Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör överenskommelse mellan de samverkande parterna. Vidare redovisas budgeterat stöd från ESF och de resurser som utgör del i kontant ersättning från projektägare i projekt Exsistre..
Innehåll INRIKTNING -2015... 3 SAMVERKAN PÅ ARBETSFÖRMEDLING... 4 UNGDOMSCENTRUM ANGERED... 4 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN GAMLESTADEN... 5 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN ANGERED... 6 SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRALER OCH PSYKIATRI... 7 VÅRDCENTRALER ÖSTRA GÖTEBORG... 7 VÅRDCENTRALER ANGERED... 8 SAMVERKAN VID PSYKIATRISK MOTTAGNING GAMLESTADEN... 9 UTREDNING OCH REHABINSATSER... 10 GRÖN REHAB... 10 ARBETSFÖRMÅGEUTREDNING... 10 AKTIV/HÄLSOSKOLAN... 11 UTVECKLING AV-/NY VERKSAMHET... 12 UTVECKLING OCH ADMINISTRATION... 13 UTVECKLINGSINSATSER... 13 STYRELSE OCH SEKRETARIAT... 13 FINANSIERING GENOM ESF... 14 SAMMANFATTNING... 15 en är reviderad utifrån de tilläggsbeslut som gjordes i samband med styrelsemötet 2012-11-30. -2-
DETALJBUDGET SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument presenterar detaljbudget för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. en tar sin utgångspunkt i styrelsens inriktning från 2012-09-24. Inriktningen har tagits fram i dialog med medarbetare och chefer som verkar inom Östra Göteborg och Angered. INRIKTNING -2015 Antalet individer som får stöd genom samverkan ska öka Fortsatt arbete för att utveckla tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin. Genom erfarenheter av Exsistre utveckla insatser för unga vuxna. Aktivt verka för möjlig implementering av Hälsoskolan efter ESF-finansiering. Genom Exsistre ta vara på erfarenheter av att driva ESF-projekt i förbundet Förbundet ska på sikt minska sitt ekonomiska stöd till lön för handläggare i tvärsektoriell samverkan till förmån för ytterligare utveckling av samverkan. Genom arbetsgrupp definiera behov av samordnare för tvärprofessionella team. Genom arbetsgrupp identifiera och föreslå möjliga rehabiliteringsinsatser och arbetsförmågeutredningar i samverkan. Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. -3-
SAMVERKAN PÅ ARBETSFÖRMEDLING UNGDOMSCENTRUM ANGERED Samordnare finansieras av Samordningsförbundet sedan 2006-10-15, psykolog sedan 2009-07-01. Tjänstgöringsgrad, finansierad genom SOF Samordnare Angered SDF 50% Arbetsförmedlare Socialsekreterare Af Angered Angered SDF Psykolog Af Rehab 50% Summa 625 000 Utöver de resurser förbundet finansierar har SDF Angered 2 årsarbetare och Arbetsförmedlingen 0,9 årsarbetare. Mål: Stödja utvecklingen av Ungdomscentrum genom metodutvecklare/arbetsledare samt psykolog. Målgrupp: Unga vuxna ca 16 25 år, där enbart Af:s insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Ungdomscentrum utgör överenskommelse mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -4-
HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN GAMLESTADEN Start av verksamhet: 2005-12-08 Tjänstgöringsgrad Egenfinansiering Medfinansiering ESF Samordnare Af Gamlestaden 20% 20% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 40% 40% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 60% 60% Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 40% 20% 20% Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 40% 20% 20% ESF-finansiering Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 20% 225 000 FK-handläggare Gamlestaden 40% 20% 20% Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 25% 25% Arbetsstödjare Af Gamlestaden 25% 25% FK-handläggare Gamlestaden 25% 25% Summa 1 064 000 Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier ska stödjas till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är ca 50 inskrivna samtidigt. Målgrupp: Personer över 18 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende av försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan samt unga med aktivitetsersättning. Från 2012-04-01 har verksamheten utökats med målgruppen unga vuxna. Utökningen sker med stöd av ESFmedel. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Handläggarteam vid Arbetsförmedlingen Gamlestaden utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Primärvårdsrehab Angered tillhandahåller sjukgymnast i handläggarteamet. Sjukgymnastens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnastkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -5-
HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN ANGERED Start av verksamhet: 2005-12-08 Tjänstgöringsgrad Egenfinansiering Medfinansiering ESF Samordnare Af Angered 20% 20% Arbetsförmedlare Af Angered 40% 40% SIUS Af Angered 60% 60% Socialsekreterare Angered SDF 40% 20% 20% Socialsekreterare Angered SDF 40% 20% 20% ESF-finansiering Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 20% 225 000 FK-handläggare Gamlestaden 40% 20% 20% Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 25% 25% Arbetsstödjare Af Gamlestaden 25% 25% FK-handläggare Gamlestaden 25% 25% Summa 1 064 000 Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier ska stödjas till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är ca 50 inskrivna samtidigt. Målgrupp: Personer över 18 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende av försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan samt unga med aktivitetsersättning. Från 2012-04-01 har verksamheten utökats med målgruppen unga vuxna. Utökningen sker med stöd av ESFmedel. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Handläggarteam vid Arbetsförmedlingen Angered utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Primärvårdsrehab Angered tillhandahåller sjukgymnast i handläggarteamet. Sjukgymnastens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnastkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -6-
SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRALER OCH PSYKIATRI VÅRDCENTRALER ÖSTRA GÖTEBORG Personal vårdcentral Primärvården Tjänstgöringsgrad 2012 Egenfinansiering Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 225% 133% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 40% FK-handläggare Gamlestaden FK 140% 70% Sjukgymnast Primärvårdsrehab Gamlestadstorget 290 000 Arbetsterapeut Primärvårdsrehab Gamlestadstorget 290 000 Summa 203% 1 680 000 Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentraler i Göteborg Nordost i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Samordningsförbundet finansierar de externa resurser som anges i budget. Vårdcentralerna ansvarar för att egen personal samverkar kring patienter med de externa parterna. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Primärvårdsrehab Gamlestadstorget tillhandahåller sjukgymnast/arbetsterapeut i de samverkande teamen på vårdcentral. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten/arbetsterapeuten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnast- /arbetsterapeutkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. Resurserna avser samverkan hos Bergsjön Vårdcentral, Kortedala Vårdcentral, Nya Vårdcentralen Kortedala Torg, och Vårdcentralen Gamlestadstorget. -7-
VÅRDCENTRALER ANGERED Personal vårdcentral Primärvården Tjänstgöringsgrad 2012 Egenfinansiering Socialsekreterare Angered SDF 250% 145% Arbetsförmedlare Af Angered 40% FK-handläggare Gamlestaden FK 130% 65% Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 290 000 Arbetsterapeut Primärvårdsrehab Angered 290 000 Summa 210% 1 680 000 Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentraler i Göteborg Nordost i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Samordningsförbundet finansierar de externa resurser som anges i budget. Vårdcentralerna ansvarar för att egen personal samverkar kring patienter med de externa parterna. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Resurserna avser samverkan hos Angereds Läkarhus, Vårdcentralen Angered, Vårdcentralen Lärjedalen och Vårdcentralen Lövgärdet. Primärvårdsrehab Angered tillhandahåller sjukgymnast/arbetsterapeut i de samverkande teamen på vårdcentral. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten/arbetsterapeuten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnast- /arbetsterapeutkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -8-
SAMVERKAN VID PSYKIATRISK MOTTAGNING GAMLESTADEN Tjänstgöringsgrad 2012 Psykiatrimottagningen Gamlestaden 20% Egenfinansiering Medfinansiering ESF ESFfinansiering Sjuksköterska FK-handläggare Gamlestaden FK 25% Utvecklad samverkan 150 000 Summa 45% 0% 0% 0% 400 000 Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid Psykiatrimottagningen Gamlestaden Nordost i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga En dialog har påbörjats med PMG om en utvecklad samverkan. Försäkringskassan och PMG har minskat sin tid i samverkan till förmån för nya aktörer. Utökad samverkan kommer att utvecklas under. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på Psykiatrimottagningen Gamlestaden utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -9-
UTREDNING OCH REHABINSATSER GRÖN REHAB Grön rehab Primärvårdsrehab Angered Summa 300 000 Mål: Grön rehab syftar till att stärka deltagarnas förmåga att ta vidare steg i arbetslivsinriktad rehabilitering. Primärvårdsrehab kommer att erbjuda 30 platser under. Målgrupp: Personer som finns aktuella inom aktiviteter finansierade, helt eller delvis, genom Samordningsförbundet. Bidraget om 300 tkr är sänkt från 600 tkr. En förutsättning för förbundets sänkta stöd till Grön rehab är att HSN 12 ger anslag till Primärvårdsrehab om 300 tkr för Grön rehab. ARBETSFÖRMÅGEUTREDNING Arbetsförmågebedömning Primärvårdsrehab Angered Summa 600 000 Mål: Förbundet avsätter medel för att arbetsförmågeutredningar ska kunna ske i samverkan mellan huvudmännen. Syftet med arbetsförmågeutredningar är att de ska tydliggöra individens förutsättningar för arbete. Målgrupp: Personer i behov av fördjupad arbetsförmågebedömning där insatsen inte kan tillgodoses på annat sätt. -10-
AKTIV/HÄLSOSKOLAN Start av verksamhet: 2007-10-08, 2012-04-01 utbyggd med Hälsoskola. Medfinansiering ESF ESFfinansiering Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 75% 400 000 Sjukgymnast Primärvårdsrehab Gamlestadstorget 25% 400 000 Sjukgymnast Primärvårdsrehab Angered 40% 215 000 Hälsopedagog VC för nyanlända 50% 270 000 Övrigt Primärvårdsrehab Angered 200 000 Summa 1 485 000 Mål: Aktiv är en hälsofrämjande insats som grund för att individen kan gå vidare i sin rehabilitering. Volymmål är en genomströmning om 420-560 individer per år. Aktiv erbjuder individuell träning 2 ggr/veckan under ledning av sjukgymnast på gym i 6 veckor. Aktiv finns i Gamlestaden och i Angered. Hälsoskolan inom Aktiv ska möta 50 deltagare per år och öka deltagarnas medvetenhet om sin hälsa och dess betydelse för att nå arbete. Målgrupp: Personer som riskerar att bli sjukskrivna eller personer som går från sjukskrivning till att börja arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen är öppen för deltagarna i de samverkande parternas samtliga insatser. Hälsoskolan inom Aktiv erbjuds Nyanlända invandrare inom ramen för etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen Etablering. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Aktiv utgör överenskommelse mellan Primärvårdsrehab Angered, Primärvårdsrehab Gamlestadstorget och Primärvårdens Enheten för vuxna flyktingar med Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -11-
UTVECKLING AV-/NY VERKSAMHET 115 000 Samordnare 500 000 Team PTSD 300 000 Summa 915 000 Samordnare för tvärprofessionella team, 500 tkr frigörs för 20013 genom tidigarelagd implementering vid samverkan på vårdcentral och Grön rehab. Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. Tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD, 300 tkr frigörs för för start av tvärprofessionellt team för personer med PTSD genom att återställa eget kapitalunder två år istället för enbart.. Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin, resurser har frigjorts genom minskat anslag till Försäkringskassan och PMG till förmån för fler medverkan från andra aktörer. Medel finns under Samverkan PMG och påverkar inte utvecklingsanslaget. -12-
UTVECKLING OCH ADMINISTRATION UTVECKLINGSINSATSER Insats Tjänstgöringsgrad 2012 Utveckling Processtödjare Majorna/Linné SDF 40% Utveckling Utveckling Utveckling Utbildning/konferens Utvärdering Återställande av eget kapital Medfinansiering ESF Exsistre samordning Projektledare Af-Bygg 100% 100% Exsistre samordning Koordinator/admin. Centrum 100% 100% Exsistre samordning Projektekonom Intraservice 60% 60% Exsistre samordning Lokal Delta Ja Exsistre samordning Transnationalitet Nordost Ja Exsistre samordning Utvärdering Exsistre Nordost Ja Exsistre samordning Spridning Nordost Ja Exsistre samordning Resor Nordost Ja Totalt Summa 3 025 000 1 2 3 ESF-projektet Exsistre pågår under perioden 2012-01-01-2014-06-30. STYRELSE OCH SEKRETARIAT Styrelse ESFfinansiering Tjänstgöringsgrad 2012 Egenfinansiering Medfinansiering ESF Förbundschef Af-Bygg 100% 30% Bitr. förbundschef Majorna/Linné SDF 20% Utbildning/konferens Kansli Ekonomihantering ESF-finansiering Summa 1 400 000 1 Projektledare är budgeterat till och med -02-28 2 Tjänsten samfinsnaieras mellan de 5 samverkande samordningsförbunden i Exsistre 3 Lokal är budgeterad till och med 2012-02-28-13-
FINANSIERING GENOM ESF Följande poster kommer att finansieras genom medel från ESF Insats ESF-finansiering (andel av heltid) H-team/Dino Af Gamlestaden Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 25% H-team/Dino Af Gamlestaden Arbetsstödjare Af Gamlestaden 25% H-team/Dino Af Gamlestaden FK-handläggare Gamlestaden 25% H-team/Dino Af Angered Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 25% H-team/Dino Af Angered Arbetsstödjare Af Gamlestaden 25% H-team/Dino Af Angered FK-handläggare Gamlestaden 25% Hälsoskolan/Aktiv Sjukgymnast Primärvårdsrehab Nordost 40% Hälsoskolan/Aktiv Hälsopedagog VC för nyanlända 50% Exsistre samordning Projektledare Af-Bygg 100% Exsistre samordning Projektekonom Intraservice 60% Exsistre samordning Lokal Delta Ja Exsistre samordning Transnationalitet Nordost Ja Exsistre samordning Utvärdering Exsistre Nordost Ja Exsistre samordning Spridning Nordost Ja Exsistre samordning Resor Nordost Ja Totalt Summa 2 678 000 4 5 4 Projektledare är budgeterat till och med -02-28 5 Lokal är budgeterad till och med 2012-02-28-14-
SAMMANFATTNING KOSTNADER Samverkan på Arbetsförmedling 2 753 tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Angered 1 064 tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Gamlestaden 1 064 tkr Ungdomscentrum Angered 625 tkr Samverkan på vårdcentraler och psykiatri 3 760 tkr Vårdcentraler Angered 1 680 tkr Vårdcentraler Östra Göteborg 1 680 tkr Psykiatriska mottagningen Gamlestaden 400 tkr Utredning och rehabinsatser 2 385 tkr Grön rehab 300 tkr Arbetsförmågeutredningar 600 tkr Aktiv/Hälsoskolan 1 485 tkr Utveckling av-/ny verksamhet 915 tkr Samordnare för tvärprofessionella team. Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. Tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD. Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin. Utveckling och administration 3 525 tkr Styrelse/sekretariat 1 400 tkr Utvecklingsinsatser 2 425 tkr Återställande av eget kapital 300 tkr Totalt 13 938 tkr -15-
INTÄKTER Bidrag från huvudmän Stöd från ESF 11 260 tkr 2 678 tkr Totalt 13 938 tkr TILLGÅNGAR Prognos: Eget kapital 900 tkr Totalt 900 tkr -16-