KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-10-07 Nämnden för Individ & Familjeomsorg Sammanträde 2015-10-14 klockan 15:00 Näsbofjorden, Teknikgatan 12 Nämndens möte startar med studiebesök på HVB Annebergs boende, Södra Annebergsvägen 35, 434 96 Kungsbacka, med samling kl. 15 Ärende Beteckning Förslag 1. Besök på Annebergs boende för ensamkommande barn, kl. 15 2. Val av justerare och tid för justering Karin Augustsson (M), måndag 19 oktober, kl. 16 3. Anmälan av delegeringsbeslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll, xx, 2015-10-14. 4. Ekonomisk månadsrapport september 2015 Anna Stina Larsson Individ & Familjeomsorg Direkt:/RedigerareTelefon/ individ.familjeomsorg@kungsbacka.se Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon: 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Ärende Beteckning Förslag 5. Nämndbudget 2016 Nämnden beslutar att 6. Dialog boendestrategi, 45 minuter godkänna Nämndbudget 2016 med verksamhetsplan och ramfördelning uppdra åt förvaltningschefen att upprätta Förvaltningsbudget för 2016 uppdra åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i Förvaltningsbudgeten under året samt att informera nämnden om dessa i samband med delårsrapport och bokslut 7. Redogörelse om beslut från Inspektionen för vård och omsorg om inspektion på Fyrtornet 8. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, dnr 8.5-33314/2014, om tillsyn av placeringar av ensamkommande barn på Positivum och Caremore 9. Redovisning från oanmäld tillsyn på Annebergs boende 10. Avskrivning fordran - sekretess, handlingarna sänds per post. 11. Information angående beslut om vidaredelegering IF/2015:144 IF/2014:221 IF/2015:173 IF/2015:163 IF/2015:23 Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att skriva av fordran mot gäldenär namn, personnummer om totalt 3 680 kronor. Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen.
KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Ärende Beteckning Förslag 12. Förvaltningen informerar - Information om den pågående sammanslagningen -Nya funktionen för samordningen av integrationsfrågorna på kommunstyrelsens förvaltning Kalle Sundvall (M) Ordförande Anna Stina Larsson Sekreterare
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-08 Diarienummer IF/2015:140 Nämndbudget 2016 Förslag till beslut Nämnden beslutar att godkänna Nämndbudget 2016 med verksamhetsplan och ramfördelning uppdra åt förvaltningschefen att upprätta Förvaltningsbudget för 2016 uppdra åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i Förvaltningsbudgeten under året samt att informera nämnden om dessa i samband med delårsrapport och bokslut Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-09 att fastställa Kommunfullmäktiges prioriterade mål som utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. I verksamhetsplanen ingår bl a Nämndens resultatmål Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen Nämndens direktiv till förvaltningen Ramfördelning driftbudget Investeringsbudget Enligt Kungsbacka Kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med nämndbudget för 2016 fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning. Till ärendet bifogas Nämndbudget 2016. Individ & Familjeomsorg Elisabet Blom 0300-834919 elisabet.blom@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-08 Nämndbudget, 2015-10-08 Beslutet skickas till Förvaltningschef Eva Apelvi Förvaltningschef Elisabet Blom Utvecklingsledare
Nämndbudget 2016 Kungsbacka kommun Nämndbudget 2016 Nämnden för Individ & Familjeomsorg www.kungsbacka.se
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 5 1.3 Nämnd/styrelse... 5 1.4 Förvaltningens organisation... 5 2 Så här styrs kommunen... 10 3 Visionen visar vart vi vill... 11 4 Kommunens omvärldsanalys... 13 5 Nämndens omvärldsanalys... 15 6 Kommunfullmäktiges inriktningar... 18 6.1 Vår värdegrund, Bitt... 18 7 Nämndens inriktning... 19 8 Mål... 20 8.1 Ökat inflytande... 21 8.2 Bemötande och tillgänglighet... 21 8.3 God livskvalitet... 22 8.4 Minskad användning av droger... 22 8.5 Trygg kommun... 23 8.6 Företagsvänlig kommun... 23 8.7 Minskat försörjningsstöd... 24 8.8 Minskad energianvändning... 25 8.9 Minskade koldioxidutsläpp... 25 8.10 Attraktiv arbetsplats... 26 9 Direktiv... 28 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige... 28 9.2 Direktiv från nämnden... 29 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer... 30 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått... 31 11.1 Resursmått... 31 11.2 Prestationsmått... 31 11.3 Effektmått... 31 12 Personalfrågor med kommentarer... 33 12.1 Beskrivning av förvaltningens arbetsgivarvarumärke... 33 12.2 Medarbetarenkät... 33 12.3 Personalmått... 34 13 Ekonomi med kommentarer... 35 13.1 Driftbudget... 35 13.2 Investeringsbudget... 37 14 Intern kontroll... 38 14.1 Intern kontroll... 38 15 Policys, planer och program... 40 15.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige... 40 15.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Individ & Familjeomsorg... 40 16 Avgifter och taxor... 42 Nämndbudget 2016 2
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Bilagor Bilaga 1: Taxor och avgifter 2016 Nämndbudget 2016 3
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Nämnden för Individ & Familjeomsorg har som uppgift att arbeta för att kommuninvånarna ska ha goda och trygga levnadsförhållanden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, vilket innefattar ekonomiskt bistånd, stöd vid hemlöshet, familjerätt, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, familjerådgivning samt medling vid ungdomsbrott där lagöverträdaren är under 21 år samt berörda brottsoffer. Nämnden för Individ & Familjeomsorg ska också erbjuda stöd och hjälp vid våld i nära relationer. Nämnden ansvarar för kommunens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt alkohollagen samt för kommunens tillsynsverksamhet vad avser tobaksförsäljning enligt tobakslagen. Nämnden ansvarar för att tillhandahålla boende, ombesörja social omvårdnad och övriga stödinsatser enligt socialtjänstlagen till ensamkommande flyktingbarn upp till 21 år. Nämnden för Individ & Familjeomsorg ska operativt leda en verksamhetsöverskridande grupp för psykiskt och socialt omhändertagande av katastrofoffer (POSOM). Utöver de lagar som nämns ovan fattar Individ & Familjeomsorg främst beslut enligt följande lagar: Socialtjänstlagen (2001:453) Socialtjänstförordningen (2001:937) Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken (1949:381) Nämnden för Individ & Familjeomsorg är dessutom ansvarig remissinstans för yttrande över ansökningar om antagning av person till hemvärnet enligt hemvärnsförordning, yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares medgivande enligt passförordningen, yttrande enligt namnlagen, yttrande i körkortsärenden enligt körkortsförordningen, yttrande till länsstyrelsen angående äktenskapshinder för underårig enligt äktenskapsbalken. Nämnden ansvarar för några stiftelser som ger bidrag till vissa föreningar. Medarbetarna inom Individ & Familjeomsorg har som uppgift att tillsammans med den enskilde och olika samarbetspartners erbjuda stöd, vård och behandlingsinsatser. Grundläggande principer för detta arbete är en helhetssyn och den enskildes delaktighet och ansvar. Insatserna syftar till att stärka förmågan till förändring och oberoende. Verksamheten bygger i första hand på frivillighetens grund, men under vissa förutsättningar kan även vård- och behandlingsinsatser ske med tvång. Medarbetarna har också en larmfunktion och ska meddela nämnden vid varningssignaler på en ogynnsam utveckling i lokala miljöer eller för olika grupper, så att denna utveckling kan motverkas i ett tidigt skede. Nämnden har ett ansvar för att rapportera till kommunstyrelsen om ogynnsam samhällsutveckling. Nämndbudget 2016 4
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 1.2 Verksamhetens omfattning Nämnden för Individ & Familjeomsorg har en driftbudget på ca 196 miljoner kronor 2016. I förvaltningen fanns år 2014 172 anställda, inom yrkesgrupperna socialsekreterare, ekonomihandläggare, behandlingsassistenter, socialpedagoger, administratörer, stabspersonal och chefer. Huvuddelen av de anställda är kvinnor, männen utgör 13 %. Verksamheten riktar sig till de personer som bor och vistas i kommunen och har behov av insatser inom nämndens ansvarsområde utifrån lagstiftning, riktlinjer, angivna normer och vägledande bestämmelser. Verksamheten för Ensamkommande flyktingbarn finansieras med pengar från Migrationsverket samt budget på 6 miljoner kronor. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden för Individ & Familjeomsorg har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämnden sammanträder en gång per månad. Nämnden har ett socialt som består av de sju ordinarie ledamöterna. Utskottet beslutar om individärenden och sammanträder varannan vecka. 1.4 Förvaltningens organisation Förvaltningens organisation Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg leds av en förvaltningschef, som till sin hjälp har en ledningsgrupp bestående av verksamhetschef, enhetschefer, utvecklingsledare, utvecklare, administrativ chef, ekonom, HR-stöd, kommunikatör och administrativt stöd. Verksamheten leds av en verksamhetschef med övergripande ansvar för ledning och strategisk styrning av enheterna. Verksamhetschefen bildar tillsammans med enhetscheferna och två utvecklare förvaltningens verksamhetsstab. Administrativ chef är ansvarig för förvaltningen styroch stödprocesser och leder förvaltningsstaben där utvecklingsledare, ekonom, HR och kommunikatör ingår. Tjänsterna avseende ekonomi, HR och kommunikation köps från förvaltningen för Service. Nämndbudget 2016 5
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Inom förvaltningen finns totalt åtta enheter. Enheterna leds av en enhetschef med ansvar för ekonomi, personal, verksamhet och utveckling med fokus på kvalitet och måluppfyllelse inom den egna enheten. På varje enhet med myndighetsutövning finns en förste socialsekreterare som ska finnas som stöd för socialsekreterarna i det dagliga arbetet. På enheter utan myndighetsutövning finns istället en metodutvecklare som stöd för medarbetarna. Verksamhetschefen tillsammans med enhetscheferna har också ett ansvar för att medverka till att en helhetssyn finns inom förvaltningen i bland annat utvecklings- och metodfrågor. Enheterna har differentierade målgrupper, som ibland sammanfaller. Där den enskilde har kontakt med flera enheter ska samarbete i nätverk över enhetsgränserna minimera antalet involverade i ärenden för att upprätthålla god kvalitet. Familjeenheten Familjehem Arbetet är inriktat mot målgruppen barn och ungdom upp till 20 år och deras familjer. Familjehem lägger stor vikt vid att ha en helhetssyn runt barnet, biologfamiljen och familjehemmet, samt att kartlägga barns och familjers behov. Socialsekreterarna inom verksamheten har ansvar för uppföljning och regelbunden kartläggning när det gäller de barn och unga som vistas i familjehem. Familjehemsverksamheten arbetar med rekrytering och stöd till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. I första hand beaktas möjligheten till placering i den unges nätverk. För verksamheten är det viktigt att informera och sprida kunskap om barns uppväxtvillkor och deras behov av båda sina föräldrar samt nätverket kring dem. Verksamheten ansvarar även för att utreda särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn. Familjerätt Familjerätten handlägger vårdnad, boende och umgängesutredningar, upplysningar till tingsrätt, medgivandeutredningar inför adoption, faderskapsutredningar, samarbetssamtal och umgängesstöd vid umgänge samt ger rådgivning i familjerättsliga ärenden. Familjerådgivning Familjerådgivningen arbetar med fokus på vuxnas kriser och konflikter i par- och familjerelationer. Arbetet baseras på frivillighet och utgår från parternas behov och bådas gemensamma engagemang. Familjerådgivningen bedriver utåtriktat arbete i förebyggande syfte för att sprida kunskap om parrelationer och samlevnad till olika grupper. Försörjningsstödsenheten Enheten består av socialsekreterare och ekonomihandläggare som arbetar med myndighetsutövning avseende försörjningsstöd baserat på socialtjänstlagen, samt en boendegrupp som består av boendesekreterare och boendepedagoger. Socialsekreterare arbetar i mindre grupperingar såsom mottagning med nybesök för alla åldrar, unga vuxna 18-25 år samt vuxna 25 år och äldre. På enheten finns också ekonomihandläggare som arbetar med enklare försörjningsstödsärenden, dödsboanmälningar, ansökan om begravningskostnader samt egna medels-förvaltning. Enheten har ett nära samarbete med EFA (enheten för arbetsliv), som är organiserad under förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning, för att hjälpa personer till egen sysselsättning. Enheten har även ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen för att bättre kunna möta och samplanera för personer som kan vara verksamma på den öppna arbetsmarknaden. Enhetens ungdomshandläggare arbetar nära Kicken, en verksamhet i samverkan med Funktionsstöd, Fritid & Nämndbudget 2016 6
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Folkhälsa och Gymnasie & Vuxenutbildning, där enheten fortsätter att vara delaktig att vidareutveckla denna verksamhet. Enheten bidrar med 50 % i ett Individsamverkansteam (IST) bestående av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kompetenscentrum, en teamkoordinator, samt Region Halland delfinansierat via Samordningsförbundet i Halland. En mottagningsfunktion finns än så länge inom enheten men planen är att flytta den till ett gemensamt mottag under hösten 2016. Boendegruppen Boendesekreterarna hanterar förfrågningar och tar emot intresseanmälningar till Särskild bostadsförsörjningskö (SBF) De utreder och fattar beslut kring hjälp med att söka boende, anskaffning av boende eller kvarboende och lämnar uppdrag till boendepedagogerna som de har ett nära samarbete med. Boendesekreterarna har även ett övergripande ansvar när det gäller hyresinbetalningar och boendeskötsamhet i kommunens boenden. Boendepedagogerna arbetar uppsökande och förebyggande för att kommuninvånare ska kunna bo kvar och arbetar mycket med information kring olika stödjande insatser för att den enskilde kommuninvånaren ska kunna skaffa eget boende. För att förhindra vräkningar på grund av hyresskulder eller störningar samarbetar boendepedagogerna med kommunens hyresvärdar och socialsekreterare. Vuxenenheten Vuxenenheten består av myndighetsutövning och öppenvård missbruk, fältteamet och våld i nära relationer. Enheten arbetar med att utreda vuxna människors behov av stöd och hjälp i missbruksfrågor. Enhetens fältteam arbetar med uppsökande och förebyggande insatser för människor med missbruksproblem. Våld i nära relationer arbetar med personer utsatta för våld i nära relation samt med människor som utövar våld. En översyn av enhetens organisation och arbetssätt kommer genomföras under hösten 2015. Öppenvård missbruk Vändpunkten: En samtalsmottagning för vuxna från 23 år med missbruk och/eller som är beroende av alkohol eller narkotika. Mottagningen bedriver samtalsbehandling, företrädelsevis genom enskilda samtal, men träffar även par. Mottagningen erbjuder även stöd till anhöriga. Ung öppenvård: En samtalsmottagning för unga 15-23 år, som har ett missbruk av alkohol och/eller narkotika eller befinner sig i riskzonen för att utveckla ett missbruk. Mottagningen erbjuder även stöd till föräldrar och bedriver samtalsbehandling, såväl enskilt som för familj. Gjutaren: En gruppbehandlingsverksamhet för personer med missbruk och beroende. Behandlingen baseras på återfallsprevention. Gjutaren utför även drogtester på beställning för myndighetsutövarna samt provtagningar. Verksamheterna arbetar med evidensbaserade metoder i sitt behandlingsarbete. Ungdomsenheten Unga Målgruppen för utredning kring unga är ungdomar upp till 20 år och deras familjer. Arbetet innebär utredningar av ungas behov enligt socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Nämndbudget 2016 7
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Enheten ansvarar även för yttranden till åklagare, domstolar och Länsstyrelsen samt för att följa upp eventuell påföljd inom socialtjänsten. Enheten Utredning unga ansvarar också för uppföljning av insatser. Det finns än så länge en mottagningsfunktion inom enheten men planen är att flytta den till ett gemensamt mottag under hösten 2016. Det har beslutats att ärenden med missbruksproblematik för unga över 18 år ska flyttas till vuxenenheten. Utredning ensamkommande Målgruppen för utredningar kring ensamkommande är barn och ungdomar från 14 till 21 år. Arbetet innebär utredningar av ensamkommande barns behov enligt socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Avdelningen ansvarar även för yttranden till åklagare, domstolar och Länsstyrelsen, uppföljning av eventuell påföljd inom socialtjänsten samt uppföljning av insatser. Enheten Utredning ensamkommande arbetar med utvecklingsfrågor kring ensamkommande barn och ungdomar i samverkan med Boendeenheten. Barnenheten Målgruppen för utredningar kring barn är barn upp till 12 år och deras familjer. Arbetet innebär utredning av barns behov enligt socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Enheten ansvarar även för yttranden till åklagare, domstolar och Länsstyrelsen samt för att följa upp eventuell påföljd inom socialtjänsten. Enheten Utredning barn ansvarar också för uppföljning av insatser. Mottagningsfunktion finns än så länge inom enheten men planen är att flytta den till ett gemensamt mottag under hösten 2016. Behandlingsenheten Behandlingsenheten startade våren 2015 och har ett delat ledarskap mellan två enhetschefer. Enheten arbetar med behandlande åtgärder för barn och unga 0-20 år där det finns ett beslut om en insats. Medarbetarna i enheten är behandlingsassistenter, socionomer samt pedagoger och arbetar med gruppverksamhet, familjestöd och att hjälpa klienten på hemmaplan för att förhindra att en placering blir aktuell. Boendeenheten Förvaltningen ansvarar för mottagandet för ensamkommande barn. Inom förvaltningen genomförs ett arbete för att utveckla en boendekedja för barnen som kommer till Kungsbacka. För närvarande finns två hem för vård och boende (HVB), Fyrtornet och Anneberg samt två upphandlade HVBhem. Medarbetarna vid HVB-hemmen arbetar med att säkerställa barnens omsorg, vård och behandling. Utifrån barnens vård- och genomförandeplaner arbetar medarbetarna både individuellt och i grupp. Det finns behov av ytterligare former av boenden för dessa barn eftersom deras behov ser olika ut och åldrarna skiljer sig åt. En boendekedja är under utveckling vars mål är att omfatta hela boendeprocessen samt säkerställa boenden för de barn som har speciella behov. Detta i enlighet med de mål som åligger verksamhetsområdet, att säkerställa goda uppväxtvillkor för ensamkommande barn. Boendeenheten arbetar med utvecklingsfrågor kring ensamkommande barn och ungdomar i samverkan med verksamhetsområdets utredningsdel. Administrativa enheten Enheten är en stödfunktion med ansvar för förvaltningens administrativa stödprocesser. Inom enheten finns en grupp administratörer och nämndsekreterare. Enheten ger administrativt stöd till Nämndbudget 2016 8
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun medarbetare och chefer och har ansvaret för reception, IT-frågor, lokalfrågor, larm och säkerhet, diarium och socialregister samt nämnd- och sarbete. Mottagningsenheten Förvaltningen har fattat beslut om att öppna en gemensam mottagning där samtliga befintliga mottagningsfunktioner kommer att ingå. Målsättningen är att starta under hösten 2016. Nämndbudget 2016 9
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget 2016 10
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Nämndbudget 2016 11
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget 2016 12
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år 2020. Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster Nämndbudget 2016 13
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget 2016 14
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 5 Nämndens omvärldsanalys Individ & Familjeomsorg har valt ut några specifika områden att göra en omvärldsspaning kring. Dessa områden har stor betydelse för förvaltningens utveckling under den närmaste framtiden. Kompetensförsörjning Rekrytering Många kommuner präglas av hög personalomsättning och stora svårigheter att rekrytera socialsekreterare och chefer inom myndighetsutövning med barn, unga och missbruk, så även Kungsbacka. Vi har haft problem att rekrytera chefer samt socialsekreterare som arbetar med utredning. Det har lett till många vakanser och att vi, för att klara verksamheten, kontinuerligt det senaste året anlitat bemanningsföretag. Parallellt med detta pågår ett förändringsarbete som ställer krav på både chefer och medarbetare. Bristen på socialsekreterare beror inte på att det inte utbildas socionomer utan att det är en god arbetsmarknad för erfarna socialsekreterare inom myndighetsutövning. En utmaning är att locka unga personer att satsa på en chefskarriär inom socialtjänsten. Vi står inför en generationsväxling där karriär inte är lika viktigt hos de yngre som personlig utveckling. Rekryteringsproblemen kan få allvarliga konsekvenser för det sociala arbetet. Utan fullständiga personalgrupper kan IFO inte bedriva sitt arbete som planerat. Personalstabilitet är en viktig förutsättning i arbetet med klienterna och även för personalens arbetsmiljö. Inom området boende för ensamkommande sker en kraftig expansion under de närmsta åren. Redan idag råder stor konkurrens vid rekrytering av nya chefer och behandlingsassistenter till verksamheten. För att klara expansionen kommer också krävas att vi utvecklar nya boendeformer och arbetssätt. På vilket sätt vi står oss i konkurrensen kan vi ännu inte se idag men det är angeläget att vi skapar en attraktiv verksamhet och arbetsplats för nya medarbetare. Arbetsmiljö Arbetet har blivit tyngre, mer kvalificerat och mer intressant då ärendena är mer komplicerade. När erfarna socialsekreterare slutar läggs det tunga ärenden på unga oerfarna socialsekreterare. Arbetsbelastningen blir hög på de erfarna medarbetarna då nyanställda har behov av mycket stöd, samtidigt som det ställs allt högre krav på flexibilitet och kreativitet i insatserna och med placeringar inom kommunen ett ökat beroende av samverkansparter. Bristen på erfarna socialsekreterare innebär att de nyanställda inte får den inskolning i yrket som krävs för att täcka kompetensglappet mellan socionomutbildningen och det praktiska arbetet. En ständig uppkoppling till internet kommer snart att vara en naturlig del av livet för nästan alla medborgare. När som helst, var som helst och hur som helst kan man kommunicera med allt och alla om allt. Förväntningarna ökar på att viss service på kommuner och landsting alltid ska vara tillgänglig. I medier skapas en negativ bild kring yrket och socialsekreterare hängs ut när de fattar svåra beslut. Den ständiga uppkopplingen minskar den geografiska bundenheten, tillgången till viss service och information är bara ett knapptryck bort. Men medarbetare blir också utsatta för förtal och hot. Ensamkommande flyktingbarn Flyktingströmmarna i världen är just nu de största sedan andra världskriget och antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige ökar hela tiden. Detta ställer stora krav på samverkan mellan berörda aktörer såsom Migrationsverket och landets kommuner. Nämndbudget 2016 15
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Länsstyrelserna tar fram fördelningstal, tal för mottagande, för landets kommuner. Fördelningstalen baseras på Migrationsverkets prognos och behov av platser till asylsökande barn som förväntas komma till Sverige 2015. Fördelningstalen ligger till grund för Migrationsverkets anvisningar av asylsökande ensamkommande barn till kommunerna. Kungsbackas fördelningstal är sedan senhösten 2014 fastställt till 35 asylplatser. Baserat på fördelningstalet ökade Kungsbackas avtal för asylplatser från tolv till 22 den 1 januari 2015. De barn som tas emot enligt avtal är mellan 14-16 år. Migrationsverket har i sina prognoser tidigare i år räknat med att cirka 8 000 ensamkommande barn årligen kommer söka asyl i Sverige under 2015 och 2016. I maj konstaterade Migrationsverket att det under årets fem första månader kommit 3 100 ensamkommande barn, vilket är en ökning med 80 procent jämfört med samma period förra året. I juli månad reviderade Migrationsverket sin bedömning av antalet ensamkommande barn som beräknas söka asyl i Sverige under 2015 från 8 000 till 12 000 och redan i slutet av september hade ca 12 000 barn kommit Sverige. Våra beräkningar och budgetunderlag revideras hela tiden beroende på Migrationsverkets handläggningstid och förändringar i flyktingströmmarna. Det är svårt att planera och förutse hur det kommer att se ut både på kort och lång sikt. Ett ökat flyktingmottagande i landet innebär förändrade fördelningstal för kommunerna och därmed nya avtal, samtidigt som minskade flyktingströmmar kan innebära det motsatta. De förordningar som styr de statliga ersättningarna kan komma att ändras med relativt kort varsel. Enligt Länsstyrelsen ska vi räkna med att nya fördelningstal kommer att tas fram under hösten 2015. Migrationsverkets ersättningar täcker inte de faktiska kostnader som Individ & Familjeomsorg har för verksamheten och det beror till stor del på svårigheten att hitta lämpliga boenden för de barn som kommer. Sociala investeringar Sociala investeringar har funnits som begrepp ganska länge men det är först på senare år som medvetenheten på allvar har infunnit sig om vikten av att tidigt investera i insatser för barn och unga för att förhindra ett utanförskap senare i livet. Sociala investeringar handlar till mångt och mycket om samverkan mellan myndigheter, kommunala verksamheter och andra aktörer i samhället. Att ha en samhällelig helhetssyn och gemensamt ta ansvar för att tidigt identifiera de barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap kräver att berörda aktörer höjer effektiviteten i den offentliga resursanvändningen. Det handlar om att ha långt perspektiv och tålamod innan vi kan se och hämta hem något resultat och tyvärr finns det svårigheter att implementera det sättet att arbeta i våra befintliga kortsiktiga system och strukturer. Samhällets insatser för barn och unga måste ses som investeringar och inte bara betraktas som en kostnad. Cirka 60 kommuner i landet har startat så kallade sociala investeringsfonder där pengar avsätts för att jobba strategiskt med projekt inom området sociala investeringar. Formen för finansieringen kan se olika ut men det viktiga är att resurserna samordnas för att nå önskvärd effekt av satsningarna. Ett problem som de flesta organisationer brottas med är hur man ska kunna mäta effekten av det arbete som läggs ned och ha ett långsiktigt perspektiv samtidigt som budgetprocesserna i offentliga verksamheter är kortsiktiga. Inom ramen för nya En dörr in (NEDI) startar under hösten 2015 ett projekt där fokus ligger på att sätta in insatser i tidiga år för barn med en neuropsykiatrisk diagnos och som dessutom lever i dysfunktionella familjer. Samtliga sex förvaltningar som finns representerade i NEDI kommer att sätta in resurser i både personal och pengar för att genomföra arbetet. Nämndbudget 2016 16
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Boendefrågan Trots att det byggs mycket bostäder i Kungsbacka råder det brist på relativt billiga bostäder. Det medför att förvaltningen har problem med att hjälpa personer som till exempel står utanför den reguljära bostadsmarknaden. Många ungdomar som placerats i hem för vård eller boenden (HVB) kan ibland inte flytta tillbaka till Kungsbacka eftersom det saknas boendelösningar i hemkommunen, exempelvis så kallade träningslägenheter. Samma problem uppstår för personer med missbruksproblematik som efter avslutad behandling tvingas bo kvar på institution eftersom det saknas boendelösningar i kommunen. Detta är både till nackdel för den enskilde och för kommunens resurser. Förvaltningen arbetar aktivt tillsammans med flera förvaltningar och aktörer, för att skapa bättre lösningar inom kommunen och detta är också en nyckel för en bättre ekonomi. Nämndbudget 2016 17
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 6 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 6.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Nämndbudget 2016 18
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 7 Nämndens inriktning Individ & Familjeomsorg ska ge personer i utsatta situationer, efter vars och ens behov och förmåga, råd, stöd, vård och behandlingsinsatser, så att de utvecklas och tar vara på sina resurser för att leva ett självständigt liv. Stödet ska vara individuellt anpassat och ska ges i ett så tidigt skede som möjligt, för att minska risken för att oönskade situationer uppstår och undvika omfattande och ingripande åtgärder för den enskilde. Arbetet ska bedrivas enligt gällande lagstiftning och evidensbaserad praktik. Bemötandet inom Individ & Familjeomsorg ska utgå från kommunens värdegrund Bitt och präglas av uppmärksamhet och intresse där varje enskild individ blir sedd och bemött utan diskriminerande inslag. Stödet ska samordnas så att den enskilde inte behöver ha fler kontakter än nödvändigt. Stödet till den enskilde ska i första hand kunna ges i närmiljön. Samverkan ska ske med andra förvaltningar, myndigheter, samhällsorgan och ideella organisationer i Kungsbacka så att kommunens samlade resurser tas tillvara. Individ & Familjeomsorg ska arbeta för barns och ungdomars bästa enligt FN:s barnkonvention. Föräldrar ska stödjas i att tillsammans ta ansvar för sina barns och ungdomars utveckling under hela uppväxten. Nämnden ska verka för att nolltolerans mot barns och ungas bruk av alkohol och narkotika ska råda. Missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel ska motverkas genom förebyggande arbete i samverkan med andra aktörer. Försörjningsstöd ska vara av tillfällig karaktär och enskilda som hamnat i skuldfällan ska få hjälp att ta kontroll över sin ekonomi. Individ & Familjeomsorg ska genom samverkan och dialog på en övergripande nivå bidra med kunskap och konsekvensbeskrivningar i samhällsplaneringen. Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen om ogynnsam samhällsutveckling. Nämndbudget 2016 19
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 8 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. Nämndbudget 2016 20
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 8.1 Ökat inflytande Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII 45 49 50 50 8.1.1 Nämndens verksamheter ska genomföra aktiviteter som leder till ökat inflytande för kommuninvånarna inom minst fem områden. Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 Redovisning av genomförda aktiviteter. - 5 5 5 8.2 Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet Utfall 2014 2016 2017 2018 57 62 63 64 71 73 75 76 69 72 75 76 8.2.1 Nämndens verksamheter ska genomföra aktiviteter som leder till ökad tillgänglighet för kommuninvånarna inom minst fem områden. Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 Redovisning av genomförda aktiviteter. - 5 5 5 Nämndbudget 2016 21
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 8.2.2 Brukarna ska få ett bra och professionellt bemötande i sin kontakt med Individ & Familjeomsorg. Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 Antal inkomna klagomål. 13 13 13 13 Brukarenkät Individ & Familjeomsorg kommer genomföra SKL:s brukarenkät under hösten 2015 och då det är första gången denna genomförs finns inget utfall för 2014. 2015 kommer därför bli jämförelsår. 8.3 God livskvalitet Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever förutsättningar för god livskvalitet ska öka Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 94% 95% 96% SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 78% 79% 80% 8.3.1 Nämnden ska förstärka det förebyggande arbetet i syfte att minska antalet upprättade ärenden. Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 Antal förhandsbedömningar 1 448 Antal påbörjade utredningar 1 937 Då det är mycket komplext att se orsakssamband mellan det förebyggande arbetet och antal ärenden så kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att ta fram tillförlitliga mätmetoder. Förvaltningen ser att det krävs andra typer av analyser än dessa målvärden för att kunna mäta om målet uppnås. 8.4 Minskad användning av droger Beslutats av KF:s formulering Användning av droger bland ungdomar ska minska Nämndbudget 2016 22
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Mätning Luppen vart tredje år. Andelen av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte konsumerar alkohol Luppen vart tredje år. Andel av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte röker Luppen vart tredje år. Andel av ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de inte använt narkotika Utfall 2014 2016 2017 2018 93% 89% 90% 90% 95% 93% 95% 95% 92% 90% 95% 95% 8.4.1 Ökad närvaro i områden där ungdomar vistas i syfte att i tidigt skede identifiera misstänkt missbruk. Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 Avsatta personalresurser. 8.5 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet 67 67 68 68 8.5.1 Nämndens verksamheter ska genomföra aktiviteter för att öka tryggheten för kommuninvånarna inom minst fem områden. Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 Redovisning av genomförda aktiviteter. - 5 5 5 8.6 Företagsvänlig kommun Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Nämndbudget 2016 23
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners och däribland Kungsbacka kommuns företagsklimat Utfall 2014 2016 2017 2018 63 65 68 70 3,3 3,6 3,7 3,8 8.6.1 Bibehålla Kungsbackas höga nöjd-kund-index för handläggning av serveringstillstånd. Beslutats av Mätning Insikt, SKL:s servicemätning för handläggning av serveringstillstånd Utfall 2014 2016 2017 2018 81 80 81 81 Utfall 2014 avser utfall 2013. Mätningen görs vartannat år; 2013, 2015, 2017 osv. 8.7 Minskat försörjningsstöd Beslutats av KF:s formulering Andelen hushåll med försörjningsstöd ska minska Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 Andel hushåll i kommunen med försörjningsstöd 2,2% 2,4% 2,3% 1,9% Andel hushåll med långvarigt försörjningsstöd av totalt andelen hushåll med försörjningsstöd 25,5% 24% 23% 22% 8.7.1 Antalet ungdomar som uppbär försörjningsstöd längre än 3 månader ska minska Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 Försörjningsstöd ungdomar 55 50 49 48 8.7.2 Antal personer som uppbär försörjningsstöd längre än ett år ska minska. Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 Nämndbudget 2016 24
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 Långa försörjningsstöd 193 182 179 176 8.8 Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Utfall 2014 2016 2017 2018 168 155 150 145 8.8.1 Samtliga medarbetare ska få information om hur man genom det egna beteendet kan bidra till att minska energiförbrukningen. Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 Återrapportering från enhetscheferna 8.9 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar Utfall 2014 2016 2017 2018 0,9% -2,5% -2,5% -2,5% 8.9.1 Resandet med egen bil i tjänsten ska minska till förmån för resa med miljöklassad bil. Beslutats av Nämndbudget 2016 25
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 8.10 Attraktiv arbetsplats Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer Utfall 2014 2016 2017 2018 6 8 8 8 Jämix, antal poäng, max är 180 poäng 83 87 89 91 Andel heltidsanställda 94% 94% Andel arbetstid som utförs av timavlönade 4,3% 3,5% 8.10.1 Samtliga medarbetare ska delta i minst två förvaltningsövergripande aktiviteter som ökar förståelsen för i vilket sammanhang hen befinner sig. Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 2017 2018 Redovisning av genomförda aktiviteter - 2 2 2 8.10.2 Vi överbryggar kompetensglappet mellan den kompetens som erhålls genom socionomutbildningen och den kompetens som krävs för att arbeta som socialsekreterare. Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 Medarbetarenkäten 6,9 7,2 Personalomsättning 44 30 2017 2018 8.10.3 Medarbetare och chefer är stolta över att arbeta inom Kungsbacka kommun och upplever att det finns utvecklingsmöjligheter. Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 Medarbetarenkät 6 8 2017 2018 Nämndbudget 2016 26
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 8.10.4 Medarbetarna upplever att de har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö Beslutats av Mätning Utfall 2014 2016 Medarbetarenkäten 54 60 2017 2018 Nämndbudget 2016 27
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 9 Direktiv 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige 9.1.1 Direktiv tillgänglighet av handlingar KF:s formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen 9.1.2 Värdskap i toppklass KF:s formulering Medarbetare i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt kommunens värdegrund. Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för dessa möten. Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna organisationen så att värdskap i toppklass uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till kommundirektörens åtgärdsprogram. Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision. Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!! Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl! Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen 9.1.3 Direktiv försörjningsstöd KF:s formulering Nämnden för Individ & Familjeomsorg ska säkerställa att arbete eller utbildning alltid erbjudits innan försörjningsstöd betalas ut. Försörjningsstöd ska inte beviljas i de fall som sökande avböjer erbjudande om rimlig sysselsättning. Nämndbudget 2016 28
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Samordningsansvarig nämnd Individ & Familjeomsorg 9.1.4 Direktiv praktikplatser KF:s formulering Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Kungsbacka kommun. Samordningsansvarig nämnd Gymnasie & Vuxenutbildning 9.2 Direktiv från nämnden 9.2.1 Utreda förutsättningar för att starta en familjecentral i Kungsbacka i samverkan med öppna förskolan, BVC, MVC och Region Halland. Målgruppen är familjer med barn 0-5 år Nämndbudget 2016 29
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer Område Mottagning Individ & Familjeomsorg Serveringstillstånd Beskrivning Du får tala med en socialsekreterare när du kontaktar oss under kontorstid. Vid akuta ärenden efter kontorstid kontaktar du socialjouren i Göteborg. Du kan, under kontorstid, komma på akut besök samma dag och få tala med en socialsekreterare. Vid ansökan om försörjningsstöd får du tid för nybesök inom tre veckor. Beslut om insats inom försörjningsstöd lämnas inom sju arbetsdagar. Vid anmälan om barn som far illa hanteras detta skyndsamt och en bedömning ska vara gjord inom två veckor från det att anmälan inkommit. Kommunens enhet för serveringstillstånd ska bistå den sökande med information och rådgivning Kommunens enhet för serveringstillstånd ska lämna skriftlig bekräftelse på att ansökan/anmälan mottagits inom tre arbetsdagar. Kommunens enhet för serveringstillstånd ska lämna beslut om permanent serveringstillstånd senast åtta veckor efter att sökande lämnat in de handlingar som krävs samt betalat prövningsavgiften. Nämndbudget 2016 30
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått 11.1 Resursmått Delområde Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Riket 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Kommunfullmäktige Individ- och familjeomsorg total, Kostnad per invånare, kr Försörjningsstöd, kostnad per invånare, kr Barn och ungdom, kostnad per invånare 0-20 år, kr Vuxen, 21 år - kostnad per invånare, kr 2 252 2 454 4 132 591 533 1 404 3 166 3 400 342 414 11.2 Prestationsmått Delområde Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Riket 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Kommunfullmäktige Nämnd Andel personer av befintlig befolkning med insats/stöd Andel barn och ungdomar i befolkningen med insats/stöd Andel vuxna av befolkningen med insats/stöd Andel hushåll i kommunen med försörjningsstöd Genomsnittlig bidragstid för vuxnas försörjningsstöd, antal månader Genomsnittlig bidragstid för unga vuxna, 18-24 år, försörjningsstöd, antal månader 4,7% 4,8% 4,5% 5% 1,5% 1,2% 2,5% 2,2% 5,6 5,5 3,6 3,7 11.3 Effektmått Delområde Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Riket 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Nämndbudget 2016 31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Delområde Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Riket 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Nämnd antal barn, 0-17 år, som ingår i hushåll som haft försörjningsstöd över 10 månader andel barn och ungdomar med öppenvårdsinsats antal barn och ungdomar placerade utanför egna hemmet antal barn placerade i familjehem antal barn placerade på institution antal barn och ungdomar där det gjorts en samordnad individuell handlingsplan under året antal vuxna placerade på institution antal vuxna med öppenvårdsinsats antal unga vuxna, 18-24 år, med försörjningsstöd antal unga vuxna, 18-24 år, med försörjningsstöd över 3 månader antal ansökningar om stöd till boende antal personer som avslutat en insats som återaktualiserats inom två år 195 198 3,4% 3,3% 145 152 103 80 47 76 29 26 28 30 792 636 154 138 66 55 98 51 239 311 Nämndbudget 2016 32
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 12 Personalfrågor med kommentarer 12.1 Beskrivning av förvaltningens arbetsgivarvarumärke Våren 2014 var hälften av medarbetarna nöjda med Kungsbacka kommun som arbetsgivare och stolta över att arbeta i Kungsbacka kommun. Under 2015 har vi arbetat med att skapa förutsättningar för att bli en mer attraktiv arbetsplats. Vi har nu en organisation med förste socialsekreterare inom enheter med myndighetsutövning och metodutvecklare inom enheter som arbetar med behandling. Det ger medarbetarna nära arbetsledning och metodstöd i vardagen och enhetscheferna utrymme att arbeta med strategiska frågor. Genom att ha upphandlade bemanningsföretag som tillhandahåller socionomer/behandlingsassistenter, kan vi snabbt få in förstärkning om vakanser uppstår och därmed förebygga en ökad arbetsbelastning på medarbetarna. Vi arbetar aktivt med den viktiga frågan kring hur vi ska behålla och utveckla våra medarbetare och attrahera nya medarbetare. Sju strategiska områden har valts ut att arbeta vidare med: lönepolitik och bedömningskriterier, introduktionsprogram, kompetensutveckling, arbetsmiljö, IT-stöd och ny teknik, ledarförsörjning och samarbete med universitet. Medarbetare och chefer från alla våra enheter är delaktiga i detta arbete. 12.2 Medarbetarenkät Nyckeltal Utfall 2014 Mål 2016 Arbetsmiljö 54 60 Ledarskap 70 74 Medarbetarskap 77 78 MMI, motiverad medarbetarindex 63 66 HME, hållbart medarbetar engagemang 76 79 Framgångsfaktorer/lojalitet 60 65 Rekommendationsvilja - 6 Förvaltningens medarbetarenkät våren 2014 visade att förvaltningen har många områden att arbeta med för att få mer nöjda medarbetare och bli en attraktiv arbetsplats. Vi behöver göra medarbetarna mer delaktiga i målarbetet och genomförandeplanerna. I medarbetarnas individuella överenskommelser behöver vi bli tydligare kring vilka krav som ställs i arbetet. Hälften av medarbetarna upplever att de kan påverka sin arbetsbelastning och att det finns tid för återhämtning efter intensiva perioder. Vi behöver bli bättre på att arbeta systematiskt med både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Många av medarbetarna har individuella kompetensutvecklingsplaner och hälften av medarbetarna är nöjda med sin kompetensutveckling. Det är få medarbetare som upplever att det finns utvecklingsmöjligheter inom Kungsbacka kommun. Vi behöver utveckla arbetet med Bitt gentemot dem vi är till för men också internt. Förvaltningen kommer under de närmaste åren att prioritera att arbeta aktivt med kompetensförsörjning och arbetsmiljö för att attrahera nya medarbetare och bli en attraktiv arbetsplats för de medarbetare som finns i verksamheten. Nämndbudget 2016 33
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 12.3 Personalmått Förvaltningen har en ojämn könsfördelning som beaktas vid rekrytering. Det är kvinnor som arbetar deltid men Individ & Familjeomsorg har ingen ofrivillig deltid då alla medarbetare erbjuds heltid. Vi har en jämn åldersfördelning i förvaltningen, men de närmsta åren kan vi ana att andelen yngre medarbetare ökar då erfarna socionomer är svårrekryterade. Vi kommer att möta det med att ge oerfarna socionomer förutsättningar att få en introduktion i arbetet som täcker kompetensglappet mellan socionomutbildningen och det praktiska arbetet. Cheferna har i snitt 22 medarbetare jämfört med tolv medarbetare år 2014. I den nya organisationen har cheferna en förste socialsekreterare och/eller en metodutvecklare som stöd. Det ger medarbetare nära arbetsledning och metodstöd i vardagen. Våra enhetschefer får mer utrymme att arbeta med strategiska frågor. Förvaltningen bedömer att sjukfrånvaro och personalomsättning kommer att minska under de närmaste åren då förvaltningens nya organisation har realiserats. Det aktiva arbetet med bemanningsfrågor, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ledarutveckling bidrar till att chefer och medarbetare får en bättre arbetsmiljö vilket i sin tur minskar risken för ohälsa och ökar trivseln på arbetet. Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2016 Totalt antal anställda 172 Andel anställda kvinnor 87% 85 Andel anställda män 13% 15 Andel heltid 94% 94 Andel kvinnor som har heltid 94% Andel män som har heltid 100% 100 Andel deltid 6% 6 Andel kvinnor som har deltid 6% Andel män som har deltid 0% 0 Frisknärvaro 61% 61 Sjukfrånvaro Totalt 6,3% 6 Sjukfrånvaro Kvinnor 6,7% Sjukfrånvaro Män 3,8% Antal medarbetare per enhetschef 14 94 6 Nämndbudget 2016 34
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 13 Ekonomi med kommentarer Kommunfullmäktige beslutade 9 juni 2015 om Kommunbudgeten 2016 och plan 2017-2018. Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2016 och sammandrag investeringsbudget 2016-2020. 13.1 Driftbudget Ramfördelning driftbudget Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 100 Nämnd- och styrelseverksamhet -1 035-1 652-1 652 267 Alkoholtillstånd 13-18 -18 552 Institutionsvård för vuxna missbrukare -9 347-6 305-6 305 554 Institutionsvård för barn och unga -19 680-14 292-10 292 556 Familjehemsvård, vuxna -457 0 0 557 Familjehemsvård för barn och unga -27 824-29 693-29 893 558 Öppna insatser för vuxna missbrukare -9 690-15 951-17 418 568 Öppna insatser för barn och unga -26 643-34 142-34 609 571 Övrig vuxenvård -3 847-5 286-5 286 575 Ekonomiskt bistånd -41 762-44 509-44 777 579 Gemensam verksamhet, IFO -40 709-29 495-33 263 585 Familjerätt -4 617-6 125-6 125 600 Flyktingmottagande -6 084-6 000 Summa -191 682-187 468-195 638 Kommentar till ramfördelning driftbudget Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-09 om Kommunbudget 2016 och Plan 2017-2018. Eftersom kommunens intäkter är begränsade har nämnderna inte fått kompensation för volymuppräkning utifrån befolkningsökningen. Istället har skola, vård och omsorg prioriterats, vilket för Individ & Familjeomsorg innebär en volymuppräkning med 0,5 miljoner kronor. Lönekostnaderna är uppräknade med 2,8 %. Övriga kostnader och intäkter beräknas öka enligt konsumentprisindex, KPI, med 0,9 %. Köpta tjänster och hyror är uppräknade med 2,6 %. Härutöver har nämnden fått ett anslag på 6 miljoner för mottagande av ensamkommande barn. Budgeten som Individ & Familjeomsorg får av fullmäktige delas upp på verksamhetsnivå genom en avvägning mellan tidigare års utfall, innevarande prognos, ekonomiskt utrymme och en bedömning av förändringar i nästkommande års verksamhet. Under 2016 väntas omorganisationen och införandet av nya arbetssätt som genomförts under 2015 få effekt, framförallt genom lägre kostnader för placeringar. Eventuella förändringar med anledning av kommunens övergripande lokalplanering har vi inte tagit med i budgeten. Inte heller ett eventuellt samgående med förvaltningen för Funktionsstöd. Förvaltningschefen har i uppdrag av nämnden att i samråd med verksamhetscheferna och Nämndbudget 2016 35
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun administrativa chefen göra omdisponeringar mellan verksamheter och enheter under året om det finns behov. Prisökningarna fördelas på verksamhetsnivå i förvaltningsbudgeten. Förändringar Individ & Familjeomsorg Ett nytt verksamhetssystem införs tillsammans med förvaltningarna för Vård och Omsorg och Funktionsstöd, vilket ger ökade kostnader motsvarande 700 tkr. En fortsatt uppbyggnad av kommunens gemensamma kundcenter Kungsbacka direkt kostar ca 500 tkr. Förste socialsekreterare är på plats från och med andra halvåret 2015 och därmed får vi en kostnad för hela året från och med 2016, vilket innebär en budgetökning på 1 600 tkr. Uppstart av beroendeavdelning med heldygnsvård på Varbergs sjukhus, inom ramen för "Förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland", 1 200 tkr. Institutionsplaceringar för barn och unga förväntas minska med 4 000 tkr. Det blir möjligt genom att organisationsförändringar och nya arbetssätt under 2015 ger effekt. Ensamkommande flyktingbarn Fullmäktige har ökat nämndens budget med 6 000 tkr, eftersom ersättningarna från Migrationsverket inte täcker kostnaderna fullt ut för ensamkommande flyktingbarn. Under sommaren 2015 har Migrationsverket höjt sina prognoser över hur många asylsökande barn som väntas komma till Sverige det här året från 8 000 till 12 000. De senaste månaderna har Migrationsverket anvisat utöver avtal till landets kommuner, vilket gör det komplicerat att planera ekonomin. Vi konstaterar dock att de sex miljonerna inte kommer räcka till för att finansiera verksamheten. Här behöver kommunen hitta en långsiktig finansiering eftersom det inte är möjligt för Individ & Familjeomsorg att lösa det inom den egna nämnden. Nämndbudget 2016 36
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 13.2 Investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Investeringar Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018-20 Löpande investeringar 526 811 811 811 2 033 Boende för ensamkommande barn, inventarier 1 800 Summa 526 2 611 811 811 2 033 Kommentarer investeringsbudget Investeringsbudgeten finns centralt på förvaltningen. Den administrativa chefen ansvarar för investeringarna under året i samråd med förvaltningschef och verksamhetschef. Nämndbudget 2016 37
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 14 Intern kontroll 14.1 Intern kontroll Intern kontroll verksamhetsområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Handläggning och dokumentation 3 Handläggare har kontinuerliga ärendegenomgångar med förste socialsekreterare/enh etschef. Förste socialsekreterare/met odhandledare rapporterar till enhetschef minst sex gånger per år. Enhetschef sammanställer och analyserar i samband med årsredovisning. Enhetschef Delegering 2 Kontroll av att delegeringsordning följs genom att utvecklare granskar 10 akter per månad. Utvecklare rapporterar till enhetschef efter varje granskningstillfälle. Sammanställning och analys görs av enhetschef i samband med årsredovisning. Enhetschef Journalgranskning 3 Utvecklare gör stickprov på 10 akter per månad. Utvecklare rapporterar till enhetschef som sammanställer och analyserar i samband med årsredovisning. Enhetschef Avvikelsehantering 2 Genomgång och sammanställning av inkomna avvikelse, klagomåls- och lex Sarahrapporter. Utvecklare analyserar och dokumenterar i samband med årsredovisning. Utvecklare Nämndbudget 2016 38
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Intern kontroll ekonomiområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/kons ekvens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Leverantörsfakturor 2 Stickprovskontroll av attest, innehåll och kontering SE Ekonomi Ekonom Upphandling/ramavtal 2 Kontroll av att köpt vård sker av leverantörer med upphandlade avtal. Administrativa chefen sammanställer och analyserar i samband med årsredovisning. Enhetschef Ensamkommande flyktingbarn 2 Säkerställa att återsökningar görs och att verksamheten är kostnadseffektiv. Administrativ chef och SE Ekonomi i samband med månadsuppföljning av verksamhetsområdet. Förvaltningschef Nämndbudget 2016 39
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 15 Policys, planer och program 15.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige Styrdokument Beslutande paragraf/år Allmän stadga för nämnder och styrelser KF 90/99 Policy för arbetsmiljö KF 32/05 Policy för arbetsmiljö - bilaga med anvisningar i frågor om hälsorisker i samband med elektromagnetisk strålning KF 129/08 Attestreglemente KF 30/15 Handlingsplan för samhällsstörning KF 196/12 Policy för kvalitet KF 101/13 Policy för lön KF 256/10 Policy för Barnkonventionen 2014-2018 KF 154/14 Policy för en drogfri arbetsplats KF 191/08 Policy för jämställdhet KF 88/08 Policy för konkurrensprövning KF 8/11 Policy för ledarskap och medarbetarskap KF 77/05 Policy för rekrytering KF 39/08 Arkivreglemente KF 122/08 Vision för Kungsbacka KF 141/05 Översiktsplan för Kungsbacka kommun KF 35/06 Policy för kommunikation KF 11/12 Policy för fordon KF 122/13, uppdaterad KF 114/14 Reglemente nämnden för Individ & Familjeomsorg KF 63/11 Policy för upphandling KF 164/09 Policy för upphandling- tillämpningsanvisningar KF 164/09 Policy för Barnkonventionen 2014-2018-Handlingsplan KF 154/14 15.2 Styrdokument beslutade av nämnden för Individ & Familjeomsorg Styrdokument Dokumenthanteringsplan Delegationsordning Internkontrollplan Riktlinjer för serveringstillstånd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Beslutande paragraf/år IF/2007 IF/2014 IF/2014 IF/2008 IF/2013 IF/2011 Nämndbudget 2016 40
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Styrdokument Vägledande bestämmelser för försörjningsstöd Handbok i missbruksärenden Lex Sarah Beslutande paragraf/år IF/2011 IF/2011 IF/2011 Nämndbudget 2016 41
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun 16 Avgifter och taxor Se bilaga Tabell taxor och avgifter Taxa, Avgift Giltig fr o m Beslutad av, datum Anmärkning Nämndbudget 2016 42
Taxor och avgifter Tabell taxor och avgifter Taxa, Avgift Förändring Taxa, avgift Giltig fr o m Prövningsavgifter; Stadigvarande serveringstillstånd, till allmänheten och slutet sällskap Prövningsavgifter; Stadigvarande serveringstillstånd, utvidgat eller ändrat. Prövningsavgifter; Stadigvarande serveringstillstånd, gemensam serveringsyta Prövningsavgifter; Cateringstillstånd: Stadigvarande serveringstillstånd, till slutet sällskap vid catering, avgift för sökande som redan har ett stadigvarande serveringstillstånd, Prövningsavgifter; Cateringstillstånd: Stadigvarande serveringstillstånd, till slutet sällskap vid catering, avgift för sökande som INTE redan har ett stadigvarande serveringstillstånd, Prövningsavgifter; Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten. Prövningsavgifter; Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap. Prövningsavgifter; Tillfälligt serveringstillstånd, gemensam serveringsyta. Prövningsavgifter; Tillfälligt utvidgat/ändrat stadigvarande serveringstillstånd. Provsmakningstillstånd; Stadigvarande provsmakningstillstånd. Provsmakningstillstånd; Tillfälligt provsmakningstillstånd (inkl.tillsynsavgift) Prövningsavgifter; Kunskapsprov; Avgift (inkl två omprov vid behov) Anmälningsavgift; Cateringslokal. Första godkännande av lokal och företag. Anmälningsavgift; Cateringslokal. Alla efterkommande godkännanden av samma lokal och samma företag. Senast beslutad 8 450 2013-01-01 2012-02-07 3 330 2013-01-01 2012-02-07 7 100 2013-01-01 2012-02-07 5 070 2013-01-01 2012-02-07 7 100 2013-01-01 2012-02-07 8 450 2013-01-01 2012-02-07 1 110 2013-01-01 2012-02-07 4 550 2013-01-01 2012-02-07 7 100 2013-01-01 2012-02-07 7 100 2013-01-01 2012-02-07 5 070 2013-01-01 2012-02-07 1 515 2013-01-01 2012-02-07 1 000 2013-01-01 2012-02-07 500 2013-01-01 2 012-02-07 Anm.
Taxa, Avgift Förändring Taxa, avgift Giltig fr o m Tillsynsavgifter - Folköl och tobak (årlig avgift); Folköl Tillsynsavgifter - Folköl och tobak (årlig avgift); Tobak Tillsynsavgifter - Folköl och tobak (årlig avgift); Folköl och tobak. Tillsynsavgifter - serveringstillstånd (årlig avgift); Fast Tillsynsavgifter - serveringstillstånd (årlig avgift), Rörlig, Avgiftsklass 1; 10001-100000 Tillsynsavgifter - serveringstillstånd (årlig avgift), Rörlig,Avgiftsklass 2; 100001-250000 Tillsynsavgifter - serveringstillstånd (årlig avgift), Rörlig, Avgiftsklass 3, 250001-500000 Tillsynsavgifter - serveringstillstånd (årlig avgift), Rörlig, Avgiftsklass 4, 500001-1000000 Tillsynsavgifter - serveringstillstånd (årlig avgift), Rörlig, Avgiftsklass 5, 1000001-2000000 Tillsynsavgifter - serveringstillstånd (årlig avgift), Rörlig, Avgiftsklass 6, 2 000 001-4 000 000 Tillsynsavgifter - serveringstillstånd (årlig avgift), Rörlig, Avgiftsklass 7, 4000001-6000000 Tillsynsavgifter - serveringstillstånd (årlig avgift), Rörlig, Avgiftsklass 8, 6000001 - uppåt Senast beslutad 1 500 2013-01-01 2 012-02-07 1 000 2013-01-01 2 012-02-07 1 800 2013-01-01 2 012-02-07 1 650 2013-01-01 2 012-02-07 2 225 2013-01-01 2 012-02-07 3 335 2013-01-01 2 012-02-07 5 340 2013-01-01 2 012-02-07 6 450 2013-01-01 2 012-02-07 8 675 2013-01-01 2 012-02-07 9 790 2013-01-01 2 012-02-07 10 900 2013-01-01 2 012-02-07 12 000 2013-01-01 2 012-02-07 Familjerådgivning kr/timme 200 2013-01-01 2 012-02-07 Anm.
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-06 Diarienummer IF/2015:144 Redogörelse om beslut från Inspektionen för vård och omsorg om inspektion på Fyrtornet Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen Sammanfattning Den 21 september 2015 genomfördes en anmäld tillsyn på Fyrtornets boende för ensamkommande barn. Tillsynen resulterade i kritik på två punkter. Nämnden har vidtagit åtgärder för dessa två punkter som rör, kritik gällande signering av dokument, samt förvaring av personalens utdrag ur misstankeoch belastningsregistret. Vidtagna åtgärder i punkt 1. Leverantören ILAB som ansvarar för dokumentationssystemet VIVA arbetar med att införa automatisk signering av dokument med rätt befattning/titel till varje enskilt användarkonto. Denna kvalitetssäkring är snart genomförd på boendena och finns idag inom övriga förvaltningen. Personalen har också fått muntlig information om den signering som ska ske utifrån gällande lagar och förordningar. Vidtagna åtgärder i punkt 2. Gällande förvaring av utdrag gällande misstanke- och belastningsregister ska aktuell rutin uppdaterats med information om hur länge utdragen ska bevaras samt att de ska förvaras i personalakten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-06 Meddelande om inspektion vid Fyrtornet HVB av Inspektionen för vård och omsorg, 2015-08-06 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg vid tillsyn av HVB Fyrtornet i Kungsbacka, 2015-09-30 Individ & Familjeomsorg Anna Stina Larsson /RedigerareTelefon/ individ.familjeomsorg@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till Förvaltningschef Arian Faily Verksamhetschef
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-06 Diarienummer IF/2014:221 Redogörelse om beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande Positivum och Caremore Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. Sammanfattning Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fann vid inspektion av Positivum AB, 27-28 november 2014, samt vid inspektion 17 november 2014 av Caremore Migration Kållered att socialnämnden, Kungsbacka kommun, placerat barn under 18 år. Positivum AB hade då inget tillstånd från IVO att bedriva heldygnsboende för personer under 18 år. Caremore Migration AB hade inte tillstånd att bedriva sådan verksamhet vid Caremore Migration AB. Nämndens ordförande Larry Söder (KD) beslutade i ordförandebeslut daterad 2015-12-17 att avge yttrande till Inspektionen för vård och omsorg som svar på deras begäran om yttrande. Nämnden för Individ & Familjeomsorg sammankallades och informerades om beslutet senare samma dag. Beslut från IVO inkom 2015-09-25 med information att ärendet avslutas med kritik. Det entreprenadavtal som nämnden för Individ & Familjeomsorg hade avseende placeringar på Positivum var genomförda på rätt sätt. Kritiken från IVO handlar om att anmälningsplikten, där ny verksamhet ska anmälas via webben på deras hemsida innan start, inte anmälts i tid. Vidtagna åtgärder är att det vid nystart av boenden i nämndens regi finns en checklista där anmälningsplikten står med som en punkt att anmäla till IVO innan start av verksamhet. På så vis uppfyller nämnden sin anmälningsplikt av nya verksamheter till IVO. Vidare har nämnden fått kritik för att ha placerat barn på Caremore utan att kontrollera om Caremore har tillstånd att driva den aktuella verksamheten. Nämnden har åtgärdat den kritik och den brist av kontroll som varit genom att inhämta kopia på tillstånd av de aktörer som bedriver hem för vård och boende som inte är upphandlade av kommunen. På så vis säkerställer det att nämnden inte placerar barn på boenden som inte har tillstånd för sin verksamhet, vilket var fallet med placeringarna på Caremore. Individ & Familjeomsorg Anna Stina Larsson /RedigerareTelefon/ individ.familjeomsorg@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-06 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-09-25 Beslutet skickas till Förvaltningschef Arian Faily Administrativ chef
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-07 Diarienummer IF/2015:173 Redovisning från oanmäld tillsyn på Annebergs boende Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. Sammanfattning Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde 25 september 2015 en oanmäld tillsyn av Annebergs boende för ensamkommande barn. Vid inspektionstillfället fanns två barn akutplacerade på boendet, i väntan på att placeras på annat boende inom några dagar. IVO ansåg att nämndens arrangemang gällande dessa två akutplacerade barn uppfyllde de lagar och förordningar som ska säkerställa att god vård ges. Det kan återigen förtydligas att boendet bemannades med en extra personal med anledning av detta. Bemanningen var under den veckan tre personal och tolv barn. Vid de situationer där boendet tar emot akutplacerade barn i väntan på tom plats någon annanstans, är rutinen att enhetschef på boendet utvärderar och eventuellt bemannar boendet extra. Detta för att trygga upp både för de boende och för personalen. I granskningen pratade IVO med barnen som är placerade på Anneberg och de uttrycker att de känner sig trygga på boendet och känner sig trygga med personalen. Inspektionens granskning av boendet Anneberg avslutades utan kritik. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-10-07 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2015-09-29 Individ & Familjeomsorg Anna Stina Larsson /RedigerareTelefon/ individ.familjeomsorg@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutet skickas till Förvaltningschef Arian Faily Verksamhetschef
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-25 Diarienummer IF/2015:23 Information angående beslut om vidaredelegering Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen. Sammanfattning Om en nämnd med stöd av 33 kommunallagen uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden enligt 37 kommunallagen överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället, så kallad vidaredelegering. Förvaltningschefens beslut om vidaredelegering ska lämnas som information till nämnden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade 2015-09-16 om reviderad delegeringsordning med anledning av fattat beslut om inrättande av. Förvaltningschefen beslutade 2015-09-17 i sin tur om reviderad delegeringsordning för vidaredelegering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-09-25 Beslut om vidaredelegering 2015-09-17 Delegeringsordning för vidaredelegering 2015-09-16 Beslutet skickas till Tf förvaltningschef Eva Apelvi Torun Ljungman Utvecklare Individ & Familjeomsorg Torun Ljungman 0300-83 51 81 torun.ljungman@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE Beslut om vidaredelegering Den reviderade vidaredelegeringen av nämndens delegeringsordning för 2015 daterad 2015-09-16 ska gälla för förvaltningen för Individ- & familjeomsorg. 1 (1) Dnr: IF/2015:23 Datum 2015-09-17 Eva Apelvi tf Förvaltningschef KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Individ & Familjeomsorg Torun Ljungman Direkt 0300-83 51 81 torun.ljungman@kungsbacka.se Kungsbacka kommun Box 10414 434 24 Kungsbacka Telefon 0300-83 40 00 Fax 0300-703 99 individ.familjeomsorg@kungsbacka.se www.kungsbacka.se
INDIVID & FAMILJEOMSORG DELEGERINGSORDNING Gäller från och med 2015-09-16 Förvaltningschefens vidaredelegering enligt separat förteckning över nämndens delegering till förvaltningschefen 1(36)