Årsredovisning 2012 Folktandvården Västra Götaland

Sida 1(41) Årsredovisning 2012 Folktandvården Västra Götaland 1. Sammanfattning och slutsats 1. Sammanfattning och slutsats Folktandvården Västra Götaland omsätter 2,0 Mdr och har cirka 2 900 anställda. Allmäntandvård bedrivs i Västra Götalands samtliga 49 kommuner, vid 116 utbudspunkter. Specialisttandvården har verksamhet på 15 orter och samtliga specialiteter finns företrädda vid fem specialisthus. Vid Odontologen i Göteborg finns verksamhetens två utbildningskliniker. Fortsatt stärkt regionperspektiv För att stärka regionperspektivet i verksamheten och öka effektiviteten genomfördes 2011 en förändring där förvaltningen organiserades i tre områden för allmäntandvård, ett område för forskning och utbildning (FOUU) samt en samlad specialisttandvård. 2012 har inneburit fortsatt fokus på regionperspektivet i utveckling av verksamheten. Allmäntandvården har organiserats som ett gemensamt tandvårdsområde med en gemensam chef. Utveckling av organisationen För att ta organisationen vidare i utvecklingen har målet varit att bättre anpassa strategierna till de olika områdena och de olika klinikerna. I allmäntandvården och FOUU har arbetet med utvecklingsinriktat ledarskap som påbörjades 2011 fortsatt och omfattar nu alla kliniker och enheter. Syftet är att stärka klinikledning och skapa ett systematiskt utvecklingsarbete där alla medansvariga på kliniken deltar. För att stärka utvecklingskraften införs tre områdeschefer med operativt utvecklingsansvar i allmäntandvården. Målet är att stärka ledarskapet i specialisttandvården med utvecklingsinriktat ledarskap med start 2013. Mot visionen Arbetet mot visionen Frisk i munnen hela livet är långsiktigt. Vision, mål och strategier hanteras i en process där alla i organisationen involveras från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Utvecklingsdagar för all personal och tandvårdsstyrelsens seminarier är exempel på aktiviteter i processen som resulterar i ett gemensamt styrkort och klinikkontrakt för kommande år. Syftet är att skapa gemensam förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. Arbetet har påbörjats med att på ett mer systematiskt sätt bedöma vad som händer i omvärlden och analysera trender för att utveckla och kvalitetssäkra de gemensamma strategierna. Det är en ökad konkurrens om patienter/kunder och förändrade villkor på tandvårdsmarknaden. Vi försöker möta medvetna vårdkonsumenter som ställer krav på lättåtkomlig information om bland annat köer och väntetider och möjlighet till tidbokning via webben. Frisktandvården bidrar starkt till vår vision och är även viktig för varumärket. Antalet

Sida 2(41) frisktandvårdsavtal har ökat från 96 694 till 110 350 vilket motsvarar 101,5 procent av måltalet för 2012 och 27 procent av våra vuxna patienter För att vara en attraktiv vårdgivare är vårt varumärke av stor betydelse. Satsningar har gjorts för att stärka varumärket bland både medarbetare, patienter och kunder. En extern varumärkeskampanj genomfördes under hösten 2012 och klinikerna har fortsatt arbetet med serviceutveckling under året. Folktandvården ska framstå som det självklara och bästa alternativet inom tandvård. Bemanning i fokus Interna och externa marknadsföringsinsatser har genomförts för att stärka vårt varumärke som arbetsgivare. De interna insatserna har koncentrerats till dialoger som tandvårdsledningen har fört med medarbetare, klinikchefer och klinikkoordinatorer. Fokus för dialogerna har varit ambassadörsskapet. Vi försöker även möta den nya generationens medarbetare, en generation med förändrade krav på arbetssätt och arbetsförhållanden. Åtgärder har vidtagits för att sprida personalresurser i regionen genom samarbete, främja rörligheten för tandläkare, utöka utbildningsvolymer för tandhygienister samt vidareutbilda tandsköterskor till tandhygienist. Bemannings- och kompetensfrågor har varit prioriterade. Att behålla och rekrytera medarbetare är av avgörande betydelse och bemanningsläget har ytterligare förbättrats jämfört med föregående år. Bemanningsmål 2015 Folktandvården har som mål att det 2015 ska finnas lika många tandhygienister som tandläkare i allmäntandvården. Tandhälsans utveckling, bedömt vårdbehov och lämplig arbetsfördelning mellan tandvårdens yrkeskategorier ligger som grund för målet. Ett ökat antal tandhygienister har anställts vilket skapat ökade förutsättningar för att erbjuda effektiv tandvård och tandvård i rimlig tid med kortare köer. Kompetensutveckling För att nå bemanningsmålet har insatser genomförts som utvecklar arbetsfördelningen mellan tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Även arbetsfördelningen mellan specialistoch allmäntandvården och arbetet med att anpassa verksamheten till gränssnittet dem emellan fortsätter. Vidare har resurstandläkare rekryterats i allmäntandvården så att följsamhet till gränssnittet ska uppnås. Ökad kunskapsspridning sker genom att regelbundna konsultationer genomförs av specialister i allmäntandvården. Effektiv utnyttjande av resurserna Vi har haft ett fortsatt fokus på resultatutvecklingen med produktions- och kapacitetsplanering, bemanning med rätt kompetens samt bättre resursutnyttjande av lokaler. Genom nya verktyg och stödteam ges samtliga kliniker stöd i sitt arbete med produktions- och kapacitetsplanering, framtida kompetensförsörjningsbehov och bemanningsmål. För att

Sida 3(41) minska andelen fasta kostnader sker även översyn av utnyttjandet av lokaler och utrustning. Klinikstruktur, arbetsorganisation, arbetstidsmodeller och öppettider ses kontinuerligt över. Regionens styrmodell med ägare, beställare och utförare måste på ett tydligare sätt än idag ge Folktandvården konkurrensmässiga förutsättningar. Det innebär att vissa regelverk och policyer behöver modifieras så att Folktandvårdens villkor jämställs med övriga aktörer. På initiativ från tandvårdsstyrelsen har dessa frågor lyfts till regionledningen. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Verksamhetens vision, övergripande uppdrag och styrmodell Vision Frisk i munnen hela livet Folktandvården Västra Götalands vision speglar vår vilja att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. God munhälsa är en viktig grund för livskvalitet i alla åldrar och vår vision Frisk i munnen hela livet har sitt ursprung i Västra Götalandsregionens Det goda livet. Folktandvårdens kärnvärden Vår vision Frisk i munnen hela livet vilar på tre kärnvärden som ska känneteckna vår verksamhet: Hälsa Vårt hälsoinriktade arbete innebär att motivera till egenvård så att våra patienter kan bevara det friska friskt genom hela livet. Vi ansvarar för hälsofrämjande och förebyggande verksamhet i skolorna och dessutom bedriver vi förebyggande hälsoarbete kring exempelvis tobak, droger och viktproblematik. Alla vuxna erbjuds Frisktandvård tandvård till fast pris. För dem som har komplicerade problem med munhälsa erbjuder vi individuellt anpassad rehabilitering. Kompetens Folktandvården erbjuder tandvård av god kvalitet utförda av kompetenta medarbetare. Genom samarbetet och kunskapsöverföring inom och mellan allmän- och specialisttandvård, sker ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte och lärande vilket driver utvecklingen framåt. Vår nära koppling till Göteborgs Universitet, Institutionen för Odontologi bidrar till ständig kompetensutveckling. Service Stor vikt läggs vid tillgänglighet, omtanke, kommunikation och gott bemötande. Det är viktigt att erbjuda kunder och patienter god tillgänglighet och öppettider baserade på deras önskemål.

Sida 4(41) Vi vill att våra kunder och patienter upplever och känner vår omsorg och att de rekommenderar oss till andra. Strategisk inriktning Folktandvårdens strategiska inriktning för att klara framtida utmaningar är att vara eller ge: Marknadsledande och vara en attraktiv vårdgivare som har nöjda kunder/patienter samt korta köer och därmed god tillgänglighet. Hälsoinriktad och bedriva en hälsorelaterad vårdplanering och behandling samt arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos patienter/kunder. Utvecklingsinriktad och medvetet arbeta för att erhålla rätt kompetens och rätt bemanning på klinikerna. Utvecklingsutrymme med positivt resultat och en ekonomisk stabilitet. Övergripande uppdrag Folktandvårdens uppdrag: Barn- och ungdomstandvård 0-19 år Förlängd barn- och ungdomstandvård 20-22 år Vuxentandvård Frisktandvård Uppsökande verksamhet i vissa delar av Västra Götaland Specialisttandvård och högspecialiserad vård Folkhälsoarbete Grundutbildning av tandläkare och tandhygienister Specialisttandläkarutbildning Forskning och kvalitetsutvärdering inom allmän- och specialisttandvård Samverkan med Göteborgs Universitetet Folktandvården har dessutom ett sistahandsansvar för särskilt vårdkrävande, såsom vissa äldre, sjuka och psykiskt och fysiskt funktionshindrade samt personer som exempelvis av sociala eller ekonomiska skäl har svårt att få sitt tandvårdsbehov tillgodosett. Nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukvårdande behandling tillhandahålls. Folktandvården bedriver och medverkar även i utbildning av tandsköterskor i regionen. Styrmodell Folktandvårdens verksamhet styrs från tre nivåer: Tandvårdsstyrelsen med visionen Frisk i munnen hela livet Västra Götalandsregionen med visionen Det goda livet Nationellt med föreskriften God vård

Sida 5(41) Härifrån definieras våra styrkort och klinikkontrakt för att steg för steg kunna omsätta vår vision till konkreta åtgärder. Styrkorten och klinikkontrakten innehåller styrtal och målformuleringar för kommande verksamhetsår. Prioriteringen i styrkortet besvarar frågan varför ett mål satts. Styrtal och mål uttrycker vad som ska uppnås på förvaltningsnivå i ett gemensamt styrkort och på kliniknivå i

Sida 6(41) klinikkontraktet. Hur klinikerna ska nå målen i klinikkontraktet är en fråga främst för kliniken. Tandvårdschefer, klinikchefer, klinikkoordinatorer och medansvariga har alla ansvar för att målen ska nås. Arbetet bedrivs i en process där alla i organisationen deltar. Syftet är att skapa gemensam förståelse för mål och strategier med stark påverkan från kliniker och medarbetare för en framgångsrik väg mot visionen. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Marknadsledande är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medborgar-/patient-/kundperspektivet. Bra Att upplevas som attraktiv vårdgivare i den hårdnande konkurrensen på tandvårdsmarknaden är vårt prioriterade mål och vi fortsätter därför göra satsningar för att stärka varumärket bland medarbetare, våra patienter/kunder och andra intressenter såsom allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare. Vi styr därför verksamheten mot att ha nöjda patienter/kunder och studenter samt att erbjuda god tillgänglighet. Från och med 2014 vill vi även kunna mäta, målsätta och följa upp marknadsandelar både regionalt och lokalt. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet 3.1.1 Nöjd kund-index (1) Styrtalet grundar sig på den kontinuerligt återkommande kundenkäten och mäter andelen kunder som är nöjda med Folktandvården och gärna rekommenderar oss (max index: 100). Nästa undersökning genomförs 2013, varför inget nytt utfall finns för 2012. 3.1.2 Tillgänglighet (2-3) Styrtalet mäter om vård ges inom skälig tid (försenad kallelse < 3 mån) för barn och vuxna. Under perioden har en förbättring skett för båda målgrupperna i jämförelse med 2011; barn 0,3 procent och vuxna 5,2 procent. Båda värdena ligger inom uppsatt måltal för 2012 och är avsevärt bättre än

Sida 7(41) motsvarande period 2011. 3.1.3 Nöjd student (4) Styrtalet mäter om tandläkar- och tandhygieniststudenter upplever Folktandvården positivt och är nöjda med den kliniska delen av sin utbildning som vi ansvarar för. En undersökning genomfördes för första gången tillsammans med Institutionen för Odontologi under december 2012. Resultatet följs upp och mål för nöjd-studentindex finns i styrkortet fr.o.m. 2013. 3.1.4 Marknadsandelar (fr 2014) Marknadsandelar kommer att målsättas från och med 2014. Till dess ges kommentarer hur verksamheten inom respektive område kan ta emot nya patienter/kunder och vilka åtgärder som vidtas för en ytterligare förbättrad tillgänglighet. Allmäntandvården Söder För att öka möjligheterna att kunna ta emot fler patienter/kunder har bland annat verksamhet öppnat i nya lokaler i Borås centrum under hösten 2012. Folktandvårdens dag- och helgjour för Borås förläggs i samma etablering från 1 januari, vilket innebär större tillgänglighet för jourtandvård i och kring Borås. Därutöver har nybyggnation i Kinna för verksamheten i Kinna och Fritsla, totalrenovering av lokalerna i Mölndal och projektering för nyetablering vid Första Långgatan i Göteborg, påbörjats hösten 2012. Inflyttning och start av verksamhet i nya eller renoverade lokaler beräknas ske den 1 februari 2013 i Mölnlycke, 1 april 2013 i Kinna, och sensommaren samma år vid Första Långgatan. Vid årsskiftet 2012/2013 har en klinik i Marks kommun svårigheter att ta emot nya patienter (inom 12 månader). Övriga kliniker i området har möjlighet att ta emot nya patienter inom 3 månader. Allmäntandvården Väster I väster finns en positiv utveckling där klinikerna är i tid med sina kallelser. Ett definierat utvecklingsområde 2012 har varit att minimera antalet kliniker som inte kan ta emot nya patienter inom tolv månader. Under året har antalet reducerats från tio till tre. För att klinikerna på ett bra sätt ska kunna stötta varandra har nätverk skapats med nära samhörighet ur ett geografiskt perspektiv. För att öka tillgängligheten har vi under 2012 påbörjat projektering eller nybyggnation av samtliga allmäntandvårdskliniker i Trollhättan. Genom samlokalisering kommer dessa att vara etablerade vid tre utbudspunkter senast våren 2014. I Stenungsund har renovering av lokalerna projekterats 2012, med byggstart strax efter årsskiftet. På Hisingen i Göteborg, där fortsatt stor nettoinflyttning förväntas, fortsätter planering av nyetableringar vid Eriksbergs Torg och vid Backaplan, samt renovering av lokalerna vid Selma Lagerlöfs Torg och Kärra Centrum. Allmäntandvården Öster Tillgängligheten hos allmäntandvården Öster har förbättrats och utvecklingen är fortsatt positiv.

Sida 8(41) Förutom förändringar i rutiner och arbetsorganisation är den viktigaste orsaken ett förbättrat bemanningsläge. Idag finns inga vakanser. En ny klinik i Skövde med utsträckt öppethållande förväntas förbättra tillgängligheten ytterligare. Samtliga kliniker ligger i stort sett i fas med kallelser av revisionspatienter och akuta patienter tas om hand samma dag överallt. Majoriteten av klinikerna kan idag ta emot nya patienter inom tre månader. Endast tre av klinikerna har tolv månaders väntetid, en konsekvens av tidigare allvarliga bemanningsproblem. Situationen vid dessa kliniker kommer att förändras under 2013. Nya kunder som söker vård vid dessa kliniker erbjuds idag omhändertagande vid närliggande klinik. Specialisttandvården Specialisttandvårdens möjlighet att ta emot remitterade patienter har, i ett helhetsperspektiv, ökat under 2012. Den ökade möjligheten är framförallt en effekt av en stabil bemanning inom så gott som samtliga specialiteter vid regionens fem specialisthus. För att möjliggöra ett ökat remissinflöde har en rad åtgärder vidtagits. Bland annat har, inom det genomförda verksamhetsdataprojektet under 2011/2012, ett omfattande arbete genomförts avseende framtagande av gemensamma definitioner av remisskö och mottagna remisser. Detta har fått till följd att befintliga remissköer gåtts igenom och sorterats, vilket i praktiken inneburit att många kliniker kunnat minska sina köer. 2012 genomfördes en analys på samtliga mottagna remisser från allmäntandvård under en månad. Den grundläggande frågeställningen var om tillräckligt med information fanns angiven för att remissmottagaren skulle ha möjlighet att köprioritera och kalla aktuella patienter på ett säkert sätt. Analysen visade att inkommande remisser oftast innehöll fullständiga patientuppgifter, allmän och odontologisk anamnes samt för remissen adekvat frågeställning. Däremot identifierades vissa brister, framför allt uppgifter om planerad behandling hos remittent. För att hantera dessa brister har en gemensam remissmall tagits fram och implementerats i det gemensamma journalsystemet. Insatta åtgärder kommer att utvärderas i samband med en ny remissanalys under 2013. Som en åtgärd för att öka servicen mot specialisttandvårdens remittenter har specialisttandvårdens köer publicerats både på Folktandvårdens intranät och på den externa webben. 3.1.5 Aktiviteter för att uppnå målen 2012 Under perioden har både interna och externa åtgärder planerats, genomförts och följts upp. Här följer några exempel: Resultatet från klinikernas genomförda dialoger inom ämnesområdet service har resulterat i en åtgärdslista. Ledningsgruppen har ansvarat för de förvaltningsövergripande åtgärderna, medan andra servicehöjande aktiviteter genomförts direkt på kliniken. Antalet dialogfrukostar med representanter från alla kliniker har ökat. Ett forum som är mycket uppskattat av både verksamheten och ledningsfunktionerna. Under året har tandvårdsledningen genomfört dialogfrukost vid tio tillfällen. Totalt har cirka 100

Sida 9(41) medarbetare från 100 olika arbetsplatser deltagit. Under hösten 2012 genomfördes en uppföljande extern kampanj med imagehöjande kommunikation med syfte att stärka varumärket Folktandvården Västra Götaland 3.2 Insatser för kommunikation Intern kommunikation Under året har en rad satsningar gjorts för att stärka dialogen mellan tandvårdsledningen, klinikledningarna och medarbetarna. Syftet är att skapa förutsättningar att sprida goda exempel men också att få förslag på förbättringar samt stärka Folktandvårdens varumärke såväl ur ett kund- som medarbetarperspektiv. Det interna arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om varför vi behöver stärka vår image har också fortsatt. Utvecklingen och dialogen kring kärnvärdet service är en del i chefsutbildningar, introduktion för nya medarbetare, utvecklingsdagar, dialogfrukostar och kommunikationsutbildning internt. Den interna kommunikationen har också stärkts genom ständig förbättring av Folktandvårdens Intranät (FIOL). Extern kommunikation och marknadsföring Inom området extern marknadsföring har Folktandvården Västra Götaland under året genomfört ett flertal olika aktiviteter. Syftet har varit att stärka varumärket bland medarbetare, patienter/kunder och andra intressenter såsom allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare och att öka antalet patienter/kunder. Våren 2012 genomfördes en marknadsföringskampanj för Frisktandvård. Syftet var att öka kännedomen om Frisktandvård hos potentiella kunder och skapa lojalitet hos befintliga kunder. Budskapet baserades på att 100 000 kunder hade tecknat frisktandvårdsavtal. Kampanjen syntes i digitala kanaler i hela Västra Götalandsregionen. Hösten 2012 genomfördes en varumärkesbyggande kampanj för Folktandvården Västra Götaland. Kampanjen pågick under tre veckor i hela Västra Götaland. Den visades både i tryckta och digitala kanaler, liksom på tv. På några orter engagerade sig klinikerna lokalt. Kampanjen genererade en stor ökning av besökare till hemsidan. Framför allt ökade antalet besökare på Frisktandvårdssidan. Under året medverkade Folktandvården vid ett antal mässor och event. Exempel på event som vi deltagit i under år 2012 är Riksstämman i Göteborg, Gothia cup, Partille cup, lokala seniormässor, Multikulturell konferens i Göteborg och högskoleturné i Västra Götaland. I samband med mässor och event kommer vi i direkt kontakt med våra målgrupper och det finns ett stort värde i det personliga mötet. Klinikernas medvetenhet om ökad konkurrens och vikten av marknadsföring har inneburit en ökning av lokala marknadsföringsinsatser. Som stöd till klinikerna har koncept för lokala

Sida 10(41) planer utvecklats. Den externa webbsidan har förbättrats och utvecklats med mer användarvänlig ombokning av tider, väntetider till specialisttandvårdens kliniker samt information på flera språk med hänvisning till 1177. 3.3 Rättighetsfrågor 3.3.1 Funktionshinder På tillgänglighetsdatabasen på webben kan man innan sitt besök se foton där framkomligheten både utanför och inne på respektive klinik framgår. En uppgradering av skyltar utanför och inom alla kliniker slutförs under 2012. Vid utveckling av den externa webben tas hänsyn till krav som ställs på tillgänglighet såväl avseende strukturer och språk som kontraster och teckenstorlek. 3.3.2 Mångfald Vår likabehandlingsplan avser i första hand medarbetare men har effekter på patient/kund, då medarbetarnas kunskaper och förståelse för olika kulturer ger positiva effekter både i samarbetet inom organisationen och i vårt bemötande och behandling av patienter och kunder från olika kulturer. 3.3.3 Barnrättsperspektivet För barn i utsatta grupper finns fyra utgångspunkter som Folktandvården beaktar: Barn som regelbundet uteblir från tandvård Folktandvården söker skapa bättre samverkansrutiner kring barn och ungdomar som ofta uteblir från tandvården eller som inte alls hörs av. Grundskola och socialtjänst är viktiga partner i denna samverkan. Folktandvården har ett specifikt uppdrag av HSN 5, 11 och 12 för åren 2012-2013 som i korthet går ut på att utveckla metoder för att minska andelen ej avhörda barn bland Folktandvårdens listade barn. Uppdraget har som effekt inneburit en uppdatering och förändringar i kallelserutiner och arbetssätt i allmäntandvårdens verksamhet. Resultatet av det pågående projektet i Göteborg är att en stor andel av barn som tidigare uteblivit eller inte hörts av kommer på en undersökning. Av de ej avhörda barnen i Göteborg 2012 har 60 procent blivit undersökta under året till följd av projektet. Cirka 13 procent har anmälts till socialtjänsten på grund av misstanke om att de far illa. Anmälningsplikt vid våld mot barn Folktandvården har under 2012 fortsatt att uppdaterat kunskaper och rutiner, så att inga tveksamheter finns kring hantering av anmälningsplikt. Som stöd vid kontakt med vårdnadshavare finns kommunens socialtjänst. Specialisttandvården (pedodonti) har också

Sida 11(41) haft en viktig roll i detta arbete. Samarbetet med Västra Götalandsregionens kompetenscenter för våld i nära relationer (se nedan) har fördjupats och konkretiserats under året. Barn som vistas på institution Folktandvården inledde under 2010 en dialog med Statens Institutionsstyrelse (SIS) i syfte att säkerställa god tandvård för barn som befinner sig på institution. Inriktningen har varit att munhälsoprevention och klinisk regelbunden tandvård som gäller för alla barn och ungdomar i Västra Götaland, även ska nå de ungdomar som befinner sig på institution. I Västra Götaland berör detta cirka 200 ungdomar. Verksamhet är sedan tidigare etablerad i Mölndal. Våld i nära relationer Folktandvården inledde 2011 ett samarbete med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum för våld i nära relationer (VKV). Samarbetet syftar till att synliggöra och uppmärksamma barn och vuxna som utsätts för våld, övergrepp och försummelse. VKV har uppdrag av regionstyrelsen att ta fram program och riktlinjer för Hälso- och sjukvården. Folktandvårdens har under 2012 fördjupat samarbetet med VKV. Ett flertal olika utbildningsoch kompetenshöjande insatser kommer att genomföras från årsskiftet 2012/2013 som på sikt ska leda till tidigare upptäckt, rätt bemötande, riktlinjer och handlingsplaner när tandvårdspersonal misstänker eller upptäcker våld i nära relationer. Folktandvården är även delaktig i samverkansprojekt inom ämnet med BVC i Borås och Göteborg. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Hälsoinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom verksamhetsperspektivet. Bra Detta innebär att våra prioriterade mål är att bedriva en hälsorelaterad vårdplanering och behandling samt att arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos patienter/kunder. Att vården är hälsorelaterad innebär att den är anpassad till aktuell riskprofil, individens upplevelse och hälsosituation, samt att omhändertagandet ges på rätt kompetensnivå och med anpassade revisionsintervall. Vi styr därför verksamheten mot att patienterna både ska uppvisa goda hälsotal och själv uppge sig må bra i munnen. Antalet Frisktandvårdsavtal ska öka och för att uppnå en effektiv och individanpassad vård styr vi även mot ökad kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård.

Sida 12(41) 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Styrtalen som mäter munhälsan hos Västra Götalands barn och ungdomar, uttryckt som förekomst av karies, visade 2012 en blandad utveckling. Andelen kariesfria yngre barn samt 19-åringar ökar. Andelen ungdomar med omfattande kariesproblem ökar dock marginellt, vilket kräver ytterligare analys. 4.1.2 Andel patienter med lägst sjukdomsrisk (8-10) Styrtalet mäter sjukdomsrisken hos Barn och ungdom, Frisktandvårdskunder och Övriga vuxna. Målet är inte uppnått. I barn och ungdomstandvården får en bedömning göras om ytterligare åtgärder behöver sättas in eller vårdprogram ändras. En analys av registreringskvalitet ska också göras. 4.1.3 Patienter som uppger sig må bra i munnen (11) Styrtalet mäter patienternas självskattade munhälsa och följs kontinuerligt från och med 2012 och är viktigt för att mäta patientens delaktighet i vården. Det är ett processmått som indikerar om våra kunder får den vård de behöver och efterfrågar eller ej. Andelen registrerade med självskattad munhälsa har ökat kraftigt sedan 2011, från 66 till 86 procent, dock är det fortfarande långt kvar till 2012 års mål om 95 procent. 4.1.4 Andel undersökta av listade 3-19-åringar (12) Styrtalet regleras i varje allmäntandvårdkliniks klinikkontrakt. 73 procent av klinikernas barn- och ungdomar har omhändertagits vilket är något högt men visar på ett stort engagemang i barntandvården. 4.1.5 Frisktandvård (13) Styrtalet mäter antal tecknade frisktandvårdsavtal, där målet för 2012 var 108 700. Målet uppnåddes då det vid årsskiftet hade tecknats 110 350 frisktandvårdsavtal. I genomsnitt tecknades 1 138 avtal

Sida 13(41) per månad under året. 4.1.6 Kunskapsöverföring och remissanalyser (14-15) Styrtalet mäter volymen kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård. Under perioden har områden inom kunskapsöverföring utvecklats och strukturerats. Remissanalyser har genomförts på samtliga kliniker inom specialisttandvården. 4.2 Patientsäkerhetsarbetet En ständig utveckling av ledningssystemet för patientsäkerhet och kvalitet pågår enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitetsarbete samt Västra Götalandsregionens handlingsprogram för God Vård. Ledningssystemet reviderades under 2012 för att anpassas till de förändringar Socialstyrelsen och regionen gjort. Folktandvården har en särskild arbetsgrupp som arbetar med patientsäkerhetsfrågor som även ingår i regionchefsläkarens gruppering som hanterar patientsäkerhetsfrågor. Folktandvårdens övergripande mål är att inga vårdskador ska inträffa i verksamheten. Vi praktiserar ett väl fungerande avvikelsehanteringssystem som hanterar interna och externa avvikelser och samarbetar med regionens fyra patientnämnder. Med Control Pro är implementerat i hela förvaltningen. 4.2.1 Antal registrerade avvikelserapporter per årsarbetare Indikator Utfall 2012 Utfall 2011 Antal registrerade avvikelserapporter per årsarbetare, totalt 0,42 0,52 Avvikelserna har minskat något vilket sannolikt beror på att vi bytt system till Med Control Pro. Vi förväntar oss ett ökat antal 2013.

Sida 14(41) 4.2.2 Antal utförda riskanalyser Antal utförda riskanalyser Indikator Utfall 2012 Utfall 2011 Antal utförda riskanalyser 0 2 Under året har inga större projekt som motiverar riskanalys startats. 4.2.3 Antal utförda händelseanalyser Antal utförda händelseanalyser Indikator Utfall 2012 Utfall 2011 Antal utförda händelseanalyser 14 6 Händelseanalyserna härrör sig främst till vård- och IT-avvikelser. 4.3 Vårdgaranti - tillgänglighet Tandvård omfattas inte av de fastställda garantitiderna. De konkreta krav som finns och påverkar Folktandvårdens tillgänglighet i form av tider för behandling, är de i överenskommelserna angivna maximala kötider som finns kopplade till modell för målrelaterad ersättning inom specialisttandvårdens pedodontiverksamhet. Våra kunders önskemål om tillgänglighet vid våra kliniker är en stark drivkraft som påverkar verksamheten att erbjuda vård inom rimlig tid. Under perioden har kötider publiceras på Folktandvårdens externa webbplats. 4.4 Prestationer De prestationer som redovisas inom tandvård är antalet färdigbehandlade barn inom barn- och ungdomstandvården. Från och med 2011 gäller ett nytt avtal inom den fria barn- och ungdomstandvården för Folktandvården och privata vårdgivare. Detta innebär bland annat att föräldrar på ett systematiskt sätt informeras om det fria valet av utförare. Folktandvårdens mål i styrkortet är 63 procent av de barn och ungdomar 3 19 år som är patienter hos Folktandvården ska undersökas/behandlas. Utfallet för 2012 är 206 563 vilket motsvarar 72 procent. Därutöver har 36 423 (61 procent) av Västra Götalands 20-22 åringar listade hos Folktandvården erhållit kostnadsfri undersökning vid Folktandvården som en följd av regionfullmäktiges beslut om förlängning av den fria barn- och ungdomstandvården. Vidare har 4 484 inom åldersgruppen 20 22 år erhållit specialisttandvård. 4.5 Specialisttandvård Ett omfattande projekt kring kvalitetssäkring av verksamhetsdata slutfördes under våren 2012. Projektets syfte var att ta fram gemensamma definitioner och rutiner för registrering för att underlätta intern analys och extern kommunikation om verksamheten. Projektet resulterade

Sida 15(41) bland annat i: Gemensam mall för administrativa uppföljningsvariabler med definitioner Regelverk och debiteringsanvisningar för patientvård som inte täcks av prislistan, så kallad mertid Debiteringsanvisningar för bettfysiologi Gemensamma tidboksaktiviteter Definitioner för aktiviteter i lokala planer för kunskapsöverföring mellan specialist- och allmäntandvård samt beskrivning av hur varje aktivitet ska genomföras, mätas, följas upp och ersättas. Stort fokus har lagts på att vidta åtgärder för att öka specialisttandvårdens tillgänglighet och möjliggöra vård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland. Exempel på aktiviteter är en aktiv diskussion om gränssnittet för vilken vård som ska utföras inom allmän- respektive specialisttandvård. Gränssnittet styr mot att vården utförs av rätt instans och ett optimalt användande av tillgängliga resurser. Via patientrelaterade konsultationer i allmäntandvården får dessutom patienten kvalificerad specialistbedömning utan att behöva besöka en specialistmottagning. För god transparens och service publiceras från 2012 aktuella köer för prioriterad vård kontinuerligt på Folktandvårdens externa webb, per specialitet. Under 2012 har specialisttandvården påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete i syfte att: Tydliggöra specialisttandvårdens uppdrag och strategiska inriktningar med mål Ta fram modell för att beskriva bemanning per specialitet, samt bemanningsmål utifrån aktuella uppdrag Ta fram en plan på kort och lång sikt för utbildning av specialisttandläkare, ST. 4.6 Forskning och utbildning År 2012 har etablering av ett centrum för odontologiskt forskningsstöd slutförts. Enheten benämns regional FoU-service odontologi. Enhetens uppdrag är att: Samla och redovisa kunskap om pågående och planerad klinisk odontologisk forskning inom Västra Götalandsregionen. Bistå forskningsintressenter vid rekrytering av patienter till klinisk forskning. Bistå forskningsintressenter med access till odontologiska patientdataregister (SKAPA, VUF, R2). Bistå forskningsintressenter med information om och hänvisning till Gothia forum, Forsknings- och innovationsservice, Core facilities och biobanker. Bistå medarbetare inom Folktandvården Västra Götaland och Institutionen för odontologi i patientnära forskning. Utöver detta samordnar enheten verksamheten vid fyra lokala FoU-enheter i regionen.

Sida 16(41) Arbetet med Folktandvårdens forskningsstrategier har resulterat i ett strategidokument. Detta är utgångspunkten för framtagandet av ett gemensamt strategidokument med Institutionen för odontologi. Målet är att de gemensamma strategierna ska resultera i aktiviteter under 2013. Folktandvården har efter inbjudan beretts möjlighet att för regionens FoUberedning beskriva Folktandvårdens förutsättningar för forskning och samverkan med Sahlgrenska akademin. Två doktorandtjänster finansierade av Folktandvården, (50 procent), har utlysts. Satsningen är ett led i den med institutionen gemensamma kompetensförsörjningen, och bidrar samtidigt till att Folktandvårdens attraktionskraft som arbetsgivare stärks. Två forskartjänster (post-doc 50 procent) har tillsatts under året. Även detta är ett led i det gemensamma kompetensförsörjningsuppdraget tillsammans med Institutionen för odontologi. Tjänsterna syftar till att få fler docenter som är en viktig kompetens för att genomföra våra gemensamma uppdrag. Från vårterminen 2014 kommer majoriteten av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom tandläkar- och tandhygienistprogrammet på Sahlgrenska akademin att förläggas till sju kliniker inom Folktandvården Västra Götaland. Ett projekt för genomförandet av denna förändring har startat, i samarbete med Institutionen för odontologi. Vårt initiativ tillsammans med Sahlgrenska akademin angående utökning av tandhygienistprogrammet har resulterat i en ökning från 20 till 30 nybörjarplatser per år från höstterminen 2012. Antalet nybörjarplatser på tandläkarprogrammet har ökat från 81 till 93 per år. För ytterligare ökning av antalet utbildningsplatser för tandhygienister har kontakt tagits med Högskolan Väst för eventuellt samarbete. Dialog har även förts med Institutionen för odontologi om skälen till Folktandvårdens bemanningsmål 2015. Samsyn har nåtts vilket är en viktig förutsättning för fortsatt uppvaktning av Göteborgs universitet. Ett omfattande arbete har bedrivits gällande Folktandvårdens ansvar och roll avseende den kliniska grundutbildningen av tandläkare och tandhygienister. 4.4.1 Utfall, prestationer De prestationer som redovisas inom tandvård är antalet färdigbehandlade barn inom barn- och ungdomstandvården. Från och med 2011 gäller ett nytt avtal inom den fria barn- och ungdomstandvården för Folktandvården och privata vårdgivare. Detta innebär bland annat att

Sida 17(41) föräldrar på ett systematiskt sätt informeras om det fria valet av utförare. Med Folktandvårdens mål i styrkortet som grund är bedömd prestationsvolym 179 600 undersökta barn- och ungdomar 3 19 år vilket omfattar 63 procent av åldersgruppen. Utfallet efter augusti är 126 600 undersökta/bedömda barn 3-19, år vilket motsvarar 44 procent. Årsprognos för 2012 är att 69 procent av barn- och ungdomar som är patienter hos Folktandvården kommer att undersökas/bedömas under 2012. Regionfullmäktiges beslut om förlängning av den fria barn- och ungdomstandvården omfattar 2012 åldersgruppen 20 22 år. 60 000 (88 %) av regionens 20 22 åringar är listade hos Folktandvården och efter andra tertialet har 18 400 (30 %) erhållit kostnadsfri undersökning/behandling inom Folktandvårdens allmäntandvård. Vidare har 3 400 inom åldersgruppen erhållit kostnadsfri specialisttandvård hos Folktandvården. 4.5 Miljömål Förvaltningens miljömål är att samtliga enheter ska vara miljödiplomerade. Måltalet är 100 procent. Arbete med miljödiplomering har fortgått enligt plan och klinikerna har bibehållt sin diplomering. Utfallet vid årsskiftet 2012 är 98 procent. 5. Medarbetarperspektivet Utvecklingsinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medarbetarperspektivet. OK Att ha rätt kompetens och rätt bemanning i varje situation är vårt prioriterade mål. Det gäller givetvis i alla vårdande situationer men även inom administration och ledarskap. För att uppnå det krävs att alla medansvariga är utvecklingsinriktade då vi lever och verkar i en värld och bransch som ständigt förändras. Vi styr därför verksamheten mot nöjda medarbetare som är ambassadörer för Folktandvården, men också mot en effektiv arbetsorganisation där rätt kompetens gör rätt saker.

Sida 18(41) 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet 5.1.1 Medarbetarindex/ambassadörer (16) Styrtalet grundar sig på den kontinuerligt återkommande medarbetarenkäten och mäter andelen medarbetare som är nöjda med sin arbetsgivare, rekommenderar oss och är ambassadörer för sin verksamhet. Nästa undersökning genomförs 2013, varför inget måltal är angivet för 2012. 5.1.2 Arbetsorganisation allmäntandvård (17) Styrtalet mäter antalet tandhygienister per tandläkare. Måltalet för 2012 är 0,7 tandhygienist per tandläkare. Resultatet för 2012 visar 0,6 tandhygienist per tandläkare. Under året har samtliga kliniker arbetat fram bemanningsmål för 2013 och 2015 samt handlingsplan för hur målen ska nås. Det långsiktiga målet är att det vid utgången av 2015 finns i genomsnitt en tandhygienist per tandläkare inom Folktandvårdens allmäntandvård. Bemanningssituationen inom allmäntandvården är god. De senaste två årens insatser för att stärka tandläkarsituationen på kliniker i landsort har haft positiv effekt. Arbetsorganisation specialisttandvård (18-21) Styrtalen mäter antal specialisttandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och övriga kompetenser som krävs inom respektive specialitet. Antalet tandsköterskor och övrig personal har minskat enligt plan. Måltalen för 2012 har uppnåtts avseende tandhygienister, tandsköterskor samt övrig personal. Däremot råder en viss brist på specialisttandläkare. För närvarande saknas endodontist och protetiker på specialisthuset i Uddevalla, ortodontist i Borås och protetiker på specialisthuset i Skövde. 5.2 Aktiviteter för att uppnå målen 2012 Allmäntandvården Åtgärderna för att rekrytera och behålla tandläkare på kliniker i landsort och vårdtunga områden har gett resultat och för närvarande råder balans. En rad insatser har vidtagits: löneoch anställningsvillkoren för tandläkare på kliniker i landsort har stärkts, rekrytering av pooltandläkare och tandsköterskor samt att det finns ett uppskattat handledningsprogram för

Sida 19(41) nyutbildade tandläkare och tandhygienister. Handlednings- och utvecklingsprogram har under hösten utarbetats även för tandsköterskor. Antalet tandhygienister har ökat men då även antalet tandläkare ökat har förhållandet mellan yrkesgrupperna endast förändrats marginellt. Förvaltningens särskilda satsning i form av uppdragsutbildning av tandsköterskor till tandhygienister är avslutad och har ökat antalet verksamma tandhygienister med 19 sedan hösten 2012. Marknadsföringsinsatser har skett kontinuerligt på tandläkarhögskolorna i landet och tandhygienist- och tandsköterskeutbildningar i och kring regionen. Specialisttandvården Åtgärder har vidtagits för att nå bemanningsmålen inom specialisttandvården. För att kunna behålla och rekrytera specialisttandläkare har särskilda satsningar gjorts för att stärka löneoch anställningsvillkoren för denna yrkesgrupp. För närvarande finns 30 tandläkare under specialistutbildning fördelade på olika specialiteter efter behov. Aktiviteter för att minska antalet tandsköterskor och annan tandvårdspersonal har vidtagits och följer den plan som fastställts. Bemanningsråd har bildats inom samtliga specialiteter med syfte att utarbeta strategiska kompetensförsörjningsplaner på kliniknivå. Utbildningsplatser Tandhygienistprogrammet inom Göteborgs Universitet har utökats från 20 till 30 platser. Behov finns dock att utöka med ytterligare 10-20 platser för att klara de bemanningsmål som finns för år 2015. Dialog om kompetensförsörjningsfrågor har förts med Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionens HR-strategiska avdelning. Rekryteringsbehovet av tandsköterskor kommer att öka kraftigt de närmaste fem åren. Folktandvården Västra Götaland har ansökt hos Yrkeshögskolemyndigheten om att få bedriva tandsköterskeutbildning omfattande 30 platser i Uddevalla och 30 platser i Göteborg med start höstterminen 2013 respektive vårterminen 2014. Beslut i frågan meddelas i slutet av januari 2013. En framställan om förlängning av de regionalt finansierade ST platserna (13 platser) med ytterligare tre år (2014-2016) kommer att göras i början av 2013. Ambassadörskap Under året har en rad satsningar gjorts för att stärka dialogen mellan tandvårdsledningen, klinikledningarna och medarbetarna. Syftet är att skapa förutsättningar att sprida goda exempel men också att få förslag på förbättringar samt stärka Folktandvårdens varumärke såväl ur ett kund- som medarbetarperspektiv. Samtliga klinikledningar och medarbetare har deltagit i de utvecklingsdagar som genomfördes under september. Under årets har tandvårdsledningen genomfört dialogfrukost vid tio tillfällen.

Sida 20(41) Totalt har cirka 100 medarbetare från 100 olika arbetsplatser deltagit. Den interna kommunikationen har stärkts genom att sidorna om personal- och HR-frågor på FIOL utvecklats för att ge klinikledningar och medarbetare information på ett enkelt och effektivt sätt. Ledarutveckling och ledarförsörjning En kraftfull satsning på klinikledningarna inom allmäntandvården och forskning och utbildning har genomförts med målet att öka verksamhetens kompetens att driva verksamhetsutveckling. Under 2013 fortsätter utvecklingsarbetet för att även omfatta klinikledningarna inom specialisttandvården. Under året har det ledarutvecklingsprogram som Folktandvården driver i samarbete med Primärvården omarbetats med syfte att stärka chefernas förutsättningar att hantera ledarskapet i en konkurrensutsatt verksamhet. Under året har också ett nytt introduktionsprogram för chefer och klinikkoordinatorer utarbetats. Utbildningsprogram för såväl försörjning av klinikchefer som klinikkoordinatorer har startats för att trygga tillgången inför framtiden. Programmen kommer att genomföras kontinuerligt varje år. 5.3 Personalstruktur Personalstrukturen har förändrats. Antalet och andelen tandhygienister har ökat och antalet och andelen tandsköterskor har minskat, vilket överensstämmer väl med förvaltningens kompetensförsörjningsplan och uppsatta bemanningsmål för 2012. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp 2012 2011 Antal Andel Antal Andel Specialisttandläkare inkl klinkchefer 178 6,0 % 189 6,4 % Tandläkare inkl klinikchefer och sjukhustandläkare 710 23,9 % 712 24,0 % Tandhygienister inkl klinikchefer och koordinatorer 434 14,6 % 398 13,4 % Tandsköterskor m.fl. inkl klinikchefer och koordinatorer 1484 50,0 % 1498 50,6 % Övrig tandvårdspersonal 41 1,4 % 39 1,3 % Gemensam administation inkl chefer 93 3,1 % 91 3,1 % St-tandläkare 28 0,9 % 35 1,2 % Summa 2968 100 % 2962 100 % Ofrivilligt deltidsanställda Kommenteras i bilaga under Regionfullmäktiges prioriterade mål inom medarbetarperspektivet.

Sida 21(41) 5.6 Bemanningsföretag Folktandvården Västra Götaland har inte anlitat bemanningsföretag under 2012. 5.7 Jämställdhet och mångfald Prioriterade områden i förvaltningens Likabehandlingsplan: Arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv Aktiviteter har vidtagits för att uppmuntra medarbetare att söka uppdrag som klinikchef och klinikkoordinator. Resultatet har blivit att fler kvinnor med olika yrkesbakgrund söker och får ledningsuppdrag, vilket även gäller personer med annan etnisk bakgrund. Förvärvsarbete och föräldraskap Aktivitet att förbättra kontakten med föräldralediga genom inbjudan till APT och erbjudande om att erhålla löpande information. Sexuella trakasserier och trakasserier i övrigt Rutiner och policy för hur alla former av trakasserier ska motverkas och tas om hand finns. Både i utbildningsinsatser för olika målgrupper, såsom klinikledning och skyddsombud samt på APT tas fråga om hur vi beter oss mot varandra upp. Detta är en fortgående aktivitet. Kompetensutveckling genom intern rörlighet Förvaltningen arbetar med karriärplanering och visar på vilka möjliga utvecklings- och karriärvägar som finns. Genom nätverksarbete mellan kliniker ges också möjlighet att pröva att arbeta på andra arbetsplatser i förvaltningen och därmed utvecklas. Det utvecklingsinriktade ledarskapet som införts som en metod för ständiga förbättringar har även börjat ge effekt i ökat kunnande och engagemang för alla yrkeskategorier. Arbetsförhållanden Folktandvården har stor mångfald vad avser olika etnisk bakgrund. Detta uppfattas som en stor tillgång i arbetsgrupper, men kräver ömsesidig öppenhet i arbetsgrupperna och samtal kring olikheter både i detta avseende och kön, religion och ålder. JÄMIX Folktandvårdens resultat har förbättrats i förhållande till 2011. Resultatet värderas enligt ett index och förvaltningens värde för 2012 uppgick till 113 (100 för 2011). Medianvärdet för Västra Götalandsregionen var 116. Nyckeltalen som förbättrats är talet som mäter antalet yrkesgrupper som har en könsfördelning där inget kön har färre än 40 % av de ansällda, talet som mäter skillnaden i långtidssjukfrånvaro mellan kvinnor och män samt talet som mäter andel tillsvidareanställningar för kvinnor i relation till andel tillsvidareanställningar för män.

Sida 22(41) 7. Ekonomiperspektivet Utvecklingsutrymme är Folktandvårdens strategiska inriktning inom ekonomiperspektivet. OK Att leverera ett positivt resultat inom verksamhetens alla delar är vårt prioriterade mål för att långsiktigt garantera en konkurrenskraftig organisation. Ett positivt resultat över tid skapar en ekonomisk stabilitet och ett önskat utvecklingsutrymme som möjliggör satsningar av engångskaraktär och att kortvariga ekonomiska belastningar kan överbryggas utan inverkan på ordinarie verksamhet. 80 procent av Folktandvårdens verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad. Det är av stor vikt att Folktandvården vid angelägna behov och efter Tandvårdsstyrelsens bedömning har möjlighet att utnyttja befintligt utvecklingsutrymme och ha möjlighet att disponera delar av det egna kapitalet. Detta är också en förutsättning för att konkurrensneutrala villkor i förhållande till övriga utförare ska gälla. Folktandvårdens verksamhet präglas av engagerad personal med hög ekonomisk medvetenhet. Genom en väl genomtänkt ekonomimodell styr vi därför verksamheten mot positiva resultat i verksamhetens alla delar. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet 7.1.1 Andel kliniker med positivt resultat (22-23) Klinikernas förmåga att bedriva verksamheten med ett ekonomiskt positivt resultat är en förutsättning för en ekonomiskt stark Folktandvård. Målet, andelen kliniker med positivt resultat, visar också på vikten av att hela organisationen präglas av hög ekonomisk medvetenhet. Vid problem på enstaka kliniker ska åtgärder vidtas av kliniken, till hjälp finns samverkande stödfunktioner. Styrtalet är uppdelat mellan allmän- och specialisttandvård. Den samlade allmäntandvården redovisar ett resultat om 9,4 mkr. Andelen kliniker med ett positivt resultat uppgår till 75 procent, en

Sida 23(41) försämring med sex procentenheter sedan 2011. Förvaltningen har under året utgått från att målet ska uppnås, och ser en resultatförbättrande potential inom allmäntandvården 2013. Den samlade specialisttandvården redovisar ett resultat om 7,5 mkr. Andelen kliniker med ett positivt resultat uppgår till 83 procent, en förbättring med nio procentenheter sedan 2011. Specialisttandvårdens resultat och därmed klinikernas resultatutveckling har förbättrats under 2012, mycket föranlett av effekterna av projektet kring kvalitetssäkring av verksamhetsdata som bidragit till ökat fokus och enhetlighet avseende rätt registrering och debitering. 7.1.2 Personalkostnader/intäkt (24) Styrtalet anger personalkostnader i relation till intäkter för den konkurrensutsatta vården har stor följsamhet med en kliniks ekonomiska resultat. Utvecklingen är positiv med ett lägre värde sedan 2011. En negativ förändring har skett under hösten 2012. Värdet är påverkat av minskad ersättning för barn- och ungdomstandvård enligt avtal, se 6.2. För att nå uppsatta mål behöver intäktsnivån återställas och bemanningsmålet tandläkare/tandhygienist nås. 7.1.3 Rumsutnyttjande (25-26) Styrtalet följer utnyttjandet av lokaler och fast utrustning och är definierat utifrån totalt bokad patienttid i förhållande till en årsarbetstid om 1 600 timmar. Successivt påverkas värdet positivt i samband med översyn av behovet av behandlingsrum i samband med ombyggnader och nyetableringar. På kort sikt påverkas värdet av faktiska bokningar av patient i rummen och av naturliga skäl har förändrade arbetstidsmodeller och ökade öppettider påverkat värdet positivt där detta genomförs. Antalet behandlingsrum har mellan år 2010 2011 minskat med 24. Under 2012 har antalet behandlingsrum minskat med ytterligare sex. Rumsutnyttjandet har under 2012 i allmäntandvården ökat med tre procentenheter till 61 procent. I specialisttandvården har värdet utvecklats från 45 till 43 procent, minskningen förklaras till viss del av de vakanser som uppstått bland specialisttandläkare under hösten. Det finns framtida potential i resursutnyttjande av behandlingsrum för att öka andelen bokad patienttid och därmed tillgängligheten samt att förstärka organisationens ekonomi. 7.2 Ekonomiskt resultat Ekonomiska förutsättningar Verksamheten finansieras dels av extern ersättning för utförd vård, främst från patient och Försäkringskassan, dels av ersättning enligt överenskommelser mellan Tandvårdsstyrelsen och de tolv Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Den externa finansieringen är ca 1,2 mdr och motsvarar cirka 60 procent av verksamheten. Folktandvårdens prislista fastställs av Regionfullmäktige. Efter oförändrad prislista sedan januari 2010 justerades prislistan med 3,5 procent från och med 1 november 2011. Överenskommelserna för 2012 med Hälso- och sjukvårdsnämnderna baserades på kompensation för löne- och prisökningar om 2,27 procent samt 0,7 procent

Sida 24(41) effektiviseringskrav enligt Regionstyrelsens planeringsdirektiv. Överenskommelsen inkluderade även nya uppdrag/refinansiering om 6,6 mkr samt reducering av verksamhet om 2,7 mkr, vilket ger en nettoförändring om + 3,9 mkr. Utöver överenskommelserna har Folktandvården ersatts enligt Regionfullmäktiges beslut om kostnadsfri barn- och ungdomstandvård för 20-22-åringar med 58,3 mkr och enligt Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut om förstärkt barnpeng i vårdtunga områden samt ersättning för tandvård i landsort med 15,7 mkr. Folktandvårdens ingående egna kapital 2012 uppgick till 75,3 mkr. Med ett resultat 2012 om 2,3 mkr är Folktandvårdens utgående egna kapital per 2012-12-31 77,6 mkr. Folktandvården redovisar för perioden ett resultat om + 2,3 mkr, vilket fördelas: + 9,4 mkr i allmäntandvård* + 7,5 mkr i specialisttandvård + 0,3 mkr inom forskning och utbildning 7,2 mkr inom förvaltningsgemensamma funktioner 7,7 mkr med möjlig finansiering genom ianspråktagande av eget kapital (se avsnitt 7.4) *I allmäntandvården fördelas resultatet på barn- och ungdomstandvård: - 6,3 mkr och vuxentandvård 8,1 mkr och Frisktandvård 7,6 mkr.