08 Om- och nybyggnation Åsa äldreboende Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Nämnden för äldreomsorg Kontaktperson för behovsbeskrivningen Namn och enhet E-postadress Telefon Elisabeth Sjöberg Kvalitet, Utveckling och Säkerhet (KUS) Elisabeth.sjöberg@kungsbacka.s e Varför behöver något göras? Nämnden för Äldreomsorg har fattat ett beslut om att genomföra en ny och ombyggnation av Åsa Äldreboende och har genom förvaltningen för Service lagt en beställning. Åsa äldreboende har idag 48 platser av dålig kvalitet bland annat flera dubbelrum och undermånliga hygienutrymmen. Vad är den förväntande nyttan? Byggnationen sker i enlighet med gällande lokalresursplan. Målsättningen för ombyggnationen är att kunna erbjuda ett ökat antalet äldre särskilt boende med en standard anpassad till dagens krav. Vad blir konsekvenser om inget görs? Åsa äldreboende är slitet och om inga åtgärder vidtas kommer boendet att behöva tas ur drift inom en 5-års period. Om inte Åsa åtgärdas kommer kommunen med största sannolikhet inte att kunna fullgöra sina åtaganden enligt socialtjänstlagen. Ytterst riskerar kommunen att inte kunna tillgodose brukarens behov.

SAMORDNINGSBEHOV: I Kungsbacka kommun finns en policy att inte bygga bostäder utan byggprojekt ska läggas på EKSTA eller andra privata aktörer. Äldreomsorgen avtalar i samarbete med serviceförvaltningen om byggnationen. Äldreomsorgen hyr sedan lokalerna av förvaltningen för Service. 10 (27) Investeringsstorlek: Eftersom hyresåtagandet är långsiktigt bör det betraktas som investeringsprojekt. En mycket preliminär kalkyl ser ut som följer. Om den ursprungliga planen för om och tillbyggnation följs kommer kostnaderna för Åsa äldreboende. Kostnaderna för inventarier beräknas uppgå till cirka 100 tkr/plats, totalt ca 6000 tkr ( i 2012 års prisläge). Årlig avskrivningskostnad blir ca 600 tkr när bygget är helt färdigt. I nuvarande investeringsplan ligger 6,3 miljoner kronor att disponera 2015. Enligt nu beslutad byggplan kommer nybyggnationen vara klar 3 kvartalet 2014 varför en del av pengarna kommer att tas i anspråk redan 2014. TIDPLAN: Byggnation klar 2014 Ombyggd klar 2015

BEHOVSANALYS 11 (27) Datum Benämning 2013-11-08 Återinvesteringar (årligen) 2015 Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Nämnden för äldreomsorg aldreomsorg@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Namn och enhet E-postadress Telefon Elisabeth Sjöberg Kvalitet, Utveckling och Säkerhet (KUS) Varför behöver något göras? Elisabeth.sjöberg@kungsbacka.se Verksamhetens art och omfattning gör att förslitning och krav på nyinvesteringar har ökat. Äldre boenden kan också behöva anpassas till nya och förändrade behov tex ombyggnationer. Äldreomsorgen har 11 äldreboenden med för närvarande 598 platser exklusive korttidsplatser, 48 korttidsplatser (november 2013) och 3 trygghetsplatser ( november 2013). Exempel på återinvesteringar är sängar, möbler och tvättmaskiner. Därtill kommer utrustning till fem dagomsorgsenheter och elva träffpunkter samt till anhörigcentret. Äldreomsorgen har ca 1 100 anställda och de administrativa lokalerna måste också investeras i löpande vad gäller möbler och inventarier. Vad är den förväntande nyttan? För att kunna bedriva verksamhet med god kvalitet är årliga ny- och återinvesteringar nödvändiga. Vad blir konsekvenser om inget görs? Att skjuta återinvesteringar på framtiden innebär stora nyinvesteringar på sikt. Det kan också innebära problem ur kvalitetshänseende. Hygienföreskrifter har exempelvis inneburit betydligt större investeringar i tvättmaskiner de senaste åren. Sängar och lyftar som inte fungerar kan dessutom äventyra säkerheten för brukarna.

Vi räknar med att sängar, lyftar och tvättmaskiner håller i 10 år. 12 (27) SAMORDNINGSBEHOV: Samordning och prioritering görs inom äldreomsorgen. Om lokalanpassning behövs sker samordning med förvaltningen för Service. Investeringsstorlek: Antal Per år à-pris Summa (ca) Driftskonsekvens (avskrivning) Sängar 646 st 65 st 20 000 kr 1300 000 kr 130 000 kr Lyftar mobila 35 st 5 st 35 000 kr 175 000 kr 17 500 kr Motorer till taklyftar 220 st 25 st 17 000 kr 425 000 kr 42 500 kr Tvättmaskiner 50 st 10 st 15 000 kr 150 000 kr 15 000 kr Rullstolar 60 st 7 st 6 000 kr 42 000 kr 4 200 kr Möbler Hjäpmedel & Övriga Inventarier Till äldreboenden, dagomsorg, träffpunkter och administrativa lokaler för personal (hemtjänst, bistånd, hemsjukvård och rehab, administratörer, chefer, samt stab och kansli). 1100 000 kr 110 000 kr 888 000 kr 88 800 kr Summa 4 080 000 kr 408 000 kr Den tekniska livslängden förutsätter vi vara något längre. Vi har utgått ifrån att det under senare del av 2013 sker en förändring som innebär att datorerna i fortsättningen skall leasas och angivet antal avser alltså enbart sådana köp som kan bli aktuella under del av 2013. Den stora delen avser då inventarier i allmänna utrymmen, personalutrymmen samt utrustning av avdelningskök. Ersättning av porslin med mera tas på driften men det äskade beloppet ovan är ändå att betrakta som en miniminivå om man ser till förväntad livslängd på inventarierna. Tvättmaskiner skall finnas på varje avdelning/enhet och då med separata maskiner för personalens arbetskläder och brukarnas tvätt. Det maskinantal som anges avser

sådana maskiner som Äldreomsorgen står för, det vill säga de ingår inte i hyresavtalet. Antal datorer och antal tvättmaskiner är uppskattade värden. TIDPLAN: Återinvesteringar görs löpande under året enligt plan, som förvaltningen upprättar i januari/februari. 13 (27)

BEHOVSANALYS 14 (27) Datum Benämning 2013-11-08 Återinvesteringar (årligen) 2016 Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Nämnden för äldreomsorg aldreomsorg@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Namn och enhet E-postadress Telefon Elisabeth Sjöberg Kvalitet, Utveckling och Säkerhet (KUS) Varför behöver något göras? Elisabeth.sjöberg@kungsbacka.se Verksamhetens art och omfattning gör att förslitning och krav på nyinvesteringar har ökat. Äldre boenden kan också behöva anpassas till nya och förändrade behov tex ombyggnationer. Äldreomsorgen har 11 äldreboenden med för närvarande 598 platser exklusive korttidsplatser, 48 korttidsplatser (november 2013) och 3 trygghetsplatser ( november 2013). Exempel på återinvesteringar är sängar, möbler och tvättmaskiner. Därtill kommer utrustning till fem dagomsorgsenheter och elva träffpunkter samt till anhörigcentret. Äldreomsorgen har ca 1 100 anställda och de administrativa lokalerna måste också investeras i löpande vad gäller möbler och inventarier. Vad är den förväntande nyttan? För att kunna bedriva verksamhet med god kvalitet är årliga ny- och återinvesteringar nödvändiga. Vad blir konsekvenser om inget görs? Att skjuta återinvesteringar på framtiden innebär stora nyinvesteringar på sikt. Det kan också innebära problem ur kvalitetshänseende. Hygienföreskrifter har exempelvis inneburit betydligt större investeringar i tvättmaskiner de senaste åren. Sängar och lyftar som inte fungerar kan dessutom äventyra säkerheten för brukarna.

Vi räknar med att sängar, lyftar och tvättmaskiner håller i 10 år. 15 (27) SAMORDNINGSBEHOV: Samordning och prioritering görs inom äldreomsorgen. Om lokalanpassning behövs sker samordning med förvaltningen för Service. Investeringsstorlek: Antal Per år à-pris Summa (ca) Driftskonsekvens (avskrivning) Sängar 646 st 65 st 20 000 kr 1300 000 kr 130 000 kr Lyftar mobila 35 st 5 st 35 000 kr 175 000 kr 17 500 kr Motorer till taklyftar 220 st 25 st 17 000 kr 425 000 kr 42 500 kr Tvättmaskiner 50 st 10 st 15 000 kr 150 000 kr 15 000 kr Rullstolar 60 st 7 st 6 000 kr 42 000 kr 4 200 kr Möbler Hjäpmedel & Övriga Inventarier Till äldreboenden, dagomsorg, träffpunkter och administrativa lokaler för personal (hemtjänst, bistånd, hemsjukvård och rehab, administratörer, chefer, samt stab och kansli). 1680 000 kr 168 000 kr 628 000 kr 62 800 kr Summa 4 400 000 kr 440 000 kr Datorer förutsätts leasas från och med 2014 och har därför inte tagits upp i planen Den stora delen avser då inventarier i allmänna utrymmen, personalutrymmen samt utrustning av avdelningskök. Ersättning av porslin med mera tas på driften men det äskade beloppet ovan är ändå att betrakta som en miniminivå om man ser till förväntad livslängd på inventarierna. Tvättmaskiner skall finnas på varje avdelning/enhet och då med separata maskiner för personalens arbetskläder och brukarnas tvätt. Det maskinantal som anges avser sådana maskiner som Äldreomsorgen står för, det vill säga de ingår inte i hyresavtalet. Antal datorer och antal tvättmaskiner är uppskattade värden.

TIDPLAN: Återinvesteringar görs löpande under året enligt plan, som förvaltningen upprättar i januari/februari. 16 (27)

17 (27) BEHOVSANALYS Datum Benämning 2013-11-08 Återinvesteringar (årligen) 2017 Initiativtagare Nämnd E-postadress Telefon Nämnden för äldreomsorg aldreomsorg@kungsbacka.se Kontaktperson för behovsbeskrivningen Namn och enhet E-postadress Telefon Elisabeth Sjöberg Kvalitet, Utveckling och Säkerhet (KUS) Elisabeth.sjöberg@kungsbacka.se VARFÖR BEHÖVER NÅGOT GÖRAS? Verksamhetens art och omfattning gör att förslitning och krav på nyinvesteringar har ökat. Äldre boenden kan också behöva anpassas till nya och förändrade behov tex ombyggnationer. Äldreomsorgen har 11 äldreboenden med för närvarande 598 platser exklusive korttidsplatser, 48 korttidsplatser (november 2013) och 3 trygghetsplatser ( november 2013). Exempel på återinvesteringar är sängar, möbler och tvättmaskiner. Därtill kommer utrustning till fem dagomsorgsenheter och elva träffpunkter samt till anhörigcentret. Äldreomsorgen har ca 1 100 anställda och de administrativa lokalerna måste också investeras i löpande vad gäller möbler och inventarier. VAD ÄR DEN FÖRVÄNTANDE NYTTAN? För att kunna bedriva verksamhet med god kvalitet är årliga ny- och återinvesteringar nödvändiga. VAD BLIR KONSEKVENSER OM INGET GÖRS? Att skjuta återinvesteringar på framtiden innebär stora nyinvesteringar på sikt. Det kan också innebära problem ur kvalitetshänseende. Hygienföreskrifter har exempelvis inneburit betydligt större investeringar i tvättmaskiner de senaste åren. Sängar och lyftar som inte fungerar kan dessutom äventyra säkerheten för brukarna. Vi räknar med att sängar, lyftar och tvättmaskiner håller i 10 år.