Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016
Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och klimatförändringarna kräver fortsatta ansträngningar Regeringens politik avgör förutsättningarna Justeringar kan ske i kompletteringsbudget i höst 2
Ekonomi Oförändrad skattesats 21:12 per skattekrona Budget i balans nollbudget. 4 års investeringsplan >5 mdkr/år i snitt Uttag från bolagen via Stadshus AB: 400 mnkr Stadshus AB och moderbolagen finansieras till 50% av minskade utgifter Resultatutjämningsreserv, RUR, används inte Index: 2,0 löner 2,5 lokaler 1,0 övrigt 3
Näringsliv & företagsutveckling Företagsutveckling och jobb i hela staden 9 mnkr Fyra kompetensnav i staden Angeredsutmaningen E-samhälle (utbildning, äldre, demokrati) Utveckla E-tjänster Utveckla infrastruktur för fri wifi 0,3 mnkr 20 mnkr 1,5 mnkr 2 mnkr 4
Arbetsmarknad Nytt jobb intro (ej Fas 3) Jobbmatchning och yrkesutbildning Feriearbeten, 500 nya platser Delta arbetslöshetsprojekt 14,7 mnkr 7 mnkr 6,5 mnkr 4, 5 mnkr Vägledning för unga vuxna upp till 24 år 0,75 mnkr 5
Skola Kvalitetsförstärkning grundskola Mindre barngrupper i förskolan 200+100 mnkr 40 mnkr Lönesatsning på lärare & fritidspedagoger Aktivitetsansvar 16-20 år Fler kuratorer 40 mnkr 7 mnkr 6 mnkr Nytt arbetssätt för elever med särskilda behov 3,5 mnkr 6
Stadsbyggnad & bostad Upprustning av Avenyn, första etappen Fysisk tillgänglighet Jubileumssatsning bostäder Bostäder i Nordost Trygghet och belysning Central lekplats 30 mnkr 20 mnkr 15 mnkr 10 mnkr 3 mnkr 0,1 mnkr 7
Miljö Göteborgs lustgårdar Skötsel av fler grönområden Utreda naturreservat Ganlet 6 mnkr 1,9 mnkr 0,5 mnkr 8
Trafik Cykelvägar för bättre cykelstad Trafiksäkerhet + ökad cykelambition Skolkort sommarlov (förhandling VGR) Utreda boulevard Nya allén 49 mnkr 5 mnkr 20 mnkr 0,5 mnkr 9
Äldre Ökad kvalitet äldreomsorgen Ökad tillgänglighet korttidsboenden Kompetensutveckling Lönesatsning på ÄO, IFO & FH Fler chefer inom hemtjänsten Attraktiv Hemtjänst (2017) Fritt bad på 65 + kortet 50+50 mnkr 20 mnkr 20 mnkr 20 mnkr 10 mnkr 10 mnkr 5 mnkr 10
Kultur & fritid Ta bort kön till Kulturskolan Avgiftsfri kommunal simskola - start Hisingen & Nordost Fri badentré för barn upp till 16 år Alfons Åbergs hus Göteborgs närradio Frölunda kulturhus Blå Stället 9,0 mnkr 7,5 mnkr 2,8 mnkr 1,5 mnkr 0,6 mnkr 1,0 mnkr 1,5 mnkr 11
Demokrati & jämlikhet Jämlikt Göteborg (administrativt stöd) Demokrati och inkludering Insatser mot våldsbejakande extremism Stöd till personer som vill lämna kriminalitet 4,7 mnkr 3 mnkr 2 mnkr 1,7 mnkr 12
Personal Låglönesatsning Jämställda löner Fler socialsekreterare, barn & unga Förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö Friskvård 15 mnkr 10 mnkr 15 mnkr 5 mnkr 4 mnkr 13
Mänskliga rättigheter Center för hemlösa Kvinnojourer Utsatta EU-medborgare och papperslösa Romskt informations- och kunskapscenter Mänskliga rättigheter samordnande resurs 10 mnkr 6 mnkr 5 mnkr 3,4 mnkr 0,6 mnkr 14
15 Budget för Göteborg 2016 Vart går pengarna?
Investeringar 2016-2019 Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreboenden Bostäder med särskild service Idrott och föreningsnämnden Park och Natur 2 197 mnkr 4 971 mnkr 484 mnkr 521 mnkr 594 mnkr 757 mnkr 191 mnkr 16
Investeringar 2016-2019 forts Trafiknämnden Kretslopp och vattennämnden Fastighetsnämnden Övriga lokaler Central reserv Totalt investering 8 108 mnkr 1 600 mnkr 530 mnkr 569 mnkr 300 mnkr 20 822 mnkr 17
Välfärdsinvesteringarna ger: UK Förskolan: 3207 förskoleplatser i expansion och ersättning Grundskolan: 9251 grundskoleplatser i expansion Gymnasieskolan: 320 platser på gymnasieskola 18
Jämlik hållbar stad Budget för Göteborg 2016
Löne- och prisindex 2016 2,0 procent som grund för löneindex 2,3 procent för vård och omsorg 2,5 procent för skola, skolbarnomsorg, förskola 2,5 procent lokalindex 1,0 procent prisindex Central beredskap på grund av svårbedömt läge 20