Skånes kollektivtrafik 2016

Skånes kollektivtrafik 2016

Skånes kollektivtrafik 2016 Årlig uppföljningsrapport till Transportstyrelsen Innehåll Inledning... 3 Allmän trafikplikt och avtal... 3 Allmän trafikplikt... 3 Kollektivtrafikföretag och ersättningar... 6 Kommersiell linjetrafik... 6 Skånetrafikens resultat 2016... 6 2

Inledning Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne, med politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet. De skattesubventionerade resurserna ska användas så effektivt som möjligt samtidigt som planering och utförande ska följa SFS 2010:1065, Lag om kollektivtrafik. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och utför regelbundna uppföljningar av hur olika regioner administrerar och planerar kollektivtrafiken. Denna rapport är en del av den uppföljningen. Allmän trafikplikt och avtal En uppgift för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är att fatta beslut om allmän trafikplikt för den regionala kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för och teckna avtal om. Trafikpliktsbeslut får bara avse regional kollektivtrafik. Det ska kunna härledas ur det regionala trafikförsörjningsprogrammet och ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner som kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet. Även om ett beslut fattats om allmän trafikplikt, är det fritt för marknaden att etablera kommersiell trafik inom eller genom samma område efter anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Följande avsnitt redogör för besluten om allmän trafikplikt, vilka avtal som är upphandlade och förekomsten av kommersiell kollektivtrafik. Skånetrafiken upphandlar all trafik regelbundet. Ensamrätter eller direkttilldelade avtal förekommer inte. Allmän trafikplikt I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet kan Region Skåne besluta om allmän trafikplikt för att därigenom säkerställa sådan trafik som anses nödvändig och som inte bedöms komma till stånd i önskvärd omfattning utan att trafiken upphandlas och bedrivs i regionens regi. Inför varje ny upphandling av trafik sker en prövning av marknadens möjlighet/intresse att utföra trafiken på kommersiella grunder. I det fall det finns intresse från kommersiell aktör kan Region Skåne avstå från att besluta om allmän trafikplikt. Som underlag för beslut om allmän trafikplikt görs en bedömning av det kommersiella alternativet. Viktiga faktorer i det sammanhanget är utbud, robusthet/långsiktighet, tillgänglighet för funktionshindrade, miljöpåverkan och trafikens koppling till helheten. Om Region Skåne i sin prövning inte finner att det är mycket sannolikt att önskad trafik kan komma till stånd genom kommersiella aktörers försorg, utan finansiering från regionen, kommer Region Skåne att besluta om allmän trafikplikt för den aktuella trafiken. Beslut om allmän trafikplikt fattas efter noggranna överväganden. Ställningstagande sker löpande inför att befintliga trafikavtal upphör. Beslut ska föreligga i god tid före planerad upphandling av trafiken. 3

Följande beslut om allmän trafikplikt föreligger till och med 2016: (RTN = Regional tillväxtnämnden 2010-2014, RUN = Regionala utvecklingsnämnden, 2015-, Dnr = Diarienummer) Beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågstrafiken RTN 2012-06-01 Dnr 1200720 RTN fattar beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågstrafiken inom Skåne efter antagen överenskommelse mellan angränsande län om Öresundstågssystemet. Varje län fattar beslut om trafik inom respektive län. Beslut om allmän trafikplikt för del av stadsbusstrafiken i Malmö RTN 2012-06-01 Dnr 1200968 RTN fattar beslut om allmän trafikplikt för del av stadsbusstrafiken i Malmö. Beslut om allmän trafikplikt för regional tåg Hässleholm-Älmhult och Hässleholm- Markaryd RTN 2012-12-07 Dnr 1201449 RTN fattar beslut om allmän trafikplikt inom ramen för Pågatåg Nordost för sträckorna Hässleholm-Älmhult och Hässleholm-Markaryd. Beslutet tas efter överenskommelser med Region Regionförbundet Södra Småland om allmän trafikplikt på sträckorna Hässleholm- Älmhult och Hässleholm-Markaryd. Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom 13 kommuner RTN 2012-12-07 Dnr 1202342 RTN fattar beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Hässleholms, Klippans, Perstorps, Eslövs, Ängelholms, Örkelljunga, Helsingborgs, Båstad, Landskrona, Kristianstads, Simrishamns, Ystads och Tomelillas kommun. Beslut om allmän trafikplikt i Höganäs kommun RTN 2013-01-25 Dnr 1202342 RTN beslutar om allmän trafikplikt för busstrafik på sträckan Långaröd-Höganäs-Östra Lerberget inom Höganäs kommun. Beslut om allmän trafikplikt för båttrafiken Landskrona-Ven RTN 2014-02-07 Dnr 1301213 RTN beslutar om allmän trafikplikt för båttrafiken mellan Landskrona och Ven. Region Skåne överlämnar 2014-03-18 befogenheten att ingå avtal om allmän trafik på sträckan till Landskrona stad. Beslut om allmäntrafikplikt för busstrafik Vånga-Barum-Fjälkinge RTN 2014-05-23 Dnr 1202342 RTN beslutar om allmän trafikplikt för busstrafik på sträckan Vånga-Barum-Fjälkinge, nuvarande linje 557. 4

Beslut om allmän trafikplikt i Höganäs/Ekeby, Skånexpressen Hörby samt Ringbuss Höör. RTN 2014-12-15 Dnr 1202342 RTN beslutar om allmän trafikplikt för busstrafik nedan inklusive löpande anpassningar av linjesträckningar och utbud: Trafikavtal Höganäs/Ekeby, nuvarande linjer 201, 209, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 291 samt 297. Trafikavtal SkåneExpressen Hörby, nuvarande linjer 469, 471, samt SkåneExpressen 1 och SkåneExpressen 2. Trafikavtal Ringbuss Höör, nuvarande linjer 441, 444, 445 samt 448 Beslut om allmäntrafikplikt för busstrafik mellan Malmö - Lund RUN 2015-01-29 Dnr 1202342 RUN beslutar om allmän trafikplikt för busstrafik på sträckan Malmö Lund för nuvarande linjerna 130, 131, 169, samt 171 inklusive löpande anpassningar linjesträckningar och utbud. Beslut om allmän trafikplikt för busslinjer i Landskrona region RUN 2016-01-28 Dnr 1504162 RUN beslutar om allmän trafikplikt för busstrafik på nuvarande linjer, 119, 122, 123, 126, 132, 133, 134, 137, 138, samt 139, inklusive löpande anpassningar av linjesträckningar och utbud. Beslut om allmäntrafikplikt för Pågatåg RUN 2016-06-03 Dnr 1504162 RUN beslutar om allmän trafikplikt på de sträckor inom Skåne och till angränsande län som inom avtalsperioden förväntas trafikeras med Pågatåg från dec 2018. Beslutet tas efter överenskommelse om allmän trafikplikt för Pågatågstrafik på sträckorna Kristianstad Karlshamn (Region Blekinge), Helsingborg Halmstad (Region Halland) och Hässleholm Markaryd (Region Kronoberg) 5

Kollektivtrafikföretag och ersättningar Under 2016 hade Skånetrafiken följande avtal inom tåg- och busstrafik. Aktuella företag och ersättningar redovisas. Företag Avtal Ersättning 2016 (kkr) Tågtrafik Arriva Tåg AB, Mantena AB, Merresor AB AB Transitio, Bombardier Transportation Sweden AB, DSB Vedligehold AS, Transdev Sverige AB Busstrafik Bergkvarabuss AB Nettbuss Sverige AB Nobina Sverige AB Transdev Sverige AB Övriga: Buss i väst, Tjörnarpsbuss Pågatågen: Drift, Tågersättande buss, Underhåll fordon Öresundståg och Krösatåg: Drift och tågersättande buss, Hyra av tåg, Underhåll fordon Buss: Nordöst, Söderslätt, Ystad Region, Ystad Stad Buss: Hässleholm stad o region, Lund Stadstrafik, Ven Buss: Ekeby, Helsingborg stad, Landskrona stad, Lund Öster, Malmö Central, Malmö Södervärn, Nordväst, Skåne 130 Malmö-Lund, Skåne 219, Svalöv, Ängelholm-Klippan stad + region Buss: Eslöv stad o region, Kristianstad stad, Kristianstad Södra, Landskrona Region, Malmö- Lund, Simrishamn + Snurringen, Trelleborg stad o region, Österlen 568 841 589 400 353 732 180 178 1 322 815 451 447 Buss: SkåneExpressen Hörby, Ringbuss 62 404 Kommersiell linjetrafik Kommersiell regional linjetrafik är sedan 2012 tillåten utan tillstånd men med anmälningsskyldighet. Aktuella operatörer och trafik under 2016 var enligt följande: Flygbussarna Flygbussen, Bergkvarabuss Bus4you/Nettbuss Express Swebus Lund-/Malmö-Malmö Airport. Helsingborg-Ängelholm-Ängelholms flygplats Köpenhamn-Malmö-Lund-Helsingborg-Göteborg Köpenhamn-Malmö-Lund-Helsingborg-Göteborg/-Stockholm Skånetrafikens resultat 2016 Följande sidor redovisar Skånetrafikens resultat för 2016 när det gäller ekonomi, effektivitet, kvalitet och resande. 6

Månadsrapport December 2016 Skånetrafiken SAMMANFATTNING Resandet ökade med ca 5 miljoner resor 2016, vilket motsvarar 3% ökning. Mål 5%. NKI Nöjd Kund 2016 är 59%. Mål 65% NKI Serviceresor 2016 är 83%. Mål 90%. KM - Nöjd Kund (denna resa) ökar för Regionbuss och Pågatåg, Öresundståg sjunker och Stadsbuss är oförändrat jämfört med 2015. Resor KM - Nöjd Kund (denna resa) Trafikslag Diff i % Prognos % Mål % Mål antal Kundnöjdhet Årsmål 2015 Tåg 46 290 3,3% 5,0% 5,0% 47 072 Tåg 8,2 Varav Pågatåg % 24 900 14,0% - - - Öresundståg 7,4-7,5 Öresundståg % 21 100-7,0% - - - Pågatåg 8,3 8,2 8,1 Varav Ötåg ö bron 8 910-16,7% - - - Stadsbuss 8,1 8,2 8,1 Stadsbuss 82 641 3,2% 3,4% 6,3% 85 100 Malmö 7,8 8,0 7,7 Varav Malmö 41 754 3,8% 3,7% 6,1% 42 688 Helsingborg 8,2 8,2 8,2 Helsingborg 14 794 1,6% 2,0% 6,0% 15 436 Lund 8,2 8,2 8,2 Lund 10 849 3,7% 3,7% 9,0% 11 408 Kristanstad 8,4 8,0 8,2 Kristanstad 3 528 3,1% 3,5% 2,0% 3 490 Regionbuss 8,3 8,2 8,2 Regionbuss 33 353 2,2% 2,1% 2,8% 33 558 Varav Anropsstyrd 28 N/A - - - Närtrafik 12 N/A - - - Serviceresor 1 352 4,5% 4,0% - < 1 200 Varav Färdtjänst 654 1,9% 2,0% - - - - Sjukresor 698 7,0% 6,0% - - KM - Upplevd Punktlighet Totalt 163 649 3,0% 4,0% 5,0% 166 808 Årsmål 2015 15 000 14 000 Antal resor (tusental) 2016 2015 Antalet medarbetare i december 2016 är 366. Resultatet för året är 4,4 mkr bättre än budget. Biljettintäkter är ackumulerat 2 621 mkr, 13 mkr (0,5%) bättre än budget. ID kontrollerna har påverkat resultatet 2016 med 42 Msek i ökade kostnader och ca 60 Msek i minskade intäkter. Kvalitetsmätning ombord görs på bussar och pågatåg. Öresundståg AB ansvarar för mätningen på Öresundstågen. Frågorna är inte identiska. Syftet är att mäta kundernas upplevelse av sin nuvarande resa inom områdena punktlighet, uppträdande/tågvärdar, information, framförande (buss), fordonets skick samt ersättningstrafik (tåg). Det område som får bäst betyg på region- och stadsbussar är uppträdande och på pågatåg tågvärdar. Lägst betyg får information på region- och stadsbussar. På pågatågen är det ersättningstrafik som får lägst betyg följt av punktlighet. Tåg 7,2 PERSPEKTIV - KUND Öresundståg 7,9 7,2 8,0 Pågatåg 7,3 7,2 6,9 Stadsbuss 7,3 7,3 7,2 Malmö 7,1 7,2 6,7 13 000 Helsingborg 7,2 7,2 7,2 Lund 7,5 7,2 7,4 12 000 11 000 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Resandet ökade med ca 5 miljoner resor, en ökning på 3%. Vi uppfyller Regionfullmäktiges mål om årlig ökning på 3 6%, men hamnar under förvaltningens mål på 5%. Pågatågen ökar med 14 % under 2016. Nya sträckor och stationer de senaste åren, bl a Trelleborg, har bidragit till nya resenärer. Resandet i Öresundstågen går ner 7%. Resor över bron har minskat 17% som en följd av de gräns- och ID-kontroller som pågick under hela 2016. Vi har tappat ca 1 200 trogna pendlare av totalt ca 8 000. Därutöver har även fritidsresandet minskat. Totalt gjordes över 82 miljoner resor i våra tio skånska städer med stadsbusstrafik, en ökning med 3,2%. Malmö svarar för varannan stadsbussresa och ökade 2 miljoner till 41,8 miljoner. Även Lund, Helsingborg och Kristianstad har en ökning, men ingen av de fyra städerna når målen. Störst ökning har Ystad och Hässleholm. Flera trafik-påverkande vägarbeten, bra cykelväder och införande av gränskontroll har haft en negativ inverkan på resandet även i stadsbusstrafiken. Under året genomfördes drygt 33 miljoner resor i Regionbusstrafiken, en ökning på 2,2%. Främst är det de starka stråken kring våra fyra större städer och resandet med SkåneExpressen som ökar. Serviceresor ökar med 4,5% varav färdtjänstresorna med 1,9%. Sjukresorna ökade med 7%, främst är det resorna i Malmö som ökar. Färdtjänstresor Andel i allmän kollektivtrafik 1 161 019 44% 40% 39% Vi ser en ökning av färdtjänstresor i allmän Kollektivtrafik. Under 2016 gjordes cirka 1,2 miljoner färdtjänstresor, varav 44 % av dessa skedde i våra tåg och bussar. Kristanstad 7,7 7,4 7,5 Regionbuss 7,4 7,2 7,3 För trafikslagen region- och stadsbussar samt pågatåg har regionbuss det bästa punktlighetsresultatet. Av de större städerna Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad får stadsbussarna i Kristianstad högst betyg och Malmö får lägst betyg. Kundernas upplevelse av punktligheten påverkas i stor utsträckning av bristande framkomlighet i städerna. NKI NKI Serviceresor Årsmål 2015 Totalt 83% 90% 85% NKI senaste resan är 2% lägre än 2015. Resulatet påverkas främst av lång väntetid och samtalsmottagarens bemötande vid kundens beställning av resa. Kundernas nöjdhet är högre kopplad till utförandet av resan än vid beställning av resan. NKI - Allmänhet Årsmål 2015 Mål % 2015 Totalt 51% 60% 53% Marknadsandelar NKI -Nöjd kund Årsmål 2015 Gentemot bilen 26% 27% 28% Trots en resandeökning tappar kollektivtrafiken marknadsandel i förhållande till bilen. Gräns och id-kontroller påverkar vår konkurrenskraft mot bilen negativt. Bilresorna över sundet ökar och det påverkar vår trafik i större uträckning än bara över Öresundsbron. Resultatet för 2016 visar en nedgång på två procentenheter. NKI allmänheten har under året påverkats av gräns och id-kontroller, bristande infrastruktur och även av medias inslag kring detta. Skånetrafikens popularitet, att vänner och bekanta har en positiv syn på Skånetrafiken, minskar vilket också bidrar till resultatet av NKI allmänheten. Mål 2015 Totalt 59% 65% 61% 59 procent (61 procent 2015) av de som reser med Skånetrafiken är nöjda eller mycket nöjda. Kunderna upplever en försämring när det gäller punktlighet, att det går snabbt att resa samt att man undviker stress. Trenden är nedåtgående de senaste åren och är en tydlig effekt av infrastruktur-problem samt trängsel på tågen.

Månadsrapport December 2016 Skånetrafiken PERSPEKTIV - VERKSAMHET & MEDARBETARE Utförandegrad Trafikslag Perioden /innev mån Ack utfall 2015 Punktlighet Trafikslag Diff i % Prognos % Mål % Tåg - - - Tåg - - - - Öresundståg 98,00% 96,92% 97,47% Öresundståg 85% -2% 85% 87% Pågatåg 97,00% 96,83% 96,67% Pågatåg 91% 2% 92% 91% Stadsbuss 99,92% 99,91% 99,86% Stadsbuss 84% -1% 84% 89% Malmö 99,92% 99,88% 99,72% Malmö 82% 0% 82% 88% Helsingborg 99,87% 99,90% 99,91% Helsingborg 81% -4% 81% 88% Lund 99,97% 99,97% 99,98% Lund 87% 1% 87% 89% Kristianstad 99,99% 99,98% 99,98% Kristianstad 87% -1% 88% 90% Regionbuss 99,95% 99,94% 99,89% Regionbuss 83% 0% 83% 87% För december ökar utförandegraden för Öresundståg till 98% medan Pågatågen har 97%. Tre dagar i december utmärker sig då det varit ställverksfel, signalfel samt har stormen Urd påverkat utförandegraden. För året har utförandegraden för Öresundståg sjunkit medan den har ökat för Pågatågen. Utförandegraden 2016 ökar för både Stadsbuss och Regionbuss jämfört med 2015. Serviceresor 84% 1% 84% 90% Punktligheten i december ökar både för Öresundståg och Pågatåg främst är det den justeringar i tidtabellen T17 som bidrar till den ökade punktligheten. Dock påverkas punktligheten för Öresundståg av signalfel, strömlöst på Malmö c och spårfel. För Pågatågen påverkas punktligheten sänkt hastighet på grund av dåligt spår på Skånebanan vilket nu är åtgärdat. För året har punktligheten för Öresundståg gått ned medan punktligheten för Pågatåg har ökat. Förbättringsåtgärder under året resulterar i att Malmö Stadsbuss har bättre utförandegrad än 2015. För stadsbuss Helsingborg sjunker utförandegraden främst beroende på sämre fordonskvalitet. Både Kristianstad och Lund har hög utförandegrad med få inställda turer. För december ökar punktligheten för Stadsbuss. För året har punktligheten för Stadsbuss gått ned och det är främst Helsingborg som påverkar årets resultat där punktligheten har gått ned 4%, i Kristianstad har punktligheten gått ned 2%. Punktligheten i Lund har ökat med 1% och i Malmö ligger punktligheten på samma nivå som föregående år. För Regionbuss ökar punktligheten i december och för året är den på samma nivå som föregående år. Framkomlighetsbristerna i städerna påverkar också punktligheten för regionbussarna. Punktligheten för Serviceresor är 1% högre än 2015. Försäljning per kanal Försäljning i egna kanaler (tkr) Ack Försäljning Ack Mål Diff (kr) Diff % Ack 2015 Prognos-helår SO 569 240 550 000 19 240 3,5% 544 374 560 000 Regionbuss 184 941 135 000 49 941 26,6% 187 590 175 000 Stadsbuss 4 430 4 825-395 - 3 198 6 000 Kundcenter 576 691 582 000-5 309-1,0% 549 865 585 000 Biljettautomat 896 158 930 000-33 842-3,9% 865 179 900 000 E-tjänster 176 337 210 000-33 663-23,3% 144 780 180 000 App/SMS 182 210 150 000 32 210 33,8% 95 393 175 000 Totalt 2 590 007 2 561 825 28 182 1,2% 2 390 379 2 581 000 Generellt ökar försäljningen i alla säljkanaler jämfört med 2015 men några kanaler har dock svårt att nå sina högt ställda mål. Våra appar har slagit nya rekord år 2016, ca 30% över mål och en försäljning på över 182 miljoner kronor. Vi säljer drygt 16 000 st biljetter per dag. Det sker en förflyttning från Jojo Reskassa till våra appar. Kunderna verkar inte bry sig om 10% Jojo-rabatt. Utrullning av kortbetalning på stadsbuss har gett ökad försäljning och positiv respons från både kunder och förare. Under dec sålde vi 890 st biljetter/dag ombord på Stadsbussarna. Antalet köp på Regionbuss minskar. Dubblerad försäljning av Jojo Företag jmf 2015 till knappa 20 milj kr. Vi har tyvärr tappat både fritidsresenärer och pendlarkunder över bron pga id-kontrollerna. Störst tapp var under sommar och höst. Självbetjäning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Serviceombud Regionbuss Stadsbuss Kundcenter App/SMS E-tjänster Biljettautomat Årsmål 2015 * Kommentarer 49% 50% 47% Med självbetjäning avses köp i biljettautomat, webben/e-tjänster eller via App. Självbetjäningen ökade under våren tack vare lansering av autoladdatjänsten för Jojo Period-kort och ökad försäljning i apparna. Dipp under sommaren pga minskad försäljning av Jojo Sommar på webben pga slopad webbrabatt. Självbetjäningsgraden landade på 49% totalt för året. Vi når tyvärr inte riktigt målet 50%. Dock över 50% i dec. Främsta orsaken att vi inte når årsmålet är främst slopad webbrabatt Jojo Sommar och framflyttad lansering av nya appen med periodkort i mobilen. Resegarantiärenden - Mål 100% besvarade inom 30 dgr Perioden /innev mån Ack utfall 2015 Kundsynpunkter - Mål 90% besvarade inom 5 dgr Perioden /innev mån Antal ärenden 10 392 127 657 70 813 Antal Inkomna 17 514 187 581 128 439 varav digitala 6 246 54 354 20 876 hanterade 22 440 197 029 120 143 Besvarade i tid 97% 76% 64% Besvarade i tid 64% 58% 58% Under 2016 har vi tagit emot 80% fler ersättningskrav än 2015. Vår funktionalitet som hanterar ärenden med automatik är en succé och över 54 000 ersättningskrav har hanterats automatiskt dvs 42%. Kundtjänst ambition var satt till 100% innan årets slut - men vi hamnade på 97%. Dock mäter denna siffran hela månaden där vi drabbades av lite tekniska utmaningar som påverkade. Per dags dato (3/1) hanteras alla ärenden inom tid. Ack utfall 2015 Vår målsättning är att hantera alla digitala kundsynpunkter inom 5 dagar (mail via hemsidan). Men vi ligger fortfarande långt ifrån mål då vi måste prioritera hantering av krav på förseningsersättning.

Månadsrapport December 2016 Skånetrafiken PERSPEKTIV - VERKSAMHET & MEDARBETARE Svarstider Kundtjänst Facebook 120 min Perioden /innev mån Ack utfall 2015 Svarstider Kundtjänst Twitter 60 min Perioden /innev mån Ack utfall 2015 Antal besvarade 6078 56111 37242 Antal besvarade TW inlägg 703 9907 11302 Genomsnitt (min) 74 104 132 Genomsnitt (min) 63 103 86 Under året har antalet kontakter ökat med 51%. För december ligger vi bättre än vår målsättning att besvara inlägg inom 120 min. Detta beror på att vi, så smått, börjat arbeta på nytt sätt för att förbereda enheten för 2017. 2017 kommer målsättningen att vara inom 60 minuter, vilket blir en utmaning. Kanalen Twitter minskar jämfört med 2015 och det är tydligt att våra kunder istället väljer andra kanaler som Facebook. För 2017 kommer vi att arbeta med en tydlig prioritering av facebook och kanalen twitter kommer att ha målsättningen inom 120 minuter. Kollektivtrafikens energianvändning - Buss och Tåg Information vid Trafikstörning inom 10 minuter i system Bra Miljöval Mål 2015 Perioden /innev mån kwh / pkm 0,19 (preliminärt) 0,18 0,19 Antal trafikstörningar Energianvändingen mäts per årsbasis. Trafikföretagens inrapportering pågår. Preliminärt resultat är 0,19 kwh/personkilometer. Andel inom 10 min Mätmetod osäker. Springlife Antal anställda Utfall Mål 2015 2016 2015 Förändring antal Förändring % Prestationsnivå 71,6 >=70 71,5 366 334 32 9,58 Ledarskap 73,8 76 75,4 Delaktighet 76,4 77 75,8 I 2016 års medarbetarundersökning uppnår Skånetrafiken 71,6 i prestationsnivå. Vi befinner oss fortsatt i zonen för förändringskraft. Vårt mål är att ha ett dynamiskt fokustal på minst 70 vilket vi når i årets undersökning. Ledarskap minskar till 73,8, ledarskapet ligger dock fortsatt på en bra (grön) nivå då riktvärdet är 70. Vad gäller delaktighet ser vi en ökning från 75,8 (2015) till 76,4. I ledarforum (forum för alla våra chefer) har vi inför enkäten, och även i samband med resultatpresentationen lyft goda exempel från verksamheten och haft workshop-övningar för att förbereda våra chefer på det fortsatta arbetet. Attraktiv Arbetsgivare Antal använda arbetstimmar omräknat till årsarbetare Friskare Medarbetare - Minskad Sjukfrånvaro 2016 2015 Förändring antal Förändring % 347 316 31 9,84 - andel som kan rekommendera Skånetrafiken som arbetsplats Ack utfall 2015 Årsmål Utfall Mål 2015 Antal sjukdagar 19,11 18,69 Utfall 2015-1 dag 82,7% 85% 84,7% Attraktiv arbetsgivare minskar med 2%-enheter jämfört med 2015. Här gäller det att fortsatt jobba aktivt med kompetensförsörjning, arbeta för ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete, aktivt arbeta med att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron, samt fortsatt arbete med att stärka ledarskapet. Antal anställda i december 2016 är 366 vilket är en ökning med 32 jämfört med 2015. En ökning med en från föregående månad. Arbetad tid för december 2016 är 347 vilket skall jämföras med motsvarande period 2015 då arbetad tid var 316. Ökningen förklaras främst i ökningen av antalet anställda. Sjukfrånvaron till och med december 2016 är 19,11 kalenderdagar/medarbetare, vilket ska jämföras med motsvarande siffra föregående år 18,69. Det innebär en ökning med 0,42 kalenderdagar/medarbetare totalt under 2016.

Månadsrapport December 2016 Skånetrafiken PERSPEKTIV - EKONOMI Ekonomi (tkr) Resultat Ack Budget Diff (tkr) Diff % Ack utfall fg År Diff (fg år) Diff % (fg år) Budget helår Prognos helår Avvikelse tkr Kontant -337 044-321 000-16 044 5,0% -306 800-30 244 9,9% -321 000-320 000 1 000 Reskassa -892 827-905 000 12 173-1,3% -839 819-53 008 6,3% -905 000-914 000-9 000 Summa kont/resk -1 229 871-1 226 000-3 871 0,3% -1 146 619-83 252 7,3% -1 226 000-1 234 000-8 000 Periodkort -1 015 873-1 004 000-11 873 1,2% -949 062-66 811 7,0% -1 004 000-1 009 000-5 000 Skolkort -183 081-180 000-3 081 1,7% -166 880-16 201 9,7% -180 000-180 000 0 Övriga biljettintäkter -192 291-198 000 5 709-2,9% -179 709-12 582 7,0% -198 000-195 000 3 000 Summa biljettintäkter -2 621 115-2 608 000-13 115 0,5% -2 442 269-178 846 7,3% -2 608 000-2 618 000-10 000 Intäkter serviceresor -188 297-182 285-6 012 3,3% -187 677-620 0,3% -182 285-187 285-5 000 Övriga intäkter -169 996-83 518-86 479 103,5% -186 168 16 171-8,7% -83 518-98 518-15 000 Summa övriga intäkter -358 294-265 803-92 491 34,8% -373 845 15 551-4,2% -265 803-285 803-20 000 Regionalt bidrag -2 298 800-2 298 850 50 0,0% -2 138 900-159 900 7,5% -2 298 850-2 298 850 0 Periodis investeringsbidr -29 202-25 450-3 752 14,7% -26 390-2 811 10,7% -25 450-25 450 0 Övriga statsbidrag -93 0-93 ########## -80-13 16,6% 0 0 0 Summa bidrag -2 328 095-2 324 300-3 795 0,2% -2 165 370-162 725 7,5% -2 324 300-2 324 300 0 Summa Intäkter -5 307 504-5 198 103-109 401 2,1% -4 981 484-326 020 6,5% -5 198 103-5 228 103-30 000 Entreprenadkostnader 3 763 375 3 713 250 50 125 1,3% 3 453 236 310 139 9,0% 3 713 250 3 751 250 38 000 Serviceresor 309 572 302 539 7 033 2,3% 304 670 4 902 1,6% 302 539 304 239 1 700 Övriga trafikkostnader 187 136 181 264 5 872 3,2% 177 945 9 190 5,2% 181 264 182 764 1 500 Summa trafikkostnader 4 260 083 4 197 052 63 031 1,5% 3 935 851 324 232 8,2% 4 197 052 4 238 252 41 200 Övriga verksamhetskostn 241 937 165 023 76 914 46,6% 209 908 32 030 15,3% 165 023 158 523-6 500 Info. och marknadsföring 44 898 43 405 1 493 3,4% 43 807 1 090 2,5% 43 405 41 905-1 500 Köpta tjänster & provision 97 431 104 373-6 942-6,7% 83 108 14 323 17,2% 104 373 106 173 1 800 Personalkostnader 207 482 220 834-13 353-6,0% 191 212 16 270 8,5% 220 834 220 834 0 Avskrivningar 360 420 368 445-8 025-2,2% 375 091-14 670-3,9% 368 445 360 445-8 000 Finansnetto kostnad 90 866 98 970-8 104-8,2% 120 271-29 405-24,4% 98 970 91 970-7 000 Summa övr kostnader 1 043 034 1 001 051 41 983 4,2% 1 023 396 19 638 1,9% 1 001 051 979 851-21 200 Summa kostnader 5 303 117 5 198 103 105 014 2,0% 4 959 248 343 869 6,9% 5 198 103 5 218 103 20 000 Resultat -4 387 0-4 387 ########## -22 236 17 849-80,0% 0-10 000-10 000 Kostn.täckningsgrad inkl. serviceresor 56,7% 55,8% Resultatet för 2016 är plus 4 miljoner kronor. Kostnadstäckningsgrad är 57%. Biljettintäkterna uppgår till 2 621 miljoner kronor vilket är 13 miljoner bättre än budget och 179 miljoner kronor bättre än 2015. ID-kontrollerna medförde att Skånetrafiken gått miste om intäkter till ett värde av ca 60 miljoner kronor. Övriga intäkter uppgår till 290 miljoner kronor (rensat från vidarefakturering och reavinst). Regionbidraget uppgår till 2 299 miljoner kronor. De totala intäkterna inklusive regionbidrag blir 5 307 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor mer än budget (rensat från vidarefakturering och reavinst). Trafikkostnaderna uppgår till 4 256 miljoner kronor (rensat från reavinst), vilket är 60 miljoner kronor sämre än budget och 325 miljoner kronor högre än 2015. ID-kontrollerna, som inte var upptagna i budget, medförde kostnader på ca 42 miljoner kronor. Underhållskostnaderna på Öresundstågen har överstigit budget med 41 miljoner kronor. Kostnaderna för tågersättande buss har överstigit budget med 29 miljoner, främst pga sent annonserade banarbeten. De ökade kostnaderna har delvis vägts upp av t ex uppgörelse med Danmark om kapitalkostnadsersättning för Öresundstågen vilket gav 15 miljoner kronor i lägre kostnader, och en uppgörelse om drivmotorström motsvarande 11 miljoner kronor samt en gynnsam utveckling av index som motsvaras av 11 miljoner kronor. De totala kostnaderna blir 5 303 miljoner kronor, vilket är 36 miljoner kronor mer än budget (rensat från vidarefakturering och reavinst). Rensat från Vidarefakturering och reavinst ökar kostnaderna med 354 miljoner kronor jämfört med 2015.