VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA
VÅR VISION Vi har som mål att få fler att röra på sig. Lusten att träna ska vara drivkraften- det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta. Basen i Friskis&Svettis verksamhet är idealiteten, medlemmarnas ideella engagemang gör Friskis&Svettis verksamhet möjlig idag. Vi vill att vår förening ska upplevas som en välkomnande mötesplats där vi erbjuder aktiviteter som kan utövas av många samtidigt, men även också en plats där varje deltagare kan hitta sitt eget sätt att träna. Vi vill att våra medlemmar ska trivas och fortsätta träna hos oss. VÅRA VÄRDERINGAR Friskis&Svettis 12 värderingar ska genomsyra hela vår förening: - Träning ska vara fri från prestation - Träning ska utveckla hela människan - Gränser ska testas - Varje enskild medlem och varje idé är viktig - Träning ska vara lustfylld - Att mötas är lika viktigt som att träna - Människor kan ta ansvar för sin hälsa - Hög kvalitet är viktig på att områden - Det ska vara lätt att börja, lätt att fortsätta - Att stå fri är värdefullt - Att träna är inget märkvärdigt - Alla ska kunna träna
Våra övergripande mål 2017 till 2019 Friskis och Svettis Lidingö ska vara med och skapa ett friskare samhälle genom att få fler att börja träna. Vår ambition är att Friskis&Svettis skall vara en av de största idrottsföreningarna på Lidingö. Friskis&Svettis Lidingö är för alla. Friskis&Svettis är träning men är också så mycket mer än bara träning. Vi tror på hela människan. Att mötas, känna gemenskap, ha kul och att bli accepterad är lika viktigt som att träna! Medlemmarna är avgörande för att vi skall lyckas. Vi skall sträva efter att utveckla medlemsengagemanget. För att detta ska lyckas behöver vi fler funktionärer. Stolta funktionärer! Vi ska våga testa nytt och vara innovativa i vårt sätt att bedriva vår verksamhet och i utvecklingen av nya träningsformer. Vi ska kommunicera det ideella och unika med vår förening.
2017 kommer vi att fokusera på Utbud Under 2017 skall vårt utbud vara relevant och inspirerande för våra befintliga medlemmar och attrahera nya medlemmar. Dessutom skall vårt utbud och utvecklingen av detta, inspirera nuvarande och nya ledare. Vi skall våga testa nytt och snabbt ta till oss nyheter från Riks, men också våga pröva/ utveckla egna idéer. Inom gruppträning skall vi pröva temainriktad träning inspirerad av de olika säsongerna men också pröva nya träningsformer. Gymträningen skall lyftas genom riktade insatser. Mötet skall stärkas och vara en bärande tanke i utbudet. Funktionär 2017 skall vi utarbeta en lokal process för rekrytering, utbildning och utveckling av medlemmar som vill engagera sig i Friskis Lidingö. Vi vill att 30 medlemmar blir funktionärer (i någon form) under året. Vi vill öppna Ny funktionär också för medlemmar för att man skall kunna lära sig mer om Friskis för att på sätt förstå vad det innebär att vara funktionär i vår förening. Aktivitetsplaneringen (i VPL) skall innehålla aktiviteter/projekt som medlemmar och funktionärer kan engagera sig i för att kunna bidra till föreningens målsättning. Vi skall låta våra funktionärer testa nytt. Kommunikation 2017 skall vi arbeta för att öka medvetenheten om att Friskis är en ideell förening, som vi alla är medlemmar i och vars verksamhet vi kan påverka. Vi vill att 1% av våra medlemmar kommer på vårt årsmöte. Bra kommunikation med medlemmarna om events och happenings är central och skall ha en genomtänkt aktivitetsplan. Vi skall utveckla den digitala dialogen med medlemmarna. Vi ska vara aktiva i arbetet med Rikskortet och de digitala initiativ som detta kommer att föra med sig. Särskilda aktiviteter skall göras för att nå våra gymmare och andra målgrupper på Lidingö som inte tränar så mycket (eller inte tränar alls). Målgrupper Vi kommer på prov att utöka samarbetet med företag/ organisationer inom hälsa, vård, motion och att se Friskis som en plattform (ekosystem) för andra organisationer vars verksamheter har en holistisk syn på träning och hälsa och som delar F&S värderingar. Vi skall arbeta med frågor om innanförskap genom att bl.a. tillsammans med Riks och Lidingö Stad adressera Skola/fritidsgårdar/nyanlända/ kommunprojekt i dessa frågor. Vi skall göra en plan för HBTQ certifiering. Ambition 2017 skall vara året då vi bryter utvecklingen i medlemsantal. Vi vill vara 4500 medlemmar vid årets slut. 250 av dessa skall vara nya medlemmar som inte tränat regelbundet tidigare.
Planerade aktiviteter under 2017 Limited-pass Mer info kommer! Sportlovsträning Gratis träning för alla ungdomar mellan 12-19 år. Träning för funktionshindrade Vasaloppsspinning 5 mars Spin of Hope 25 mars Medlemsdag April! Seniorklubben Parkträning under sommaren Öka innanförskapet via projektet Teen-power Rosa bandet-vecka Movember Höstlovsträning Gratis träning för alla ungdomar mellan 12-19 år Träningens dag 21 oktober Provapå-vecka, under hela 2017 bjuder vi alla som inte varit medlemmar under 2017 på en Provapå-vecka.
Budget Budgeten är baserad på 4 200 betalande medlemmar Inkomster 8 240 000 kr Kostnader 7 995 000 kr Enligt följande: Medlemsavgifter 420 000 kr Inköp till kiosk 130 000 kr Försäljning träningskort 7 450 000 kr Drift och lokalkostnader 3 100 000 kr Övriga intäkter 370 000 kr Övriga kostnader:: 1 315 000 kr Försäljning kiosk, hyresintäkter, bidrag IT, avgifter Riks, trycksaker, annonser, försäkring, musikavgifter, revision Personal och funktionärskostnader Utbildning Avskrivningar/ränta 3 130 000 kr 220 000 kr 100 000 kr Resultat 245 000 kr