2012-10-24 Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 innehållande mål och inriktningar samt internbudget och produktionsbudget inklusive investeringsplan Beslutad av Driftnämnden Halmstad 2012-XX-XX (definitiv internbudget och produktionsbudget 2012-XX-XX)
Mål och inriktningar för Hallands sjukhus Halmstad 2013 Mål och inriktningar ska ses ur ett strategiskt och långsiktigt helhetsperspektiv. Nedanstående mål och inriktningar är de resultat som är speciellt viktiga att Hallands sjukhus Halmstad uppnår under 2013. Utifrån mål och inriktningar ska sjukhuschefen i verksamhetsplan besluta om tydliga förbättringsmål samt säkerställa att aktiviteter vidtas för måluppfyllelse. Hallands sjukhus Halmstad ska i övrigt följa det givna hälsooch sjukvårdsuppdraget, beslutade policyer och koncernregler inom Region Halland samt gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Mål och inriktningar följs upp i uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport. I månadsrapport redovisas löpande indikatorer/utfall rörande de mål och inriktningar som är adekvata att följa upp månadsvis. Hallands Sjukhus Halmstad ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska åtgärder riktade till både patienter och medarbetare rörande tobaksbruk fortsatt implementeras samt följas upp och utvärderas. Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgänglighet Fortsatt hög nivå på tillgängligheten för besök och behandlingar. Identifiera, processorientera och implementera prioriterade vårdprocesser över hela regionen. Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Åtgärder för att förbättra den patientupplevda kvaliteten med fokus på delaktighet ska genomföras inom samtliga verksamheter. Öka möjligheten för delaktighet och patientinflytande genom att synliggöra medicinska resultat och skapa forum för dialog.
Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Verksamheterna ska vara drivande i att konkretisera vårdkvaliteten och patientsäkerheten genom implementering, uppföljning och utvärdering av processindikatorer. Patientsäkerheten ska förbättras när det gäller vårdrelaterade infektioner, trycksår, läkemedelsanvändningen och läkemedelsgenomgångar. Verksamheten ska systematiskt utvärdera och återredovisa införande och utfasande av behandlingsmetoder. Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan Miljöpåverkan från tjänsteresor och läkemedel ska minskas. Medarbetarna ska uppleva Hallands Sjukhus Halmstad som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö Verksamheten ska ha tydliga mål och aktiviteter för varje organisatorisk nivå och skapa delaktighet i processen för medarbetarna. Förbättringsåtgärder ska genomföras utifrån resultaten i medarbetarenkät. Hallands Sjukhus Halmstad ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Verksamheten ska identifiera kompetensbrist på kort och lång sikt. Hallands Sjukhus Halmstad ska ha en ekonomi i balans Hallands sjukhus Halmstad ska ha en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet Verksamheterna ska optimera resurserna utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv. Verksamheterna ska bedriva strategisk verksamhetsstyrning genom produktions- och kapacitetsplanering utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv.
Internbudget, produktionsbudget och investeringsplan för Hallands sjukhus Halmstad 2013 Intern(drifts)budgeten innehåller två delar, total budget på förvaltningsnivå uppdelad i huvudsak per uppdrag och budgettillskott för 2013. Kostnadsbudgetar per område kommer att redovisas när konsekvenserna av beslutade verksamhetsförflyttningar är klara mellan nämnderna. Såväl den totala sjukhusbudgeten som områdenas budgetar redovisas helt och hållet uppställda i 2013 års priser. Medel för 2013 års lönerevision är fördelade per område. Budgetarna för 2013 kommer att bygga i sina grunddrag på budget 2012 samt förutsättningarna i hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag till driftnämnden 2013. Produktionsbudgeten för Hallands sjukhus, i form av antal DRG-poäng för den prestationsersatta vården och antal besök för övrig mottagningsverksamhet, har fördelats per förvaltning och område/klinik. Eventuellt äskande om tilläggsbeställning för 2013 skall göras efter maj månads utfall för ställningstagande hos HSS AU. Detta görs utifrån totalt utfall för Hallands sjukhus. Investeringsplanen omfattar för förvaltningsområde Medicinsk diagnostik Halland 33 478 tkr samt för övriga Hallands sjukhus Halmstad 45 770 tkr. I beloppen ingår inte de investeringar som redan beslutats och påbörjats under 2012, men färdigställs under 2013. Enskilda objekt över 5 000 tkr utgörs av utbyte av MR-kamera på röntgen i Varberg à 16 000 tkr. Investeringsbudgeten ligger med i underlaget för beräkning av kapitalkostnader för 2013. Bilaga: Internbudget, produktionsbudget och investeringsplan
Bilaga: Internbudget PRELIMINÄR BUDGET 2013 HALLANDS SJUKHUS Fyra uppdrag HSH HSV HSH/HSV HSK Index o tekn just Tillskott /avdrag Summa total Slutenvård 846 689 667 579 1 514 268 31 965 25 935 21 158 1 593 326 Dagkirurgi 117 230 98 552 215 782 30 978 4 357 31 719 282 836 Cytostatika 41 481 23 333 64 814 0 1 112 26 800 39 126 Abonnemang inkl målrelaterad Summa fyra uppdrag 726 980 386 950 1 113 930 96 663 21 732 27 764 1 260 089 1 732 380 1 176 414 2 908 794 159 606 53 136 53 841 3 175 377 VERKSAMHETER Uppdrag till HS Budget 2013 tkr Slutenvård 1 593 326 Dagkirurgi 282 836 Cytostatika 39 126 Abonnemang inkl engångsersätting 1 260 089 Summa fyra uppdrag 3 175 377 Handikappverksamhet (HSK) 156 504 Mammografi (MDT) 11 000 MHV uppdrag (HSK) 58 465 Ungdomsmottagning (HSK) 18 817 Specialisttandvård HS (HSH) 36 470 FoUU 86 700 Summa HS 3 543 333
Bilaga: Internbudget Budgettillskott 2013(tkr) Totalt HSH HSV HSH/HSV MDT HSK Återstår Barnsatsning(ab) 5 441 5 441 5 441 Logopedsatsning(ab) 8 990 8 990 8 990 Koloskopi(ab) 900 450 350 800 100 Cytostatika 2012(cyt) 17 000 10 6 200 17 000 800 Cytostatika 2013(cyt) 9 800 7 300 2 500 9 800 Regionvård(ab) 53 000 41 500 11 500 53 000 Mammografi(ab) 10 000 0 10 000 RTG(sv, dk,ab) 6 310 0 6 310 Micro(sv, dk, ab) 900 0 900 Kemlabb(sv, dk, ab) 3 000 0 3 000 Slutenvård TB 2012(sv) 14 201 1 894 12 307 14 201 Öppenvård TB 2012(dk) 13 300 5 415 5 035 10 450 2 850 Extra volymer 2012(sv,dk) 29 919 29 919 29 919 Zytiga(ab) 5 000 2 950 2 950 2 050 Engångsbelopp 2012(ab) 29 900 29 29 900 900 Totalt 53 841 75 509 6 458 69 051 10 000 5 000 10 210
PRODUKTIONS- BUDGET HSH 2013 SLUTENVÅRD DAGKIRURGI CYTOSTATIKA LÄKARBESÖK SJ.VÅRD.BEH. DRG-POÄNG DRG-POÄNG DRG-POÄNG ANTAL ANTAL (brutto) (brutto) INFEKTION 1 190 3 400 1 350 MEDICIN Hsd 8 600 1 210 295 28 000 23 000 MEDICIN Vbg 900 100 OMRÅDE 1 9 790 2 110 395 31 400 24 350 HUD 11 500 13 500 REHAB 340 350 17 150 ÖGON 35 610 21 000 14 500 ÖNH 790 195 18 500 7 000 OMRÅDE 2 1 165 805 0 51 350 52 150 KIRURGI 4 800 1 528 587 17 000 4 000 UROLOGI 1 700 295 ORTOPEDI 3 510 1 145 21 500 3 500 OMRÅDE 3 10 010 2 968 587 38 500 7 500 BARN 1 870 30 1 25 300 9 500 KK 2 145 500 49 13 000 6 000 OMRÅDE 4 4 015 530 50 38 300 15 500 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- SUMMA 24 980 6 413 1 032 159 550 99 500
Bilaga: Investeringsplan, HSH HSH FO 01 OBJEKT KLINIK BELOPP RE/NY PRIO Utbyte spol /diskdesinfektorer SJUKHUSGEM. 2 000 RE 1 Ultraljudsapparat avd 42 MED 1 500 RE 1 Bildlagringsenheter Hsd och Vbg ÖNH 1 350 NY 1 Ultraljudsapparater gyn KK 1 260 RE 1 Brygga till MDT konferenser SJUKHUSGEM. 1 200 NY 1 Mobil ultraljudsapparat BARN 1 000 RE 1 Intensivvårdskuvöser BARN 900 RE 1 Bärbar ultraljudsapparat dialys/njurmott MED 800 NY 1 Endoskopdiskmaskiner KIR 700 RE 1 Artroskopistapel mottagningen ORT 700 RE 1 Koloskop KIR 600 RE/NY 2 Passersystem SJUKHUSGEM. 500 RE 1 Flödesmätare för kärlkirurgi ANE 500 RE 2 Undersökningsstolar Hsd ÖNH 500 RE 1 Inventarier/datorer m.m. utökat uppdrag logopedi REH 500 RE/NY 1 Utbyte sängar m.m. SJUKHUSGEM. 500 RE 2 Utrustning för utökat uppdrag logopedi REHAB 500 NY 1 Prio 1 < 500 tkr Diverse 17 229 RE/NY 1 Prio 2 < 500 tkr Diverse 6 961 RE/NY 2 DATORER SJUKHUSGEM. 6 620 RE/NY 1 Utrustningsinvest vid ombyggnation INF 450 RE 1 POTT FÖR MINDRE OMBYGGNADER SJUKHUSGEM. 1 500 RE/NY 1 Generell reduktion 2 000 SUMMA 45 770 Summa prio 1 39 209 Summa prio 2 8 561 Stora invest som förelås få vänta till 2014 15 Utbyte angiografilab (tidigt 2014) KIR 7 400 RE 1 Lustgasrening (2015) SJUKHUSGEM. 2 800 NY 3 Endobronkialt ultraljud LOA MED 1 500 NY 1 Ultraljudsapparat hjärna/hjärta BARN 1 100 NY 1 Ultraljudsapparat klinfys MED 1 300 NY 2 Koloskop KIR 600 NY 2
Bilaga: Investeringsplan, HSH HSH FO Medicinsk diagnostik OBJEKT KLINIK BELOPP RE/NY PRIO Utbyte MR kamera 3T Vbg RTG NORR 16 000 RE 1 Utrustning vid ombyggnad bårhus Hsd PAT 2 250 RE 1 Scanningutrustning för digital patologi PAT 2 000 NY 2 Blodgrupperingsmaskin KLIN KEMI 1 800 RE 2 Maldi TOF (för snabb bakterieidentifikation) MIKRO 1 500 NY 2 Ultraljud BFM 1 500 RE 1 Ultraljudsmaskin lab 6 Vbg RTG NORR 1 200 RE 1 Ultraljudsmaskin Kba RTG NORR 1 200 RE 1 Extraktionsrobot MIKRO 800 RE 1 Dehydreringsutrustning PAT 800 RE 2 Uppdatering RIS/PACS RTG NORR 600 RE 1 Centrifuger KLIN KEMI 500 RE 2 Klossmärkare PAT 450 RE 1 Prio 1 < 450 tkr Diverse 956 RE/NY 1 Prio 2 < 450 tkr Diverse 1 922 RE/NY 2 SUMMA 33 478 Summa prio 1 24 956 Summa prio 2 8 635 Stora invest som förelås få vänta till 2014 15 Utbyte MR Hsd (2015) BFM 12 000 RE Gemensamt RIS/PACS (i sin helhet 2014) RTG N/BFM 7 500 RE 1 Modularbetsplatser snittlab PAT 1 000 NY 1 Flödescytometer KLIN KEMI 1 000 RE 2 Färg och monteringsutrustning PAT 800 RE 2 Blodpress KLIN KEMI 450 RE 2